| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 02/01/2009 | 19872.67 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA TARIFA DE CARTÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 02/01/2009 | 415.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente Ajuda de custo como Pessoal de Apoio para Etapas de matricula - Projovem Urbano correspondente ao mes de janeiro de 2009 conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008- Diretrizes definidas no Art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290010 | 02/01/2009 | 1910.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | o valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeiro - GAPRE e suas coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290012 | 02/01/2009 | 488.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290014 | 02/01/2009 | 5000.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290017 | 02/01/2009 | 323.50 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290019 | 02/01/2009 | 3982.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290020 | 02/01/2009 | 5000.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 200 pessoas, durante a abertura do evento: II Oficina de Reciclagem Administrativa para os Dirigentes dos Clubes da Melhor Idade do Estado da Paraíba, que acontecerá nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2009, com o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290022 | 02/01/2009 | 2097.20 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 3 1/2 diárias, em virtude da participação do Sr. Prefeito da Capital no "Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas", que se realizará nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290024 | 02/01/2009 | 3750.00 | 07931549000149 | WALTER VICENTE DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Coffe Break para 300 pessoas, em virtude da posse dos novos Secretários da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que acontecerá no dia 05 de Janeiro de 2009, no Auditório do Paço Municipal. Estando os document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290025 | 02/01/2009 | 1498.00 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 diárias, em virtude da participação do Sr. Prefeito da Capital no "Encontro Nacional com os novos Prefeitos e Prefeitas", que se realizará nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290029 | 02/01/2009 | 1498.00 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 diárias, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital no "Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas", que se realizará nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarãe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040252008 | 0480008 | 02/01/2009 | 3564.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições destinadas a esta Secretaria, de acordo com Contrato nº 120/2008, do pregão nº 25/2008 com vigência até 31/03/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510002 | 02/01/2009 | 191.04 | 00003889639488 | ROBERTO DE LIMA MENDONÇA | para pagamento de diarias por conduzir o Assessor Especial do Procurador-Geral para resolver assuntos pertinentes a essa Unidade Administrativa junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª Região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510003 | 02/01/2009 | 483.88 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | para pagamento de diarias para resolver assuntos pertinentes a essa Unidade Admnistrativa junto ao Tribunal Federal Regional - 5ª Regiao - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510004 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | referente a adiantamento para fazer face a despesas com Material de Consumo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510005 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | ref a Adiantamento para fazer face a despesas com Outros Serviços Pessoa Fisica | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0060009 | 02/01/2009 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO EXERCICIO DE 2009, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 89/2008 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FIRMA FENÍCIA VIAGENS E TURISMO LTDA, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 24/2008 - PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022005 | 0060019 | 02/01/2009 | 802.56 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA, VIA CABO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 116/2005 - ADITIVO Nº 05/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0060029 | 02/01/2009 | 3172.85 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE 713 (SETECENTOS E TREZE) REFEIÇÕES PORCIONADAS ACONDICIONADAS EM QUENTINHAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 061/2006, ADITIVO 03/08, ORIUNDO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060017 | 02/01/2009 | 400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU REVISÕES PERIÓDICAS DE DUPLICADOR COPYPRINTER 5308 B/5455, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 30/2007, E ADITIVO Nº 01/2008, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040042008 | 0060025 | 02/01/2009 | 2160.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 72/2008, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 12 DE JUNHO DE 2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 02/01/2009 | 1000.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PÚBLICA PARA MANTER ATUALIZADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUA NESTA UNIDADE FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | ref a Adiantamento para fazer face a despesas com Outros Serviços de Pessoa Juridica | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080002 | 02/01/2009 | 600000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Cont. 035/2007 de serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa , tributária e economica-fiscal, que permita a integração do cadastro mobiliário para geração de controles financeiros, economicos e fiscais, para reduzir | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062008 | 0090009 | 02/01/2009 | 440000.00 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | Pagamento dos serviços de Construção do Mercado do Peixe , em João Pessoa- PB. Contrato nº 02/2009 | 01132009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 02/01/2009 | 30000.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com recursos do Convenio nº 195/2007, celebrado entre o Ministerio do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando de nº 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 02/01/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 02/01/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 02/01/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 02/01/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 02/01/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100016 | 02/01/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 02/01/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 02/01/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 02/01/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esportes e a PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memo nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 02/01/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 02/01/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 02/01/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 02/01/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 02/01/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 02/01/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 02/01/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 02/01/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 02/01/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 02/01/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 02/01/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 02/01/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 02/01/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 02/01/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 02/01/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 02/01/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 02/01/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 02/01/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 02/01/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 02/01/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 02/01/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 02/01/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 02/01/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 02/01/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 02/01/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 02/01/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 02/01/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 02/01/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 02/01/2009 | 600.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 02/01/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 02/01/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 02/01/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 02/01/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 02/01/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 02/01/2009 | 1890.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de equipamentos para prestar serviços de segurança para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura , conforme Mem. 165/07 da DAF e Processo 5854/2007 anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070222006 | 0110002 | 02/01/2009 | 94888.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhao, refere-se a locação de viaturas para uso de equipes Proiprias, destinados ao setor de manutenção de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrurtura do Municipio de João Pessoa- Lote 02- Tres Caminhões Modelo tipo KIA K2700 DLX- UB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110003 | 02/01/2009 | 1800000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e lubirificantes para abastecimento dos veiculos da PMJP, conforme Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD, anexos. CONTA BANCARIA- B. BRASI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110006 | 02/01/2009 | 18068.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se locação de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Lote- 02 Ites 01 e 05, conforme Contrato 143/20 e Pregão 50/2007 da SEAD anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110282005 | 0110008 | 02/01/2009 | 230029.54 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | O valor empenhad, refere-se a fornecimento de peças para manutenção de máquinas e eauipamentos destinados a esta Edilidade, 3º Aditivo ao contrato 46/2005 da TP 28/2005 da CSL SEINFRA) CONTA BANCARIA - B. BRADESCO- AG. 0286-8 C/C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110282005 | 0110010 | 02/01/2009 | 132910.00 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA | O valor empenhado, refere-se aserviço de mão-de-obra para mauntenção de máquinas e equipamentos desta Edilidade,( 3º Aditivo ao Cont. 46/2005 da TP 28/2005 da CSL SEINFRA) CONTA BANCARIA - B. BRADESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110014 | 02/01/2009 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas , equipamentos e /caminhões- Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira - Lote 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110016 | 02/01/2009 | 75370.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas , equipamentos e Caminhões-Locação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA, para o Lote -08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110017 | 02/01/2009 | 178824.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas , equipamentos e caminhões- Locação de 07(sete) Caminhões com CArrocerias de Madeira com capacidade de 4 metros cúbicos, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA.para o Lote 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110018 | 02/01/2009 | 60156.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas e equipamentos - Locação de 02(dois) Camimhões basculante aberto, equipado com Motor a Diesel de Potencia Mínima de 162 HP, Chassis PBT 15 Toneladas, trucado, Mod. MB- 3423 ou /similar, equipado com caça | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110019 | 02/01/2009 | 115068.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas , equipamentos e caminhões- Locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraúlica, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, para o LOTE - 03. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 25857-1 - C/C. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110020 | 02/01/2009 | 267297.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas, equipamentos e Caminhões- Locação de 06(seis) Caminhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cúblicos, conforme Pregão Presencuial 09/2008 da CSL SEINFRA, para o LOTE- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110025 | 02/01/2009 | 52905.70 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manuteção preventiva e corretiva dos veiculos leves, pertencentes a esta Edilidade, conforme Pregão Presencial 05/2008 da aCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL (356) AG. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110026 | 02/01/2009 | 29348.84 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veiculos leves, pertencentes a esta Edilidade, conforme Pregão presencial 05/2008 da aCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - (356) AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0110027 | 02/01/2009 | 25689.39 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de perças para manutenção preventiva e corretiva dos Caminhões Ambulâncias/Furgão e Onibus, pertencentes a esta Secretaria , conforme especificações e condições estatuarias no anexo I da TP 29/2005 da CSL SEIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0110028 | 02/01/2009 | 45792.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de epmpresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva er corretiva dos Caminhões, Ambulâncias e Onibus, pertencentes a esta Secretaria, conforme especificações e condições estatuidas no anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0110030 | 02/01/2009 | 25830.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo MUNK com o máximo 03( Tres) anos de uso prr um periodo de 12 meses destinados ao setor der Manutenção de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa( Atidivo 01 ao Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110040 | 02/01/2009 | 17350.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de galerias pertencenres a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110041 | 02/01/2009 | 17277.65 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção de preventiva e corretiva de equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0110042 | 02/01/2009 | 5598.91 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a SEINFRA, conforme OFICIO 180/2008, Ordem de Compra e Serviço 443/2008 e Pregão Presencial 010/2008 da SEAD ANEXOS. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0110046 | 02/01/2009 | 128000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento para manutenção de máquinas e, equipamentos e veiculos, pertencentes a esta Edilidade( TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 30/2005), conforme TP 29/200 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0110047 | 02/01/2009 | 72000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para manutenção de máquinas, equipamentos e veiculos, pertencentes a esta Edilidade,( TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 30/2005), conforme TP 29/2005 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070112007 | 0110012 | 02/01/2009 | 224420.79 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Consultoria, Supervisão e Controle Tecnologico da qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 36/2007 da TP 11/2007 da CSL SEINFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0110022 | 02/01/2009 | 502133.26 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação e manutenção de Proprios Municipais, apresentados para o Lote 04- Recuperação e manutenção de Proprios Municipais da SEINFRA E SEDES, conforme CP 04/2008 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062008 | 0110029 | 02/01/2009 | 434626.11 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de passarela Metálica da Av. d. Pedro II,( Rampa Continua com Piso e Coberta em Painéis de Concreto Armado co e=0,07) conforme TP 06/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.BRADESCO - AG. 435-0 C | 01102009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110031 | 02/01/2009 | 40480.72 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa apresentadas para o LOTE -01( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110032 | 02/01/2009 | 43195.39 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-019 CONTRAPARTIDA DO CONT DE REPASSE 233766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110033 | 02/01/2009 | 32505.85 | 05463105000109 | CAMAT - CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em diversas ruas da ciadade de João Pessoa, apresentadas para o LOTE -06( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110034 | 02/01/2009 | 17545.87 | 05463105000109 | CAMAT - CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentadas para o LOTE 06( CONTRAPARTIDA DO CONT DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110035 | 02/01/2009 | 24907.97 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | o valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresnertada para o LOTE-05( CONTRAPARTIDA DO CONT, DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110036 | 02/01/2009 | 62050.64 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em apralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-05( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEI | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110037 | 02/01/2009 | 23059.39 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresenrtada para o LOTE - 039 CONTRAPARTIDA DO CXONT. DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIADADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110038 | 02/01/2009 | 52519.38 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresnertada para o LOTE-03( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEI | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110043 | 02/01/2009 | 66563.59 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-02( CONTRAPARTIDA DO CONT DE REPASSE 244749-83/07/MINISTERIO DA CIDADES/CAIXA | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110045 | 02/01/2009 | 22567.41 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, aprentada para o LOTE-02( CONTRAPARTIDA DO CONT DE RREPASSE 244749-83/07MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110048 | 02/01/2009 | 21093.36 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresnetada para o LOTE-04( CONTRAPARTIDA DO CONT DE REPASSE 244.749-83/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110049 | 02/01/2009 | 42280.31 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresnsertada para o LOTE- 04( CONTRAPARTIDA DO CONT DE REPASSE 244.749-83/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CXAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120004 | 02/01/2009 | 395.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso de Pós- Graduação em MBA, Auditoria e Gestão Ambiental, com carga horaria de 400 horas para funcionaria da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 02/01/2009 | 188.63 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120009 | 02/01/2009 | 188.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 02/01/2009 | 310.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130005 | 02/01/2009 | 16037.76 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 63/2007 E ADITIVO Nº 02/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130009 | 02/01/2009 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2009, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS, SMS/PB (DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130010 | 02/01/2009 | 50000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO ESTIMATIVOS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2009, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS DE SERVIDORES, SMS/JP - SEDE E MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130011 | 02/01/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 , DESTINADOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, SMS/JP DEPOSITOS GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME. MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130012 | 02/01/2009 | 1088.73 | 00007048319453 | SONIA MARIA LOPEZ MEIRA VANDERLEI | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de realizar visitas Tecnicas a Secretaria Municipal de Saúde de Recife-PE, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 002/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130015 | 02/01/2009 | 180000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | EMPENHO REF. TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-SMS/SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 02/01/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 02/01/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 02/01/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 02/01/2009 | 100.00 | 00031803926813 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 02/01/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 02/01/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 02/01/2009 | 200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 02/01/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003591721484 | ARIELSON QUIRINO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 02/01/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 02/01/2009 | 100.00 | 00005948713440 | COSMA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 02/01/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 02/01/2009 | 200.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 02/01/2009 | 200.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 02/01/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 02/01/2009 | 70.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000986618411 | EDNILZA MONTEIRO DA FRANCA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 02/01/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 02/01/2009 | 100.00 | 00001579650406 | ELIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 02/01/2009 | 100.00 | 00002337108414 | ELIETE CORDEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 02/01/2009 | 4000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO ECT DE Nº 30580/2006 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 02/01/2009 | 9495.60 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÕES AO TESOURO, REFERENTE AO OFÍCIO DE Nº 71001.093611/2008-97, CONFORME GRU SIMPLES COM O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 58850-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140024 | 02/01/2009 | 6800.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110005 | 02/01/2009 | 300000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de emulsão asfáltica RMIC, conforme Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD anexos. CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132007 | 0110013 | 02/01/2009 | 450000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado , refere-se a reforma e Ampliação do Sistema de Iluminação Púbçlica Convencional em diversas ruas e/ou Avenidas da cidade de João Pessoa, conforme Especificações contidas nos anexos I,II,III,IV,V,VI, VII, VIII,. IX e X, ( CP 13/2007 da | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070142008 | 0110015 | 02/01/2009 | 71500.00 | 69627727000361 | BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de construção destinado aos trabalhos de manutenção de pavimentos e galerais de águas pluviais no Municipio de João Pessoa,( casczalhinho, brita e Areia), para o perido de 4 meses ( Cascalhinho e Brit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070072008 | 0110021 | 02/01/2009 | 800000.00 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de mnutenção de Iluminação Publica da cidade de João Pessoa, conforme CP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070012008 | 0110023 | 02/01/2009 | 588455.36 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, através do REcursos Royalties Petrobrás, conforme TP 01/2008 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA B.BRASIL - AG. 2443-0- C/C. 17022-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120006 | 02/01/2009 | 6773.70 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes / peixes, conforme Ordem de Compra nº 183/2008, Pregão 010/2008, destinado aos animais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120007 | 02/01/2009 | 8336.41 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes / peixes, conforme Ordem de Compra nº 183/2008, Pregão 010/2008, destinado aos animais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101582007 | 0130017 | 02/01/2009 | 417600.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 348 EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFÉRICAS, DESTINADO A MANTER A ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONF. AE Nº 1583/08 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 158/2007, TERMO ADITIVO 01/08 AO CONTRATO Nº 1156/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140019 | 02/01/2009 | 140250.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060001 | 02/01/2009 | 28800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060002 | 02/01/2009 | 20514.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060005 | 02/01/2009 | 383420.59 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 10/2008. (DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0060012 | 02/01/2009 | 1504.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2.000D COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS/MÊS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ITEM Nº 01 DO CONTRATO Nº 82/2008, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040332007 | 0060013 | 02/01/2009 | 104030.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUNTENÇÃO E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL,CENTRO DE TREINAMENTO E JUNTA MÉDICA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO À 22 DE JULHO DE 2009,DE ACORDO COM O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040322007 | 0060014 | 02/01/2009 | 26600.00 | 04467573000180 | SIT - SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUB-ESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, BEM COMO DO GERADOR DO SAMU, AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060015 | 02/01/2009 | 2178.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO DE Nº 096/2007 - ADITIVO Nº 01/2008, CONSENTÂNEO AO PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060016 | 02/01/2009 | 3600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES IP LAN/WAN ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 109/2007 - ADITIVO Nº 03/2008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 30 DE JULHO DE 2009. (DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060018 | 02/01/2009 | 56036.40 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPORTE TÉCNICO DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2006 - TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060023 | 02/01/2009 | 40784.34 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OUTRAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEAD, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060024 | 02/01/2009 | 328646.22 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO À JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060026 | 02/01/2009 | 9027.92 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 02 ) DOIS VEICULOS CELTA SEM AR CONDICIONADO- CONTRATO Nº 30/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008 E CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060027 | 02/01/2009 | 250000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060028 | 02/01/2009 | 193124.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEAD DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070006 | 02/01/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070007 | 02/01/2009 | 128836.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEFIN DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0070012 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, PERÍOCO DE 01/01/09 Á 05/06/09, CONTRATO Nº 52/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 / nº 02/2007 e nº 03/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN. ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090001 | 02/01/2009 | 780000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 02/01/2009 | 517670.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090003 | 02/01/2009 | 19158.55 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, CONSENTANEO AO PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090004 | 02/01/2009 | 19158.57 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, CONSENTANEO AO PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090007 | 02/01/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090008 | 02/01/2009 | 4513.96 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 30/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/09 `A 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080003 | 02/01/2009 | 70000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 02/01/2009 | 342141.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEPLAN DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0080005 | 02/01/2009 | 13692.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 45/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008 E DOIS SEM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 28/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 02/01/2009 | 1800000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 02/01/2009 | 4000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 02/01/2009 | 3500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Hilton Souto Maior, nº 555, Jardim Cidade Universitária - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro de 2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Macha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 02/01/2009 | 21000.00 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente locação dos espaços correspondentes ao Campo de Futebol, a Quadra Poliestportiva e as Piscinas da Associação Desportiva e Cultural do Alvirubro do Miramar, destinado ao desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas das | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Jorge Lucena de Moura, S/N, Loteamento Cidade Verde, Mangabeira - Nesta Capital, referente aos meses de , Janeiro , Fevereiro e Março de 2009 destinado ao funcionamento da Escola Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 02/01/2009 | 30000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av : Dom Bosco, 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Junho /2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental P. Pedro Serrão , d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100065 | 02/01/2009 | 3000.00 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Camara, correspondente aos meses de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 02/01/2009 | 5371.77 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha - 145 Bloco 08 Agua Fria - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Deposito de material da SEDEC , correspondente ao mes de Janeiro de 2009 confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | VValor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : 30 de Setembro, nº 165, Mandacaru - Nesta Capital, referente ao mês de janeiro/ 2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ailton Cavalcante , de acordo com o Contrato de Lo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00016230973472 | IRENE MARTINS FERREIRA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à rua Cidade de Jericó, nº s/n, Bloco 04, no Loteamento Cidade Verde, Bairro das Indústrias, Nesta Capital, destinado ao anexo da Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 02/01/2009 | 14196.60 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a março/2009, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Temp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 02/01/2009 | 3000.00 | 08971707000157 | CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 570, Manaíra - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro de 2009, destinado ao desenvolvimento de atividades Recreativas e Esportivas do Projeto Segundo Tempo , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 02/01/2009 | 4214.40 | 00078909899468 | LÚCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM FRANÇA. | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à rua Nereu de Morais Coelho - 182 Cristo Redentor nesta capital, correspondente ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundament | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 02/01/2009 | 4000.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Estevão Gerson Carneiro da Cunha, nº 145, Bloco 11/C, Água Fria - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro, Fevereiro, Março , Abril/ e Maio de 2009, destinado a instalação de nov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 02/01/2009 | 400.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Agricultor José Joaquim do Nascimento, nº 607, Mumbaba, Distrito Industrial - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro/2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Monteiro d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 02/01/2009 | 4500.00 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial, localizada na rua Sindicalista Pedro Ribeiro, 19 - João Paulo - João Pessoa/PB, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 destinado ao funcionamento do Centro de Referência em E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av. Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente ao mes de Janeiro/2009 conforme Contrato de Locação nº 08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 02/01/2009 | 900000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro e Fevereiro e Março/2009, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 02/01/2009 | 1566.90 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Praça Dom Adauto nº 34 - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes correspondente ao mes de Janeiro de 2009, conforme o Termo Aditivo nº 01/2007 do Cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 02/01/2009 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Benjamin Lira, nº 47, Cruz das Armas - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro/2009, destinado ao funcionamento do CREI Adalgisa Vieira , que será utilizado pela SEDEC, de acordo co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 02/01/2009 | 136000.00 | 06182585000194 | TELEVISAO PORTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial com utensílios e equipamentos de Televisão,sito a Av. Estevão Gerson C. da Cunha, 145 Bloco C/1, Água Fria - João Pessoa -PB, destinado ao funcionamento da TV Educativa do Município de João Pesso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 02/01/2009 | 1899.00 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Clidenor Mário da Silva, nº 35, Conjunto Ivan Bichara, Alto do Mateus - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro,Março e Abril/2009, destinado ao funcionamento do CREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 02/01/2009 | 40143.68 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial sito a rua Santos Dumont,80 - Edf. Salvador Leal - Centro , Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Famila e demais Programas de Transferência de Renda, correspondente aos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 02/01/2009 | 3900.00 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial a rua Engenheiro Ávido, 805-B, Jardim Planalto, nesta Capital, destinado ao funcionamento do Anexo do Centro de Referência em Educação Infantil Francisco Porto, correspondentes aos meses de Jan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 02/01/2009 | 4048.66 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente aluguél de imóvel não residencial, situada na Rua dos Milagres , nº 200, Cristo, nesta Capital - correspondente ao mes de Dezembro de 2008, destinado ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Esportivas dos alunos regul | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 02/01/2009 | 1328889.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDEC ( RECURSOS PROPRIO) DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 02/01/2009 | 170363.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDEC ( FUNDEF) DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 02/01/2009 | 53520.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro a Outubro/2009, destinado ao funcionamento do Almozarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 02/01/2009 | 18774.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Praça Antenor Navarro, nº 06, Varadouro - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Julho/2009, destinado ao funcionamento da FUNJOPE , de acordo com o Contrato de Locação nº 080/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0100090 | 02/01/2009 | 9328.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTAS COM AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 55/05 - TERMOS ADITIVOS NºS 01/05,02/05, 03/06, 04/2007 E 05/2008, NO PERIODO DE 01/01/09 A 05/06/09 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 02/01/2009 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 02/01/2009 | 802864.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 02/01/2009 | 9697714.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 02/01/2009 | 238370.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA ILUMINAÇÃO PUBLICA (COSIP) DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110039 | 02/01/2009 | 45000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110044 | 02/01/2009 | 370725.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEINFRA DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110050 | 02/01/2009 | 55885.48 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONZE VEÍCULOS CELTA SENDO: CONTRATO Nº 38/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 E Nº 02/2007 E Nº 03/2008 - 06 (SEIS) VEÍCULOS SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 E Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 02/01/2009 | 660000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 02/01/2009 | 2200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130013 | 02/01/2009 | 800000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - STA. MARIA - HOSPITAL SANTA ISABEL - SMS/LINHA DE DADOS, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130014 | 02/01/2009 | 3999100.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SMS DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130016 | 02/01/2009 | 13541.88 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 03 ) VEICULOS CELTA - CONTRATO Nº 31/2005- ADITIVO Nº 01/2006 / Nº 02/2007 E Nº 03/2008 - CONTRATO Nº 40/2005-ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008 - CONTRATO Nº 30/2005 - ADITIVO Nº 01/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170001 | 02/01/2009 | 18000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170002 | 02/01/2009 | 10797.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170004 | 02/01/2009 | 60000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170005 | 02/01/2009 | 109000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL - SUGAM - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170006 | 02/01/2009 | 9178.38 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTA CONTRATO 35/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 E Nº 02/2007 - 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E DO CONTRATO Nº 34/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008 - 01 VEÍCUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 02/01/2009 | 89000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 02/01/2009 | 28784.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120011 | 02/01/2009 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120012 | 02/01/2009 | 138000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0120013 | 02/01/2009 | 13692.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 ( TRES) VEICULOS SENDO: 02 (DOIS) SEM AR-COND. DO CONTRATO Nº 036/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008 E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 037/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 02/01/2009 | 4800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 02/01/2009 | 34090.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180021 | 02/01/2009 | 35000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 02/01/2009 | 68000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 02/01/2009 | 11655.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 02/01/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 02/01/2009 | 65000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0280009 | 02/01/2009 | 10800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290005 | 02/01/2009 | 333280.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290007 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE DOIS (02) VEÍCULOS CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍOCO DE 01/01/09 Á 05/06/09, CONTRATO Nº 32/2005 - Nº 44/2005, RESPECTIVAMENTE E TERMOS ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290021 | 02/01/2009 | 9328.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE DOIS (02) VEÍCULOS CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍOCO DE 01/01/09 Á 05/06/09, CONTRATO Nº 32/2005 - Nº 44/2005, E TERMOS ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008- SOB A RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290023 | 02/01/2009 | 180000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290026 | 02/01/2009 | 270540.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO GAPRE DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290027 | 02/01/2009 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNJOP), DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140001 | 02/01/2009 | 264000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 02/01/2009 | 264000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140003 | 02/01/2009 | 343428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 02/01/2009 | 500000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 02/01/2009 | 312000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 02/01/2009 | 823091.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDES DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140027 | 02/01/2009 | 27234.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 CELTAS DE A DISPOSIÇÃO DA SEDES: 05 (CINCO) SEM AR CONDICIONADO DO CONTRATO Nº 53/05 - ADITIVO Nº 02/2006, Nº 03/2007 E Nº 04/2008- LOTE 01 A 05, E 01 (UM) COM AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350001 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Jorge Lucena de Moura, s/n, Loteamento Cidade Verde, Mangabeira - Nesta Capital, referente ao meses de Dezembro/2008 e Janeiro e Fevereiro/2009, destinado ao funcionamento da Escola M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350002 | 02/01/2009 | 4214.40 | 00078909899468 | LÚCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM FRANÇA. | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à rua Nereu de Morais Coelho - 182 Cristo Redentor nesta capital, referente aos meses de Julho a Dezembro/2008, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350003 | 02/01/2009 | 4500.00 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial, localizada na rua Sindicalista Pedro Ribeiro, 19 - João Paulo - João Pessoa/PB, correspondente aos meses de Dezembro de 2008 A Fevereiro de 2009 destinado ao funcionamento do Centro de Referên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400001 | 02/01/2009 | 3760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2000 D, COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS/MÊS PARA AS DUAS MÁQUINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME ITEM Nº 02 DO CONTRATO Nº 82/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 02/01/2009 | 34000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 02/01/2009 | 206000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SETRANSP - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400005 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA COM AR-CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/09 A 05/06/09 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 029/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2005, Nº 02/2006, Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400006 | 02/01/2009 | 4513.96 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 E Nº 03/2008, NO PERIODO DE 01/01/09 A 05/06/09, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410001 | 02/01/2009 | 21600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410002 | 02/01/2009 | 140711.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410003 | 02/01/2009 | 160000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTANTADO DA PRODUÇÃO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410004 | 02/01/2009 | 187000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DA PRODUÇÃO - SEDESP - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 02/01/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420002 | 02/01/2009 | 135327.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SECOM DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420003 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 51/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006 - Nº 02/2007 e Nº 03/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/09 A 05/06/09. (DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390166 | 02/01/2009 | 4900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480004 | 02/01/2009 | 650.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO Nº 34/2008 - PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MARCA OTIS, COM 03 (TRÊS) PARADAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, LUBRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480009 | 02/01/2009 | 16000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE CIVIL - ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEGAP, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480010 | 02/01/2009 | 45000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480011 | 02/01/2009 | 108000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480012 | 02/01/2009 | 105000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480013 | 02/01/2009 | 105000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0480014 | 02/01/2009 | 9328.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/05, TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, E CONTRATO 050/05, TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510011 | 02/01/2009 | 16000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510012 | 02/01/2009 | 44000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510021 | 02/01/2009 | 139527.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO PROGEM DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 02/01/2009 | 62000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL -SEREM - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0510026 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR-CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 043/05, TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 05/06/2009, À DISPOSIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 02/01/2009 | 640.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS PEÇAS DE VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2008/086677, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060004 | 02/01/2009 | 10648.20 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA SUELMA DE FÁTIMA BRUNS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060006 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 02/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060007 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 093/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060008 | 02/01/2009 | 4043.04 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 131/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060010 | 02/01/2009 | 850.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 171/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 02/01/2009 | 817.17 | 00054938848449 | FLAVIA RAQUEL DE GÓIS MORORÓ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2006/07, 2007/08 E 5/12 AVOS DE 2008/09 BEM COMO O 13º SALÁRIO/08, CONFORME MEMORANDO Nº 152/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 02/01/2009 | 2602.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 096/05 ADITIVO Nº 08/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060021 | 02/01/2009 | 5390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 096/05 ADITIVO Nº 08/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060022 | 02/01/2009 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 82/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070001 | 02/01/2009 | 69440.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILÂNCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070002 | 02/01/2009 | 3530.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE 3.409 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/11/2008 A 22/12/2008, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 02/01/2009 | 90507.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILÂNCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 02/01/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DA ANÁLISE TÉCNICA 808/2008 DE 04/11/2008, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 02/01/2009 | 510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DO PARECER 078/2008 DE 01/10/2008, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080001 | 02/01/2009 | 6559.36 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA ROSSANA CRISTINA HONORATO DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME OFÍCIO Nº 563-GAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090005 | 02/01/2009 | 1000.00 | 04790064000194 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA MANA - AMMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB CONFORME CONTRATO Nº 83/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090006 | 02/01/2009 | 250.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE SINISTRO DE VEÍCULO LOCADO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 67/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB E MEMORANDO Nº 1155/07-SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100004 | 02/01/2009 | 18549.76 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA ARIANE NORMA MENEZES DE SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME OFÍCIO Nº 560-GAB-SRH E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100005 | 02/01/2009 | 15451.96 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO ABATH L.CARDOSO CANANÉA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME OFÍCIO Nº 566-G | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100006 | 02/01/2009 | 15451.96 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO ABATH L.CARDOSO CANANÉA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME OFÍCIO Nº 566-G | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100007 | 02/01/2009 | 18549.76 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA ARIANE NORMA MENEZES DE SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME OFÍCIO Nº 560-GAB-SRH E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120003 | 02/01/2009 | 640.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS PEÇAS DE VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2008/086677, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120005 | 02/01/2009 | 930.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 51/2008 , SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM E MEMORANDO Nº 2140/08-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180003 | 02/01/2009 | 2292.40 | 00082641838400 | ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON CONFORME CONTRATO Nº 134/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130003 | 02/01/2009 | 21154.88 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DE FREITAS EVANGELISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME OFÍCIO Nº 561-GAB-SRH E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130004 | 02/01/2009 | 11036.20 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME OFÍCIO Nº 562-GAB-SRH E REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130006 | 02/01/2009 | 11036.20 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DA SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME OFÍCIO Nº 562-GAB-SRH E REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130007 | 02/01/2009 | 21154.88 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DE FREITAS EVANGELISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME OFÍCIO Nº 561-GAB-SRH E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130008 | 02/01/2009 | 1136.03 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME MEMORANDO Nº 2259/DEAD/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140004 | 02/01/2009 | 600.00 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 127/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140005 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00000571687415 | HORACIO TAVARES DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 163/07, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140006 | 02/01/2009 | 898.70 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 142/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140007 | 02/01/2009 | 200.00 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 125/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140008 | 02/01/2009 | 1700.00 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 126/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140009 | 02/01/2009 | 350.00 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 31/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140010 | 02/01/2009 | 4365.17 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 48/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140011 | 02/01/2009 | 1609.20 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 079/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140012 | 02/01/2009 | 900.00 | 00023807857400 | JOAO MORAIS NUNES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 170/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140013 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 15/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140014 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 044/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140015 | 02/01/2009 | 18928.80 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 165/07, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140016 | 02/01/2009 | 1285.80 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 122/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140017 | 02/01/2009 | 7633.88 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO SERVIDOR ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ, SOB. A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME OFÍCIO Nº 1098/2008-GD/CEFET-PB, CONFORME REQUERIMENTO N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140021 | 02/01/2009 | 210.86 | 00091738245420 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 27/08, CONF.REQUERIMENTO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110024 | 02/01/2009 | 15368.65 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/08 DO SERVIDOR JOÃO AZEVEDO LINS FILHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1100/2008-GD/CEFET-PB, CONF. REQUERIMENTO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150003 | 02/01/2009 | 3668.04 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008, SOB. A RESPONSABILIDADE DA SETUR CONFORME CONTRATO Nº 026/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170003 | 02/01/2009 | 5000.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM CONFORME CONTRATO Nº 71/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200002 | 02/01/2009 | 1650.00 | 00032326912420 | MARIA NAZARETH NOBREGA DE SENNA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER CONFORME CONTRATO Nº 61/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200003 | 02/01/2009 | 6873.19 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO NO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2008, DE ACORDO COM CONTRATOD Nºs 66-67-69 E 70/2006, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290008 | 02/01/2009 | 1760.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE CONFORME CONTRATO Nº 013/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290009 | 02/01/2009 | 23.31 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE CONFORME MEMORANDO Nº 2258/DEAD/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400002 | 02/01/2009 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP CONFORME CONTRATO Nº 82/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0150001 | 02/01/2009 | 9600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0150002 | 02/01/2009 | 18678.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0150004 | 02/01/2009 | 35000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0150005 | 02/01/2009 | 56368.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SETUR DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 02/01/2009 | 14000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA - SECITEC, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 02/01/2009 | 51000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SECITEC - NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0500004 | 02/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 054/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, DA MODALIDADE PREGAO Nº 02/05, REFERENTE AO PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480002 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00001939360463 | RAIMUNDO HONORIO LEITE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB CONFORME CONTRATO Nº 138/06, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480003 | 02/01/2009 | 2997.12 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP CONFORME CONTRATO Nº 132/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 02/01/2009 | 2589.20 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008, SOB. A RESPONSABILIDADE DA SEGAP CONFORME CONTRATO Nº 023/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 02/01/2009 | 9906.07 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, PERÍODO 24/09/08 A 30/11/08, REFERENTE AO PAGTº DA CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO ILHA DO BISPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0410006 | 02/01/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº95/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500001 | 02/01/2009 | 24285.60 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME OFÍCIO Nº 564-GAB-SRH E REQUERIME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0410005 | 02/01/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 95/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510001 | 02/01/2009 | 8850.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, EM FAVOR DE PHILIPÉIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº 02.172738/0001-61,CONSTANTE NOS PROCESSOS DE Nº 006056/2009 E 056991/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 02/01/2009 | 56.82 | 00076813274449 | LEYDSON GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 034031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 02/01/2009 | 25.56 | 00079866387453 | VALDA INES RIBEIRO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 042010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510009 | 02/01/2009 | 34.81 | 00095314717468 | ADOLFO JOSE CASTOR DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 039282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 02/01/2009 | 41.57 | 00009217983420 | ELIZETE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 055758/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 02/01/2009 | 115.76 | 00049040456453 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 104309/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510014 | 02/01/2009 | 54.68 | 00072581883472 | LUCENY COUTINHO DE SALES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 074298/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 02/01/2009 | 520.75 | 00026363580803 | LOUISE FABIOLA MELO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 108497/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510016 | 02/01/2009 | 505.00 | 00001175644439 | FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119340/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510017 | 02/01/2009 | 175.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSÉ COLAÇO CATÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 104740/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 02/01/2009 | 90.00 | 00050134469453 | JOSE DE ANCHIETA SERRÃO MARQUES. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 092133/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510019 | 02/01/2009 | 337.50 | 00003942539497 | ALBERTO LUIZ LIMA DE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 108297/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510020 | 02/01/2009 | 5992.83 | 04566342000124 | D J HOTELARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 094893/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510023 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510024 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510025 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510027 | 02/01/2009 | 10.99 | 00020362072434 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 031696/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510028 | 02/01/2009 | 793.60 | 00097758027415 | ROBSON LIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE 089387/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510029 | 02/01/2009 | 750.00 | 00079811574472 | MANOEL DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 106112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510030 | 02/01/2009 | 897.04 | 05071296000155 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORDESTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 109638/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510031 | 02/01/2009 | 180.00 | 05615346000118 | ONCORAD SERVICOS MEDICOS E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 086819/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480001 | 02/01/2009 | 1235163.81 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-PAC SANHAUÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2008, CONTRATO Nº 31/2008 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE PROGRAMA PRÓ-M | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480005 | 02/01/2009 | 55102.55 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-PAC SANHAUÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2008, CONTRATO Nº 031/2008 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REP | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510032 | 05/01/2009 | 97.14 | 00004561785469 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇ]ÃO DE IPTU, CONFORME OS PROCESSOS DE Nº 034847/2008 E 116868/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 05/01/2009 | 1050.00 | 00031290094420 | LEONARDO MEIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME OS PROCESSOS DE Nº 040886/2008 E 098516/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 05/01/2009 | 25.68 | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 093217/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 05/01/2009 | 249.44 | 00013297252472 | MARIA DE LOURDES GOIS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119460/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 05/01/2009 | 315.00 | 00002271640407 | EVA FARIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME O PROCESSO DE Nº 115593/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0150006 | 05/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍOCO DE 01.01.09 Á 05.06.09, CONTRATO Nº 065/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR. (DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100091 | 05/01/2009 | 0.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 05/01/2009 | 1628.72 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE CANCELAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410007 | 05/01/2009 | 9178.38 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEICULOS SENDO: 01 (UM) COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 53/2005 - TERMO ADITIVO Nº 02/2006, Nº 03/2007 E Nº 04/2008 E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 53/2005A - TERMO ADITIVO Nº 02/2006, Nº 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400007 | 05/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA COM AR-CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP (OUVIDORIA), REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/09 A 31/12/08 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 029/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2005, Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 05/01/2009 | 23529.52 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Epitácio Pessoa, nº 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Julho/2009, destinado ao funcionamento do DCI, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Engenheiro Ávido, nº 835, Jardin Planalto - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Abril/2009, destinado ao funcionamento do Centro de Referência em Educação Infantil Francis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 05/01/2009 | 22000.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Goiás, nº 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Outubro/2009, destinado ao funcionamento do Conselho tutelar Norte, que será utilizado pela Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 05/01/2009 | 2500.00 | 00046693319491 | RIVANDA NEVES SILVA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Goiás, nº 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro/2009, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060030 | 05/01/2009 | 22500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO NÚMERO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO Nº 096/2005, ADITIVOS DE 01 AO 08/2008 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 17 DE AGOSTO DE 2009. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052008 | 0110052 | 05/01/2009 | 720625.05 | 00397689000130 | PROELETRA - ENG. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a expansão do Sistema de Iluminação Pública do Municipio de João Pessoa, - PROGRAMA RELUZ, objeto do Termo de Cooperação Técnica e Financeira TCTF RELUZ nº 003/0008 celebrado entre a CHESF/PMJP, conforme TP 05/2008 da CLS SEI | 01152009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 05/01/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 05/01/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 05/01/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 05/01/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 05/01/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 05/01/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 05/01/2009 | 100.00 | 00008596511423 | INÁCIO DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 05/01/2009 | 100.00 | 00056768222449 | IRANI DE ARAUJO SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 05/01/2009 | 100.00 | 00079033350491 | IRANI LEONCIO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 05/01/2009 | 100.00 | 00093138326404 | IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 05/01/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 05/01/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 05/01/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 05/01/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 05/01/2009 | 100.00 | 00002678856100 | JOSE PEREIRA DO CARMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 05/01/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 05/01/2009 | 100.00 | 00098139525472 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 05/01/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 05/01/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 05/01/2009 | 100.00 | 00001604866454 | JOSENILDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 05/01/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 05/01/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 05/01/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 05/01/2009 | 100.00 | 00000864865430 | LUZIMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 05/01/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 05/01/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 05/01/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 05/01/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006956910403 | MARCELA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 05/01/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 05/01/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 05/01/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 05/01/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 05/01/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 05/01/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 05/01/2009 | 100.00 | 00046774645453 | MARIA DAS NEVES AVELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130018 | 05/01/2009 | 7045.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS COM APLICAÇÃO DE MÃO DE OBRA), PARA AS MOTO DE PLACAS: MNF- 3306/ MOO- 1129/ MON- 7239/, MOW- 7699/, MOO-1169/, MOO- 1039/, MOW- 4190/, MOO- 0739, CONF. ORÇAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130019 | 05/01/2009 | 10999.90 | 03876426000100 | DUCOPRINT DUPLICADORES - COPIADORAS E IMPRESSORAS | Valor empenhado refere-se aquisição de 30 Tinta para duplicador CPI 09, Marca: Ducoprint, 30 Tinta p/ Duplicado Gestetner CPI 17, cx C/06 Und. Marca: Ducoprint, 10 Master p/ Duplicador, CPMT 17, cx c/ 02 und. Marca: Ducoprint e 10 Master p/ Duplicador, CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130020 | 05/01/2009 | 500.00 | 04618462000128 | INFO OFICCE SHOP LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 (dez) Pendrive USB, 1Gb. Usb 2.0 Marca: Kingston e 05 (cinco) Pendrive USB 4 Gb, USB 2.0 Marca: Kingston, Destinado: Ações de Informática, conforme Contrato nº 0014/2009, AE Nº 009/2009 e Pregão Eletronico nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130021 | 05/01/2009 | 1781.00 | 07848715000148 | KS MAX INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 25 cabo paralelo botronics - 1,80m Marca: Clone, 50 Cabo USB axb 2.0 - 1,8m Marca: Clone, 20 Cabo sata para HD, Marca: Clone, 05 Case Externo do Tipo Storage, p/ disco Rígido de 3,5 Polegadas padrão Ide Ata- USB 2.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022008 | 0110051 | 05/01/2009 | 598564.30 | 06032916000100 | SERTELI - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão das Estações Elevatórias - Novais I, Novais II, Ilha do Bispo e Alto do Mateus, conforme TP 02/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BA | 01142009 | NULL | NULL | Obras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290035 | 05/01/2009 | 210.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, a ser utilizado pela Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290036 | 05/01/2009 | 2097.20 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 3 1/2 diárias, em virtude da participação do Sr. Prefeito da Capital no " Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas", que se realizará nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarãe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290037 | 05/01/2009 | 2097.20 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 3 1/2 diárias, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital no "Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas", que se realizará nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarãe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070082007 | 0110057 | 06/01/2009 | 126664.04 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de consultoria e supervisão Técnica em tecnologia do concreto e engenharia Estrutural para construção da Estação Ciencia Cultural e Arte, conforme especificações contidas nos anexos nos anexos I.II,III,IV,V,VI e V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070192006 | 0110058 | 06/01/2009 | 21800.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Controle Tecnológico, Dosagem, Experimental e Ensaio de Adrencia a Tração de Revestimento, conforme TP 19/2006 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B, CAIXA ECONOMICA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070192006 | 0110059 | 06/01/2009 | 19800.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, re a serviços de controle Tecnologico, Dosagem Experimental e Ensaios de Aderencia a Tração de Revestimento, conforme TP 19/2006 da CSL SEINFRA( 2º TERMO ADITIVO AO CONT. 66/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120016 | 06/01/2009 | 3950.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso de Pós - graduação em MBA, Pericia, Auditoria e gestão Ambiental, com carga horaria de 400 horas para funcionaria da SEMAM, conforme contrato 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110055 | 06/01/2009 | 142560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas, equipamentos e Caminhões- Locação de dois Caminhões Basculante aberto, equipado com motor a Diesel de Potencia Minima de 162 HP, Chassis PBT 15 toneladas, trucado Mod. MB - 2423 ou similar, equipadocom c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 06/01/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 06/01/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006453710412 | MARIA DA PENHA DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 06/01/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 06/01/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 06/01/2009 | 100.00 | 00067454852491 | MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 06/01/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 06/01/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 06/01/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 06/01/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 06/01/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 06/01/2009 | 100.00 | 02075633000194 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE ALMEIDA - INST. AUGUSTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 06/01/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 06/01/2009 | 100.00 | 00055456987449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 06/01/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 06/01/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 06/01/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 06/01/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 06/01/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008080125414 | MARICELIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 06/01/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006573833414 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 06/01/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 06/01/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 06/01/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 06/01/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001155418450 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 06/01/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 06/01/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 06/01/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 06/01/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 06/01/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 06/01/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 06/01/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 06/01/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 06/01/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 06/01/2009 | 100.00 | 00026231646491 | SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 06/01/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 06/01/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 06/01/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 06/01/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0100101 | 06/01/2009 | 20000.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição do Fornecimento de Lanches que sera utilizado na Formações Continuada de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09052/2008 , Processo Administrativo nº 2008/082950 correspondente ao Lote de nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 06/01/2009 | 604.85 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL SRº MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO (COORD. DO CREAS), POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO DISQUE DENUNCIA NACIONAL - DDN 100 " COMPARTILHANDO METODOLOGIAS DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 06/01/2009 | 65.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 06/01/2009 | 105.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 06/01/2009 | 24518.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060031 | 06/01/2009 | 255.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060032 | 06/01/2009 | 62.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060033 | 06/01/2009 | 6652.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060034 | 06/01/2009 | 7889.63 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO NOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/2008, DE ACORSO COM CONTRATO Nº 66-67-69-70/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD E MEMORANDO Nº 02/09-DEAD, CONFORME REAQUERIMENTO Nº 064/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060035 | 06/01/2009 | 235.85 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090010 | 06/01/2009 | 232.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090011 | 06/01/2009 | 3711.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090012 | 06/01/2009 | 5013.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 06/01/2009 | 109.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080007 | 06/01/2009 | 224.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 06/01/2009 | 2279.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 06/01/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 80008/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100096 | 06/01/2009 | 3856.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100097 | 06/01/2009 | 177.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100098 | 06/01/2009 | 73392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100099 | 06/01/2009 | 3640.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE AO PAGTº DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A I COLÓQUIO MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100100 | 06/01/2009 | 1749.60 | 00052215997168 | ADJAMILSON FERNANDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE AO PAGº DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120014 | 06/01/2009 | 77.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 06/01/2009 | 5418.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 06/01/2009 | 2103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200006 | 06/01/2009 | 4.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 06/01/2009 | 4.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170007 | 06/01/2009 | 366.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 06/01/2009 | 19.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 06/01/2009 | 5763.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150007 | 06/01/2009 | 36.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150008 | 06/01/2009 | 352.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150009 | 06/01/2009 | 1085.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110053 | 06/01/2009 | 184.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110054 | 06/01/2009 | 75.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110056 | 06/01/2009 | 7293.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140120 | 06/01/2009 | 87.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140139 | 06/01/2009 | 35.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140140 | 06/01/2009 | 6153.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 06/01/2009 | 2512.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 06/01/2009 | 84.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130024 | 06/01/2009 | 57378.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180036 | 06/01/2009 | 20.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180037 | 06/01/2009 | 133.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180038 | 06/01/2009 | 1104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410008 | 06/01/2009 | 12.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410009 | 06/01/2009 | 12.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 06/01/2009 | 1590.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420004 | 06/01/2009 | 24.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420005 | 06/01/2009 | 23.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420006 | 06/01/2009 | 1262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 06/01/2009 | 6.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400009 | 06/01/2009 | 6.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400010 | 06/01/2009 | 1883.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390220 | 06/01/2009 | 51.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390222 | 06/01/2009 | 49.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390223 | 06/01/2009 | 579.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290038 | 06/01/2009 | 165.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290039 | 06/01/2009 | 255.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290040 | 06/01/2009 | 4630.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290041 | 06/01/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. (COMPLEM,ENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 290038/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480015 | 06/01/2009 | 3.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480016 | 06/01/2009 | 17.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480017 | 06/01/2009 | 3.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480018 | 06/01/2009 | 1428.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 06/01/2009 | 18.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 06/01/2009 | 138.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 06/01/2009 | 245.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PASEP REF. AO PROCESSO 11618001102/2004-42 DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-PIS CONF. DARF. VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 06/01/2009 | 1283.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 07/01/2009 | 51.25 | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 093217/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 07/01/2009 | 279.32 | 00013244515487 | JOSÉ PEREIRA DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 057316/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 07/01/2009 | 516.00 | 00036558850400 | VICENTE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 106934/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090013 | 07/01/2009 | 12798.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 85/07 + ADITIVO 01/07, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110060 | 07/01/2009 | 46958.33 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 11.06.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2007 REFERENTE AOS LOT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140162 | 07/01/2009 | 13950.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO F-4000 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 63/2005- TERMO ADITIVO Nº 02/2005, Nº 03/2007 e Nº 04/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 05.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140163 | 07/01/2009 | 51192.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2006 + ADITIVO 01/07, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODELO KO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140164 | 07/01/2009 | 9391.67 | 00049898698420 | NIURA ARAÚJO MEIRA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 11.06.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2007 REFERENTE AOS LOTES N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290042 | 07/01/2009 | 9391.67 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE (OPERAÇÃO RESPEITO), RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 11.06.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2007 R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130025 | 07/01/2009 | 28175.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 11.06.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2007 REFERENTE AOS LOTES Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090752008 | 0100102 | 07/01/2009 | 4980.00 | 03361256000112 | CG SISTEMAS | Valor empenhado referente a Manutenção de Software para gerenciamento de almoxarifado , destinado ao Setor de Almoxarifado/SEDEC, confome Contrato nº 211/2008,Ata de Registro de Preço nº 24/2008- SEDEC, Item nº 01 da Licitação na Modalidade Pregão Presen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130026 | 08/01/2009 | 289.00 | 07848715000148 | KS MAX INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 05 Ferramenta para inserção cabo UTP CAR. 5 (Punch Down) Marca: FTG e 05 Descapador Universal para Descapar e cortar cabosdo tipo par trançado, coaxial STP/UTP, cabo de Áudio, Flat, Wire 2P/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130027 | 08/01/2009 | 28420.95 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 15 Impressora a Laser Monocromática, Especificações complementares de acordo com anexo do Edital e Proposta da Licitação Okidata, Destinado: Ações de Informatica, conforme Contrato nº 0020/200 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100104 | 08/01/2009 | 300000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Centro Educacional Ludico Esportivo ( Estadio Leonardo da Silveira) Nesta Capital de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2008 do lote 05, Processo Administrativo nº 2008/8646 com b | 00772008 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 08/01/2009 | 17175.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONTRATO Nº 9912158556 E FATURA Nº 3312300191 VENCIMENTO 09/01/2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0170010 | 08/01/2009 | 41440.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR MODELO OM-611 LA, POTENCIA MAXIMA 129 CV, COM 05 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA ANO/MOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090014 | 08/01/2009 | 92845.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 CAMINHOES PIPA , À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 62/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2008, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2009 a 05.06.2009. (DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090015 | 08/01/2009 | 34800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO KOMBI À DISPOSIÇÃO DA SEDURB CONFORME CONTRATO Nº 04/06 ADITIVO Nº 01/2006 e 02/2008 E PREGÃO 027/05, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.01.2009 à 31.12.2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090016 | 08/01/2009 | 60000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS MODELO FORD F-12.000L, ANO 2005 - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0090017 | 08/01/2009 | 228750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 08/01/2009 | 632.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DAS VAN DUCATO PLACAS MOI 8824, MOI 8784, MOF 8034 E MOI 8774, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180039 | 08/01/2009 | 415.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130028 | 08/01/2009 | 20302.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140165 | 08/01/2009 | 2356.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110061 | 08/01/2009 | 2955.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150010 | 08/01/2009 | 358.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170011 | 08/01/2009 | 1339.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120018 | 08/01/2009 | 787.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100103 | 08/01/2009 | 34423.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 08/01/2009 | 1977.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090018 | 08/01/2009 | 1884.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060036 | 08/01/2009 | 2508.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060037 | 08/01/2009 | 54774.37 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 08/01/2009 | 8585.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510044 | 08/01/2009 | 491.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480019 | 08/01/2009 | 493.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480020 | 08/01/2009 | 843.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290043 | 08/01/2009 | 1709.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390234 | 08/01/2009 | 217.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400011 | 08/01/2009 | 696.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420007 | 08/01/2009 | 411.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410011 | 08/01/2009 | 569.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/GPS DAS DIFERENÇAS ENTRE AS GFIPS DECLARADAS E GPS PAGAS DO PROC. Nº 36.373.096-6 CONF. OF. 02/2009. COMPETÊNCIA 03/08 A 07/08. VENCIMENTO 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 09/01/2009 | 518.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410013 | 09/01/2009 | 140.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 09/01/2009 | 795.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410015 | 09/01/2009 | 688.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410016 | 09/01/2009 | 1085.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 09/01/2009 | 313.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 09/01/2009 | 1494.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420008 | 09/01/2009 | 411.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420009 | 09/01/2009 | 101.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420010 | 09/01/2009 | 574.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420011 | 09/01/2009 | 497.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 09/01/2009 | 784.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420013 | 09/01/2009 | 226.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 09/01/2009 | 1080.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400012 | 09/01/2009 | 2962.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400013 | 09/01/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400014 | 09/01/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400015 | 09/01/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400016 | 09/01/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400017 | 09/01/2009 | 383.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400018 | 09/01/2009 | 1827.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390246 | 09/01/2009 | 188.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390247 | 09/01/2009 | 53.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390248 | 09/01/2009 | 302.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390250 | 09/01/2009 | 262.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390254 | 09/01/2009 | 413.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390255 | 09/01/2009 | 119.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390257 | 09/01/2009 | 569.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290045 | 09/01/2009 | 1510.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290050 | 09/01/2009 | 420.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290051 | 09/01/2009 | 2385.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290052 | 09/01/2009 | 2066.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290053 | 09/01/2009 | 3256.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290058 | 09/01/2009 | 940.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290059 | 09/01/2009 | 4485.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480021 | 09/01/2009 | 465.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480022 | 09/01/2009 | 121.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480023 | 09/01/2009 | 33.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480025 | 09/01/2009 | 688.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480026 | 09/01/2009 | 108.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480027 | 09/01/2009 | 596.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480028 | 09/01/2009 | 779.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480029 | 09/01/2009 | 940.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480030 | 09/01/2009 | 503.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480031 | 09/01/2009 | 271.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480032 | 09/01/2009 | 42.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480033 | 09/01/2009 | 1295.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480034 | 09/01/2009 | 204.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510045 | 09/01/2009 | 418.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 09/01/2009 | 120.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 09/01/2009 | 686.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 09/01/2009 | 594.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 09/01/2009 | 936.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 09/01/2009 | 270.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 09/01/2009 | 1290.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 09/01/2009 | 500.00 | 00003324040485 | VERONICA CHRISTINA NASCIMENTO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL,CONFORME O PROCESSO DE Nº 101392/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 09/01/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 09/01/2009 | 2111.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 09/01/2009 | 11979.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 09/01/2009 | 10373.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 09/01/2009 | 16349.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 09/01/2009 | 4724.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 09/01/2009 | 22519.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 09/01/2009 | 353.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060039 | 09/01/2009 | 2169.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060040 | 09/01/2009 | 616.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060041 | 09/01/2009 | 3499.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060042 | 09/01/2009 | 3030.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060043 | 09/01/2009 | 4776.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060044 | 09/01/2009 | 1380.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060045 | 09/01/2009 | 6578.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090019 | 09/01/2009 | 1634.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090020 | 09/01/2009 | 463.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090023 | 09/01/2009 | 2629.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090026 | 09/01/2009 | 2276.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090027 | 09/01/2009 | 3588.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090028 | 09/01/2009 | 1036.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090029 | 09/01/2009 | 4942.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080011 | 09/01/2009 | 1721.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 09/01/2009 | 486.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 09/01/2009 | 2758.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080015 | 09/01/2009 | 2388.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080016 | 09/01/2009 | 3765.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080017 | 09/01/2009 | 1088.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080018 | 09/01/2009 | 5185.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100105 | 09/01/2009 | 34.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (11012-4). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100112 | 09/01/2009 | 28884.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100117 | 09/01/2009 | 8465.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100118 | 09/01/2009 | 48032.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100122 | 09/01/2009 | 41595.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100123 | 09/01/2009 | 65555.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100124 | 09/01/2009 | 18943.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100128 | 09/01/2009 | 90294.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120019 | 09/01/2009 | 685.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120020 | 09/01/2009 | 193.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120021 | 09/01/2009 | 1099.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120022 | 09/01/2009 | 952.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120023 | 09/01/2009 | 1500.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120024 | 09/01/2009 | 433.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120025 | 09/01/2009 | 2066.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170012 | 09/01/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 09/01/2009 | 517.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170015 | 09/01/2009 | 2937.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170016 | 09/01/2009 | 2543.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170017 | 09/01/2009 | 4009.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170018 | 09/01/2009 | 1158.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170019 | 09/01/2009 | 5522.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150011 | 09/01/2009 | 353.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150012 | 09/01/2009 | 88.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150013 | 09/01/2009 | 499.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150014 | 09/01/2009 | 432.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150015 | 09/01/2009 | 681.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150016 | 09/01/2009 | 197.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150017 | 09/01/2009 | 939.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110064 | 09/01/2009 | 2378.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110066 | 09/01/2009 | 726.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110068 | 09/01/2009 | 4123.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110069 | 09/01/2009 | 3571.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110070 | 09/01/2009 | 5628.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110071 | 09/01/2009 | 1626.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110072 | 09/01/2009 | 7752.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140172 | 09/01/2009 | 2006.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140173 | 09/01/2009 | 579.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140174 | 09/01/2009 | 3287.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140175 | 09/01/2009 | 2847.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140176 | 09/01/2009 | 4487.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140177 | 09/01/2009 | 1296.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140178 | 09/01/2009 | 6180.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130032 | 09/01/2009 | 18711.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130033 | 09/01/2009 | 4992.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130034 | 09/01/2009 | 28328.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130035 | 09/01/2009 | 24531.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130036 | 09/01/2009 | 38662.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130037 | 09/01/2009 | 11172.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130038 | 09/01/2009 | 53252.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180040 | 09/01/2009 | 360.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180041 | 09/01/2009 | 102.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180042 | 09/01/2009 | 579.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180043 | 09/01/2009 | 502.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180044 | 09/01/2009 | 791.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 06201781017 DO BNDES/URBVALE. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180045 | 09/01/2009 | 228.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180046 | 09/01/2009 | 1090.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 09/01/2009 | 8500.00 | 11993284000180 | FUNDAÇAO DESEMBARGADOR TOLEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A SER REPASSADA A FUNDAÇÃO DESEMBARGADOR TOLEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 09/01/2009 | 4000.00 | 11993284000180 | FUNDAÇAO DESEMBARGADOR TOLEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL A SER REPASSADA A FUNDAÇÃO DESEMBARGADOR TOLEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0090021 | 09/01/2009 | 31500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090022 | 09/01/2009 | 40135.25 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 77/2006, ADITIVO 02/07, 03/2008 E 04/2008, - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CAMINHONETE ABERTA - MARCA FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090024 | 09/01/2009 | 17378.52 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 08/2006 + ad 01/06, 02/07, 03/08 E 04/2009 - PREGÃO Nº 027/2005 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PICK-UP TIPO FIAT STRADA - ANO 2006, COM MOTORISTA PARA ATEND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070023 | 09/01/2009 | 280.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO "ROTEIRO TURÍSTICO PARA PED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040282008 | 0520001 | 09/01/2009 | 7767.50 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº129/2008 PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DIRECIONAIS, INTERPRETATIVAS E INDICATIVAS, DESTINADAS À SINALIZAÇÃO TURISTICA PARA PEDESTRES NO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0229 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060072 | 09/01/2009 | 9350.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD ( JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO) CONFORME CONTRATO Nº171/2008 DE JANEIRO A NOVEMBRO/2009. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060073 | 09/01/2009 | 7700.00 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 93/2008 DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2009 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060074 | 09/01/2009 | 34904.92 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060075 | 09/01/2009 | 7857.28 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 47/2008 DE JANEIRO A ABRIL/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060082 | 09/01/2009 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS PELA EBCT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 30578/06 ADT 02 REFERENTE AO PERIODO DE 2009 E (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170013 | 09/01/2009 | 1303.92 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 09/01/2009 | 9859.20 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 09/01/2009 | 8250.00 | 00032326912420 | MARIA NAZARETH NOBREGA DE SENNA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEJER CONFORME CONTRATO Nº 61/2008 DE JANEIRO A MAIO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180063 | 09/01/2009 | 16046.80 | 00082641838400 | ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO PROCON CONFORME CONTRATO Nº 134/2008 DE JANEIRO A JULHO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290048 | 09/01/2009 | 701.64 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140170 | 09/01/2009 | 9391.67 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 11.06.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 04/2008 REFERENTE AOS LOTES N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 09/01/2009 | 12693.33 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCADO PELA PMJP,UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A 14 DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO Nº 126/08 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 09/01/2009 | 4580.00 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO SEDES CONFORME CONTRATO Nº127/2008 DE JANEIRO A 19 DE AGOSTO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 09/01/2009 | 1493.33 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO SEDES CONFORME CONTRATO Nº125/2008 DE JANEIRO A 14 DE AGOSTO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 09/01/2009 | 9900.00 | 00023807857400 | JOAO MORAIS NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 170/2008 DE JANEIRO A NOVEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 09/01/2009 | 11264.40 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº79/2008 DE JANEIRO A JULHO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 09/01/2009 | 17460.68 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº48/2008 DE JANEIRO A ABRIL/2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 09/01/2009 | 1050.00 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº31/2008 DE JANEIRO A MARÇO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 09/01/2009 | 421.72 | 00091738245420 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTE JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 27/2007 ADT.01 DE JANEIRO A FEVEREIRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 09/01/2009 | 40583.28 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 165/2007 ADT.02 DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 09/01/2009 | 10457.84 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 122/2008 DE JANEIRO A 4 DE SETEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 09/01/2009 | 3600.00 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELASEDES CONFORME CONTRATO Nº 44/2008 DE JANEIRO A MARÇO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 09/01/2009 | 3862.08 | 00050414879449 | VERA LÚCIA DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 78/2008 DE JANEIRO A JUNHO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 09/01/2009 | 19595.73 | 00061995762415 | GILVAN CABRAL DE SOUSA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº156/2007 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 09/01/2009 | 36000.00 | 00020763506400 | ANTONIO BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 01/2009 DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 09/01/2009 | 8987.00 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 142/2008 DE JANEIRO A OUTUBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 09/01/2009 | 1303.92 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES NO EXERCICIO DE 2009. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 09/01/2009 | 2000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040352008 | 0480024 | 09/01/2009 | 3059.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 140/2008 - PREGÃO Nº 035/2008 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS COM 125 CILINDRADAS, MOTOR 4 TEMPOS, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUINDO SEGURO TOTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480061 | 09/01/2009 | 32160.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETRAI DE HABITAÇÃO,SECRETARIA DE DESENVOLIVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 138/2006 ADT.01 DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480066 | 09/01/2009 | 32160.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 138/2006 ADT.01 DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 .CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480067 | 09/01/2009 | 16645.92 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEGAP CONFORME CONTRATO Nº 23/2008 ADT. 01 DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 09/01/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO EM JANEIRO DE 2009 NA C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0510051 | 09/01/2009 | 231.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | para pagamento e material de consumo referente a ordem de compra n. 00001/2009- - Adesão Ata de Registro de Preco n. 04/2008, Pregao n. 11/2008 -oficio n. 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0510052 | 09/01/2009 | 36.12 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento e material de consumo referente a ordem de compra n. 00002/2009- - Adesão Ata de Registro de Preco n. 04/2008, Pregao n. 11/2008 - oficio copel n. 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 09/01/2009 | 119.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | para pagamento e material de consumo referente a ordem de compra n. 00003/2009- - Adesão Ata de Registro de Preco n. 04/2008, Pregao n. 11/2008 -oficio copel n. 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290049 | 09/01/2009 | 180.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção da Impressora da marca HP Oficce Jet 7590 Pró, pertencente ao Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092008 | 0080014 | 09/01/2009 | 70000.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Elaboração dos estudos Ambientais (PCA e PRAD), referente às obras de Urbanização do Vale do Rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa - PB, conforme Contrato nº 001/2009 e Carta Convite nº 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040562007 | 0090025 | 09/01/2009 | 6804.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Pagamento para prestação de serviços de fornecimento e distribuição de refeições destinadas a SEDURB, conforme 1º Aditivo do Contrato nº 173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 09/01/2009 | 280.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | Acompanhamento das informacoes (prazos processuais) em nome do Municipio de Joao Pessoa contidas no Diarios da Justiça, Oficial da União, e Diario Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090592008 | 0100106 | 09/01/2009 | 254998.74 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado referente a aquisição de material (Confecção de Estrutura Auto-Portantes para Cargas Paletizadas), destinado a Diretoria de Materiais e a Assessoria de Engenharia/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 10/2008- SEDEC, lote nº 01 da li | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100107 | 09/01/2009 | 436505.18 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação e Melhoria nas Unidades Educacionais Municipio de João Pessoa Construção de uma Unidade Escolar no Bairro de João Paulo II de acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09001 | 00752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090542008 | 0100108 | 09/01/2009 | 65000.00 | 42365296000194 | EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 01(uma) Empilhadeira Retrátil, destinado ao Departamento de Materiais/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 12/2008- SEDEC, lote nº 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09054/2008, Ordem de Comp | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100109 | 09/01/2009 | 312842.60 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma, Ampliação e melhorias nas Unidades Educacionais no Município de João Pessoa - Construção de uma Unidade Escolar na Comunidade Boa Esperança, conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 090/2008/SEDEC e Lote 03 da Licit | 00892008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100110 | 09/01/2009 | 190000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Centro Educacional Integrado - Casa do Ensino das Artes( Projeto Conventinho) no Município de João Pessoa, de acordo Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Concorrência nº 01/2008, Processo Administrati | 00762008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090642008 | 0100120 | 09/01/2009 | 11900.00 | 08968268000123 | CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Confecção e Impressão de Banner destinados aos Eventos da SEDEC de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP de nº 09064/2008 / Ata registro de Preço nº 11/2008 / Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110062 | 09/01/2009 | 1480.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos , pertencentes a esta Edilidade, confoem Mem. 002/2009 da DIMAV SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110063 | 09/01/2009 | 366.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade , conforme Mem.002/2009 da DIMAV/SEINFRA CONTA BANCARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110065 | 09/01/2009 | 1113.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor ermpenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencenrtes a esta Edildiade, conforme Mem. 002/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110067 | 09/01/2009 | 1395.00 | 00045147485449 | FELIX VERISSIMO DA COSTA NETO | O valor empenhado, refere-se a serviço de mão-de-obra e material necessário para relocação de anjo(Ícaro) escultura em bronze para o Cemitério da Boa Centença, conforme Mem. s/n do DIPRO/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101052008 | 0130029 | 09/01/2009 | 1050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, ESTOFADA, SM BRAÇO, C/RODIZIO NA COR AZUL OU CINZA - MARCA: NASA, CONF. CONTRATO Nº 004/2009, AE. Nº 039/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130031 | 09/01/2009 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130011/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100111 | 09/01/2009 | 36184.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Itens de nº 06,10 e 11 de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP nº 09041/2008 / Ata Registro de Preço nº 14/2008 Processo Administrativo nº 2008/0648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 09/01/2009 | 200.00 | 00026785331404 | MARINALVA FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de interprete juramentista (Tradutor da Língua Espanhola), que realizará tradução dos Aditivos do Termo de Convênio PMJP/SEDEC - Nº 02/08 e do Termo de Compra e Venda dos materiais didáticos PMJP/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100115 | 09/01/2009 | 1398.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo para as Hortas Escolares de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP de nº 09053/2008 , Processo Administrativo nº 2008/088582 nos Itens 27, 30, 31, 32, 36 e 38 destinado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242007 | 0100116 | 09/01/2009 | 49062.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza (Absorvente higiênico, acido muriático, alcool, pastilha sanitária, lustra movéis, copos descartáveis para água, buchas, esponjas, desentupidor de pia,), destinado aos CREIS e Escolas da Rede Pú | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100119 | 09/01/2009 | 1409.90 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais para as Hortas Escolares (Martelo de unha, alicate comum, conjunto de mini-ferramentas para jardim, chave de fenda grande, tesoura para podagem, foice convencional com cabo), destinados as Escolas da Rede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100121 | 09/01/2009 | 12637.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição do material de consumo(Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado da Paraíba, Bandeira do Município de João Pessoa), destinados aos CREIS e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, confome Ata de Registro de Preços nº 20/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100125 | 12/01/2009 | 4170.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo( BOMBA PF PRATIKA ) para a manutenção da Piscina do Centro Administrativo Municipal no apoio das atividades esportivas com os alunos do Programa Segundo Tempo de acordo com a Licitação na Mo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 12/01/2009 | 2916.62 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao Convenio de nº 003/2007 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Associação com vistas ao desenvolvimento de atividades educativas que venham a favorecer à Universali | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 12/01/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Coordenador Pedagogico Projovem Urbano correspondente ao mes de Janeiro / 2009 1ª Parcela de acordo com a Resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 12/01/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Coordenador Executivo - Projovem Urbano correpondente ao mes de janeiro / 2009 de acordo com a resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 12/01/2009 | 1800.00 | 00003737713391 | VERA LÚCIA ALENCAR DE LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Coordenador Executivo - Projovem Urbano correpondente ao mes de janeiro / 2009 de acordo com a resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 12/01/2009 | 3600.00 | 00003737713391 | VERA LÚCIA ALENCAR DE LIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Coordenador Executivo Projovem Urbano correspondente ao mes de Janeiro / 2009 1ª Parcela de acordo com a Resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 12/01/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador de Formação Municipal - Projovem correspondente ao mes de Janeiro-2009 Convenio nº 8580006/2007 MEC/FNDE/PMJP, conforme PTA - Ação Pagamento de Educadores , Pessoal de Apoio e Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 12/01/2009 | 2800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Municipal da Area de Qualificação Profissional - Projovem correspondente ao mes de Janeiro-2009 Convenio nº 8580006/2007 MEC/FNDE/PMJP, conforme PTA - Ação Pagamento de Educadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 12/01/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação por produtividade e regencia para Educadores, Pessoal de Apoio e Coordenadores Locais - Projovem correspondente ao mes de Janeiro-2009 Convenio nº 8580006/2007 MEC/FNDE/PMJP, conforme PTA - Ação Paga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 12/01/2009 | 1800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação por produtividade e regencia para Educadores, Pessoal de Apoio e Coordenadores Locais - Projovem correspondente ao mes de Janeiro-2009 Convenio nº 8580006/2007 MEC/FNDE/PMJP, conforme PTA - Ação Paga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290054 | 12/01/2009 | 1789.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento para a equipe de Auxiliar de Limpeza do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290055 | 12/01/2009 | 1250.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290056 | 12/01/2009 | 590.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, a ser utilizado pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290057 | 12/01/2009 | 375.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 12/01/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA BIG TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 21.992, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 12/01/2009 | 7190.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A DIARIAS DE VIAGEM , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100136 | 12/01/2009 | 7000.00 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 12/01/2009 | 3800.00 | 04467573000180 | SIT - SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUSTENTAÇÃO E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL CONTRATO Nº 103/07 PREGÃO Nº 32/07 ADT Nº 01/07, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 12/01/2009 | 7063.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME REQUERIMENTO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480035 | 12/01/2009 | 68.11 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DO RESSARCIMENTO DE MULTAS DE VEÍCULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 39/05 -PROCESSO Nº 099947/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480036 | 12/01/2009 | 650.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP CONFORME CONTRATO Nº 34/2008 E REQUERIMENTO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060047 | 13/01/2009 | 1472.03 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060048 | 13/01/2009 | 1650.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 054/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060049 | 13/01/2009 | 1160.30 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 35/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD E MEMORANDO Nº 43/09-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100139 | 13/01/2009 | 1786.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF. C/C B.BRASIL ( 9765-9). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100140 | 13/01/2009 | 2.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF. C/C B.BRASIL ( 9374-2). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130039 | 13/01/2009 | 1875.90 | 00061923613472 | MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME MEMORANDO Nº 001-GABES, PARECER JURÍDICO Nº 3.639/08, CONFORME REQUERIMENTO Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040352008 | 0290064 | 15/01/2009 | 1931.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO OFF/ON ROAD DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO COM 150 CILINDRADAS, INCLUINDO MATA CACHORROS E CAPACETE COM VISEIRA ANO E MODELO 2008; KILOMETRAGEM LIVRE; CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290061 | 15/01/2009 | 1497.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290062 | 15/01/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290063 | 15/01/2009 | 613.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290065 | 15/01/2009 | 5755.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290066 | 15/01/2009 | 256.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290067 | 15/01/2009 | 296.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290068 | 15/01/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290069 | 15/01/2009 | 18678.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290070 | 15/01/2009 | 610.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE 0DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290071 | 15/01/2009 | 5029.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290072 | 15/01/2009 | 165.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290073 | 15/01/2009 | 865.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390269 | 16/01/2009 | 30.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420015 | 16/01/2009 | 158.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410019 | 16/01/2009 | 181.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480037 | 16/01/2009 | 3990.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 45/2008, CONFORME REQ. Nº 059/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480038 | 16/01/2009 | 329.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 16/01/2009 | 128.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER O SERVIÇO MÓVEL DE OFTALMOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130042 | 16/01/2009 | 2137.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROXIMETACAÍNA 0,5% - SOL. OFTALMOLÓGICA, TROPICAMIDA - SOL. OFTALMOLÓGICA 10MG/ML FR. 5 ML, CONF. OFICIO Nº 752/2008, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130043 | 16/01/2009 | 910.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01Sensor de Termperatura para com0pressor UP-30, Ingersol Rand, Destinado: Gerencia de Vigilância Sanitária, conforme Memo. 0003/2009, Ordem de Compra nº 0035/2009, Orçamento e documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130040 | 16/01/2009 | 18568.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130041 | 16/01/2009 | 15.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 043/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140179 | 16/01/2009 | 524.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110073 | 16/01/2009 | 2594.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150018 | 16/01/2009 | 281.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 16/01/2009 | 4200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 141/2007, CONFORME REQ. Nº 060/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170021 | 16/01/2009 | 2758.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180049 | 16/01/2009 | 178.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100141 | 16/01/2009 | 36560.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120026 | 16/01/2009 | 494.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060050 | 16/01/2009 | 2027.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060051 | 16/01/2009 | 3708.11 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060052 | 16/01/2009 | 6280.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060053 | 16/01/2009 | 4979.52 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 16/01/2009 | 15.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 043/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 16/01/2009 | 9407.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080019 | 16/01/2009 | 1453.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090030 | 16/01/2009 | 1573.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090031 | 16/01/2009 | 1069.32 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/08 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 142/2007, CONFORME REQ. Nº 058/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090032 | 16/01/2009 | 7000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 67/2008, CONFORME REQ. Nº 073/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130044 | 16/01/2009 | 14.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 02 Blo. Fomulário Códico 4564, Requerimento de Seguro Desembrego, para ASCs. confome Memo. 004/09/DGTES/SMS, Ordem de Compra nº 0034/2009, orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290086 | 18/01/2009 | 1887.77 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA, LOCALIZADO NA AVENIDA COREMAS Nº141, CENTRO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 169/08 , PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | PARTICIPAR DE ROTEIROS INTEGRADOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 19/01/2009 | 1010.46 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SETUR/PMJP NA VISITA TÉCNICA - ROTEIRO INTEGRADO " CIVILIZAÇÃO DO AÇÚCAR", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090033 | 19/01/2009 | 3257.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2006 A DEZEMBRO 2007 CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060055 | 19/01/2009 | 9339.40 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060056 | 19/01/2009 | 600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROTEADORES DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100152 | 19/01/2009 | 4300.00 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100153 | 19/01/2009 | 4732.20 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100154 | 19/01/2009 | 2552.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA LAR MANAÍRA, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100155 | 19/01/2009 | 2500.00 | 00046693319491 | RIVANDA NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100156 | 19/01/2009 | 452.18 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRECHE ASSIS TAVARES, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100157 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100158 | 19/01/2009 | 2200.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100159 | 19/01/2009 | 350.00 | 00067662870472 | GILVAN DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL CALULA LEITE, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100160 | 19/01/2009 | 4048.66 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ACADEMIA G. CENTER, CONFORME REQ. S/N ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100161 | 19/01/2009 | 780.00 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO PORTO, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100165 | 19/01/2009 | 13600.00 | 06182585000194 | TELEVISAO PORTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100166 | 19/01/2009 | 1566.90 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100167 | 19/01/2009 | 2107.20 | 00078909899468 | LÚCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM FRANÇA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA EMÍLIA DE RODAT, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100168 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DA CITEX, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100169 | 19/01/2009 | 5371.77 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEDEC, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100170 | 19/01/2009 | 4000.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES- CECAPRO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100171 | 19/01/2009 | 800.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DA TV CIDADE, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100172 | 19/01/2009 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RUTE DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100173 | 19/01/2009 | 3361.36 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DCI, ASSESSORIA DE ENGENHARIA, MERENDA ESCOLAR E OUVIDORIA, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100174 | 19/01/2009 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EM AYLTON CAVALCANTE DE ATAÍDE, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100175 | 19/01/2009 | 450.00 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO PORTO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100176 | 19/01/2009 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREI ADALGISA VIEIRA, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100177 | 19/01/2009 | 2572.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MANAÍRA, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100178 | 19/01/2009 | 6000.00 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(PROJETO 2º TEMPO), CONFORME REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100179 | 19/01/2009 | 3000.00 | 08971707000157 | CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A PRÁTICA DE ESPORTES DO PROJETO SEGUNDO TEMPO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100180 | 19/01/2009 | 5017.96 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100181 | 19/01/2009 | 400.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO GAMA E MELO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100182 | 19/01/2009 | 474.75 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARGOT TRINDADE, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100183 | 19/01/2009 | 3500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 ,CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100184 | 19/01/2009 | 5000.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P. PEDRO SERRÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100185 | 19/01/2009 | 2000.00 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 19/01/2009 | 7140.26 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE, DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100187 | 19/01/2009 | 400.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO DA FRANCA, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100188 | 19/01/2009 | 5091.88 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100189 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00016230973472 | IRENE MARTINS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO EM CANTALICE LEITE MAGALHÃES, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100190 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100191 | 19/01/2009 | 2552.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTA EMILIA DE RODAT DOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110074 | 19/01/2009 | 10970.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT° DO PRÊMIO DA APOLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 7.45.0055988, EMITIDA PELA UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. VENCIMENTO 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 19/01/2009 | 62173.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RELATÓRIO DO SISCOM -OFÍCIO Nº 170/2008-STI/SISCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 19/01/2009 | 19612.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RELATÓRIO DO SISCOM -OFÍCIO Nº 194/2008-STI/SISCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 19/01/2009 | 51.73 | 00051889820482 | MANOEL ARAUJO CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 112649/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410020 | 19/01/2009 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº0000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 19/01/2009 | 1209.70 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAFM QUE IRÁ REALIZAR-SE EM FORTALEZA - CE NO PERÍODO DE 25/01/09 A 30/01/09, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130045 | 19/01/2009 | 604.85 | 00032517220425 | MONICA MARIA MESQUITA MELO CARTAXO | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Natal/RN, com objetivo de conhecer o sistema informatizado de protocolo, arquivo e trâmite de processo da Prefeitura Municipal de Natal, conforme Prosposta de Concessão de Diárias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090034 | 19/01/2009 | 644.45 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | valor empenhado para faze face ao pagamento de encargos de Emolumentos , conforme boletos do Processo de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090035 | 19/01/2009 | 8493.32 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | valor empenhado para faze face ao pagamento de encargos de Emolumentos , conforme boletos do Processo de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090036 | 19/01/2009 | 5761.97 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | valor empenhado para fazer face ao pagamento de encargos de Emolumentos , conforme boletos do Processo de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 20/01/2009 | 1438.08 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente a 04 ( QUATRO ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Brasilia - DF para participar do Curso de Formação para Coordenadores executivos e pedagogicos dos Municipios Parceiros do PROJOVEM Urbano, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 20/01/2009 | 1438.08 | 00003737713391 | VERA LÚCIA ALENCAR DE LIRA | Valor empenhado referente a 04 ( QUATRO ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Brasilia - DF para participar do Curso de Formação para Coordenadores executivos e pedagogicos dos Municipios Parceiros do PROJOVEM Urbano, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100142 | 20/01/2009 | 11595.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Mastro e Rede de Proteção ) desinados as Escolas e Creis da rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP nº 09053/2008, Ata Registro de Preço nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100143 | 20/01/2009 | 9049.65 | 01558483000107 | REGIS CONFECCOES LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais(Camisa em coton, terno completo em microfibra, blazer feminino com saia), destinados as Bandas Marciais/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 14/2008- SEDEC, ltens nº 09, 12, e 13 da licitação na mo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 20/01/2009 | 415.00 | 00006466023494 | FABIOLA SOARES DE LUCENA BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao Mes de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art. e Plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 20/01/2009 | 415.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao Mes de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art. e Plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100146 | 20/01/2009 | 1729.14 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material(Camisa social cano longo), destinado as Bandas Marciais/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 14/2008- SEDEC, ltem nº 14 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2008, Ordem de Compra nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 20/01/2009 | 415.00 | 00028850947453 | ANA LUCIA ALVES BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao Mes de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art. e Plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100148 | 20/01/2009 | 1260.00 | 12928255000106 | MERCANSEL - MERCANTIL ATAC.DE MAQ.EQUIP.E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material(Gravata masculina), destinado as Bandas Marciais/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 14/2008- SEDEC, ltem nº 15 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2008, Ordem de Compra nº 205/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 20/01/2009 | 415.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao Mes de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art. e Plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 20/01/2009 | 415.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao Mes de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art. e Plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 20/01/2009 | 415.00 | 00007090855406 | RUDA AMORIM LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 20/01/2009 | 415.00 | 00001029319413 | JOSÉ LEITE RAMALHO JÚNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 20/01/2009 | 415.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 20/01/2009 | 415.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420016 | 20/01/2009 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420017 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420018 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420019 | 20/01/2009 | 74.70 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000257/2008 E PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420020 | 20/01/2009 | 101.88 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000259/2008 E PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420021 | 20/01/2009 | 629.68 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000256/2008 DO PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420022 | 20/01/2009 | 10.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000260/2008 DO PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060064 | 20/01/2009 | 4795.91 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR COM-DICIONADOS MOVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060065 | 20/01/2009 | 6035.32 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090049 | 20/01/2009 | 249969.43 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE PARA 16 MIL LITROS, COM MOTORISTA, 01 AJUDANTE PARA TRABALHAR 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA E AOS SABADOS ATÉ MEIO DIA, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090050 | 20/01/2009 | 245968.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090051 | 20/01/2009 | 28000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 + ADITIVO Nº 02/2008 - PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090052 | 20/01/2009 | 38674.27 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 80/2006 - TERMO ADITIVO Nº 01/2007 E Nº 02/2008 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS TIPO URBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400028 | 20/01/2009 | 4795.71 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR COM-DICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400029 | 20/01/2009 | 16020.55 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO VAN COM CAPACIDADE P/ NO MINIMO 18 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 20/01/2009 | 55346.16 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente aluguél de Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2009 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 20/01/2009 | 39000.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a Outubro de 2009, de aco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 20/01/2009 | 19267.20 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Capitão José Pessoa, nº 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Setembro/2009, destinado ao funcionamento do CREI El Shadai, que será utilizada pela SEDEC, de ac | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 20/01/2009 | 3800.09 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente aluguél de imóvel não residencial, situada a Rua 19 de Março, 165 - Roger , Nesta Capital, destinado ao Funcionamento das Atividades Esportivas das Escola Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses de Janeiro e fe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0100247 | 20/01/2009 | 69080.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, P/ UTILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DE SEGUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0480041 | 20/01/2009 | 7691.14 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 71/2006 + ADITIVO 02/2008 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480042 | 20/01/2009 | 4795.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TIPO PALIO DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480043 | 20/01/2009 | 13034.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480044 | 20/01/2009 | 6035.32 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0510066 | 20/01/2009 | 15382.13 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480045 | 21/01/2009 | 26974.08 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 132/2008 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 21/01/2009 | 906.66 | 00051908549491 | ELIZETE GOMES EUGÊNIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 29/2008 NO PERIODO DE JANEIRO A 08 DE DE MARÇO/2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 21/01/2009 | 12693.33 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL , NO PERÍODO DE JANEIRO A 14 DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO 126/08 E DCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170024 | 21/01/2009 | 30000.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO Nº 71/2008 DE JANEIRO A JUNHO/09 UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060067 | 21/01/2009 | 4200.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A JUNTA MEDICA MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO Nº 02/08 ADT.01 DE JANEIRO A MARÇO/2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110075 | 21/01/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110076 | 21/01/2009 | 966.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150019 | 21/01/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150020 | 21/01/2009 | 143.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170022 | 21/01/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170023 | 21/01/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140191 | 21/01/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140192 | 21/01/2009 | 815.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140193 | 21/01/2009 | 643.68 | 00050414879449 | VERA LÚCIA DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 78/08 E REQUERIMENTO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130046 | 21/01/2009 | 83088.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130047 | 21/01/2009 | 7605.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180051 | 21/01/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180052 | 21/01/2009 | 146.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100195 | 21/01/2009 | 6280.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100197 | 21/01/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100199 | 21/01/2009 | 8452.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100203 | 21/01/2009 | 960.00 | 05976855000176 | SISTEMA EDUCACIONAL E TERAPEUTICO APRENDENDO A VIVER LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100204 | 21/01/2009 | 960.00 | 05976855000176 | SISTEMA EDUCACIONAL E TERAPEUTICO APRENDENDO A VIVER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2007 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100205 | 21/01/2009 | 1440.00 | 05976855000176 | SISTEMA EDUCACIONAL E TERAPEUTICO APRENDENDO A VIVER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100206 | 21/01/2009 | 10104.00 | 00930084000162 | INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100207 | 21/01/2009 | 37965.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 134/2008 E MEMORANDO Nº 72/09-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120027 | 21/01/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120028 | 21/01/2009 | 278.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060057 | 21/01/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060060 | 21/01/2009 | 881.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070030 | 21/01/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070031 | 21/01/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090037 | 21/01/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090038 | 21/01/2009 | 664.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080020 | 21/01/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 21/01/2009 | 699.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 21/01/2009 | 632.14 | 00028166000415 | SONIA MARIA DA SILVA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 087762/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420025 | 21/01/2009 | 2239062.50 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 8º ADITIVO DO CONTRATO 046/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420026 | 21/01/2009 | 895625.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO 8º ADITIVO DO CONTRATO 047/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420027 | 21/01/2009 | 671718.75 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 8º ADITIVO DO CONTRATO 048/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420028 | 21/01/2009 | 671718.75 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 8º ADITIVO DO CONTRATO 049/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 21/01/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 21/01/2009 | 170.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480039 | 21/01/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480040 | 21/01/2009 | 189.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410021 | 21/01/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410022 | 21/01/2009 | 210.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420023 | 21/01/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420024 | 21/01/2009 | 167.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390296 | 21/01/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390297 | 21/01/2009 | 76.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400019 | 21/01/2009 | 15853.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400020 | 21/01/2009 | 2962.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 21/01/2009 | 415.00 | 00007090855406 | RUDA AMORIM LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 21/01/2009 | 415.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 21/01/2009 | 415.00 | 00001029319413 | JOSÉ LEITE RAMALHO JÚNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 21/01/2009 | 415.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Ajuda de Custo como Pessoal de Apoio para Etapas de Matricula - Projovem Urbano correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art.8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060063 | 21/01/2009 | 170000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEFET A DISPOSIÇÃO DA PMJP,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÕES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060058 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº45/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060059 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURIDICA) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº45/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060061 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇOS ( PESSOA JURIDICA) DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO Nº20/09-DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO Nº20/09-DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130048 | 22/01/2009 | 490.28 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | Valor empenhado refere-se a 3 e 1/2 (tres e meia) para a Cidade de São Paulo/SP, com objetivo de realizar exame PET SCAN, no Hospital Síro Libanes, na Cidade de São Paulo, conforme Concessão de Diárias de Viagem nº 001/2009, Memo nº 007/2009/SMS e docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400021 | 22/01/2009 | 1593.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400022 | 22/01/2009 | 71.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400023 | 22/01/2009 | 82.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400024 | 22/01/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390302 | 22/01/2009 | 631.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390303 | 22/01/2009 | 28.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390304 | 22/01/2009 | 32.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390325 | 22/01/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290088 | 22/01/2009 | 296.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF. DOC. VENCIMENTOS 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420029 | 22/01/2009 | 1238.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 22/01/2009 | 65.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420031 | 22/01/2009 | 63.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420032 | 22/01/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410023 | 22/01/2009 | 813.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410024 | 22/01/2009 | 26.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410025 | 22/01/2009 | 41.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410026 | 22/01/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 22/01/2009 | 1654.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480047 | 22/01/2009 | 73.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480048 | 22/01/2009 | 85.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480049 | 22/01/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510067 | 22/01/2009 | 1260.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510068 | 22/01/2009 | 56.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510069 | 22/01/2009 | 64.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510070 | 22/01/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420033 | 22/01/2009 | 6533.34 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " A UNIÃO", 11 ASSINATURAS ANUAIS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA" E 05 ASSINATURAS ANUAIS DO " DIÁRIO DA JUSTIÇA" CONFORME CONTRATO 146/2008 E SEU 1° ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080022 | 22/01/2009 | 5074.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080023 | 22/01/2009 | 226.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080024 | 22/01/2009 | 261.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080025 | 22/01/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090039 | 22/01/2009 | 4985.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090040 | 22/01/2009 | 222.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090041 | 22/01/2009 | 256.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090042 | 22/01/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070032 | 22/01/2009 | 27740.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 22/01/2009 | 1237.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070034 | 22/01/2009 | 1428.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070035 | 22/01/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060066 | 22/01/2009 | 7581.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060068 | 22/01/2009 | 338.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060069 | 22/01/2009 | 390.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060070 | 22/01/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120029 | 22/01/2009 | 2332.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120030 | 22/01/2009 | 104.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120031 | 22/01/2009 | 120.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120032 | 22/01/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100208 | 22/01/2009 | 86.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO CONFORME DOC. VENC. 15/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100209 | 22/01/2009 | 286.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100210 | 22/01/2009 | 1638.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100211 | 22/01/2009 | 113865.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100212 | 22/01/2009 | 5078.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100213 | 22/01/2009 | 5861.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100214 | 22/01/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180056 | 22/01/2009 | 1020.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180057 | 22/01/2009 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180058 | 22/01/2009 | 52.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180059 | 22/01/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130049 | 22/01/2009 | 61222.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 22/01/2009 | 2730.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 22/01/2009 | 3151.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 22/01/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140194 | 22/01/2009 | 8002.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140196 | 22/01/2009 | 356.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140197 | 22/01/2009 | 411.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140198 | 22/01/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170025 | 22/01/2009 | 9750.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170026 | 22/01/2009 | 434.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170027 | 22/01/2009 | 501.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170028 | 22/01/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150021 | 22/01/2009 | 1313.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150022 | 22/01/2009 | 58.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150023 | 22/01/2009 | 67.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150024 | 22/01/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110077 | 22/01/2009 | 7274.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110078 | 22/01/2009 | 324.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROMOB. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110079 | 22/01/2009 | 374.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110080 | 22/01/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAMORTIZAÇÃO DO PROVIAS CONF.DOC.. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110081 | 23/01/2009 | 32283.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150025 | 23/01/2009 | 3911.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170029 | 23/01/2009 | 1339.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140200 | 23/01/2009 | 25738.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 23/01/2009 | 221770.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180061 | 23/01/2009 | 4539.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100215 | 23/01/2009 | 376030.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120033 | 23/01/2009 | 8606.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 23/01/2009 | 27397.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 23/01/2009 | 93781.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090043 | 23/01/2009 | 20583.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080026 | 23/01/2009 | 21596.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420035 | 23/01/2009 | 6533.34 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL" A UNIÃO", 11 ASSINATURAS ANUAIS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA" E 05 ASSINATURAS ANUAIS DO "DIÁRIO DA JUSTIÇA" CONFORME CONTRATO 146/2008 E SEU 1° ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 23/01/2009 | 394.23 | 00049607405404 | MONICA VIRGINIA PINHEIRO SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 070537/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 23/01/2009 | 5373.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480051 | 23/01/2009 | 22508.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 23/01/2009 | 5393.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410027 | 23/01/2009 | 6225.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420034 | 23/01/2009 | 4499.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390335 | 23/01/2009 | 2370.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400025 | 23/01/2009 | 7609.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 37ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130054 | 26/01/2009 | 5670.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK), DESTINADO A REALIZAÇÃO DA "OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A EQUIPE GESTORA DA SMS/JP", POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 26/01/2009 | 4050.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) Inscrição em nome da servidora DIONE MARQUES DE FIGUEIREDO, Matricula nº 25.867-9 para participar do Curso de Especialização em Promoção da Saude e Prevenção ao Uso de Substancias Psicoativas - Educaçâo, Comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 26/01/2009 | 300.00 | 00004462876440 | ITAMARIA FRANCO DANTAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 26/01/2009 | 300.00 | 00005018740469 | ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100218 | 26/01/2009 | 1500000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 26/01/2009 | 300.00 | 00005642458442 | JORDANIA DE LUCENA CORDEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 26/01/2009 | 300.00 | 00005497475400 | IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 26/01/2009 | 300.00 | 00006683429430 | ALEXANDRE BRITO DE FARIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 26/01/2009 | 300.00 | 00001397641436 | EDMILSON JOSE BENTO FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 26/01/2009 | 300.00 | 00007395516478 | WALESKA FLORINDO SOARES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 26/01/2009 | 300.00 | 00007142551496 | IGOR ALEX BINDER D ANGELIS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Científicas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 26/01/2009 | 300.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUITA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Científicas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 26/01/2009 | 300.00 | 00007125172431 | ERICKLE LUCENA LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 26/01/2009 | 300.00 | 00008087926447 | PRINCE DANIELE CIPRIANO ROCHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Científicas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 28/01/2009 | 300.00 | 00005103295431 | CYNTYA MARIA DE LIMA BRANDÃO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Científicas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 31/2009 - DG/ECCCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 28/01/2009 | 500.00 | 00022562265491 | NANCI PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica, para fazer face as despesas imediatas da SEDEC, conforme memo nº 02/DAF/DAF/SEDEC, Processo Administrativo nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 28/01/2009 | 500.00 | 00022562265491 | NANCI PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da SEDEC, conforme memo nº 02/2009/DAF/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/011682 , Solicitaç | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0100237 | 28/01/2009 | 69275.00 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, que entre si celebram o Município de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090312007 | 0100245 | 28/01/2009 | 15369.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente serviços prestados de Hospedagens com e sem refeição e Locação de Auditório com serviço de som, destinados a diversos eventos promovidos pela SEDEC e o atendimento às atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0100248 | 28/01/2009 | 52605.30 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 103527 correspondente ao fornecimento de almoços tipo quentinhas destinados aos Eventos que serão realizados pela SEDEC para os alunos da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Lote de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00085806242820 | ADMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Outros Material de consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencias, Cultura e Artes conforme Oficio de nº 01/2009 - DG/ECCAR | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 28/01/2009 | 158620.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao Fornecimento de Lanches, destinados aos Eventos que serão realizados pela SEDEC , confome lotes nº 05, 06 e 07 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09052/2008, Memo. nº 270/2008-CSL/SEDEC, Ordem de Compra nº 218/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 28/01/2009 | 6000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocínio, nº 001/2008/PMJP/SEDEC - do presente termo tem por objeto o financiamento na forma de patrocínio, do " Projeto Olímpico o Atleta Kaio Márcio Almeida, correspondente ao mês de Janeiro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 28/01/2009 | 1088.73 | 00007048319453 | SONIA MARIA LOPEZ MEIRA VANDERLEI | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de realizar visitas Tecnicas a Secretaria Municipal de Saúde de Recife-PE, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 002/2009 e Memorando nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130061 | 28/01/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS - CONARES, CONF. MEMO Nº 005/2009CG/SMS, E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0130068 | 28/01/2009 | 45435.98 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Reempenho refere-se a Execução e Recuperação, Manutenção de Proprios Municipais apresentadas para os Lotes nº 01, 02, 03 e 04, conforme especificações contidas nos anexos, I, II, III, IV, V, VI,VII e VIII, conforme Contrato nº 29/2008, Edital de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100234 | 28/01/2009 | 472485.88 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao Termo Aditivo nº 02/2009 do Contrato nº 88/2008 , Na modalidade Concorrencia Publica nº 09001/2008 para Construção, Reforma e ou Melhoria em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote nº 01 ( Con | 00752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100238 | 28/01/2009 | 88800.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme Contrato nº 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09042/2008, Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092006 | 0100239 | 28/01/2009 | 78504.12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empemhado referente ao Reajustamento das Medições de nº 18 e 22 correspondente a Construção de Unidades Escolares e Centros de Referencia em Educação Infantil no Municipio de João Pessoa, conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0900 | 00752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090142008 | 0100244 | 28/01/2009 | 19849.98 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recuperação das centrais de água, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino /SEDEC, confome 1º Aditivo ao Contrato nº 086/2008- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090672008 | 0100246 | 28/01/2009 | 55975.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Eletro-eletrônicos(Televisor), destinados as Escolas e CREIS que compõem a Rede Municipal de Ensino /SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 30/2008- SEDEC, Item 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100250 | 28/01/2009 | 4464.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição do material de consumo(Tapete em fibra sintética personalizado), destinados a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 20/2008- SEDEC, Itens 39, 41, 43, 45 e 46 da licit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090532008 | 0100252 | 28/01/2009 | 3338.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Consumo ( Tapetes ) destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 63/2008 correspondente a Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP nº 09053/2008 , Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 28/01/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 28/01/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 28/01/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 28/01/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 28/01/2009 | 150.00 | 00006204888404 | RAIMUNDA PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 28/01/2009 | 100.00 | 00007583294401 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 28/01/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 28/01/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070042 | 28/01/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 28/01/2009 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30/11/2009. PRO - MUNICIPIO/DES.URB.. MED. GRAND. PORT. OPERAÇÃO 0198300-97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400026 | 28/01/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 078/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400027 | 28/01/2009 | 67.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400030 | 28/01/2009 | 789.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390337 | 28/01/2009 | 638.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390338 | 28/01/2009 | 21.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390339 | 28/01/2009 | 109.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290114 | 28/01/2009 | 1026.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290115 | 28/01/2009 | 369.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420036 | 28/01/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420037 | 28/01/2009 | 1211.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420038 | 28/01/2009 | 39.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420039 | 28/01/2009 | 208.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 28/01/2009 | 3573.97 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 099/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 28/01/2009 | 1676.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410029 | 28/01/2009 | 50.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410030 | 28/01/2009 | 288.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0500006 | 28/01/2009 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/09 à 25/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 28/01/2009 | 966.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480063 | 28/01/2009 | 1542.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480064 | 28/01/2009 | 47.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480065 | 28/01/2009 | 91.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480068 | 28/01/2009 | 249.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480069 | 28/01/2009 | 352.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480070 | 28/01/2009 | 489.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 28/01/2009 | 1446.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 28/01/2009 | 47.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 28/01/2009 | 248.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 28/01/2009 | 38.41 | 00002589896450 | MARILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 034380/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420040 | 28/01/2009 | 69.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONFORME CONTRATO 0001/2007 SECOM/ECT (9912179938) E SEU PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040192008 | 0420041 | 28/01/2009 | 10278.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 000374/2008 DO PREGÃO 019/2008. ( PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0420044 | 28/01/2009 | 127.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000329/2008 E PREGÃO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420045 | 28/01/2009 | 96.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000258/2008 E PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520004 | 28/01/2009 | 1222.08 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 28/01/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480071 | 28/01/2009 | 330.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ARTS-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040192008 | 0420042 | 28/01/2009 | 1770.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 000378/2008 DO PREGÃO 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080027 | 28/01/2009 | 5815.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080028 | 28/01/2009 | 191.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080029 | 28/01/2009 | 1000.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080030 | 28/01/2009 | 514.71 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090044 | 28/01/2009 | 1448.21 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090045 | 28/01/2009 | 5399.36 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090046 | 28/01/2009 | 5542.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090047 | 28/01/2009 | 182.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090048 | 28/01/2009 | 953.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090053 | 28/01/2009 | 544.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 28/01/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070038 | 28/01/2009 | 25252.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 28/01/2009 | 831.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 28/01/2009 | 4345.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070043 | 28/01/2009 | 549.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 091/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060076 | 28/01/2009 | 1964.32 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060077 | 28/01/2009 | 344.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060078 | 28/01/2009 | 242.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060079 | 28/01/2009 | 1269.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060080 | 28/01/2009 | 7377.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060081 | 28/01/2009 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DUPLICADORES 5308B E 5455 DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 166/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060083 | 28/01/2009 | 20562.47 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120034 | 28/01/2009 | 2317.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120035 | 28/01/2009 | 76.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120036 | 28/01/2009 | 398.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120037 | 28/01/2009 | 294.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100229 | 28/01/2009 | 101251.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100230 | 28/01/2009 | 3332.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100231 | 28/01/2009 | 17422.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100240 | 28/01/2009 | 1569.60 | 03574729000160 | COLÉGIO VISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 28/01/2009 | 9542.40 | 03574729000160 | COLÉGIO VISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 28/01/2009 | 3787.20 | 08666448000150 | COLÉGIO PINOCCHIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100243 | 28/01/2009 | 12163.20 | 40976367000160 | INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100251 | 28/01/2009 | 4963.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100259 | 28/01/2009 | 5779.20 | 09286667000177 | INSTITUTO EDUCACIONAL PEDRO CALMON | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180065 | 28/01/2009 | 1222.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180066 | 28/01/2009 | 40.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180067 | 28/01/2009 | 210.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130055 | 28/01/2009 | 59715.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 28/01/2009 | 1965.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 28/01/2009 | 10275.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130071 | 28/01/2009 | 7644.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140214 | 28/01/2009 | 6930.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140216 | 28/01/2009 | 228.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140218 | 28/01/2009 | 1192.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140233 | 28/01/2009 | 400.00 | 00051908549491 | ELIZETE GOMES EUGÊNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140234 | 28/01/2009 | 824.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 097/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170030 | 28/01/2009 | 5344.21 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 28/01/2009 | 6192.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170032 | 28/01/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170033 | 28/01/2009 | 1065.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200009 | 28/01/2009 | 549.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11/08 A 13/12/08 CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150026 | 28/01/2009 | 1053.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150027 | 28/01/2009 | 34.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150028 | 28/01/2009 | 181.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110082 | 28/01/2009 | 8692.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOJUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110083 | 28/01/2009 | 286.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110084 | 28/01/2009 | 1495.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 26/01/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090054 | 28/01/2009 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO À SEDURB, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, - LOTE Nº.02, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 28/01/2009 | 5000000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060085 | 28/01/2009 | 1662707.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060086 | 28/01/2009 | 2500000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012007 | 0130058 | 28/01/2009 | 62210.23 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | REEMPENHO REFERE-SE A OBRAS E INSTALAÇÕES DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO/JOÃO PESSOA/PB, CONF. CONTRATO Nº 1267/207, CONCORRENCIA Nº 01/2007, OFICIO Nº 156/2007, CEL/SEPLAN E PLANILHA DE LEVANTAMENTO/SEPLAN EM ANEXO | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012007 | 0130059 | 28/01/2009 | 22226.25 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | REEMPENHO REFERE-SE A OBRAS E INSTALAÇÕES DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO/JOÃO PESSOA/PB, CONF. CONTRATO Nº 1267/207, CONCORRENCIA Nº 01/2007, OFICIO Nº 156/2007, CEL/SEPLAN E PLANILHA DE LEVANTAMENTO/SEPLAN EM ANEXO | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062006 | 0130064 | 28/01/2009 | 52933.53 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | REEMPENHO REFERE-SE, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2418/2006/SAÚDE, PARA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2006/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100142007 | 0130065 | 28/01/2009 | 16181.93 | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Reempenho refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2007 do Presente Contrato terá vigencia por 240 (duzentos e quarenta) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura, referente aosServiços de Engenharia Civil para Melhoria de Infra-Estrutura do Hospital Ger | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042007 | 0130066 | 28/01/2009 | 73801.01 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | Reempenho refere-se ao 3º Termo Atidivo ao Contrato nº 15/2007, Relativo a Conclusão da Construção de 01 (uma) Unidade para o Programa de Saúde da Família - (PSF), localizado no Jardim Veneza nesta Capital, conforme Especificações contidas nos anexos I, | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102007 | 0130067 | 28/01/2009 | 35598.49 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | Reempenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01 na Reforma e Adequação do Instituto Candida Vargas, para oferecer serviços de Internação e Laboratório em João Pessoa-Pb, conforme especificação nos Anexos: I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Contrato nº 38/2007, | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130062 | 28/01/2009 | 175.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTÁSSIO SOL. INJ. 19,1% - AMP. 10 ML, CONF. MEMO Nº 001/2009/DVS/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 106/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130063 | 28/01/2009 | 720.00 | 09441460000120 | PADRAO - DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAN 15 MG C/03 ML, CONF. MEMO Nº 001/2009/DVS/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 105/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 28/01/2009 | 41500.00 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM ESTIPENDIO A 25 (VINTE E CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIÕES: NORTE, SUL, SUDESTE. MANGABEIRA E PRAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 28/01/2009 | 210.12 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CONS. TUTELAR R. NORTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NOVO LINO - AL, RECAMBIANDO UMA FAMILIA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 28/01/2009 | 4000.00 | 00001850807400 | GEORGINA SANDREIA RODRIGUES MANGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00001850807400 | GEORGINA SANDREIA RODRIGUES MANGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00001850807400 | GEORGINA SANDREIA RODRIGUES MANGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 28/01/2009 | 70.04 | 00046820833415 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL MARIA DE FATIMA SOUSA (CONSELHEIRA TUTELAR REGIÃO SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN RECAMBIANDO A ADOLESCENTE DEMILA KARLA NOGUEIRA DA SILVA NO DIA 17/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 28/01/2009 | 31.84 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL HALLISON LINHARES MARTINS (MOTORISTA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN RECAMBIANDO A ADOLESCENTE DEMILA KARLA NOGUEIRA DA SILVA , ACOMPANHADA DA CONSELHEIRA TU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 28/01/2009 | 44.57 | 00041462483453 | NADJA MARIA DE S. CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NADJA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE MAT. 54.146-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TIMBAUBA - PE NO DIA 16/02/2009, ONDE FARÁ O RECAMBIO DE 07 (SETE) ADOLESCENTES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 28/01/2009 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TIMBAUBA - PE NO DIA 16/02/2009, ONDE FARA O RECAMBIO DE 07 (SETE) ADOLESCENTES, ACOMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 28/01/2009 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NOVO LINO - AL, RECAMBIANDO UMA FAMÍLIA, JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO TUTELAR REGIÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170034 | 28/01/2009 | 27611.75 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 01/01/2009 à 05/06/2009 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 60/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2005 - 02/2006, 03/2007, 04/2007 e 05/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350004 | 28/01/2009 | 8207.16 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº 925, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao anexo da Casa Lar Manaira, correspondente ao meses de Janeiro a dezembro de 2009, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 28/01/2009 | 8207.16 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº 925, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao anexo da Casa Lar Manaira, correspondente ao meses de Janeiro a dezembro de 2009, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 28/01/2009 | 11577.60 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Benjamim Lira, nº 45 - Cruz das Armas, Nesta Capital,correspondente ao mêses de Janeiro a Dezembro de 2009, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 Contrato nº 008/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 28/01/2009 | 7064.64 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente aluguél de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, 12 - Varadouro, nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa- FUNJOPE , correspondente aos meses de Janeiro a Novembro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 28/01/2009 | 5145.60 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado referente ao aluguel de imóvel não residencial situado a rua Agricultor José Joaquim do Nascimento, nº 607 Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2009 locado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para funciona | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 28/01/2009 | 44728.08 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : Irani de Almeida Meneses, s/n - Funcionários II, nesta Capital - correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Rut | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 28/01/2009 | 5816.76 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente aluguél de imóvel não residencial, situada na Rua : Genésio de Andrade , nº 181 - Róger, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2009 destinado ao funcionamento da Creche Assis Tavares, conforme Termo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100260 | 28/01/2009 | 52574.90 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0100286 | 28/01/2009 | 51941.98 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS DESTINADOS A SEDEC DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100287 | 28/01/2009 | 132548.12 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0120045 | 28/01/2009 | 2790.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO, DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04(QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0120046 | 28/01/2009 | 2025.34 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, SEGURO TOTAL, DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110085 | 29/01/2009 | 77849.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 29/01/2009 | 18441.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 29/01/2009 | 308600.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 29/01/2009 | 535491.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080031 | 29/01/2009 | 51954.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290128 | 29/01/2009 | 34010.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 29/01/2009 | 2305.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DEA TRANSPAREÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410033 | 29/01/2009 | 1717.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170036 | 29/01/2009 | 62364.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130074 | 29/01/2009 | 525914.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180069 | 29/01/2009 | 3325.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120040 | 29/01/2009 | 12445.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 29/01/2009 | 703.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510079 | 29/01/2009 | 233563.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 29/01/2009 | 2281.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480073 | 29/01/2009 | 5807.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERN. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480074 | 29/01/2009 | 420.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420047 | 29/01/2009 | 3514.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082007 | 0130069 | 29/01/2009 | 126230.54 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Reempenho refere-se a Recuperação e Conclusão da Reforma e da Ampliação das Instalações Físicas do Hospital Valentina de Figueiredo, II Etapa, contidas nos Anexo I, II, III, IV, V, VI, e VII, conforme Contrato nº 30/2007 e Concorrência Publica nº 08/2007 | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092007 | 0130070 | 29/01/2009 | 1493.79 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Reempenho refere-se ao 2ª Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2007, referente a Conclusão da Construção do Centro de Ortotraumatologia de João Pessoa - Mangabeira ( Centro Ortotrauma do Hospital Geral Humberto Nóbrega) conforme especificações contidas nos a | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 29/01/2009 | 31724.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060088 | 29/01/2009 | 6442.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 29/01/2009 | 4768.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060091 | 29/01/2009 | 18453.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090057 | 29/01/2009 | 33809.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 29/01/2009 | 63886.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0150029 | 29/01/2009 | 5185.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480050 | 29/01/2009 | 2318.95 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aqusição de material de consumo para ser utilizado na recuperação de pisos, complemento da instalação de divisórias (anexo do Paço Municipal), e revestimento com película (fumê) nos vidros das janelas dos Setores: Asses. Técn | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480052 | 29/01/2009 | 248.25 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalação para recuperação de pisos, complemento de divisórias (anexo do Paço Municipal), e aplicação de película (fumê) nos vidros das janelas dos Setores: Asses. Técnica, Semanário, Gab. do Secretário e do A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480053 | 29/01/2009 | 630.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (três) cartuchos coloridos para Impressora laser HP OFFICEJET PROL 7590 e toner para recarga de 03 (três) cartuchos pretos com troca de chip para a impressora laser Xerox Phaser 3428 desta Secretaria, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 29/01/2009 | 950.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aqusição de material de expediente para consumo durante o primeiro semestre desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 29/01/2009 | 1104.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de gênero de alimentação (café e açucar) para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 29/01/2009 | 900.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 300 (trezentos) garrafões de água mineral para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 29/01/2009 | 428.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480059 | 29/01/2009 | 700.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para a manutenção nas instalações elétricas de Setores ligados à SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 29/01/2009 | 529.20 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material a ser utilizado nos serviços de manutenção e conservação do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130072 | 29/01/2009 | 17374.32 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | DESPESA REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 167/2007, TERMO ADITIVO Nº 02/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130076 | 30/01/2009 | 8867.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130077 | 30/01/2009 | 3349169.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130078 | 30/01/2009 | 249073.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130079 | 30/01/2009 | 1451130.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130080 | 30/01/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130081 | 30/01/2009 | 2802.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | Valor empenhado refere-se a Equipamentos e Suprimentos de Informática, na aquisição de 10 HD IDE 160gb, Marca: WD 160AABB e 10 HD Sata 160gb , Marca: WD 1600AABS, conforme Contrato nº 0015/2009, AE Nº 021/2009 e Pregão Eletronico nº 103/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110093 | 30/01/2009 | 31324.00 | 41121575000140 | ECON ECOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos sefiços de Urbanização da rua Antonita Sátiro, bairro José Americo, através do programa IPTU CIDADÃO , conforme Processo 0330/2008 da EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3502-5 | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120042 | 30/01/2009 | 204.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120043 | 30/01/2009 | 103029.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120044 | 30/01/2009 | 21885.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090772008 | 0100284 | 30/01/2009 | 13464.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente (Fogão industrial), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 002/2009, Ata de Registro de Preços nº 001/2009-SEDEC, Item 02 da licitação na mo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090772008 | 0100285 | 30/01/2009 | 39810.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente (Freezer horizontal, refrigerador duplex), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 003/2009, Ata de Registro de Preços nº 001/2009-SEDEC, Ite | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 30/01/2009 | 11283.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 30/01/2009 | 6780.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 30/01/2009 | 1543396.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 30/01/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 30/01/2009 | 123743.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 30/01/2009 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 30/01/2009 | 843330.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 30/01/2009 | 85.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 30/01/2009 | 1856253.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 30/01/2009 | 431093.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 30/01/2009 | 61751.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110087 | 30/01/2009 | 711.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110088 | 30/01/2009 | 451972.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110089 | 30/01/2009 | 2184.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110090 | 30/01/2009 | 99740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110091 | 30/01/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110092 | 30/01/2009 | 7580.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a SEINFRA, conforme Mem 10/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110094 | 30/01/2009 | 5910.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a conserto de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a SEINFRA, conforme Orçamentos e Mem. 18/09 da DAF. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110096 | 30/01/2009 | 3060.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de Informática destinado a Divisão de Informática da SEINFRA, conforme MEM. 21/2009 da DAF. CONTA B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 30/01/2009 | 345.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 30/01/2009 | 71151.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480080 | 30/01/2009 | 12720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480082 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180072 | 30/01/2009 | 82.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180073 | 30/01/2009 | 44761.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180075 | 30/01/2009 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290129 | 30/01/2009 | 900.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de sonorização e iluminação, durante a Inauguração da ampliação da Av. Pedro II, em frente ao IBAMA. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290140 | 30/01/2009 | 1616.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290141 | 30/01/2009 | 239277.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290142 | 30/01/2009 | 28690.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070045 | 30/01/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$528.336,03. NOME DO PRODUTO: PRO-MUNICÍPIO/DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 30/01/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/12/2011. NOME DO PRODUTO: PRO-MUNICÍPIO/DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL MÉDIO E GRANDE PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070048 | 30/01/2009 | 136.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070049 | 30/01/2009 | 340139.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 30/01/2009 | 24460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060095 | 30/01/2009 | 262.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0275/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000220/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060096 | 30/01/2009 | 495.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0281/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000618/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060097 | 30/01/2009 | 461.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000280/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000617/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060098 | 30/01/2009 | 642.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000294/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000638/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA (08 FUROS) - MAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060099 | 30/01/2009 | 179.25 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0281/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000223/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060100 | 30/01/2009 | 38.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0283/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000624/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272008 | 0060101 | 30/01/2009 | 1080.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0293/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000636/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040662007 | 0060102 | 30/01/2009 | 719.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0294/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000637/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO C/ 500 METROS (FARDO C/ 08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040662007 | 0060103 | 30/01/2009 | 171.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000294/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000639/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: SABÃO EM PÓ - CAIXA C/ 500 GRAMAS - MARCA: GUARANI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060104 | 30/01/2009 | 596.50 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000312/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000677/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040342008 | 0060105 | 30/01/2009 | 7820.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0263/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000600/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040342008 | 0060106 | 30/01/2009 | 1032.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIDARQ/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0263/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000601/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040342008 | 0060107 | 30/01/2009 | 1820.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0309/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 0674/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060108 | 30/01/2009 | 260.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0314/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000221/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060109 | 30/01/2009 | 654.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DSG/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000337/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000722/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCXRIMINADO: BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA DE GELO - TAMANHO ÚNICO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272008 | 0060110 | 30/01/2009 | 8485.22 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO CONSTRUÇÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000282/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000631/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: CABINHO 1,5MM - PEÇA C/ 100M - MARCA: FATIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060111 | 30/01/2009 | 284.85 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0281/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000217/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060112 | 30/01/2009 | 28.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIDARQ/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000326/2008 - COPEL E ORDEM DE COMPRA Nº 000693/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: SUPORTE GRANDE P/ EXTINTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060113 | 30/01/2009 | 1370.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 000304/2008 - COPEL E ORDEM DE SERVIÇO Nº 000657/2008 (DOCUMENTOS EM ANEXO). ABAIXO DESCRIMINADO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 30/01/2009 | 34.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530008 | 30/01/2009 | 68166.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 30/01/2009 | 8130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530015 | 30/01/2009 | 2332.21 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | pagamento de passagens aereas fornecidas para o Procurador-Geral acompanhar o processo judicial no STF e STJ sobre a questão do precatório da empresa CRC Guimarães. Trecho Joao Pessoa-Brasila | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530016 | 30/01/2009 | 2663.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | ref a pagamento de madado de sequestro nº. 34/2009, Proc. 00559.2007.001.13.00-0 Beneficiara IVANISE TARGINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530017 | 30/01/2009 | 7625.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | ref a bloqueio de Acao de Indenizacao nº. 2002000030990-2, em que sao partes ROSITANIA PESSOA DOS SANTOS (representante legal dos menores Andrielle maria Pessoa e José Ivanildo Alves dos Santos) , conforme oficio nº. 460/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060092 | 30/01/2009 | 44955.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 30/01/2009 | 1467.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060094 | 30/01/2009 | 264268.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390387 | 30/01/2009 | 14525.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080033 | 30/01/2009 | 576.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 30/01/2009 | 329895.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 30/01/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080036 | 30/01/2009 | 74265.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080037 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090060 | 30/01/2009 | 1199.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090061 | 30/01/2009 | 220856.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090062 | 30/01/2009 | 81057.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410032 | 30/01/2009 | 1016.44 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 70/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONSTANTE DO REQ. Nº. 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410034 | 30/01/2009 | 372.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410035 | 30/01/2009 | 1677.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 53/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONSTANTE DO REQ. Nº. 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420046 | 30/01/2009 | 1999.98 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DE FÉRIAS E 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONSTANTE DO REQ. Nº. 125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420048 | 30/01/2009 | 295.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290127 | 30/01/2009 | 2593.65 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 03/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONSTANTE DO REQ. Nº. 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290130 | 30/01/2009 | 1084.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290131 | 30/01/2009 | 1160.30 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 35/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONSTANTE DO REQ. Nº. 122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290133 | 30/01/2009 | 2520.00 | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 70 PESSOAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290134 | 30/01/2009 | 1500.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290135 | 30/01/2009 | 880.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS DE ACORDO COM A FATURA Nº 3312300254 CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290136 | 30/01/2009 | 10706.28 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURAS DE Nº FT00013623, FT00013636, FT00013643 E FT00013660 DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290137 | 30/01/2009 | 3330.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE 5000 FOLDERS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MÊS DE NOVEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290138 | 30/01/2009 | 1048.75 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO NO MÊS DE MAIO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290139 | 30/01/2009 | 435.00 | 03019433000187 | CENTRO DE FORMAÇÃO SHOT ADVANCED TRAINING LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE TREINAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO MÊS DE NOVEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390386 | 30/01/2009 | 135.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 30/01/2009 | 2320.60 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 35/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONSTANTE DO REQ. Nº. 118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400032 | 30/01/2009 | 3875.94 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 31/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONSTANTE DO REQ. Nº. 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 30/01/2009 | 2962.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 30/01/2009 | 1045.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 46/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 30/01/2009 | 2176.74 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 35 E 71/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONSTANTE DO REQ. Nº. 117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480075 | 30/01/2009 | 334.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400035 | 30/01/2009 | 17.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 30/01/2009 | 70423.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 30/01/2009 | 22720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170037 | 30/01/2009 | 379.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170038 | 30/01/2009 | 349600.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170039 | 30/01/2009 | 14935.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480078 | 30/01/2009 | 34.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 30/01/2009 | 43063.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480081 | 30/01/2009 | 2010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480083 | 30/01/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 30/01/2009 | 25013.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 30/01/2009 | 6890.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500005 | 30/01/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 54/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONSTANTE DO REQ. Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530004 | 30/01/2009 | 300.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410037 | 30/01/2009 | 1300.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O CINTURÃO VERDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410038 | 30/01/2009 | 5200.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O CINTURÃO VERDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420049 | 30/01/2009 | 99.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 30/01/2009 | 65429.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420051 | 30/01/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410031 | 30/01/2009 | 2520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº0000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINA COPIADORA PARA A SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410036 | 30/01/2009 | 1810.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA A SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410039 | 30/01/2009 | 102.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410040 | 30/01/2009 | 62725.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410041 | 30/01/2009 | 25720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410042 | 30/01/2009 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410043 | 30/01/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 30/01/2009 | 666.69 | 00034302018453 | MARIA DE CARVALHO FALCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 118901/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510078 | 30/01/2009 | 1502.97 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 096252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510081 | 30/01/2009 | 209.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510082 | 30/01/2009 | 1111949.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510083 | 30/01/2009 | 18200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530001 | 30/01/2009 | 2520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530005 | 30/01/2009 | 4200.00 | 08415858000129 | PERIMETRO COM. E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 30/01/2009 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 0000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530012 | 30/01/2009 | 9280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530013 | 30/01/2009 | 10700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530014 | 30/01/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08415858000129 | PERIMETRO COM. E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 00000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURAÇA PARA O CVT- CONFECÇÕES, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530002 | 30/01/2009 | 4800.00 | 06034016000100 | A. MEDEIROS E MELO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A "INTERNET" BANDA LARGA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530011 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 00000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS TELECENTROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422007 | 0060114 | 30/01/2009 | 104983.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE BANDA PARA ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº135/07 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/07, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040322007 | 0060115 | 30/01/2009 | 22800.00 | 04467573000180 | SIT - SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUB-ESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, BEM COMO DO GERADOR DO SAMU, ATRAVES DO PREGÃO Nº 32/2007 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 30/01/2009 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA COPIADORA PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520006 | 30/01/2009 | 1200.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA PARA A SEDE DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR E INTEGRAR SISTEMAS GERENCIAIS DAS DESPESAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520007 | 30/01/2009 | 500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 0000/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520008 | 30/01/2009 | 153.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520009 | 30/01/2009 | 49363.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520010 | 30/01/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110095 | 30/01/2009 | 6780.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado, refers-se a aquisição de materiais eletricos para manutenção da rede de Iluminação Pública, destinado a DILUP/SEINFRA, conforme Mem. 19/2009 da DAF. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 30/01/2009 | 126.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 30/01/2009 | 30322.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 30/01/2009 | 669.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 30/01/2009 | 154663.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 30/01/2009 | 23477.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 30/01/2009 | 220034.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO MANGABEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO MANGABEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO MANGABEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO MANGABEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO MANGABEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 974. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00057028605434 | LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO NORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO NORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO NORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00020331169487 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO NORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00050746553404 | SERGIO DE LIMA LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO NORTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00095418580400 | KALINE RUFFO LYCARIÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA PRAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00002417771438 | JOSE ROBERTO FREITAS DOS SANTOS LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA PRAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00001190934485 | MATHEUS ANTONIUS COSTA LEITE CALDAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA PRAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00095223029453 | WALDINSON LOPES DE LIMA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA PRAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00098149474404 | CLAUDIO HENRIQUE GUEDES CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA PRAIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00015440915400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00036508870459 | ROSEMBERG MARCOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00075344980400 | SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00020555121453 | INACIO RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00083227032449 | IZA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00046820833415 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 30/01/2009 | 20460.00 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0480084 | 30/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/05, TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 05/06/2009, À DISPOSIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400038 | 30/01/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 050/05, TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007, Nº 03/2008 E Nº 04/2009, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2009 A 05/06/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0120047 | 30/01/2009 | 33951.33 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66/2006 + ADITIVO 03/07 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS: 01 PALIO 1.000 ANO 2006 COM AR CONDICIONADO, 01 MONTANA 1.8 ANO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110086 | 30/01/2009 | 1707.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150030 | 30/01/2009 | 254.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150031 | 30/01/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 65/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONSTANTE DO REQ. Nº. 105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170035 | 30/01/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140240 | 30/01/2009 | 1750.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 ADITIVO Nº 04 AOS CONTRATOS Nº. 13 E 14/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140241 | 30/01/2009 | 2700.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 63/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140242 | 30/01/2009 | 6480.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 84/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140243 | 30/01/2009 | 4927.19 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 83/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140244 | 30/01/2009 | 4977.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 53/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140245 | 30/01/2009 | 6317.66 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 68 E 72/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 120/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140247 | 30/01/2009 | 1440.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130073 | 30/01/2009 | 596.49 | 00025094513400 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE 8/12 AVOS DE FÉRIAS E 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONSTANTE DO REQ. Nº. 124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130075 | 30/01/2009 | 13433.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180070 | 30/01/2009 | 258.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100263 | 30/01/2009 | 5346.60 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO 144/2007 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONSTANTE DO REQ. Nº. 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100264 | 30/01/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PAECELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100265 | 30/01/2009 | 1155.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. C/C B.BRASIL (9885-X). VENC.30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100266 | 30/01/2009 | 59.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. C/C B.BRASIL (9885-X). VENC.30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100267 | 30/01/2009 | 19173.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100270 | 30/01/2009 | 642.24 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONSTANTE DO CONTRATO Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100271 | 30/01/2009 | 773.33 | 08871964000117 | ONZE ESPORTE CLUBE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROJETO 2º TEMPO) MÊS DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100272 | 30/01/2009 | 21452.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, GUARDA DE MATERIALDE ALIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120038 | 30/01/2009 | 2502.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 36 E 37/2005 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 30/01/2009 | 930.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 51/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120041 | 30/01/2009 | 492.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060090 | 30/01/2009 | 1557.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 30/01/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090055 | 30/01/2009 | 4001.27 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 82/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONSTANTE DO REQ. Nº. 112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090056 | 30/01/2009 | 1620.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONTRATO Nº. 85/2006 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONSTANTE DO REQ. Nº. 115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090058 | 30/01/2009 | 1173.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090059 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00009484663400 | ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2008, ASSIM COMO 7/12 AVOS DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO 2008/2009 DO EX-SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, CONSTANTE DO REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080032 | 30/01/2009 | 1236.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120055 | 02/02/2009 | 114.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEMAM, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110099 | 02/02/2009 | 538.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEINFRA DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140280 | 02/02/2009 | 39089.04 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES DO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, COM AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME CONTRATO Nº15/2008,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 02/02/2009 | 319.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEDES DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080039 | 02/02/2009 | 242.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEPLAN, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0080040 | 02/02/2009 | 4795.91 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEPLAN, DO TIPO CELTA DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR COM-DICIONADOS MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 02/02/2009 | 1766.85 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEDEC DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 02/02/2009 | 305.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SETRANSP DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0410045 | 02/02/2009 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 70/2006 + ADITIVO 04/2008 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410046 | 02/02/2009 | 146.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEDESP, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290221 | 02/02/2009 | 397.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA GAPRE DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290231 | 02/02/2009 | 143.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA FUNJOPE DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 02/02/2009 | 212.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEJER DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130084 | 02/02/2009 | 2941.61 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SMS DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480086 | 02/02/2009 | 136.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEMHAB, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480087 | 02/02/2009 | 189.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEGAP, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420054 | 02/02/2009 | 1411.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SECOM, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 02/02/2009 | 488.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA PROGEM DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0510085 | 02/02/2009 | 3204.67 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM - MODELO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060120 | 02/02/2009 | 5857.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEAD DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070062 | 02/02/2009 | 212.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEFIN DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090067 | 02/02/2009 | 31743.41 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, DO TIPO CAMINHONETE S 10 - MARCA GM, DE UMA CABINE, 4X2, MOTOR NO MÍNIMO COM 2.200 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090068 | 02/02/2009 | 2025.34 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A SEDURB, MODELO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0090069 | 02/02/2009 | 4795.91 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEDURB, DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR COM-DICIONADOS MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090070 | 02/02/2009 | 15382.12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 67/2006 + ADITIVO 04/2008 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090071 | 02/02/2009 | 210.89 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR (OI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/2009 DA SEDURB DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420053 | 02/02/2009 | 42669.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0510084 | 02/02/2009 | 4368.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS DO EXERCÍCIO 2009, CONCERNENTES AO CONTRATO N.º 082/2008, PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480088 | 02/02/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480089 | 02/02/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420052 | 02/02/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120048 | 02/02/2009 | 179.76 | 00031858651468 | SIMAO DE ALMEIDA NETO | Valor empenhado para pagamento de meia diaria referente ao deslocamento do servidor a Recife - PE, afim de comparecer a reuniao na FADURPE, para tratar de assuntos sobre a falesia do Cabo Branco, Convenio 052/2007/ SEMAM/FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120049 | 02/02/2009 | 120.97 | 00039528901468 | ROSSANA CRISTINA HONORATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de meia diaria referente ao deslocamento da servidora a Recife - PE, afim de comparecer a reuniao na FADURPE, para tratar de assuntos sobre a falesia do Cabo Branco, Convenio 052/2007/ SEMAM/FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120050 | 02/02/2009 | 70.04 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de meia diaria referente ao deslocamento do servidor a Recife - PE, afim de comparecer a reuniao na FADURPE, para tratar de assuntos sobre a falesia do Cabo Branco, Convenio 052/2007/ SEMAM/FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 02/02/2009 | 31.84 | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para motoristar se deslocar até a Cidade de Recife -PE, conduzindo servidores da SEMAM para participar de reunião na FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 02/02/2009 | 267.42 | 00026508648853 | JOSE ADOLFO CARNIATO | Valor empenhado para pagamento de 3 (três) diarias para servidor se deslocar até a cidade de Recife - PE, afim de participar do terceiro modulo do Curso de Capacitação de Tecnicos em Adequação Ambiental de Propriedades Rurais e Atividade de Restauração Ec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120054 | 03/02/2009 | 120.97 | 00000471364487 | JOSÉ EDUARDO DE MELO CUNHA. | Valor empenhado para pagamento de meia diaria referente ao deslocamento do servidor a Recife - PE, afim de comparecer a reuniao na FADURPE, para tratar de assuntos sobre a falesia do Cabo Branco, Convenio 052/2007/ SEMAM/FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100722007 | 0130083 | 03/02/2009 | 28920.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2008, AO CONTRATO Nº 1338/2007, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, (ROTAS DIVERSAS) PERCENTUAL DE DESCONTO NAS PASSAGENS 3,6% (TRÊS VIRGULA SEIS POR CENTO), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130085 | 03/02/2009 | 8000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 1514/2007 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912183118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 03/02/2009 | 626.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 03/02/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 03/02/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400039 | 03/02/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 03/02/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290170 | 03/02/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290171 | 03/02/2009 | 1016.44 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 68/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE COM MEMORANDO Nº 182/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 007374/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290172 | 03/02/2009 | 1750.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM ADITIVO Nº 04 REFERENTE AOS LOTES Nº 13 E 14 DO PREGÃO Nº 02/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE COM MEMORANDO Nº 171/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 00736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480085 | 03/02/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 03/02/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500007 | 03/02/2009 | 1069.32 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM ADITIVO Nº 01 AOS CONTRATOS 142/143/144/2007 E ADITIVO Nº 02 E 03 AO 142/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC COM MEMORANDO Nº 174/09-DEAD- DO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520011 | 03/02/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 03/02/2009 | 19800.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 03/02/2009 | 16200.00 | 00043950337334 | FERNANDO LUIS MAIA MARQUE MACHADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 03/02/2009 | 16200.00 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 03/02/2009 | 7200.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 03/02/2009 | 16200.00 | 00060274670453 | MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080038 | 03/02/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090063 | 03/02/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090064 | 03/02/2009 | 3193.18 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 35/2005 E 67/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB COM MEMORANDO Nº 175/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 007357/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090065 | 03/02/2009 | 980.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 160/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB COM MEMORANDO Nº 185/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 007386/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090066 | 03/02/2009 | 23700.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 146/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB COM MEMORANDO Nº 196/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 008104/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 03/02/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060116 | 03/02/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060117 | 03/02/2009 | 10640.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGTº DO CONTRATO Nº 135/07 ADITIVO Nº 01 DO SERVIÇO DE INTERNET COM VELOCIDADE 8Mps CUJO CIRCUITO TEM O Nº JPA 5056547 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 03/02/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100288 | 03/02/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100289 | 03/02/2009 | 9685.76 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 101/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC E MEMORANDO Nº 197/2009-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180078 | 03/02/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130082 | 03/02/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140279 | 03/02/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 03/02/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200013 | 03/02/2009 | 1016.44 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 66, 67, 69 E 70/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER COM MEMORANDO Nº 186/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 007388/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110097 | 03/02/2009 | 8750.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM ADITIVO Nº 04 REFERENTE AOS LOTES Nº 13E 14 DO PREGÃO Nº 02/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA COM MEMORANDO Nº 180/09-DEAD- DO PROCESSO Nº 0073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110098 | 03/02/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410048 | 04/02/2009 | 250.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES QUE PARTICIPARÃO DO DIA DE CAMPO EM AGROECOLOGIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 04/02/2009 | 74.80 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DA "I JORNADA FITOSSANITÁRIA" ONDE 20 PESSOAS (AGRICULTORES E TÉCNICOS) DO CINTURÃO VERDE PARTICIPARÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 04/02/2009 | 1130.00 | 02433534000137 | TOP-TEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 04(QUATRO) FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DE CAMPO EM AGROECOLOGIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 04/02/2009 | 583.36 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) FECHADURAS PARA A SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 04/02/2009 | 670.00 | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE REPARO, RECUPERAÇÃO E CONSERTO, INSTALAÇÃO DE UMA MOLA DE PISO DORMA E DE UM SUPORTE DE PIÃO DA PORTA DE VIDRO BLINDEX COM MÃO- DE- OBRA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 04/02/2009 | 902.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ACORDO COM A FATURA Nº 3301300196, CONTRATO 9912158556, CONFORME DOC.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 04/02/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 04/02/2009 | 13149.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 04/02/2009 | 407.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 04/02/2009 | 1834.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 04/02/2009 | 2783.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 04/02/2009 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480090 | 04/02/2009 | 650.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva em 02 (dois) elevadores do Paço Municipal, durante o mês em curso, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 05/02/2009 | 41.65 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 22.016 COM VENCIMENTO EM 16/02/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 05/02/2009 | 1071.50 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENDADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME REQ. Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530019 | 05/02/2009 | 8429.48 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CONSTANTE NA FATURA FT00013665, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100290 | 05/02/2009 | 43.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 05/02/2009 | 140.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNIC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES NO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE EDMILSON DE ARAÚJO SOARES SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FRANCISCA DAS CHAGAS F. VI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520013 | 05/02/2009 | 2650.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) MAPAS TURISTICOS PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410055 | 09/02/2009 | 900.00 | 00079749194420 | MARCOS MORAIS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CHAPÉU DE PALHA PARA O CINTURÃO VERDE PARA O EVENTO "DIA DE CAMPO", CONF.DOC. EM. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410056 | 09/02/2009 | 140.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA, 10(DEZ) MESAS E 40(QUARENTA) CADEIRAS, PARA O DIA DE CAMPO EM AGROECOLOGIA, CONF. DOC. EM. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 09/02/2009 | 604.85 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº036/2007- FIRMAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410053 | 09/02/2009 | 604.85 | 00001152902490 | PATRICIA DE AZEVEDO MARCELINO | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SUB-COORDENADOR DO SINE SR. DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA ONDE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO AOS BENEFIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 09/02/2009 | 590.00 | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEDESP, CONF. DOC. EM. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170041 | 09/02/2009 | 25102.00 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO SENASP/MJ Nº019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170042 | 09/02/2009 | 107118.00 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170043 | 09/02/2009 | 5338.10 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0170044 | 09/02/2009 | 65400.00 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO SENASP/MJ Nº19/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040152008 | 0060118 | 09/02/2009 | 25280.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS,RETIRADAS DE DETRITOS,DESOBSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS CONFORME CONTRATO Nº 115/08,CONVITE Nº015/08 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 09/02/2009 | 400000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA UFPB A DISPOSIÇÃO DA PMJP,RELATIVOS AOS VENCIMENTOS E ENCAGOS SOCIAIS,CONFORME PREVÊ O ARTIGO 4º DO DECRETO 4.050/2001,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO EM FEVEREIRO DE 2009 NA C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 10/02/2009 | 800.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480092 | 10/02/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480093 | 10/02/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290272 | 10/02/2009 | 1070.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3301300256. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110100 | 10/02/2009 | 6822.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais diversos para serem utilizados pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) desta Secretaria, conforme Mem. 22/2009 da DAF/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110101 | 10/02/2009 | 1765.98 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na máquina de prefixo MN-02, pertecente a esta Ediliade, conforme Mem. 12/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110102 | 10/02/2009 | 1333.99 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de sete rolos de arame farpadocom 500m para reconstrução das cercas da Comunidade Frei Damião, conforme Mem; 14/2009 da DMC/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110105 | 10/02/2009 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUUIPAMENTOS LTDA, para acompanar os serviços de manutenção do caminhão a jato, placa MNH-5872, prefixo- CLJV-01, pertencente a esta Edilidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 10/02/2009 | 8456.77 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADOS DO CONVENIO Nº 258/2007 - SEDH/PR/GBLT/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480094 | 10/02/2009 | 648.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480095 | 10/02/2009 | 1705.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 50/2005 E Nº 39/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM MEMORANDO N 201/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008793/2009, CONFORME R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520018 | 10/02/2009 | 499.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 10/02/2009 | 686.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290269 | 10/02/2009 | 2103.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290270 | 10/02/2009 | 7238.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 81/2006, CONSTANTE DO REQ. Nº 138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290271 | 10/02/2009 | 1705.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 32/2005 E Nº 44/2005, CONSTANTE DO REQ. Nº 145/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 10/02/2009 | 261.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400041 | 10/02/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 10/02/2009 | 825.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 40/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM MEMORANDO N 172/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 007365/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00078969662472 | Maria Sandra Pereira de Marrocos | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DE FÉRIAS 2007/08, 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410057 | 10/02/2009 | 722.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410058 | 10/02/2009 | 1194.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/08 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 151/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 10/02/2009 | 11981.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 10/02/2009 | 574.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 10/02/2009 | 573.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420056 | 10/02/2009 | 905.10 | 00032327625491 | CRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE FÉRIAS ATINENTES AO EXERCÍCIO DE 2006/07, 2007/08 E 7/12 AVOS DE 2008/09 CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420057 | 10/02/2009 | 194.46 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DAS FÉRIAS DE 2008/09 CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420058 | 10/02/2009 | 361.11 | 00001106166426 | THIALA MEDEIROS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2007/08, 1/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420059 | 10/02/2009 | 175.74 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DAS FÉRIAS 2008/09, CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420063 | 10/02/2009 | 580.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 10/02/2009 | 109.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530023 | 10/02/2009 | 583.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530024 | 10/02/2009 | 2032.88 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 69/2006, CONSTANTE DO REQ. Nº 157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530025 | 10/02/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 43/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM MEMORANDO N 214/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 009211/2009, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520014 | 10/02/2009 | 492.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480098 | 10/02/2009 | 689.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 10/02/2009 | 17.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510086 | 10/02/2009 | 31.26 | 00079718302468 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇ]ÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 040250/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 10/02/2009 | 4519.15 | 00030841500444 | MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 101264/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 10/02/2009 | 330.00 | 00078831598449 | MARCELO MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 115277/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 10/02/2009 | 402.24 | 00091710472472 | JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119614/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120056 | 10/02/2009 | 7695.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120057 | 10/02/2009 | 3870.30 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM conforme contrato nº 70/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060124 | 10/02/2009 | 3500.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080044 | 10/02/2009 | 2759.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100295 | 10/02/2009 | 33610.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100300 | 10/02/2009 | 14378.94 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E O REAJUSTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 149/2007, CONSTANTE DO REQ. Nº 152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100301 | 10/02/2009 | 1705.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 55/2005, CONSTANTE DO REQ. Nº 130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100302 | 10/02/2009 | 852.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 55/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC (FUNJOP) CONSTANTE DO REQ. Nº 128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120058 | 10/02/2009 | 955.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 10/02/2009 | 6300.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 66/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM MEMORANDO N 193/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008100/2009, CONFORME REQUERIMENTO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 10/02/2009 | 6000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 99/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM MEMORANDO N 198/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008815/2009, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120061 | 10/02/2009 | 4486.96 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 66/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM MEMORANDO N 210/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 0088777/2009, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100304 | 10/02/2009 | 48042.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110107 | 10/02/2009 | 4124.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120063 | 10/02/2009 | 1099.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 10/02/2009 | 28334.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060121 | 10/02/2009 | 3021.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060122 | 10/02/2009 | 15450.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS DO PAÇO MINICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO E JUNTA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 10/02/2009 | 11135.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 10/02/2009 | 1138.88 | 00002782102443 | DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DAS FÉRIAS E 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 165/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090072 | 10/02/2009 | 2276.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090073 | 10/02/2009 | 23700.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 146/2007, CONSTANTE DO REQ. Nº 153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090074 | 10/02/2009 | 48370.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 62/2005 E Nº 04 E 99/2006, CONSTANTE DO REQ. Nº 149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 10/02/2009 | 825.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 30/2005, CONSTANTE DO REQ. Nº 126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080041 | 10/02/2009 | 2397.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080042 | 10/02/2009 | 2502.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 45 e 28/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM MEMORANDO Nº 173/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 007363/2009, CONFORME REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 10/02/2009 | 2629.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110103 | 10/02/2009 | 3312.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110104 | 10/02/2009 | 10221.20 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 40, 38, 41 E 29/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM MEMORANDO N 209/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008784/2009, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 10/02/2009 | 2617.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 10/02/2009 | 1677.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 34 E 35/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM MEMORANDO N 204/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008817/2009, CONFORME REQUERIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140290 | 10/02/2009 | 2794.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130086 | 10/02/2009 | 26059.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130087 | 10/02/2009 | 2475.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 40, 30 E 31/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SESAU, COM MEMORANDO N 212/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 008766/2009, CONFORME REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130088 | 10/02/2009 | 5250.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM ADITIVO Nº 04 REFERENTE AOS LOTES Nºs 13 E 14 DO PREGÃO Nº 02/2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SESAU, COM MEMORANDO Nº 211/09-DEAD-DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130089 | 10/02/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS PLANTÕES DIURNOS(DOMINGOS) PRESTADOS NA URGENCIA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180093 | 10/02/2009 | 501.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180096 | 10/02/2009 | 819.81 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 À 23 DE DEZEMBRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 144/2007, CONSTANTE DO REQ. Nº 142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140292 | 10/02/2009 | 3288.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170048 | 10/02/2009 | 2938.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290275 | 10/02/2009 | 2386.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390471 | 10/02/2009 | 302.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400046 | 10/02/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410061 | 10/02/2009 | 795.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410062 | 11/02/2009 | 1509.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410063 | 11/02/2009 | 307.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410064 | 11/02/2009 | 138.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410065 | 11/02/2009 | 795.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400047 | 11/02/2009 | 1845.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400048 | 11/02/2009 | 376.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400049 | 11/02/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400050 | 11/02/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390472 | 11/02/2009 | 413.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390473 | 11/02/2009 | 574.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390474 | 11/02/2009 | 117.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390476 | 11/02/2009 | 52.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390477 | 11/02/2009 | 302.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290276 | 11/02/2009 | 3257.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290277 | 11/02/2009 | 4529.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290279 | 11/02/2009 | 923.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290283 | 11/02/2009 | 416.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290287 | 11/02/2009 | 2386.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170049 | 11/02/2009 | 4010.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170050 | 11/02/2009 | 5577.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170051 | 11/02/2009 | 1136.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170052 | 11/02/2009 | 513.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 11/02/2009 | 2938.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140293 | 11/02/2009 | 4488.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140294 | 11/02/2009 | 6242.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140295 | 11/02/2009 | 1272.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140296 | 11/02/2009 | 574.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140297 | 11/02/2009 | 3288.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180102 | 11/02/2009 | 512.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180103 | 11/02/2009 | 791.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180104 | 11/02/2009 | 1100.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180105 | 11/02/2009 | 224.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180106 | 11/02/2009 | 101.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180107 | 11/02/2009 | 580.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130090 | 11/02/2009 | 25048.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140291 | 11/02/2009 | 2907.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 11/02/2009 | 2597.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110106 | 11/02/2009 | 3646.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090078 | 11/02/2009 | 3589.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090079 | 11/02/2009 | 4991.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 11/02/2009 | 1017.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090081 | 11/02/2009 | 459.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090082 | 11/02/2009 | 2629.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090083 | 11/02/2009 | 21589.68 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 159/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB E MEMORANDO Nº 270/09-DEAD-DO PROCESSO Nº 0012141/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080043 | 11/02/2009 | 2439.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090076 | 11/02/2009 | 2324.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 11/02/2009 | 10592.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060123 | 11/02/2009 | 3094.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 11/02/2009 | 38670.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130093 | 11/02/2009 | 53782.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130094 | 11/02/2009 | 10959.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130095 | 11/02/2009 | 4949.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 11/02/2009 | 28334.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 11/02/2009 | 3077.70 | 00000830780459 | ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 22/2007 E REQUERIMENTO Nº 159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130098 | 11/02/2009 | 12310.80 | 00000241636434 | ALTAMIR CLETO MILANEZ PINTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 03-A/2008 E REQUERIMENTO Nº 158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120064 | 11/02/2009 | 1500.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120065 | 11/02/2009 | 2087.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120066 | 11/02/2009 | 425.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120067 | 11/02/2009 | 192.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 11/02/2009 | 1099.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120069 | 11/02/2009 | 980.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 161/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM E MEMORANDO Nº 273/09-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110108 | 11/02/2009 | 5629.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110109 | 11/02/2009 | 7829.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110110 | 11/02/2009 | 1595.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110111 | 11/02/2009 | 720.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110112 | 11/02/2009 | 4124.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100305 | 11/02/2009 | 65569.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100306 | 11/02/2009 | 91192.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100307 | 11/02/2009 | 18583.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100308 | 11/02/2009 | 8391.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100309 | 11/02/2009 | 48042.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100314 | 11/02/2009 | 25822.13 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREI's DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. (SEDEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100317 | 11/02/2009 | 2620.50 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 73/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC E MEMORANDO Nº 272/09-DEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100323 | 11/02/2009 | 10.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE AO PAGTº DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A I COLÓQUIO MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO S/N.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 100099/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120062 | 11/02/2009 | 972.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 11/02/2009 | 42472.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080045 | 11/02/2009 | 3765.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080046 | 11/02/2009 | 5237.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 11/02/2009 | 1067.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080048 | 11/02/2009 | 481.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 11/02/2009 | 2759.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0070075 | 11/02/2009 | 411.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º 011/2008, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060125 | 11/02/2009 | 4777.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060126 | 11/02/2009 | 6644.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 11/02/2009 | 1354.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060128 | 11/02/2009 | 611.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060129 | 11/02/2009 | 3500.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480123 | 11/02/2009 | 4795.71 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA -SEGAP - DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0200016 | 11/02/2009 | 8673.62 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66, 67, 69, E 70/2006 DO PREGÃO Nº 21/2006 E CONTRATO Nº 68/2006 + ADITIVO Nº 03/2008, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290288 | 11/02/2009 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, DO TIPO PASSEIO, MODELO CELTA, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS E COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.000 CILINDRADAS, ANO/MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0290289 | 11/02/2009 | 34793.39 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0290326 | 11/02/2009 | 12163.63 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADOS AO GAPRE DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0290335 | 11/02/2009 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A FUNJOP DO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO 1.000 CILINDRADAS C/AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2007, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350005 | 11/02/2009 | 19296.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente Aluguel do Imóvel não residencial à Rua João Amorim, nº 234- Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Criança ( Região Norte Sul ) correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2009, de aco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350006 | 11/02/2009 | 19296.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado referente aluguel do Imóvel não residencial à rua Afonso Campos, nº 216 Bairro Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Delegacia de Serviço Militar, referente ao mêses de Janeiro a Dezembro/2009, de acordo com o Termo Aditi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 11/02/2009 | 8271.48 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Aluguel do Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº 925, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao anexo da Casa Lar Manaira, correspondente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2009, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 11/02/2009 | 38592.00 | 08971707000157 | CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 570, Manaíra - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2009, destinado a Prática de Esportes do Projeto Segundo Tempo , de acordo com o Termo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 11/02/2009 | 19296.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua João Amorim, nº 234- Centro, nesta capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Criança ( Região Norte Sul )correspondente aos mêses de Julho a Dezembro de 2008, de acordo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 11/02/2009 | 235972.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 11/02/2009 | 24000.00 | 08871964000117 | ONZE ESPORTE CLUBE | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua 19 de março, nº 311, Roger - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento das Atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 11/02/2009 | 52081.96 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente aluguél de imóvel não residencial, situada na Rua dos Milagres , nº 200, Cristo, nesta Capital - correspondente ao mes de Janeiro a Dezembro /2009, destinado ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Esportivas(PROJETO 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 11/02/2009 | 19296.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à rua Afonso Campos, nº 216, Centro, nesta Capital, destinado ao funcionamento da Delegacia de Serviço Militar, referente ao mêses de Janeiro a dezembro/2009, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 11/02/2009 | 45024.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Hilton Souto Maior, nº 555, Jardim Cidade Universitária - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 11/02/2009 | 51456.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av. Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2009, conforme Termo Aditiv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0100387 | 11/02/2009 | 2052.73 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DO TIPO UTILITARIO PICK-UP MONTANA MOTOR 1.8, A GASOLINA/ALCOOL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 73/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140311 | 11/02/2009 | 40116.13 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 068/06 + ADITIVO 03/2008 E 01 VEÍCULO TIPO MONTANA, DO CONTRATO 072/06 + ADITIVO 02/08, TODOS VINCULADOS AO PREGÃO Nº. 021/2006, DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0060136 | 11/02/2009 | 4336.81 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEAD, DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, CONFORME TERMO AD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 11/02/2009 | 4335.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 11/02/2009 | 4335.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 11/02/2009 | 940.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 11/02/2009 | 503.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520015 | 11/02/2009 | 441.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520016 | 11/02/2009 | 682.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520017 | 11/02/2009 | 948.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530026 | 11/02/2009 | 606.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420068 | 11/02/2009 | 1440.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 480 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL CONTENDO 20 LITROS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480102 | 11/02/2009 | 1308.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480103 | 11/02/2009 | 206.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480104 | 11/02/2009 | 266.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480105 | 11/02/2009 | 42.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480106 | 11/02/2009 | 120.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480107 | 11/02/2009 | 31.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480108 | 11/02/2009 | 689.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480109 | 11/02/2009 | 109.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420064 | 11/02/2009 | 1091.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420065 | 11/02/2009 | 222.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420066 | 11/02/2009 | 100.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420067 | 11/02/2009 | 574.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420060 | 11/02/2009 | 508.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 11/02/2009 | 784.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290342 | 11/02/2009 | 3500.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE (OPERAÇÃO RESPEITO), RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01.01.2009 à 28.02.2009, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2007 R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 11/02/2009 | 16352.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 11/02/2009 | 22743.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 11/02/2009 | 4634.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 11/02/2009 | 2092.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 11/02/2009 | 11981.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410059 | 11/02/2009 | 703.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410060 | 11/02/2009 | 1085.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400044 | 11/02/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400045 | 11/02/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390470 | 11/02/2009 | 267.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290273 | 11/02/2009 | 2109.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530028 | 11/02/2009 | 936.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530029 | 11/02/2009 | 1303.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530030 | 11/02/2009 | 265.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530031 | 11/02/2009 | 119.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530032 | 11/02/2009 | 686.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520019 | 11/02/2009 | 193.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CEF (PRODURB; P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520020 | 11/02/2009 | 87.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. EM 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 11/02/2009 | 499.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480096 | 11/02/2009 | 609.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480097 | 11/02/2009 | 798.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 11/02/2009 | 732.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | CABO RJ45 CAT5 MULTITOC AZUL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530021 | 11/02/2009 | 54368.56 | 01263896000164 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 01.040.00/2005 FIRMADO ENTRE O MCT E A PMJP DO CVT- CONFECÇÕES, CONF. DOC. EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 11/02/2009 | 134201.91 | 01263896000164 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.040.00/2005 FIRMADO ENTRE O MCT E A PMJP DO CVT- CONFECÇÕES, CONF. DOC. EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110113 | 11/02/2009 | 178.28 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE,com destino a firma EQUITERRA EQUIUPAMENTOS LTDA, para acompanhar os serviços de manutenção do equipamento do caminhão a jato placa MNH-5872, prefixo- CLJV-01, pertencente a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110114 | 11/02/2009 | 3721.80 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informatica destinado a divis]ão de Infornatica da SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110115 | 11/02/2009 | 3954.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de cópias xerográficas de plantas e projetos, cópias coloridas, encadernação e plotagem de projetos de engenharia, destinado a diversos setores da SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 11/02/2009 | 451.18 | 00002623327440 | KATIA DE FIGUEIREDO GOUVEIA | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidora ARGENTINA TITO DE FIGUEIREDO , conforme folhas 57, sob nº 26972 do livro C-00036, de Registro de Óbitos do 2º Cartório Vieira de Mello - nesta capital, conforme Processo Administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 11/02/2009 | 3480.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | Valor empenhado referente aquisição de 02 (dois) Bebedouros de pressão na forma de coluna, inox, com bandeja acessório para criança, destinado a Estação Cabo Branco, conforme Memo nº 298/2008/DG/ECCARTES, Processo Administrativo nº 2008/123246, Ordem de C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0100326 | 11/02/2009 | 26040.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( camisas com mangas ) destinados aos Eventos das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Pregão Presencial SRP nº 09076/2008 correspondente ao Lote de nº 01 , Ordem de Compra d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090352008 | 0100337 | 11/02/2009 | 33321.94 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor empemhado referente aos serviços prestados de Som Fixo a fim de atender as demandas da SEDEC de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial 09035/2008 do tipo menor preço por item, Contrato de nº 144/2008 , Ordem de Compra nº 138/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0100339 | 11/02/2009 | 21000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empemhado referente aos serviços prestados de Carro de Som a fim de atender as necessidades das Escola e Creis da Rede Municipal de Ensin de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 09019/2008 do tipo menor preço por item, , Or | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130099 | 11/02/2009 | 48000.00 | 09237009000195 | UNIMED | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465, CIDADE UNIVERSITÁRIA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 749/2008, TERMO ADITIVO Nº 001/2008, AE. Nº 176/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130100 | 11/02/2009 | 350.20 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE AROCOVERDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA CONHECER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, CONF. MEMO Nº 015/2009 E FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 006/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130101 | 11/02/2009 | 604.85 | 00002857802471 | WALDISON DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA CONHECER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, CONF. MEMO Nº 014/2009 E FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 005/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130102 | 11/02/2009 | 350.64 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de peças para o veículo Kombi de Placa: MOA-8226, Veículo cedido pelo Ministerio da Saúde, conforme Memorando nº 12/2009, Orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130103 | 11/02/2009 | 237.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços de revisão do veículo Kombi de Placa: MOA-8226, Veículo cedido pelo Ministerio da Saúde, conforme Memorando nº 12/2009 e orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100682008 | 0130104 | 11/02/2009 | 12390.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | A presente depesas refere-se ao Reempenho na prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais Telefônicas com Reposição de Peças, para Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Conforme Contrato nº 1567/08. Carta Convite nº 068/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130105 | 11/02/2009 | 246000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se, ao Termo Aditivo nº 001/2008, na Prestação de Serviços de Vigilancia Eletrônica, 24 (vinte quatro) horas mediante locação de equipamento eletrônicos e centrais com tecnologia GPRS, conforme AE Nº 1872/2008, Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090752008 | 0100324 | 11/02/2009 | 23650.00 | 03361256000112 | CG SISTEMAS | Valor empenhado referente aquisição da Licença do uso Software para Administração de Almoxarifado de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09075/2008 Processso Administrativo nº 049862/2008 , destinado ao Setor de Almoxarifado da S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290290 | 11/02/2009 | 345.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0290291 | 11/02/2009 | 3263.56 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas internacionais, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Fatura de nº 010/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290292 | 11/02/2009 | 3360.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materias gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290293 | 11/02/2009 | 6075.97 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Centro de Referência da Mulher e Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290297 | 11/02/2009 | 3694.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de divisórias, a serem instaladas no Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290298 | 11/02/2009 | 870.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de persianas, a serem instaladas no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290307 | 11/02/2009 | 2994.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290301 | 11/02/2009 | 7400.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Centro de Referência da Mulher e Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 11/02/2009 | 2349.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de consumo: TONER DE ALTA CAPACIDADE 3428, marca: XEROX, destinado a SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090084 | 11/02/2009 | 1470.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | O empenho refere-se a aquisição de sacos de exumação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 11/02/2009 | 2800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Pagamento referente aos serviços de desobstrução, limpeza das redes coletoras de esgotos e galerias dos mercado públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução da contrapartida de recursos não aplicados, correspondente a Resolução nº 045/2007 FNDE - Barsil Alfabetizado , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0100294 | 11/02/2009 | 31779.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor empenhado referente ao Fornecimento de Lanhes e Almoços, destinados aos Alunos Bolsista da Oficina Escola /SEDEC de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial Ata Registro de Preço nº 09052/2008, Processo Administrativo nº 2008/082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 11/02/2009 | 2800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo dos Polos - Projovem correspondente ao mes de Fevereiro-2009 conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art 8º e Plano de Implementação Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 11/02/2009 | 3600.00 | 00003737713391 | VERA LÚCIA ALENCAR DE LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo - Projovem correspondente ao mes de Fevereiro-2009 conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art 8º e Plano de Implementação Projov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 11/02/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico dos Pólos - Projovem Urbano correspondente ao mes de Fevereiro-2009 conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 11/02/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico - Projovem Urbano correspondente ao mes de Fevereiro-2009 conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no art 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 11/02/2009 | 10000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente Emplacamentos e Licenciamento da Frota de Veículos pertencentes a SEDEC e que atedem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº 2009010570 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 11/02/2009 | 1520.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente a Instalação e Manutenção de 02 ( dois ) Ar-Condicionado Splinters, destinado a TV Cidade de João Pessoa conforme Oficio de nº 004/2009 TVCJP e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 11/02/2009 | 7500.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de concertos de instrumentos (Serviço de solda e pintura de trombone, trompete e sausafone), destinados as 33 Bandas Escolares pertecentes a Rede Municipal de Ensino, conforme Memo nº 170/2008/Coordenação das Banda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090712008 | 0100325 | 11/02/2009 | 27000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material (Água mineral/caixa com 48 copos de 200ml), destinado a Diretoria de Administração e Finanças - DAF/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 17/2008- SEDEC, lote nº 01 da licitação na modalidade Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090672008 | 0100327 | 11/02/2009 | 53430.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado referente a aquisição de material (Pneus sem Câmara para ônibus, micro ônibus e besta), destinados a diversos veículos a disposição das Escolas e CREIS pertecentes a Rede Municipal de Ensino, confome Ata de Registro de Preços nº 31/2008- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 11/02/2009 | 2700.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOÃO PESSOA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de INTERNET "HS 24", velocidade 600 Hpbs, para TV Educativa Municipal, conforme Oficio nº 350/2007- SECON, Processo Administrativo nº 2007/045403 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090672008 | 0100329 | 11/02/2009 | 38419.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material (Pneu 1000R20 para ônibus, pneus sem câmara 175/70R13 para Celta, pneus sem câmara 185/70R14 para Montana, Strada e pneus sem câmara 185R14C para Van300), destinados a diversos veículos a disposição das E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 11/02/2009 | 3187.26 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor empenhado referente o acessso dos serviços prestados de TV a Cabo instalados na TV Educativa Municipal, conforme Oficio nº 350/2007- SECOM, Contrato de Adesão nº 71056 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090672008 | 0100331 | 11/02/2009 | 2076.00 | 07674705000133 | BR COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material (Câmara de ar para pneu 1000R20 e protetor para pneu 1000R20), destinados a diversos veículos a disposição das Escolas e CREIS pertecentes a Rede Municipal de Ensino, confome Ata de Registro de Preços nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005082824465 | MARCELO DOS SANTOS MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Agente Administrativo da SEDEC, conforme Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 11/02/2009 | 6000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2008/PMJP/SEDEC - do presente termo tem por objeto o financiamento na forma de patrocinio do Projeto Olimpico o Atleta Kaio Márcio Almeida, correspondente ao mes de Fevereiro/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100336 | 11/02/2009 | 81748.38 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de materiais (Bota feminino cano longo, sapato social preto masculino, sapato social modelo SCARPAM feminino, keep masculino tipo militar em CORVIM, brasão bordado), destinados as Bandas Marciais pertecentes a Rede Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0100338 | 11/02/2009 | 24315.20 | 07951171000145 | RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material (Sapato social em couro sintético com solado de plástico e / ou PVC), destinado as Bandas Marciais pertecentes a Rede Municipal de Ensino, conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2008- SEDEC, lten 01 da l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 11/02/2009 | 111164.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos não aplicados, correspondente ao Convênio nº 842180/2006/FNDE - Aquisição de Equipamentos, através da GRU para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, firmado entre o Ministério da Educaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 11/02/2009 | 141608.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos não aplicados, correspondente a Res.nº045/2007/FNDE - Brasil Alfabetizado, através da GRU para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, firmado entre o Ministério da Educação e a PMJP, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 11/02/2009 | 143527.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos não aplicados, correspondente ao Ministerio do Trabalho e Emprego/MTE do Convênio nº 090/2006 Projovem- FNDE - firmado entre o Ministério da Educação e a PMJP, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 11/02/2009 | 1226.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos não aplicados, correspondente ao Programa de Manutenção do Transporte Escolar/PNATE, através da GRU para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, firmado entre o Ministério da Educação e a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080052 | 12/02/2009 | 10172.61 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Taxa de Licença Ambiental para as obras do Pac no Vale do Jaguaribe , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080053 | 12/02/2009 | 483.88 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Aquisição de diárias para o servidor MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, destino da viagem BRASÍLIA, com objetivo de Acompanhar o Secretário Adjunto da Habitação em reuniões técnicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080054 | 12/02/2009 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Processo para fazer face ao pagamento de taxas, ART - Anotação de Responsabilidade Técnica em nome do Engenheiro Emerson Neiva Monteiro, referente ao projeto elétrico do Pavilhão de Chá na praça Venâncio Neiva, no centro da cidade de João Pessoa, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060131 | 12/02/2009 | 415.00 | 00002177079470 | ERIVALDO CIRILO FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL AO SR ERIVALDO CIRILO FERREIRA,FILHO DO EX- SERVIDOR JULIÃO MARTINS FERREIRA DE ACORDO COM MEMORANDO Nº029/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 12/02/2009 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA COM A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110116 | 12/02/2009 | 881.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Ediliade, conforme Mem. 008/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110117 | 12/02/2009 | 1395.71 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para serem utilizado no ônibus de placa MNV-4654 na revisão de 25.000 Km., conforme Mem.009/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0530035 | 12/02/2009 | 3000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº092/2008 PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 12/02/2009 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 12/02/2009 | 31896.00 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520022 | 12/02/2009 | 2200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE 220(DUZENTOS E VINTE) CAMISAS FIO 30, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009-SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520023 | 12/02/2009 | 1813.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 12/02/2009 | 2145.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 12/02/2009 | 40977.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 12/02/2009 | 2109.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480110 | 12/02/2009 | 2386.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 12/02/2009 | 2452.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO SPLIT TRANE 60.000 BTU'S, LOCALIZADO NA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060130 | 12/02/2009 | 11118.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080051 | 12/02/2009 | 8823.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100344 | 12/02/2009 | 122659.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110118 | 12/02/2009 | 12188.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120070 | 12/02/2009 | 3515.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130106 | 12/02/2009 | 95896.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090086 | 12/02/2009 | 8379.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180117 | 12/02/2009 | 1845.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140300 | 12/02/2009 | 10284.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170055 | 12/02/2009 | 9631.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290311 | 12/02/2009 | 7739.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390510 | 12/02/2009 | 963.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400051 | 12/02/2009 | 3147.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410066 | 12/02/2009 | 1192.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME FATURA Nº 13599 E REQUERIMENTO Nº 001/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410067 | 12/02/2009 | 279.72 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410068 | 12/02/2009 | 2657.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410070 | 16/02/2009 | 6273.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400052 | 16/02/2009 | 7968.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390523 | 16/02/2009 | 2389.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290313 | 16/02/2009 | 18823.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 16/02/2009 | 23175.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140301 | 16/02/2009 | 25938.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180122 | 16/02/2009 | 4575.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090087 | 16/02/2009 | 20743.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130107 | 16/02/2009 | 223490.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130108 | 16/02/2009 | 480.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS PLANTÕES DIURNOS(DOMINGOS)PRESTADOS NA URGENCIA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 16/02/2009 | 8673.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110119 | 16/02/2009 | 32534.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100346 | 16/02/2009 | 378947.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 16/02/2009 | 21764.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 16/02/2009 | 94508.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060132 | 16/02/2009 | 27610.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520024 | 16/02/2009 | 1337.82 | 33741794000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº014/2002/EMBRATUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 16/02/2009 | 1952.56 | 33741794000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº014/2002/EMBRATUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 16/02/2009 | 27.52 | 00016025059420 | LEDA MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE MARIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 047689/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410069 | 16/02/2009 | 250.00 | 00003838569490 | RODRIGO HOLANDA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) CARRO DE SOM PARA O EVENTO PREVIDENCIA VAI AO CAMPO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480111 | 16/02/2009 | 5435.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480112 | 16/02/2009 | 557.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420070 | 16/02/2009 | 4534.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 16/02/2009 | 5415.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520026 | 16/02/2009 | 3941.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 38ª PARCELA DO PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0170057 | 16/02/2009 | 1302.50 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | CARTUCHO HP 27 BLACK, REFERENCIA C8727AL, NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110120 | 16/02/2009 | 884.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor emepenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilisdade, conforme Mem. 008/2009 da aDIMAV/SEINFRA, CONTA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 16/02/2009 | 763.95 | 00001231806435 | JOSEANY CONCEIÇÃO DA SILVA GONÇALO | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidora IRACEMA DOS SANTOS, conforme folhas 106, sob nº 26972 do livro 21, de Registro de Óbitos do 2º Cartório A .I. OLIVEIRA - Nesta Capital, conforme Processo Administrativo nº 2009/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130109 | 16/02/2009 | 55.18 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviços de realiamento e balanceamento da primeira revisão de 7.000 Km do veículo Uno de placa MOE-7195 a disposição da Gerencia de Vigilância Epidemiológica, conforme Memorando 014/2009 e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130110 | 16/02/2009 | 119.68 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor empenhado refere-se ao aquisição óleo Selenia K 15 w40 FL A, Filtro de óleo PH 59949 B, da primeira revisão de 7.000 Km do veículo Uno de placa MOE-7195 a disposição da Gerencia de Vigilância Epidemiológica, conforme Memorando 014/2009 e orçamento a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130111 | 16/02/2009 | 400.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se ao plantões diurno (domingo) prestados na Urgencia Odontológica deste Centro de Especialidades Odontológicas, nos dias 04, 11, 18 e 25 de Janeiro de 2009, conforme escala de plantões e boletins diários de produção, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290317 | 16/02/2009 | 1680.00 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 80 pessoas, a ser servido durante o Encontro com Representantes de Prefeituras para discussão sobre Políticas Públicas para as Mulheres e a programação de março, que acontecerá no dia 17 de Fevereiro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290314 | 16/02/2009 | 4600.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para a Equipe de Segurança do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290315 | 16/02/2009 | 707.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090088 | 16/02/2009 | 1176.60 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Fornecimento de material de consumo destinado aos mercados públicos da capital, conforme solicitação contida no memorando nº 08/2009/DIAAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 20/02/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 20/02/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 20/02/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 20/02/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 20/02/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 20/02/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 20/02/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 20/02/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 20/02/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 20/02/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 20/02/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 20/02/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290319 | 20/02/2009 | 6300.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 300 pessoas, a ser servido durante o I Encontro Paraibano de Gênero e Diversidade na Escola, que acontecerá no dia 03 de Março de 2009, na Estação Ciências, com o apoio da Coordenadoria de Polít | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 20/02/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 20/02/2009 | 956.25 | 00007871163434 | VICENTE FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Consultoria nas áreas de Fitotecnias, Nutriente das Plantas, Manejo das Mudas e Plantio no Viveiro Municipal, conforme contrato nº 089/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0110122 | 20/02/2009 | 77490.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo tipo MUNK, com o maximo de 03(tres) anos de uso por um periodo de 12 meses, destinado ao Setor de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrurtura do Municipio de J. Pesoa-PB( 1º Termo Aditivo ao C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 20/02/2009 | 1478.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor ref. modificações nas divisorias do Gabinete do Secretario da Setransp para criação da sala dos Assessores Juridico e de Comunicação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400055 | 20/02/2009 | 800.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | Valor ref. ao conserto de 2 (dois) aparelhos de Ar-Condicionado que servem ao salão principal da Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 20/02/2009 | 866.10 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente necessario a 1ª Etapa - Audiencias Regionais da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 20/02/2009 | 294.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. 56 (cinquenta e seis) garrafões de 20 litros de Agua (só o Liquido) e 14 (quartoze) caixas de copo com agua de 200ml para atender a 1ª Etapa - Audiencias Regionais da O.D durante o mes de março de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 20/02/2009 | 2200.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | Valor ref. a confecção de 200 (duzentas) camisetas para atender necessidade da Coordenadoria das Mulheres na programação de março "Mes da Cidadania Ativa das Mulheres" conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400063 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outrois serviços de terceiro Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400064 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outrois serviços de terceiro Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400065 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outrois serviços de Materia de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520027 | 20/02/2009 | 55.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530036 | 20/02/2009 | 66.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420071 | 20/02/2009 | 64.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480113 | 20/02/2009 | 73.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400053 | 20/02/2009 | 1350.00 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor ref. A despesa com Café da Manhã com a Impressa oferecido pela Coordenadoria do Orçamento Democrático dia 02.03.09 as 08h30min no Restaurante Mandacaru Grill, av.. Nsª dos Navegantes, s/n, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400057 | 20/02/2009 | 910.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor ref. ao fornecimento de 140 (cento e quarenta) refeiçoes sendo 10 (dez) em cada dia de evento durante a 1ª Etapa - Audiencias Regionais da O.D durante o mes de março de 2009 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 20/02/2009 | 6240.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a 16 (dezesseis) locações de Sonorização Ambiente ao valor de R$ 390,00 cada para atender a 1ª Etapa - Audiencias Regionais da O.D durante o mes de março de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 20/02/2009 | 2800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. 14 locações de DataShow e Notebook para atender a 1ª Etapa - Audiencias Regionais da O.D durante o mes de março de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 20/02/2009 | 539.28 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1 e 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINPARIA DA ABRASF, CONFOR DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060133 | 20/02/2009 | 342.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070077 | 20/02/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080056 | 20/02/2009 | 271.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100347 | 20/02/2009 | 2173.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100348 | 20/02/2009 | 1320.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (1200-9). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110121 | 20/02/2009 | 374.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 20/02/2009 | 108.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130112 | 20/02/2009 | 2950.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090089 | 20/02/2009 | 257.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180126 | 20/02/2009 | 56.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140303 | 20/02/2009 | 316.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170058 | 20/02/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290318 | 20/02/2009 | 238.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390549 | 20/02/2009 | 29.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400061 | 20/02/2009 | 677.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410071 | 20/02/2009 | 81.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410076 | 25/02/2009 | 55.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410077 | 25/02/2009 | 1681.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410078 | 25/02/2009 | 291.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400068 | 25/02/2009 | 67.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400069 | 25/02/2009 | 100.00 | 00002672357471 | GEIME CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS CONFORME REQUERIMENTO Nº 192/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390574 | 25/02/2009 | 21.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390575 | 25/02/2009 | 640.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390576 | 25/02/2009 | 111.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290338 | 25/02/2009 | 166.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290339 | 25/02/2009 | 5044.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290340 | 25/02/2009 | 875.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170062 | 25/02/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170063 | 25/02/2009 | 6211.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170064 | 25/02/2009 | 1077.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140322 | 25/02/2009 | 228.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140323 | 25/02/2009 | 6951.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140325 | 25/02/2009 | 1205.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180130 | 25/02/2009 | 40.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180131 | 25/02/2009 | 1226.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180132 | 25/02/2009 | 212.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 25/02/2009 | 183.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090094 | 25/02/2009 | 5559.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090095 | 25/02/2009 | 964.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090096 | 25/02/2009 | 6100.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO MÊS DE NOVEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130117 | 25/02/2009 | 1972.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130118 | 25/02/2009 | 59896.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 25/02/2009 | 10389.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120078 | 25/02/2009 | 76.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120079 | 25/02/2009 | 2324.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120080 | 25/02/2009 | 403.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110129 | 25/02/2009 | 287.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110130 | 25/02/2009 | 8719.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110131 | 25/02/2009 | 1512.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100389 | 25/02/2009 | 3343.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100390 | 25/02/2009 | 101558.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100392 | 25/02/2009 | 17616.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100406 | 25/02/2009 | 3200.00 | 00044309600115 | VANDA HOLANDA LEITE NEGOCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100407 | 25/02/2009 | 4875.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 25/02/2009 | 192.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080064 | 25/02/2009 | 5832.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080065 | 25/02/2009 | 1011.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070082 | 25/02/2009 | 833.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070083 | 25/02/2009 | 25328.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 25/02/2009 | 4393.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060138 | 25/02/2009 | 243.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060139 | 25/02/2009 | 7399.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060140 | 25/02/2009 | 1283.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060141 | 25/02/2009 | 262.68 | 00002279865475 | DAGMARIO BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DAS FÉRIAS ATINENTE A 2008/2009 CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520028 | 25/02/2009 | 51.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520029 | 25/02/2009 | 52960.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520030 | 25/02/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 25/02/2009 | 34.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 25/02/2009 | 28504.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 25/02/2009 | 374.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 25/02/2009 | 161851.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 25/02/2009 | 25060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 25/02/2009 | 228494.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510095 | 25/02/2009 | 136.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510096 | 25/02/2009 | 1132999.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510097 | 25/02/2009 | 21620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 25/02/2009 | 964.95 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA E REPOSIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530039 | 25/02/2009 | 9280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530041 | 25/02/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530043 | 25/02/2009 | 23268.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052008 | 0200017 | 25/02/2009 | 861935.56 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor Empenhado ref a Reforma, Adptação e Recuperação das Instalações Esportivas dos Campos de Futebol localizados nos Bairros do Alto do Ceu, Bairro das Industria, Valentina de Figueiredo, Cidade Verde (mangabeira), Jardim Planalto (oitizeiro), Ernesto G | 00992009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410072 | 25/02/2009 | 51.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410073 | 25/02/2009 | 63639.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410074 | 25/02/2009 | 2700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410075 | 25/02/2009 | 21825.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420072 | 25/02/2009 | 133.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 25/02/2009 | 66894.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420074 | 25/02/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 25/02/2009 | 38500.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 25/02/2009 | 10500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480118 | 25/02/2009 | 34.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 25/02/2009 | 56988.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480121 | 25/02/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480124 | 25/02/2009 | 5745.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480125 | 25/02/2009 | 47.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480126 | 25/02/2009 | 87.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480127 | 25/02/2009 | 1456.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480128 | 25/02/2009 | 252.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 25/02/2009 | 40.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 25/02/2009 | 1215.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 25/02/2009 | 210.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420078 | 25/02/2009 | 233.31 | 00025262587828 | WALTER ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DAS FÉRIAS NO PERÍODO 2008/2009 ,CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530044 | 25/02/2009 | 47.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530045 | 25/02/2009 | 1451.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530046 | 25/02/2009 | 251.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 25/02/2009 | 34.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520032 | 25/02/2009 | 1056.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520033 | 25/02/2009 | 183.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 25/02/2009 | 68927.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 25/02/2009 | 24185.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170059 | 25/02/2009 | 277.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170060 | 25/02/2009 | 356932.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170061 | 25/02/2009 | 14935.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530049 | 25/02/2009 | 200.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA NO BAIRRO DO VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110123 | 25/02/2009 | 438.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110124 | 25/02/2009 | 431483.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110125 | 25/02/2009 | 2184.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040382008 | 0110126 | 25/02/2009 | 16000.00 | 05336143000192 | RL COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB, conforme Oficio 0006/2009 e Ordem de Compra e Serviço 010/2009 da SEAD anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110127 | 25/02/2009 | 8400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110128 | 25/02/2009 | 107513.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100391 | 25/02/2009 | 165844.38 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Aquisição de Ferramentas , Eletricos, Hidráulicos e de Alvenaria) , destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Registro de Preço Pregão Pre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 25/02/2009 | 51.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 25/02/2009 | 166203.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 25/02/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 25/02/2009 | 11283.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 25/02/2009 | 4276.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 25/02/2009 | 1716495.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 25/02/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 25/02/2009 | 850990.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 25/02/2009 | 51.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 25/02/2009 | 1845609.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 25/02/2009 | 997172.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 25/02/2009 | 367457.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120074 | 25/02/2009 | 170.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120075 | 25/02/2009 | 95857.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120076 | 25/02/2009 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120077 | 25/02/2009 | 23835.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130113 | 25/02/2009 | 7016.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130114 | 25/02/2009 | 3246213.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130115 | 25/02/2009 | 278686.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130116 | 25/02/2009 | 1573747.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 25/02/2009 | 136.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070080 | 25/02/2009 | 353484.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070081 | 25/02/2009 | 28065.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530040 | 25/02/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 25/02/2009 | 34.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530038 | 25/02/2009 | 70600.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 25/02/2009 | 7930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480114 | 25/02/2009 | 1350.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 150 camisetas para serem utilizadas nas atividades de comemoração do Mês da Cidadania Ativa das Mulheres no periodo de 06 à 31/03/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 25/02/2009 | 736.16 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para ser utilizado na conclusão dos serviços de reparos na estrutura do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480116 | 25/02/2009 | 331.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480117 | 25/02/2009 | 76230.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 25/02/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 25/02/2009 | 14720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290332 | 25/02/2009 | 1240.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290333 | 25/02/2009 | 245362.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290337 | 25/02/2009 | 18745.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 25/02/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100374 | 25/02/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 25/02/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 25/02/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 25/02/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 25/02/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 25/02/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 25/02/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 25/02/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 25/02/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 25/02/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 25/02/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 25/02/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 25/02/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 25/02/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100397 | 25/02/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 25/02/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 25/02/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 25/02/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 25/02/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 25/02/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 25/02/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090090 | 25/02/2009 | 850.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090091 | 25/02/2009 | 222148.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090092 | 25/02/2009 | 120313.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060134 | 25/02/2009 | 805.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 25/02/2009 | 264614.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060137 | 25/02/2009 | 46849.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390572 | 25/02/2009 | 18030.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080057 | 25/02/2009 | 439.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080058 | 25/02/2009 | 326953.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080059 | 25/02/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080060 | 25/02/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080061 | 25/02/2009 | 77315.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080062 | 25/02/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 25/02/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 25/02/2009 | 8100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520035 | 26/02/2009 | 283.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 26/02/2009 | 128.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420080 | 26/02/2009 | 159.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480131 | 26/02/2009 | 331.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 26/02/2009 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | Valor Empenhado ref ao Adiantamento no Elemento de Despesas Material de Consumo destinado a esta Secretaria conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | Valor Empenhado ref ao Adiantamento no Elemento de Despesas Outros Serviços de Terceios Pessoa Juridica destinado a esta Secretaria conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200023 | 26/02/2009 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | Valor Empenhado ref ao Adiantamento no Elemento de despesas Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica destinado a esta Secretaria conf. doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200024 | 26/02/2009 | 7531.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor Empenhado ref ao Material de Consumo Esportivo destinado a esta Secretaria Licitação modalidade Pregão nº 04023/2008, Ordem de Compra de nº 0702/2008-01 e 0702/2008-01 Processo nº 2008/003656(original) e 2008/093490 conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200025 | 26/02/2009 | 12386.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor Empenhado ref ao Material de Consumo Esportivo destinado a esta Secretaria Licitação moalidade Pregão nº 04023/2008, Ordem de Compra de nº 0702/2008-1 e 0702/2008-01 Processo nº 2008/003656 (original) e 2008/093490conf doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200026 | 26/02/2009 | 1656.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | alor Emepenhado ref a confecçao de 45 trofeus Artesanal destinados a eventos apoiados por esta Secretaria nas Federações, Clubes e Associações conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070085 | 26/02/2009 | 66162.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090097 | 26/02/2009 | 32198.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060142 | 26/02/2009 | 31612.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 26/02/2009 | 5164.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060144 | 26/02/2009 | 21445.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060145 | 26/02/2009 | 7196.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060146 | 26/02/2009 | 2040.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480129 | 26/02/2009 | 5709.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480130 | 26/02/2009 | 521.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 26/02/2009 | 3412.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510099 | 26/02/2009 | 238257.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530047 | 26/02/2009 | 2104.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 26/02/2009 | 9467.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080067 | 26/02/2009 | 1462.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 26/02/2009 | 17712.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110132 | 26/02/2009 | 73236.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120081 | 26/02/2009 | 10461.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 26/02/2009 | 342520.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 26/02/2009 | 535081.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080066 | 26/02/2009 | 50557.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290341 | 26/02/2009 | 34584.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410079 | 26/02/2009 | 1567.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 26/02/2009 | 1427.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 26/02/2009 | 703.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180133 | 26/02/2009 | 3267.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM PROCON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130120 | 26/02/2009 | 448289.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170065 | 26/02/2009 | 63235.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100408 | 26/02/2009 | 3200.00 | 00044309600115 | VANDA HOLANDA LEITE NEGOCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100409 | 26/02/2009 | 4875.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100410 | 26/02/2009 | 36793.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110133 | 26/02/2009 | 2611.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120082 | 26/02/2009 | 494.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130121 | 26/02/2009 | 18686.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090098 | 26/02/2009 | 1583.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520034 | 26/02/2009 | 5185.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180134 | 26/02/2009 | 179.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140327 | 26/02/2009 | 528.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 26/02/2009 | 2775.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290343 | 26/02/2009 | 1507.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390589 | 26/02/2009 | 31.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410080 | 26/02/2009 | 185.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410081 | 27/02/2009 | 223.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400071 | 27/02/2009 | 3776.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390590 | 27/02/2009 | 80.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290344 | 27/02/2009 | 649.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 27/02/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140328 | 27/02/2009 | 863.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180135 | 27/02/2009 | 154.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090099 | 27/02/2009 | 703.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 27/02/2009 | 8047.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 27/02/2009 | 295.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110134 | 27/02/2009 | 1022.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 27/02/2009 | 169.95 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2009, CONFORME DISPÕE O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, DE ACORDO COM GUIA DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100412 | 27/02/2009 | 8452.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100413 | 27/02/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO PASEP CONFORME DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (283142-2), MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080068 | 27/02/2009 | 740.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 27/02/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060147 | 27/02/2009 | 933.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060148 | 27/02/2009 | 9274.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº. 191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520038 | 27/02/2009 | 120.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SETUR PARA PARTICIPAR DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL TOUR OPERADORA E FAMTOUR CLASSE A EM NATAL/RN, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 27/02/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 27/02/2009 | 910.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor Empenhado ref a confecção de 130 Camisas regatas 100% poliester branca impressaq em policromia frente e costa destinadas a eventos apoiados por esta Secretaria conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 27/02/2009 | 815.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | Valor Empenhado ref ao fornecimento de Lanches ao pessoal do cerimonial durante o periodo das Olimpiadas Escolares Brasileira 2008 conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200031 | 27/02/2009 | 7900.00 | 09547874000138 | OLIVEIRA E PRADO LTDA | Valor Empenhado ref a Locação de Onibus destinado ao transporte de atlestas do Botafogo com destino a diversas cidades da Paraiba para realização de Jogos conf. Doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200032 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00008656646419 | VIVIANE CARLA LIMA DA COSTA | Valor Empenhado ref a Locação de Um Veiculo Tipo Montana destinada ao periodo das Ilimpiads Escolares Brasileira 2008 conf. doc. em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200027 | 27/02/2009 | 880.00 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COM. SERV. LTDA | Valor Empenhado ref aos serviços de Conserto e Manutenção da Maquina de Xerox Modelo M15 parimonio nº 167768 pertecente a esta Secretaria conf. doc em aneco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200030 | 27/02/2009 | 450.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor Empenhado ref aquisição de Materias Eletricos Destinado a Esta Secretaria conf. doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480135 | 27/02/2009 | 1198.40 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA EM COMPANHIA DO VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-GEPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410083 | 27/02/2009 | 822.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS HP COLOR E 12 CARTUCHOS HP PRETO PARA A CHEFIA DE GABINETE DA SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410084 | 27/02/2009 | 124.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO EXAUSTOR PARA O ALMOXARIFADO DA SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410082 | 27/02/2009 | 1880.00 | 10768273000134 | J.N SERPA NETO - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, PARA A SERVIDORA ANNE JACQUELINE BARBOSA MARANHÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480132 | 27/02/2009 | 200.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480133 | 27/02/2009 | 300.14 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQ. Nº 177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420081 | 27/02/2009 | 177.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530050 | 27/02/2009 | 180.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520036 | 27/02/2009 | 152.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP COM DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090632008 | 0100432 | 27/02/2009 | 45870.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis (Carne de 1º qualidade sem osso, carne sem osso moída, carne sem osso de 2º qualidade, carne de charque de boa qualidade, frango congelado, fígado em bife, salsicha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 27/02/2009 | 700.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | para acompanhamento das informações (prazos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no Diario da Justiça, Diário da União, Diário Oficial do Estado STF, STJ, TRE, TRF e TRT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 27/02/2009 | 135.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | para pagamento de correspondencias enviadas por essa unidade adminsitrativa - carta comercial c/ar, sedex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0530054 | 27/02/2009 | 2776.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento e material de consumo ref a ordem a compra parcela n. 000312/2008-15 - pregão nº. 012/2008, oficio 004/2009 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 27/02/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 27/02/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 27/02/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 27/02/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 27/02/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 27/02/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 27/02/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 27/02/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 27/02/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100426 | 27/02/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 27/02/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100428 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Janeiro/2009 conforme Memorando de nº 003/2009 / Segundo Tempo/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180127 | 27/02/2009 | 58.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180128 | 27/02/2009 | 39708.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180129 | 27/02/2009 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530051 | 27/02/2009 | 241.94 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | para resolver assuntos pertinentes a Procuradoria junto ao Tribunal Regonal Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 27/02/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | para resolver assuntos pertinentes a Procuradoria junto ao Tribunal Regonal Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 27/02/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | pagamento de diarias por conduzir o Procrador-Geral adjunto e o Coordenador do contencioso para resolver assuntos junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/Pe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 27/02/2009 | 333.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo n. 01344.2006.006.13.00-7, conforme oficio n. 00141/2009, beneficiaria: IVONE LISBOA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 27/02/2009 | 2075.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento do mandado de sequestro nº. 134/2009, de 18.02.2009. Processo n. 00430.2005.001.13.00-0 favorecido LUIS GOMES DA SILVA E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 27/02/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio nº. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da MJP-PB, Proc. nº. 200.2009.008.839-0 para bertura conta judicial favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBLIARIS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130123 | 27/02/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100429 | 27/02/2009 | 412629.85 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, ( Aquisição de ferramentas, Eletricos, Hidraulicos, e de Alvenarias correspondente aos Lotes de nº 01, 02, 10, 11, 13, 17, 27, 35, 42 e 44 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100430 | 27/02/2009 | 121974.84 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, ( Aquisição de Ferramentas, Eletricos, Hidraulicos, e de Alvenarias ) correspondente aos Lotes de nº 09, 19, 22, 23, 33 e 39 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100431 | 27/02/2009 | 6159.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, ( Aquisição de Ferramentas, Eletricos, Hidraulicos, e de Alvenarias ) correspondente aos Lotes de nº 26 e 40 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100433 | 27/02/2009 | 432.90 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, ( Aquisição de Ferramentas, Eletricos, Hidraulicos, e de Alvenarias ) correspondente aos Lote de nº 07 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Mo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110135 | 27/02/2009 | 1931.46 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão nos caminhões basculantes de prefixos e placas CBA-02 MOG-5187 e CBA-03 MOG- 3487, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 013/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110136 | 27/02/2009 | 2724.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de Mão- de -Obra a ser empregada na revisão nos caminhões basculantes de prefixos e placas CBA-02 MOG-5187 e CBA-03 MOG- 3487, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 013/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410085 | 02/03/2009 | 599.20 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UM) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF ONDE IRÁ REPRESENTAR O PREFEITO RICARDO VIEIRA COUTINHO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NO DIA 04/03/2009 PARA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE ÁREAS DE REVITALIZAÇÃO ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510100 | 03/03/2009 | 967.76 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL QUE IRÁ REALIZAR-SE EM BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 16/03/09 À 20/03/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520039 | 03/03/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 03/03/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420082 | 03/03/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0150032 | 03/03/2009 | 1744.03 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME CONTRATO Nº26/2008,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480134 | 03/03/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0140335 | 03/03/2009 | 4335.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0140336 | 03/03/2009 | 4335.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060149 | 03/03/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 03/03/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080069 | 03/03/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080071 | 03/03/2009 | 1000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN NO EXERCICIO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100434 | 03/03/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100435 | 03/03/2009 | 18625.92 | 01573657000100 | COLÉGIO SÉCULO - HONORIO DANTAS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110137 | 03/03/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 03/03/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130124 | 03/03/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090100 | 03/03/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100471 | 03/03/2009 | 2797.52 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180136 | 03/03/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140334 | 03/03/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170068 | 03/03/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290345 | 03/03/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390608 | 03/03/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 03/03/2009 | 1882.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 03/03/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100437 | 03/03/2009 | 122389.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, ( Aquisição de Ferramentas, Eletricos, Hidraulicos, e de Alvenarias ) correspondente aos Lotes de nº 03, 08, 14, 15, 31, e 45 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de aco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 03/03/2009 | 329.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 03/03/2009 | 13.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARFIFA EM C/C CEF (039-0) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 03/03/2009 | 650.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 9912158556 DA FATURA 3302300198 COM VENCIMENTO EM 12/03/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0290348 | 03/03/2009 | 6900.00 | 05954054000100 | BRASFORT EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290349 | 03/03/2009 | 586.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3302300256. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 03/03/2009 | 30000.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos do Convenio nº 195/2007, celebrado entre o Ministerio do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Memorando de nº 03/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060150 | 03/03/2009 | 2666.60 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO/2009. CONFORME MEMORANDO Nº 052/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0090101 | 03/03/2009 | 27336.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Pagamento para prestação de serviços de fornecimento e distribuição de refeições destinadas a SEDURB, conforme Contrato n° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012008 | 0080070 | 03/03/2009 | 80000.00 | 12616769000118 | E. M. ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA | Pagamento referente a Elaboração de projetos de estruturas de concreto e fundações para obras de equipamentos comunitários em João Pessoa/PB - Lote 02 - Parque Aquático, Vila Olímpica, Torre do CA, Estádio Valentão, conforme Contrato nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0100436 | 03/03/2009 | 119163.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis (Maças gala nacional, mamão havaí, maracujá pele lisa, melancia, alfaces de boa qualidade, couve folha fresca e ovos tipo vermelho), destinados aos CREIS pertencent | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100438 | 03/03/2009 | 205120.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Camiseta infantil CREI - Camiseta sem manga, Camiseta Fundamental I - Camiseta sem manga, Camiseta Fundamental II, EJA E PROJOVEM - Camiseta sem manga), destinados as Unidades pertencentes a R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100440 | 03/03/2009 | 10990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Par de meias na cor branca para alunos do CREI, Fundamental I e II), destinados as Unidades pertencentes a Rede Municipal de Ensino, confome Contrato nº 033/2009, Ata de Registro de Preços nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100441 | 03/03/2009 | 450859.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Bolsa modelo 1 para alunos dos CREI'S, Bolsa modelo 2 para alunos - Bolsa Mochila modelo transversal, Bermuda Infantil - CREI - Bermuda em tactel microfibra e Bermuda Infantil - CREI - Bermuda e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 03/03/2009 | 500.00 | 00046796754468 | JOSELMA DA SILVA JORDÃO | Valor empenhado referente a Ajuda de Custo para despesas da aluna da Escola Municipal Indio Piragibe Campeã Paraibana do Soletrando representando a Paraiba, conforme Oficio de nº 028/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100443 | 03/03/2009 | 10900.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Par de meias na cor branca para alunos do CREI, Fundamental I e II), destinados as Unidades pertencentes a Rede Municipal de Ensino, confome Contrato nº 030/2009, Ata de Registro de Preços nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 04/03/2009 | 31.84 | 00013266098404 | JESSE VICENTE PEREIRA | Valor empenhado referente a Ajuda de Custo para despesas da aluna ( tendo como Responsável a Professora Joselma da Silva Jordão ) da Escola Municipal Indio Piragibe Campeã Paraibana do Soletrando representando a Paraiba, conforme Oficio de nº 028/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100447 | 04/03/2009 | 1126500.00 | 60715703000209 | DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Tênis - par composto de cadarço, cadebral em lona grossa), destinados as Unidades pertencentes a Rede Municipal de Ensino, confome Contrato nº 018/2009, Ata de Registro de Preços nº 004/2009- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 04/03/2009 | 1687.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO B. BRASIL (1209-2) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 04/03/2009 | 11027.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO B. BRASIL (10264-4) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 04/03/2009 | 1649.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO B. BRASIL (10557-0) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 04/03/2009 | 414.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO B. BRASIL (10592-9) CONFORME EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100444 | 04/03/2009 | 55.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXT. C/C/ B. BRASIL (9885-X). VENC. 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100445 | 04/03/2009 | 1081.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXT. C/C/ B. BRASIL (9885-X). VENC. 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510101 | 04/03/2009 | 31896.00 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 04/03/2009 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100448 | 05/03/2009 | 3.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9374-2). MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100451 | 05/03/2009 | 3.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9374-2). MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520040 | 05/03/2009 | 280.16 | 00004790941442 | LUANA ESTRELA DINIZ LOPES | VALOR EMPENHADO REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL TOUR OPERADORA E FAMTOUR CLASSE A NO PERIODO DE 06 A 08/03/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520041 | 05/03/2009 | 280.16 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDINS | VALOR EMPENHADO REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL TOUR OPERADORA E FAMTOUR CLASSE A NO PERIODO DE 06 A 08/03/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 05/03/2009 | 300.00 | 00002537072421 | RODRIGO ARAÚJO CABRAL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0100450 | 05/03/2009 | 385600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisição de Fardamento Escolar (Bermuda Fundamental I - Bermuda em helanca e Bermuda Fundamental II - Bermuda em helanca), destinados as Unidades pertencentes a Rede Municipal de Ensino, confome Contrato nº 016/2009, Ata de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 05/03/2009 | 300.00 | 00006080514460 | MARIA RITA DE OLIVEIRA NUNES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100456 | 06/03/2009 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 ( uma) sessões em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 06/03/2009 | 65.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 ( uma) sessões em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 06/03/2009 | 450.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Monitor de informática na Escola Municipal Santos Dumont, conforme Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/015984 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 06/03/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM B. BRASIL (10130-3) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100455 | 06/03/2009 | 274590.50 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos, Hidraúlicos e de Alvenaria (Lâmpada fluorescente, tubo elétrico, telha cerâmica tipo canal, porta de maçaranbuda e pistola de metal para aplicar silicone), destinados as Escolas e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100453 | 06/03/2009 | 31.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (11012-4). MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100454 | 06/03/2009 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9374-2). MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 06/03/2009 | 137.50 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES NO DIA 08/03/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0410088 | 06/03/2009 | 838.00 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE CHITÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS EXPOSITORAS PARA EVENTO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES NO DIA 08/03/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410089 | 10/03/2009 | 71.16 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGÂNICOS DA PARAIBA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410090 | 10/03/2009 | 71.16 | 00003378781459 | WALTER JOAQUIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM OBJETIVO DE ACOMPANHANDO O SR. ROBERTO DA COSTA VITAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGÂNICOS DA PARAIBA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410093 | 10/03/2009 | 967.76 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO" A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 18 A 20/03/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510103 | 10/03/2009 | 237.79 | 60664828003191 | EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 026295/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0510104 | 10/03/2009 | 8670.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO DE N.º 047/2008, CONFORME CONTRATO N.º 007/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 10/03/2009 | 172.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510106 | 10/03/2009 | 410.53 | 00077377141468 | KLEIBER FARIAS BEZERRIL RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 117629/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510107 | 10/03/2009 | 902.68 | 08382052000181 | CONDOMINIO RESIDENCIAL TALISIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 062803/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480137 | 10/03/2009 | 149285.98 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REVISÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS POR CONTA DO ADITIVO Nº06/09 AO CONTRATO Nº 04/06, CONTRATO DE REPASSE Nº 01985523-88/2006/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA, MEDIÇÕES 12 E 13 | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480136 | 10/03/2009 | 215.86 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420083 | 10/03/2009 | 2234.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 187/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 10/03/2009 | 773.05 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 181/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110138 | 10/03/2009 | 852.88 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 10/03/2009 | 844.31 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090102 | 10/03/2009 | 333.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410091 | 10/03/2009 | 1500.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE LOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA CASA BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410092 | 10/03/2009 | 44141.48 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇO DE OBRAS DA ESTAÇÃO CIENCIA, CULTURA E ARTES DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 48 e 51, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400073 | 10/03/2009 | 483.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 186/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290370 | 10/03/2009 | 629.27 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200033 | 10/03/2009 | 336.97 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130129 | 10/03/2009 | 560.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSERTO E AJUSTE DA TEMPERATURA DE ESTUFA, TIO LINEA ECB, , MARCA: OLIDEF CZ (TOMBAMENTO Nº 23441), DA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, CONFORME MEMORANDO Nº035/2009, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 0000/2009 E DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 10/03/2009 | 17688.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME CONTRATO Nº15/2008,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO /2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 10/03/2009 | 336.97 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 10/03/2009 | 1350.00 | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO | Valor empenhado referente a Contratação do Grupo Musical Nossa Voz, representada pela musicista Thaíse de França Gadelha Botelhor, que se apresentara no Anfiteatro da Estação Cabo Branco, referente a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110139 | 10/03/2009 | 31.84 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diária de viagem a cidade do Recife, para entregar documerntos a CHESF ( Programa Reluz) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110140 | 10/03/2009 | 605.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencenrtes a esta Edildade, conforme Mem. 017/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 10/03/2009 | 1427.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento dos Veículos de Placas: MNH-9222 + MNW-9443 + MNW 9463 + MNW-9473 + MNW-9483 + MNW-9493 e MNT-3544, conforme Memorando nº 013/2009 (Seto de Transportes). Demostrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130127 | 10/03/2009 | 2556.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 50 Camisa tipo Pólo malha piquet 30, 1 75% algodão 25% com discrição Auxiliar de Serviços Gerais no Verso), nos Tamanho P-20, m-15 e G-10.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130128 | 10/03/2009 | 5670.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK), DESTINADO A REALIZAÇÃO DA "OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A EQUIPE GESTORA DA SMS/JP", POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130130 | 10/03/2009 | 0.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A REVISÃO DE 7.000 KM DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-7095, A DISPOSIÇÃO DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2009, ORÇAMENTO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130131 | 10/03/2009 | 121.48 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE COR 'A', FILTRO DE ÓLEO PH59949 'B' E ÓLEO SLENIA K15W40 'A' NA REVISÃO DE 7.000 KM DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-7095, A DISPOSIÇÃO DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2009, ORÇAMENTO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 10/03/2009 | 660.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 6KG E PQS 4KG PARA USO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 10/03/2009 | 29.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MES DE JANEIRO DE 2009 C/C B.BRASIL 10631-3 -PROG SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 10/03/2009 | 735.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MES DE FEVEREIRO DE 2009 C/C B.BRASIL 10631-3 -PROG SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0070098 | 10/03/2009 | 27760.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º 012/2008, DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005//08 E ORDEM DE COMPRA N.º 270/2008-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090103 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00020703449400 | MANUEL CORDEIRO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com materiais de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 10/03/2009 | 65.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 10/03/2009 | 65.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 10/03/2009 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100462 | 10/03/2009 | 900.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Médio - PROJOVEM URBANO, correspondente ao mês de fevereiro/2009 1º parcela,de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 10/03/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Médio - PROJOVEM URBANO, correspondente ao mês de fevereiro/2009 1º parcela,de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100464 | 10/03/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Médio - PROJOVEM URBANO, correspondente ao mês de fevereiro/2009 1º parcela,de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100466 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Coordenador Pedagógico - Projovem Urbano correpondente ao mês de Fevereiro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 10/03/2009 | 300.00 | 00004462876440 | ITAMARIA FRANCO DANTAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00003737713391 | VERA LÚCIA ALENCAR DE LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Coordenador Executivo - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 10/03/2009 | 300.00 | 00006683429430 | ALEXANDRE BRITO DE FARIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Diretor Pedagógoco de Pólos - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e plano de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação Diretor Executivo de Pólos - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Im | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 10/03/2009 | 300.00 | 00005018740469 | ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 10/03/2009 | 300.00 | 00007125172431 | ERICKLE LUCENA LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Superior - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes defini | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 10/03/2009 | 300.00 | 00008087926447 | PRINCE DANIELE CIPRIANO ROCHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Superior - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009 - 1ª parcela, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diret | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 10/03/2009 | 300.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUITA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Superior - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009 - 1ª parcela, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diret | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 11/03/2009 | 300.00 | 00007142551496 | IGOR ALEX BINDER D ANGELIS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100481 | 11/03/2009 | 300.00 | 00007395516478 | WALESKA FLORINDO SOARES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico - Administrativo de Nível Superior - Projovem Urbano, correpondente ao mês de Fevereiro/2009 - 1ª parcela, de acordo com a resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diret | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 11/03/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo de Nivel Médio -Projovem Urbano correspondente ao mes de Fevereiro/2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 11/03/2009 | 300.00 | 00001397641436 | EDMILSON JOSE BENTO FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 11/03/2009 | 300.00 | 00005642458442 | JORDANIA DE LUCENA CORDEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 11/03/2009 | 300.00 | 00005497475400 | IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100490 | 11/03/2009 | 134058.20 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100491 | 11/03/2009 | 104449.75 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100494 | 11/03/2009 | 134058.20 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100495 | 11/03/2009 | 341789.95 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100496 | 11/03/2009 | 505766.55 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100497 | 11/03/2009 | 237053.10 | 08518021000105 | DCP DIST. LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100498 | 11/03/2009 | 86182.60 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100499 | 11/03/2009 | 90639.00 | 09410956000136 | LUMINE EDITORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material - Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários e Revistas(Coleção: Rumo à Cidadania - para professores do 1º ao 9º ano , 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano -Kit), destinados as Unidades Educacionais da Rede Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100500 | 11/03/2009 | 7099.65 | 61725214004379 | PIA SOC. FILHAS DE SÃO PAULO - PAULINAS | Valor empenhado referente a aquisição de material - Livros Didáticos, Paradidáticos, Dicionários e Revistas(Livros paradidáticos da Editora Paulinas), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 27/2009, At | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100501 | 11/03/2009 | 99871.20 | 10753200000179 | DIST; DE PUBLICAÕES GARIBALDI | Valor empenhado referente aquisição de Revista Nova Escola que entre si celebram o Municipio de João Pessoa, atraves da SEDEC, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09088/2008 do T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090652008 | 0100502 | 11/03/2009 | 76750.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisição de vestuário(Lençol com elástico para berço, lençol sem elástico solteiro, cueca infantil tamanhos P/M/G e calcinha infantil tamanho P/M/G), destinados aos CREIS pertecentes as Unidades Educacionais da Rede Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 11/03/2009 | 465.00 | 00002873124458 | LUIS ANDRE MEDEIROS PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Vigilante na Escola Municipal Leonel Brizola, conforme Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 11/03/2009 | 465.00 | 00080511163487 | GLAUCIA MARIA RENRIQUE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professora Polivalente na Escola Municipal Leonel Brizola, conforme Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100505 | 11/03/2009 | 534.84 | 00020396317472 | OZENI URTIGA COSTA SILVA | Valor empenhado referente a 06 (seis) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB para Cidade de Brasilia -DF para acompanhar o aluno Willian Alan de Souza Verissimo na III Conferencia Infanto - Juvenil pelo Meio Ambiente, conforme Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100507 | 11/03/2009 | 2996.70 | 61725214004379 | PIA SOC. FILHAS DE SÃO PAULO - PAULINAS | Valor empenhado referente a aquisição de 21(vinte e um) Kits dos Livros de Ensino Religioso, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo nº 215/2008/Divisão de Ensino Fundamental II/Ensino Religioso/SEDEC, Processo Administrativo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090012009 | 0100509 | 11/03/2009 | 120277.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Conjunto Trapézio Infantil em Resina plastica de Alto Impacto, Mesa Central destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Adesão Registro de Preços nº 09001/2009 , Ordem de Compra de nº 41/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090106 | 11/03/2009 | 1440.00 | 00020703449400 | MANUEL CORDEIRO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas de serviços Pessoa Jurídica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 11/03/2009 | 16188.10 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de xerox autenticadas , reconhecimento de firmas, , saldos de escrituras e outros conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0070103 | 11/03/2009 | 49419.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO N.º 047/2008, CONFORME CONTRATO N.º 006/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO. DÉBITO EM MARÇO DE 2009 NA C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 11/03/2009 | 19.11 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA PARA LEVAR A DIRETORA DE RCURSOS HUMANOS A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DO RECIFE -PE ,CONFORME MEMORANDO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 11/03/2009 | 241.94 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | para pagamento de diariasPara acompanhar o processo judicial no STF e STJ sobre a questão do precatório da empresa CRC Guimarães - Brasilia - Df | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290388 | 11/03/2009 | 172.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recarga de extintores pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120085 | 11/03/2009 | 553.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafoa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 11/03/2009 | 179.76 | 00073878316453 | LUCIANA RODRIGUES TORRES | Pagamento de 1/2 diária , onde a Assessora técnica representará o Ilustríssimo Senhor Fernando Moura , Coordenador da PROBECK , no curso de cadastramento do novo formulário eletrônico de propostas culturais , promovido pelo Ministério da Cultura na ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080076 | 11/03/2009 | 44.57 | 00025467832700 | ANTONIO FERNANDO MELO | Pagamento de 1/2 diária para conduzir a Sra. Luciana Rodrigues Torres da PROBECK para curso de cadastramento do novo formulário eletrônico de propostas culturais, promovido pelo Ministério da Cultura na Cidade de Recife-PE conforme documentação em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110147 | 11/03/2009 | 66550.99 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado , refere-se a pavimentação e drenagem do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa( Contrapartida do Contrato de REpasse 188.181-40/2005, conforme CP 03/2006/SEPLAN) CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 3433-9 C/C. 1 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110143 | 11/03/2009 | 941.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de 02(dois) compressores de ar comprimidos, 01(uma) bomba de pressão de lavagem e 01(uma) propulsora de lubrificação, pertencentes a esta Edilidqde, conforme Mem. 016/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110144 | 11/03/2009 | 7890.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a recauchutagem de pneus a serem aplicadas em veiculos e maquinas desta Edilidade, conforme Mem. 018/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110145 | 11/03/2009 | 170280.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de de Máquinas , Equipamentos e Caminhões - Locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraúlica ( 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, para o Lote 03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110146 | 11/03/2009 | 378576.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas, equipamentos e veiculos- Locação de 06(Seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de cxapacidade de 6 metros cúbicos( 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0100506 | 11/03/2009 | 27771.65 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas, Materiais Eletricos, Hidráulicos, que ora entre si celebram o Municipio de João Pessoa, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lotes nº 29 e 41 Contrato de nº 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0100508 | 11/03/2009 | 9024.75 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas, Materiais Eletricos, Hidráulicos, Alvenarias que ora entre si celebram o Municipio de João Pessoa, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes 20, 25 e 30, Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 11/03/2009 | 180.00 | 00007100833434 | JOÃO BATISTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 02 (DUAS) OFICINAS COM TEMA "SEGURANÇA COMUNITÁRIA", ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS, JUNTO A COMUNIDADE ALTO DO CÉU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 11/03/2009 | 270.00 | 00036504335400 | TANILSON ENEDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRES) OFICINAS COM TEMA " CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPAMENTOS, RUAS E PRAÇAS", ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS, JUNTO A CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070104 | 11/03/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 11/03/2009 | 5796.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 11/03/2009 | 6003.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR REFERENTE À DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.334 REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), EM RAZÃO DA DEMANDA EXTRAORDINÁRIA DE SERVIÇO, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO N.º 008/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 11/03/2009 | 1470.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 11/03/2009 | 1060.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060152 | 11/03/2009 | 1852.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060153 | 11/03/2009 | 1584.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 11/03/2009 | 100.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060154 | 11/03/2009 | 2178.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO DE Nº 096/2007 - ADITIVO Nº 01/2008 e Nº 02/2009, CONSENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060155 | 11/03/2009 | 2178.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO DE Nº 096/2007 - ADITIVO Nº 01/2008 E Nº 02/2009, CONSENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 11/03/2009 | 1090.55 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TOUCAS DESCARTÁVEIS PCT. COM 100 UNIDADES RR. CHESINI. PARA ATENDER NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, COZINHA COMUNITARIA MUMBABA, COZINHA COMUNITARIA MUSSUMAGO E B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 11/03/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 11/03/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007583294401 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 11/03/2009 | 100.00 | 00031803926813 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 11/03/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 11/03/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005948713440 | COSMA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 11/03/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003591721484 | ARIELSON QUIRINO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 11/03/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 11/03/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 11/03/2009 | 70.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 11/03/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001579650406 | ELIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002337108414 | ELIETE CORDEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 11/03/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 11/03/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 11/03/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 11/03/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 11/03/2009 | 100.00 | 00056768222449 | IRANI DE ARAUJO SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 11/03/2009 | 100.00 | 00079033350491 | IRANI LEONCIO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 11/03/2009 | 100.00 | 00093138326404 | IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 11/03/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 11/03/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 11/03/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 11/03/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 11/03/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002678856100 | JOSE PEREIRA DO CARMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 11/03/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 11/03/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001604866454 | JOSENILDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 11/03/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000864865430 | LUZIMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 11/03/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 11/03/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 11/03/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 11/03/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006956910403 | MARCELA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 11/03/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 11/03/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 11/03/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 11/03/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046774645453 | MARIA DAS NEVES AVELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 11/03/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006453710412 | MARIA DA PENHA DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 11/03/2009 | 100.00 | 00067454852491 | MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 11/03/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 11/03/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 11/03/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 11/03/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001155418450 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 11/03/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 11/03/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 11/03/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008080125414 | MARICELIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 11/03/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 11/03/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 11/03/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 11/03/2009 | 150.00 | 00006204888404 | RAIMUNDA PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 11/03/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 11/03/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 11/03/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 11/03/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 11/03/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 11/03/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 11/03/2009 | 100.00 | 00026231646491 | SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 11/03/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 11/03/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 11/03/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 11/03/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140341 | 11/03/2009 | 3400.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180142 | 11/03/2009 | 307.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180143 | 11/03/2009 | 213.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 11/03/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170070 | 11/03/2009 | 2037.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140339 | 11/03/2009 | 1713.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140340 | 11/03/2009 | 1672.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140394 | 11/03/2009 | 505.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290377 | 11/03/2009 | 1289.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290379 | 11/03/2009 | 1202.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290382 | 11/03/2009 | 226.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 11/03/2009 | 160.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390649 | 11/03/2009 | 132.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400074 | 11/03/2009 | 3776.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 11/03/2009 | 332.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410094 | 11/03/2009 | 442.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410095 | 11/03/2009 | 170.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410096 | 11/03/2009 | 231.97 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 394/09-DEAD-SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090104 | 11/03/2009 | 1396.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090105 | 11/03/2009 | 1041.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100487 | 11/03/2009 | 23042.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100488 | 11/03/2009 | 23793.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100489 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00008465347468 | MICHELI ORTEGA ESCOBAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE E COORDENADORA DOS GTS, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100492 | 11/03/2009 | 3.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP. DIA 09 DE MARÇO DE 2009. CONF.DAF C/C B.BRASIL (9374-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100493 | 11/03/2009 | 3.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. CONF.DAF C/C B.BRASIL (9374-2). MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130132 | 11/03/2009 | 15978.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 11/03/2009 | 12793.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120086 | 11/03/2009 | 585.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120087 | 11/03/2009 | 487.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110141 | 11/03/2009 | 2030.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110142 | 11/03/2009 | 1520.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 11/03/2009 | 357.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530063 | 11/03/2009 | 263.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520042 | 11/03/2009 | 302.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 11/03/2009 | 274.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420084 | 11/03/2009 | 351.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420085 | 11/03/2009 | 258.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480138 | 11/03/2009 | 397.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480139 | 11/03/2009 | 345.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO CONFORME DOC. VENCIMENTO 16/02/2009. (PROVIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480144 | 11/03/2009 | 1472.03 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 32/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB E MEMORANDO Nº 117/09-DEAD- PROCESSO Nº 006460/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510108 | 11/03/2009 | 333300.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 9912230068 DA FATURA 9902300019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS COM VENCIMENTO EM 12/03/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480140 | 11/03/2009 | 1860.40 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM BILHETE PASSAGEM AÉREO COMPREENDENDO OS TRECHOS JPA/SPA/JPA EM NOME DE EMILIA CORREIA LIMA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 100/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480141 | 11/03/2009 | 1315.32 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEMHAB DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480142 | 11/03/2009 | 499.30 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEMHAB DE ACORDO COM PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480143 | 11/03/2009 | 1593.28 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SEMHAB,DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480145 | 12/03/2009 | 599.20 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM REPRESENTANDO O PREFEITO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL DA REPUBLICA EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480146 | 12/03/2009 | 260.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480147 | 12/03/2009 | 1318.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480148 | 12/03/2009 | 207.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480149 | 12/03/2009 | 41.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480150 | 12/03/2009 | 100.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480151 | 12/03/2009 | 33.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480152 | 12/03/2009 | 689.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480153 | 12/03/2009 | 109.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 12/03/2009 | 217.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 12/03/2009 | 1099.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420089 | 12/03/2009 | 84.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420090 | 12/03/2009 | 574.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 12/03/2009 | 189.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520045 | 12/03/2009 | 956.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520046 | 12/03/2009 | 73.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520047 | 12/03/2009 | 499.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 12/03/2009 | 259.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530066 | 12/03/2009 | 1313.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530067 | 12/03/2009 | 100.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530068 | 12/03/2009 | 686.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110148 | 12/03/2009 | 1561.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110149 | 12/03/2009 | 7892.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110150 | 12/03/2009 | 603.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110151 | 12/03/2009 | 4125.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120088 | 12/03/2009 | 416.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120089 | 12/03/2009 | 2104.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120090 | 12/03/2009 | 161.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120091 | 12/03/2009 | 1099.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 12/03/2009 | 10723.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130135 | 12/03/2009 | 54218.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130136 | 12/03/2009 | 4148.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130137 | 12/03/2009 | 28339.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100510 | 12/03/2009 | 18183.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100511 | 12/03/2009 | 91931.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 12/03/2009 | 7034.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100516 | 12/03/2009 | 48051.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090107 | 12/03/2009 | 995.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090108 | 12/03/2009 | 5032.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090109 | 12/03/2009 | 385.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090110 | 12/03/2009 | 2630.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410097 | 12/03/2009 | 301.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410098 | 12/03/2009 | 1521.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410099 | 12/03/2009 | 116.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 12/03/2009 | 795.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400076 | 12/03/2009 | 367.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400077 | 12/03/2009 | 1860.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400078 | 12/03/2009 | 124.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400079 | 12/03/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 12/03/2009 | 114.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390672 | 12/03/2009 | 579.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390678 | 12/03/2009 | 44.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390682 | 12/03/2009 | 302.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290389 | 12/03/2009 | 903.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290390 | 12/03/2009 | 4566.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290392 | 12/03/2009 | 349.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290393 | 12/03/2009 | 2386.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140477 | 12/03/2009 | 1244.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140478 | 12/03/2009 | 6292.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140479 | 12/03/2009 | 481.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140480 | 12/03/2009 | 3289.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 12/03/2009 | 1112.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 12/03/2009 | 5622.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 12/03/2009 | 430.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 12/03/2009 | 2938.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180144 | 12/03/2009 | 219.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180145 | 12/03/2009 | 1109.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180146 | 12/03/2009 | 84.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180147 | 12/03/2009 | 580.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060156 | 12/03/2009 | 1324.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060157 | 12/03/2009 | 6698.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060158 | 12/03/2009 | 512.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060159 | 12/03/2009 | 3501.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080077 | 12/03/2009 | 1044.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080078 | 12/03/2009 | 5279.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 12/03/2009 | 404.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 12/03/2009 | 2759.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 12/03/2009 | 4534.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 12/03/2009 | 22927.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 12/03/2009 | 1754.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AOS JUROS DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 12/03/2009 | 11983.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100513 | 12/03/2009 | 886430.62 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Centro Educacional Integrado - Casa do Ensino das Artes( Projeto Conventinho) no Município de João Pessoa, de acordo Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Concorrência nº 01/2008, Processo Administrati | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100514 | 12/03/2009 | 971181.50 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Centro Educacional Ludico Esportivo ( Estadio Leonardo da Silveira) Nesta Capital de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2008 do lote 05, Processo Administrativo nº 2008/8646 com b | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100515 | 12/03/2009 | 177600.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de março a junho de 2009, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme Contrato nº 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290391 | 12/03/2009 | 4740.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de palco, sonorização e iluminação, durante os eventos: "Mulheres Fazendo Cultura", que acontecerá no dia 12/03/09 na Praça da Paz, nos Bancários, no dia 13/03/09 na Praça Lauro Wanderley, no Funcionário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480154 | 12/03/2009 | 1157.15 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétrico para serem utilizados na ampliação da estrutura de dados (informática) da SEGAP e na manutenção da parte elétrica do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070108 | 12/03/2009 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0100517 | 12/03/2009 | 138550.00 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, correspondente aos meses de março a junho de 2009, que entre si celebram o Município de Joã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 13/03/2009 | 65.00 | 00013240986434 | WILSON HONORATO ARAGÃO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 13/03/2009 | 65.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Janeiro/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 13/03/2009 | 7200.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO , MODELO PADRÃO COM NUMERAÇÃO 298.801 AO 316.800 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 023/09, DISPENSA Nº 4005/2009 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290396 | 13/03/2009 | 4500.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 400 camisas, a serem utilizadas durante as Comemorações dos 63º Ano de Fundação dos Sindiambulantes, que acontecerá no dia 15 de Marco de 2009, na Granja Gravatá, no bairro do Valentina, com o apoio da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES | ESPAÇO DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060165 | 13/03/2009 | 1600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA COM MANGAS CURTAS FIO 30 PENTEADA EM COR ( LILÁS),COM SERIGRAFIA EM POLICROMIA NA FRENTE E NAS COSTAS TAM. M E G PARA A CPPM,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 22/2009 E DISPENSA Nº 4004/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530073 | 13/03/2009 | 1438.00 | 10584594000189 | IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | para pagamento de aquisicao de material de consumo para atender demanda dessa Unidade Adminitrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110157 | 13/03/2009 | 127.36 | 00021938490487 | FRANCISCO FLOR DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para acompamento dos serviços de manutenção corretiva do CAM de Lavagem a vácuo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 13/03/2009 | 324.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 13/03/2009 | 9161.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 13/03/2009 | 16355.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 13/03/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 13/03/2009 | 2109.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 13/03/2009 | 3766.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080083 | 13/03/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080084 | 13/03/2009 | 384.44 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 13 A 31 DEZEMBRO/2008 , CONFORME MEMO. Nº. 394/09-DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONSTANTE DO REQ. Nº. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 13/03/2009 | 2676.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060161 | 13/03/2009 | 4778.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060162 | 13/03/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 13/03/2009 | 8331.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 11/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2009. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 13/03/2009 | 318.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO TIPO 01 (UMA) MOCHILA P/ NOTEBOOK 17 NYLON QUEBEC LEADERSHIP 1923 E 01 (UMA) MOCHILA P/ NOTEBOOK VERDE HP RU 350AA. ATENDENDO NECESSIDADE DO GABINETE DO SECRETARIO DESTA S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 13/03/2009 | 544.40 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CABO DE VELOCIMETRO, KIT DE TRAIÇÃO, ROLAMENTO 6004, PATIN FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO CONJ. DE CHUVA E VISEIRA DE CAPACETE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 13/03/2009 | 450.00 | 00019128622472 | ROBERTO JARRY RICHARDSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 03 (TRES) SERVIDORES: SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE, MARIA RISONETE S. LEITE E CASSANDRA ELIANE F. DIAS NO " I SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE EXCLUSÃO, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO" QUE SERÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 13/03/2009 | 509.40 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO REVESTIMENTO, FECHADURA E DOBRADIÇA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES-CENTRO, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 13/03/2009 | 381.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS PELA EBCT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 30578/06 ADT 02 REFERENTE AO PERIODO DE 2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520048 | 13/03/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº101/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE WORKSHOPS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520049 | 13/03/2009 | 2000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº101/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520053 | 13/03/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 13/03/2009 | 2000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 117/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 13/03/2009 | 2000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120097 | 13/03/2009 | 2858.00 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado referente a liberação da contrapartida referente a uma parte da 3ª parcela do Convênio 052/2007. para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas de acordo com o plano de trabalho aprese | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180148 | 13/03/2009 | 443.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180149 | 13/03/2009 | 791.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180150 | 13/03/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 13/03/2009 | 2246.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 13/03/2009 | 4010.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 13/03/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140482 | 13/03/2009 | 2514.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140483 | 13/03/2009 | 4488.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140484 | 13/03/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140485 | 13/03/2009 | 207.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME MEMO. Nº. 416/DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONSTANTE DO REQ. Nº. 195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290397 | 13/03/2009 | 1824.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290398 | 13/03/2009 | 3257.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290399 | 13/03/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009.6705,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 13/03/2009 | 231.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 13/03/2009 | 413.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390693 | 13/03/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390694 | 13/03/2009 | 569.10 | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTI NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 53/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME REQ. Nº 196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 13/03/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400081 | 13/03/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400082 | 13/03/2009 | 15853.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 13/03/2009 | 608.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410102 | 13/03/2009 | 1085.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410103 | 13/03/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090111 | 13/03/2009 | 2010.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090112 | 13/03/2009 | 3589.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090113 | 13/03/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100520 | 13/03/2009 | 36733.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100521 | 13/03/2009 | 65581.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100522 | 13/03/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100523 | 13/03/2009 | 5352.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GUARDA DE MATERIAL DA MERENDA EXCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO S/N. SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130138 | 13/03/2009 | 21664.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130139 | 13/03/2009 | 38678.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130140 | 13/03/2009 | 224453.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130141 | 13/03/2009 | 4657.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 13 A 31 DEZEMBRO/2008 , CONFORME MEMO. Nº. 394/09-DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONSTANTE DO REQ. Nº. 184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120092 | 13/03/2009 | 840.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120093 | 13/03/2009 | 1501.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120094 | 13/03/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 13/03/2009 | 4752.00 | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2008, REFERENTE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NO PERÍODO DE 2007/2008 E 2008/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120096 | 13/03/2009 | 180.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 13 A 31 DEZEMBRO/2008, CONFORME MEMO. Nº. 394/09-DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110152 | 13/03/2009 | 3153.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110153 | 13/03/2009 | 5630.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110154 | 13/03/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110155 | 13/03/2009 | 13921.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME MEMO. Nº. 415/DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONSTANTE DO REQ. Nº. 194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110156 | 13/03/2009 | 3863.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME MEMO. Nº. 414/DEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONSTANTE DO REQ. Nº. 193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530069 | 13/03/2009 | 524.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530070 | 13/03/2009 | 937.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 13/03/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530072 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00021880573415 | GRIMALDI GONCALVES DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2008, REFERENTE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NO PERÍODO DE 2008/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONSTANTE DO REQ. Nº. 200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520050 | 13/03/2009 | 382.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520051 | 13/03/2009 | 682.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520052 | 13/03/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420091 | 13/03/2009 | 439.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 13/03/2009 | 784.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 13/03/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480155 | 13/03/2009 | 526.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480156 | 13/03/2009 | 669.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480157 | 13/03/2009 | 940.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480158 | 13/03/2009 | 503.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE CONTRATO Nº 06201781017 A VENCIMENTO 16 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480159 | 13/03/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 13/03/2009 | 88.92 | 00025125583472 | DANIEL LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 023521/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 13/03/2009 | 1666.50 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 013276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 16/03/2009 | 33.80 | 00010922164487 | MARIA JULIA DA COSTA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 015990/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 16/03/2009 | 967.76 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS DE VIAGENS BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS, REPRESENTADO O COORDENADOR-GERAL DA UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL TRIBUTÁRIA (UEM-t), CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510113 | 16/03/2009 | 296.26 | 00002040123415 | MARGARIDA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 080499/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 16/03/2009 | 500.00 | 00004605984496 | SERGIO RODRIGO A. MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODE 3200 FORMULÁRIOS DE CADASTRAMENTO DO PAC, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480163 | 16/03/2009 | 400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM CAMINHÃO À VÁCUO DE ALTA-SUCÇÃO, A SER REALIZADO NO PRÉDIO DA SEMHAB, DE ACORDO COM PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480164 | 16/03/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ARTS-ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NºS 483514 E 483516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480165 | 16/03/2009 | 900.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEMHAB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 16/03/2009 | 320.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHDO REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480160 | 16/03/2009 | 2468.67 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA COMPREENDENDO OS TRECHOS JPA/BSB/CWB/JPA, CONSTANTE DO REQ. Nº. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480161 | 16/03/2009 | 2572.19 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2008, PERIODO 16/09/08 A 31/10/08, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÕES 01, 02 E 03 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA PARA PEDESTRES E CICLISTAS, DE ACORDO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100529 | 16/03/2009 | 654.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FIANANCEIRO DE 2008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SESSENTA FOLHAS DE ISIPOR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400083 | 16/03/2009 | 645.84 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 16/03/2009 | 1814.74 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 16/03/2009 | 2167.74 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140491 | 16/03/2009 | 1700.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120098 | 16/03/2009 | 30455.56 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado para pagamentode parte da terceira parcela referente ao convênio 052/2007, para estudos da redução/contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas de arcordo com o plano de trabalho apresentado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 16/03/2009 | 27991.01 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVENIO 0009/2006/MTE/SENAES/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 16/03/2009 | 63.68 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL HALLISON LINHARES MARTINS MAT. 46.656-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2009 A CIDADE DE CARUARU - PE, TRANSLADANDO A ADOLESCENTE RAISSA DA SILVA JARDIM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 16/03/2009 | 250.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA SEDES-CENTRO E NO GABINETE DO SECRETARIO DESTA SEDES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 16/03/2009 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20/03/2009 A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO - PB, TRANSLADANDO O GRUPO AMIGOS DA MELHOR IDADE, COM SAID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 16/03/2009 | 18.73 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20/03/2009 A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO - PB, TRANSLADANDO O GRUPO AMIGOS DA MELHOR IDADE, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 16/03/2009 | 943.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICOS DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 16/03/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 16/03/2009 | 350.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 16/03/2009 | 3410.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ADESIVO VINIL D3000 DA 3M COM VERNIZ E IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 16/03/2009 | 1379.46 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CUERO DE 03 (TRES) UNIDADES MARCA CARICIA E CONJ. PAGÃO BORDADO C/ 05 (CINCO) PEÇAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO BALCÃO DE DIREITOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 16/03/2009 | 4780.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060167 | 16/03/2009 | 344.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERWENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONTRATO Nº 96/07 adt Nº 01/07 PREGÃO Nº 18/2007 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 16/03/2009 | 7621.51 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 1.750 horas trabalhadas pelas 03(tres) Retroescavadeira pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 019/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110159 | 16/03/2009 | 720.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de revisão de 1.750 horas trabvalhadas pelas 03(tres) Retroescavadeira pertencenrtes a esta Edilidade, conforme Mem. 019/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 16/03/2009 | 1699662.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de execução de estrutura Metalica e Coberta de 14 ( quatorze ) Quadras Padrão em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 033/2009 da Licitação na modalidade Concorrência nº 07/2008 | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080085 | 16/03/2009 | 2125.51 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento de passagens aéreas em nome de ANTONIO CORDOVA JUNIOR no trecho JPA/BSB/JPA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 16/03/2009 | 415.00 | 00018160670400 | TEOGENES RAIMUNDO GOUVEIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL AO SR. TEOGENES RAIMUNDO GOUVEIA, DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO SANTOS DE ACORDO COM MEMORANDO Nº56/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080086 | 16/03/2009 | 550.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Aquisição de peças para serem substituídas por apresentarem defeitos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080087 | 16/03/2009 | 171.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Processo referente a serviços de manutenção da Secretaria de Planejamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080088 | 16/03/2009 | 1076.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Processo referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva em plotter HP 500, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080089 | 16/03/2009 | 4793.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Planjemanento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290402 | 16/03/2009 | 770.40 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290403 | 16/03/2009 | 2100.00 | 07931549000149 | WALTER VICENTE DA SILVA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 100 pessoas, a ser servido durante a Solenidade de aposição da placa do Centro de Referência da Mulher, que acontecerá no dia 16 de Março de 2009, no Centro de Referência da Mulher. Estando os docuemntos nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 16/03/2009 | 44096.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 16/03/2009 | 1500.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482008 | 0100525 | 16/03/2009 | 1500000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 16/03/2009 | 300.00 | 00005103295431 | CYNTYA MARIA DE LIMA BRANDÃO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 51/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 16/03/2009 | 179.76 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE para participar do Sistema Nacional dos Secretarios de educação promovido pela UNDIME -MEC, conforme Proposta e Concessão de Diarias em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 16/03/2009 | 31.84 | 00084112344449 | JONILDO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado referente 1/5 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE a serviço da SEDEC, conforme a Proposta e Concessão de Diárias em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 16/03/2009 | 18.73 | 00084112344449 | JONILDO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Barra de Mamanguape-PB para transportar os Estagiários da Estação Cabo Branco a uma visita e capacitação na Base do Centro de Mamiferos Aquaticos - Proje | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 16/03/2009 | 18.73 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande-PB para transportar a Curadora das Exposições e Equipe de Eventos da Estação Cabo Branco, conforme Proposta e Concessão de Diari | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 16/03/2009 | 1078.56 | 00015613658315 | JOSE ROMULO GONDIN DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Recife-PB para participar do Seminario Nacional dos Secretarios de Educação, promovido pela UNDIME/MEC, conforme a Proposta e Concessão de Diária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 17/03/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 23.340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530076 | 17/03/2009 | 241.94 | 00000817680446 | ERIKA DE OLIVEIRA DEL PINO | para pagamento de diarias para acompanhar o processo sobre imputação de débito e exclusão do gestor municipal no SIAFI - junto ao Tribunal Regional Federal 5ª região - Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290407 | 17/03/2009 | 5250.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoço para 350 pessoas, a ser servido durante o evento: " Gestão Pública e a Transformação da Sociedade", que acontecerá no dia 20 de Março de 2009, no Auditório da Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290404 | 17/03/2009 | 295.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080090 | 17/03/2009 | 2900.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Aquisição de equipamentos de informática: 01(um) kit IBM 4GB p/ servidor IBM XSeries 226 (8648-5BU) (39M5812) e 01(um) 750GB SATA II Western Digital Caviar SE16 7200RPM 16MB WD7500AAKS, destinado a UEM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 17/03/2009 | 956.25 | 00007871163434 | VICENTE FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Consultoria nas áreas de Fitotecnias, Nutrientes das Plantas, Manejo das Mudas e Plantio no Viveiro Municipal, conforme contrato nº 089/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 17/03/2009 | 4000.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 70/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 17/03/2009 | 2200.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis, referente aos meses de janeeiro e fevereiro de 2009, conforme termo de aditivo ao contrato nº 95/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120107 | 17/03/2009 | 1100.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camisetas destinado as comemorações do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120108 | 17/03/2009 | 450.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma bateria para o veiculo Besta de placa MOT2820 da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120109 | 17/03/2009 | 624.90 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de copias e encadernação para a SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060169 | 17/03/2009 | 2178.00 | 00036510025434 | SUELMA DE FÁTIMA BRUNS. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº DE FÉRIAS INDENIZADAS DO 2007/2008 E A 11/12 AVOS DAS FÉRIAS CONCERNENTES A 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 42/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060170 | 17/03/2009 | 27780.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530075 | 17/03/2009 | 3761.63 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 054/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008, DA MODALIDADE PREGAO Nº 02/05, REFERENTE AO PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0530077 | 17/03/2009 | 9445.66 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/09 à 25/10/2009, DE ACORDO COM O TERMO ADIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080091 | 17/03/2009 | 21898.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 17/03/2009 | 95090.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 17/03/2009 | 3936.18 | 00051908549491 | ELIZETE GOMES EUGÊNIO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO A PROPRIETARIA DO IMOVEL LOCADO A PMJP,SR ELIZETE GOMES EUGENIO, DE ACORDO COM ORÇAMENTO APRESENTADO PELA SEINFRA,FL 04 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290410 | 17/03/2009 | 4000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 17/03/2009 | 124.50 | 26461699003872 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM, CONFORME GRU COM O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 20046-8 E NUMERO DE REFERENCIA 0250022135400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130143 | 17/03/2009 | 1400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Envelope branco oficial, contendo as logomarcas e endereço de conserlho Municipal de Saúde, tamanho Grande.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120099 | 17/03/2009 | 1513.57 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de compra de ração conforme Ordem de compra nº 180/2008, e pregão 010/2008, destinado ao animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120100 | 17/03/2009 | 4313.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de Verduras, conforme ordem de compra nº182/2008 e pregão 010/2008, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 17/03/2009 | 3231.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de frutas, conforme ordem de compra nº 184/2008 e pregão nº 010/2008, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120106 | 17/03/2009 | 1067.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140502 | 17/03/2009 | 1781.43 | 00061995762415 | GILVAN CABRAL DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 173/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140507 | 17/03/2009 | 26098.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 17/03/2009 | 23318.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180156 | 17/03/2009 | 4603.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400087 | 17/03/2009 | 7716.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 17/03/2009 | 6312.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390718 | 17/03/2009 | 2403.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290406 | 17/03/2009 | 18939.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100534 | 17/03/2009 | 381278.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090114 | 17/03/2009 | 20870.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110160 | 17/03/2009 | 2306.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/08 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 151/09-DEAD- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110161 | 17/03/2009 | 32734.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 17/03/2009 | 8727.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 17/03/2009 | 224865.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480166 | 17/03/2009 | 5468.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480167 | 17/03/2009 | 862.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 17/03/2009 | 4562.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520056 | 17/03/2009 | 3965.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530074 | 17/03/2009 | 5448.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª PARCELA PATRONAL DO INSS. VENCIMENTO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400086 | 17/03/2009 | 1900.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 10.000 (dez mil) folders para atender solicitação da Coordenadoria do Orçamento Democratico na 1ª Etapa - Audiencias Regionais ocnforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 17/03/2009 | 451.12 | 00002527650449 | DEOCLECIANO DE SOUSA ROLIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 111845/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 17/03/2009 | 97.50 | 00073836940400 | ANGELITA PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119399/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 18/03/2009 | 1320.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR NAILTON RODRIGUES RAMALHO, CONFORME FATURA Nº. 00013691EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 18/03/2009 | 1020.16 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANA HORACIO GERALDO, CONFORME FATURA Nº. 00013692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290409 | 18/03/2009 | 11000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530080 | 18/03/2009 | 270.00 | 01263896000164 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 17478/2009 E EMPENHO Nº530021/2009 DA DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº01.040.00/2005 FIRMADO ENTRE O MCT E A PMJP, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120114 | 18/03/2009 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MYM-6932, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100539 | 18/03/2009 | 17856.00 | 24279861000119 | JOÃO MACHADO COLÉGIO E CURSO - PAULO SERGIO TOSCANO VARANDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410107 | 18/03/2009 | 100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA HFG-7709, CONFORME REQUERIMENTO Nº 204/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170079 | 18/03/2009 | 127.69 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MND-8506, CONFORME REQUERIMENTO Nº 202/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120115 | 18/03/2009 | 1620.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 18/03/2009 | 700.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 18/03/2009 | 1680.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 18/03/2009 | 70.04 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL KATIANA KARLA ARAUJO CORREIA (CONSELHEIRA TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, RECAMBIANDO A ADOLESCENTE RAISSA DA SILVA JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060175 | 18/03/2009 | 118000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060176 | 18/03/2009 | 6324.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO Nº 14/2009 - PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MODELOS A5173 E A5174 MARCA OTIS, INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070119 | 18/03/2009 | 6200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090116 | 18/03/2009 | 6000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 18/03/2009 | 535.88 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO , ATENDENDO SOLICITAÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO DE Nº 92/DEFNAS/MDS - CONVENIO Nº 1289/MDS/2006, PROCESSO Nº 71000.010773/2006-46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 18/03/2009 | 420.24 | 00030914140434 | NILSONETE GONÇALVES LUCENA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NILSONETE LUCENA FERREIRA MAT. 44.691-2, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERENCIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 18 A 20 D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400088 | 18/03/2009 | 9000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410106 | 18/03/2009 | 5000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REF1234ERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170080 | 18/03/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A EMPRESA ESPACIAL CAR RENTAL LTDA CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEÍCULO DE PLACA MYS-7054 ALUGADO A ESTA EDILIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM COMPROVANT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130144 | 18/03/2009 | 74000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 18/03/2009 | 6000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 18/03/2009 | 9000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120111 | 18/03/2009 | 3400.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110162 | 18/03/2009 | 15000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080094 | 18/03/2009 | 7000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 18/03/2009 | 48000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530078 | 18/03/2009 | 14000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA PROGEM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0530079 | 18/03/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A EMPRESA LOCALIZA CAR RENTAL S. A. CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEÍCULO DE PLACA HHP-0918 ALUGADO A ESTA EDILIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM DE ACORDO COM FATURA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420095 | 18/03/2009 | 40000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480168 | 18/03/2009 | 4000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480169 | 18/03/2009 | 5400.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120110 | 18/03/2009 | 2500.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de recarga de cartuchos e toners destinado a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120112 | 18/03/2009 | 274.87 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma caixa de Som Amplificada destinada a SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120113 | 18/03/2009 | 139.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de microfone, cabo de fio, cabo para microfone e filtro de linha para suplir as nessecidades da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 18/03/2009 | 7600.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo para manutenção e adequação dos diversos Ambientes de Trabalho desta Secretaria de acordo com o Memo de nº 05/2009/DAF, Processo Administrativo nº 013671/2009 e Ordem de Compra de nº 00004/2009 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 18/03/2009 | 5085.70 | 00078978254420 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de terceiros de Mão de Obra em Macenaria e adequação dos Ambientes de Trabalho da Diretoria de gestão Curricular, Assejur, CSL, DAF,e RH de acordo com o Memo de nº 04/2009/DAF, conforme a Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072008 | 0100541 | 18/03/2009 | 1600000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de execução de estrutura Metalica e Coberta de 14 ( quatorze ) Quadras Padrão em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 033/2009 da Licitação na modalidade Concorrência nº 07/2008 | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080096 | 18/03/2009 | 4502859.68 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Pagamento referente a Implatação de saneamento ambiental e urbanização integrada das comunidades: Grotões, Três Lagoas, Bairro das Industrias, Ernane Sátiro entre outras. Saldo Final da obra relativo ao contrato nº 026/2006, conforme Processo 18306/2009, | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062008 | 0090115 | 18/03/2009 | 22545.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Pagamento referente a obra de reurbanização da Praça Vicente Trevas - Feirinha Tambaú, na cidade de João Pessoa, conforme Aditivo nº 04 do Contrato nº 02/2008. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080093 | 18/03/2009 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática: 10 (dez) Masters para duplicador RICOH JP 735, Original do Fabricante e 10 (dez) Tintas para duplicador RICOH JP 735 Copy Printer Ink, destinado a SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 18/03/2009 | 362.65 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de postagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 18/03/2009 | 1750.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente aquisição de material de informática, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 18/03/2009 | 1295.10 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento de passagens aéreas em nome de MARCELO ALBUQUERQUE no trecho REC/BSB/JPA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080095 | 18/03/2009 | 1438.08 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Processo referente a aquisição de diárias destinada ao Sr. MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, destinado as visitas técnicas aos Teatros das Cidades de Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 23/03 a 27/03/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060171 | 18/03/2009 | 898.80 | 08665323000106 | FERA E ALVES COM. DE ELETRO. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TONER HP LASERJET 12 A - REF. Q2612A-NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPESSORA MARCA:HP,DE ACORDO COM PREGÃO Nº 4012/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº287/2008-7 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060172 | 18/03/2009 | 364.20 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 286/2008-5 ,PREGÃO Nº 4012/08 E DOC. EM ANEXO. E DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: CARTUCHO HP REF C6615NL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060173 | 18/03/2009 | 1400.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TONER XEROX PHASER 3428 - REF:106R01246 ( 8.000 COPIAS)- NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA: XEROX,DE ACORDO COM PREGÃO Nº 4012/2008, ORDEM DE COMPRA Nº 288/2008-7 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060174 | 18/03/2009 | 1940.00 | 07268152000119 | VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T420- REF 12A7415-NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA ( 10.000 PAGINAS) MARCA: LEXMARK DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº289/2008-9 E PREGÃO 04012/2008 E DOC. EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0060177 | 18/03/2009 | 2900.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS DE ACORDO COM PREGÃO Nº 47/2008 CONTRATO Nº04/2009 DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 18/03/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 18/03/2009 | 1020.00 | 00030052190463 | JOSE DIOGENES DE AQUINO E SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados especializado no departamento de Logística na area de manutenção de Exposições na Estação Cabo Branco, conforme Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 18/03/2009 | 3000.00 | 07910782000145 | CINTEP - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA | Valor empenhado referente a 100 ( cem ) Inscrições para participar do I Seminário Internacional sobre Exclusão, Inclusão e Diversidade na Educação que acontecerá na UFPB, destinados aos Profissionais da Area, da SEDEC ,conforme Processo Administrativo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 19/03/2009 | 815.67 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | para pagamento de passagens aéreas do Chefe de Gabinete Jose Vandalberto Carvalho- trecho BSB-JPA para acompnahar processo junto ao STF - CRC Guimaraes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290418 | 19/03/2009 | 592.33 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290420 | 19/03/2009 | 590.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) hospedagens com pensão completa, no período de 19 à 21 de Março de 2009, para a Sra. Clarisse Castro e o Sr. Luiz Antônio de S. Carvalho Júnior, que irão ministrar palestras durante o evento: " Seminário Estadual pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290421 | 19/03/2009 | 340.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O valor empenhado refere à hospedagem, no período de 19 à 23 de Março de 2009, para a Sra. Vitória Gadelha de Araújo, que irá participar de uma homenagem ao seu pai, o violinista Francisco Soares de Araújo mais conhecido como o Canhoto da Paraíba, durante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290416 | 19/03/2009 | 592.33 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290417 | 19/03/2009 | 300.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080104 | 19/03/2009 | 1438.08 | 00005930855404 | AMARO MUNIZ CASTRO | Processo referente a aquisição de diárias destinada ao Sr. AMARO MUNIZ CASTRO, destinado as visitas técnicas aos Teatros das Cidades de Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 23/03 a 27/03/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080099 | 19/03/2009 | 350.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Aquisição de duas coroas fúnebres pequena e média com flores do campo destinado a SEPLAN, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080100 | 19/03/2009 | 4800.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais graficos para a secretaria de planejamento conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080102 | 19/03/2009 | 1531.16 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Pagamento de aquisição de material de consumo destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080103 | 19/03/2009 | 1618.06 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cópias xerográficas e encadernações, conforme comentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 19/03/2009 | 674.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Pagamento relativo a refeições fornecidas para esta Secretaria, conforme orçamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 19/03/2009 | 4480.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a 08 ( OITO ) Inscrições para os Servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para participar do Curso de iReport e Teste de Sftware ( Sistema do Ponto Eletronico ), conforme Memo de nº 022/2008 , Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100543 | 19/03/2009 | 16320.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de um Curso de Especialização em Educação Inclusiva a ser ofertado aos fuuncionários da SEDEC de acordo com o contrato de nº 32/2009 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09011/2008, Processo Admi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0140527 | 19/03/2009 | 21142.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO BASICO COM CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL. COM MOTORISTA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2008 E PREGÃO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040022009 | 0480170 | 19/03/2009 | 6324.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | DESPESAS COM CONTRATO Nº 14/2009 - PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MODELOS A5173 E A5174 MARCA OTIS, INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CARTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 19/03/2009 | 2050.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 19/03/2009 | 9516.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 19/03/2009 | 1470.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 19/03/2009 | 140.08 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL VINICIUS FERNANDES DE ARAÚJO (CONS. TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE GARANHUNS - PE, RECAMBIANDO EM CARATER DE URGENCIA O ADOLESCENTE L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 19/03/2009 | 280.16 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - PAPI, ONDE A MESMA FARÁ O RECAMBIO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR R, NORTE, CARLOS ANTONIO R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170081 | 19/03/2009 | 2790.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140525 | 19/03/2009 | 530.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180160 | 19/03/2009 | 180.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410108 | 19/03/2009 | 189.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400089 | 19/03/2009 | 0.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE MARÇO/2009.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 400072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290419 | 19/03/2009 | 1514.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 19/03/2009 | 31.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100542 | 19/03/2009 | 36984.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 19/03/2009 | 1592.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 19/03/2009 | 494.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130145 | 19/03/2009 | 18783.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110163 | 19/03/2009 | 2624.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420096 | 19/03/2009 | 160.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480171 | 19/03/2009 | 333.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530082 | 19/03/2009 | 129.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520057 | 19/03/2009 | 284.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONF.EXT.MARÇO DE 2009, C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200035 | 19/03/2009 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO DE Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410109 | 20/03/2009 | 482.00 | 08907317000118 | ALTIPLANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DOS AVIÁRIOS-DEMONSTRATIVOS E NOS BIODIGESTORES, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 047/2007 FIRMADO ENTRE O MDS E A PMJP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130146 | 20/03/2009 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DA INFRAÇÃO DO CONDUTOR: LUIZ ALESSANDRO DE S.SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2009. SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130147 | 20/03/2009 | 1600.00 | 09237009000195 | UNIMED | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL, SITUADO A RUA PAULINO DOS SANTOS COELHO, Nº 465, CIDADE UNIVERSITÁRIA REFERENTE AOS DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410110 | 20/03/2009 | 5700.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA, ELETRÔNICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2009- SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520058 | 20/03/2009 | 250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 DOIS BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NO VALE DO GRAMAME E ENGENHO VELHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 20/03/2009 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA VASCONCELO NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 25/03/2009, ONDE FARÁ O TRANSLADO DO TÉCNICO QUE ACOMPANHA O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 20/03/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE GARANHUNS - PE, TRANSLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR R. MANGABEIRA WALDSON SOUSA, ONDE O MESMO FARÁ O RECAMBIO DO ADOLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 20/03/2009 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, NO DIA 25/03/2009, TRANSLADANDO O TÉCNICO DO MAPA DA EXCLUSÃO SRº JOSE CONSTANTINO SI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 20/03/2009 | 74.92 | 00003141259496 | ISRAEL ANSELMO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL ISRAEL ANSELMO DE ALMEIDA MAT. 54.420-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, NOS DIAS 20/03/2009 E 22/03/2009, TRANSLADANDO JOVENS DA REDE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 20/03/2009 | 20666.40 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Camara, correspondente aos meses de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100547 | 20/03/2009 | 20156.52 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro /2009 conforme ao 2º Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412007 | 0100546 | 20/03/2009 | 14042.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado aos serviços a serem prestados de Locação de Tendas e Palco que entre si celebram o Municipio de João Pessoa e a SEDEC destinados as Escola e creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092008 | 0080106 | 20/03/2009 | 9350.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Elaboração dos estudos Ambientais (PCA e PRAD), referente às obras de Urbanização do Vale do Rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa - PB, conforme Contrato nº 001/2009 e Carta Convite nº 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012008 | 0080107 | 20/03/2009 | 10800.00 | 12616769000118 | E. M. ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA | Pagamento referente a Elaboração de projetos de estruturas de concreto e fundaçôes para obras de equipamentos comunitários em João PessoaPB- Lote 02- Parque Aquático , Vila olípica , Torre do CA, Estádio Vatentão , conforme Contrato º 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290423 | 20/03/2009 | 350.70 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | O valor empenhado refere-se à hospedagem, no período de 20 à 22 de Março de 2009, para a Deputada Federal Luíza Erundina, que irá ministrar palestra durante o evento: " Gestão Pública e Transformação da Sociedade", que acontecerá na Estação Cabo Branco - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060179 | 20/03/2009 | 359.52 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AÇÃO NO SUPREMO SOBRE O SEQUESTRO NAS CONTAS DO MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 015/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 20/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PUBLICAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/12/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 20/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 428.330,74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 20/03/2009 | 830.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Vidros Jateados bem como o corte a serem utilizados nas Divisoria, destinada a Diretoria Administrativa e Financeirada SEDEC conforme Memo de nº 06/2009, Ordem de Compra de nº 0007/2009 , Processo de Aquisição 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 23/03/2009 | 540.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO, PARECER TÉCNICO 0631 DE 29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070125 | 23/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A TURISMO DO BRASIL, TARIFA DE VIGENCIA PARA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 23/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A TURISMO DO BRASIL, ALTERAÇÃO DE CP PARA 996.402,29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060181 | 23/03/2009 | 719.04 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AÇÃO NO SUPREMO SOBRE O SEQUESTRO NAS CONTAS DO MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO Nº 015/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090121 | 23/03/2009 | 3592.58 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Aquisição de painéis e demais materiais para a reforma nos ambientes desta Secretaria, tendo em vista a necessidade de acomodar os novos setores criados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 23/03/2009 | 7954.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090120 | 23/03/2009 | 3690.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Material de limpeza destinado aos Mercados Públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 23/03/2009 | 1420.80 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Pagamento de aquisição de água mineral destinada a esta SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130148 | 23/03/2009 | 153.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | Valor empenhado referete a cobrança de multa de trânsito do veículo de placa HJB-7126, na BR-101 KM-33 UF-PE, conforme Fatura nº 012541, Solicitação de Pagamento e documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182009 | 0130149 | 23/03/2009 | 2436.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 36 Botijão Gás GLP, C/13 KG, Marca: Brasilgás e 84 Botijjão Gás GLP C/2KG Marca: Brasilgás, Destinado: a Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, conforme Contrato nº 348/2009, AE Nº 185/2009 e Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 23/03/2009 | 260.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 23/03/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060180 | 23/03/2009 | 327.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 23/03/2009 | 112.38 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS CIDADES DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB DIA 25/03/2009, PILAR - PB DIA 26/03/2009 E CAAPORÃ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 23/03/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 23/03/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 23/03/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 23/03/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 23/03/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 23/03/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 23/03/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 23/03/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 23/03/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 23/03/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 23/03/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 23/03/2009 | 130.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 23/03/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002337108414 | ELIETE CORDEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 23/03/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 23/03/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 23/03/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 23/03/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 23/03/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 23/03/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 23/03/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 23/03/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 23/03/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 23/03/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 23/03/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 23/03/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 23/03/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 23/03/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 23/03/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 23/03/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 23/03/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 23/03/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 23/03/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 23/03/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 23/03/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 23/03/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 23/03/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 23/03/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 23/03/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 23/03/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 23/03/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410111 | 23/03/2009 | 78.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400090 | 23/03/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390803 | 23/03/2009 | 28.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290427 | 23/03/2009 | 228.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180161 | 23/03/2009 | 54.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140582 | 23/03/2009 | 303.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170082 | 23/03/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130150 | 23/03/2009 | 2825.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 23/03/2009 | 103.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110164 | 23/03/2009 | 359.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090118 | 23/03/2009 | 246.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100549 | 23/03/2009 | 1376.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100550 | 23/03/2009 | 2039.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022007 | 0480173 | 23/03/2009 | 8907.03 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 09 E 11 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2007, CONTRATO DE REPASSE 95391-90/99/SEDU/PR/CAIXA, PARA CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS NO BAIRRO DE MANGABEIRA. (BM 09 R$ 5.135,04) (BM 11 R$ 3.771,99). | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480174 | 23/03/2009 | 20291.62 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 13, DO CONTRATO Nº 04/06, CONCORRENCIA Nº 10/2006, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. (OGU), | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520059 | 23/03/2009 | 53.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530083 | 23/03/2009 | 63.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170083 | 23/03/2009 | 510.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | CARIMBO AUTOMATICO FORMATO 4911 MARCA TRODAT, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480172 | 23/03/2009 | 70.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420097 | 23/03/2009 | 62.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170084 | 24/03/2009 | 2139.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Fornecimento diário de lanches, conforme abaixo especificado:- 01 (Um) Pão de seda de 100 gramas- 01 (Uma) Fatia de presunto de 25 gramas- 01 (Uma) Fatia de queijo de 25 gramas- 01 (Um) Refrigerante em lata de 350 ml- 01 (Um) Tablete de Chocol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170085 | 24/03/2009 | 2139.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Fornecimento de lanches, conforme abaixo especificado:- 01 (Um) Pão de seda de 100 gramas- 01 (Uma) Fatia de presunto de 25 gramas- 01 (Uma) Fatia de queijo de 25 gramas- 01 (Um) Refrigerante em lata de 350 ml- 01 (Um) Tablete de Chocolate com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410112 | 24/03/2009 | 1666.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS PRETO HP 1200, 0PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200036 | 24/03/2009 | 719.04 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO TRECHO JOÃOPESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA OBJETIVANDO ATENDER A AGENDA NO MINISTERIO DO ESPORTE COM A SENHORA LUIZA RANGEL ONDE TRATAREMOS DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRAÇA DA JUVENTUDE; CONVENIOS E O ANDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0510118 | 24/03/2009 | 46776.60 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2008 - SEDEC/PMJP, PREGÃO PRESENCIAL 066/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0510119 | 24/03/2009 | 5197.40 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2008 - SEDEC/PMJP, PREGÃO PRESENCIAL 066/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 24/03/2009 | 357615.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 24/03/2009 | 39735.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 026583/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 24/03/2009 | 58050.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE MODELO S10 CABINE DUPLA ADVANTAGEM, CONFORME CONTROTE Nº 011/2009 PARA USO DESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510123 | 24/03/2009 | 6450.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE MODELO S10 CABINE DUPLA ADVANTAGEM, CONFORME CONTROTE Nº 011/2009 PARA USO DESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 026800/2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 24/03/2009 | 50760.00 | 04817052000106 | Yamaha Motor da Amazônia Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOTOS MODELO YBR, CONFORME CONTROTE Nº 010/2009 PARA USO DESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 24/03/2009 | 5640.00 | 04817052000106 | Yamaha Motor da Amazônia Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOTOS MODELO YBR, CONFORME CONTROTE Nº 010/2009 PARA USO DESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 026782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100551 | 24/03/2009 | 1.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 24/03/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 24/03/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 24/03/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 24/03/2009 | 100.00 | 00046774645453 | MARIA DAS NEVES AVELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 24/03/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 24/03/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 24/03/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 24/03/2009 | 100.00 | 00067454852491 | MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 24/03/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 24/03/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 24/03/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 24/03/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 24/03/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 24/03/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 24/03/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 24/03/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 24/03/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 24/03/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 24/03/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 24/03/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 24/03/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 24/03/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 24/03/2009 | 7800.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALZIAÇÃO DE CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0120120 | 24/03/2009 | 158.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE REAJUSTE DO CONTRATO, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110166 | 24/03/2009 | 274394.69 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a drenagem e pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006 da SEPLAN( Contrapartida do Contrato de Repasse 0176536-78/2005/ MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110167 | 24/03/2009 | 57312.28 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem e pavimentação do Sisema Binário Arthur Monteiro de Paiva - Bessa na cidade de João Pessoa-PB( Contrapartida do Contrato de Repasse 176536-78/2005/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA) conforme CP 03/2006 da SEPLAN. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120121 | 24/03/2009 | 104.88 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | Valor empenhado para pagamento de 2 (duas) diarias para servidor se deslocar até a Cidade de Areia - Pb, para participar de palestras em Agroecologia promovido pelo Movimento Agroecologico no centro de ciencias Agrarias da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120122 | 24/03/2009 | 74.92 | 00080467709491 | JOSENILDO BARBOSA DA PAIXÃO | Valor empenhado para pagamento de 2 (duas) diarias para motorista conduzir servidor até a cidade de Areia Pb para participar de palestra sobre Agroecologia no centro de ciencias Agralias da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100552 | 24/03/2009 | 45000.00 | 00000241636434 | ALTAMIR CLETO MILANEZ PINTO | Valor empenhado referente a desapropriação dos imoveis correspondente aos lotes de nº 015, 016, 017, 018,019, e 020 da Quadra 049 do Loteamento Jardim Itabaiana - Bairro Cristo Redentor destinado a implantação de Unidade Educacional e Esportiva no Crist | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110165 | 24/03/2009 | 25200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa , conforme Pregão Presencial 01/2009 CSL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110168 | 24/03/2009 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa , conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110169 | 24/03/2009 | 2525.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para execução dos serviços da Oficina Mecanica da SEINFRA, como também para uso dos seus equipamentos, conforme Mem. 022/2009 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 24/03/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 24/03/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 24/03/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 24/03/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 24/03/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 24/03/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 24/03/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 24/03/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 24/03/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 24/03/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 24/03/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 24/03/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 24/03/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 24/03/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 24/03/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 24/03/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080110 | 24/03/2009 | 179.76 | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA | Processo referente a aquisição de diária para o Sr. FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA participar do II Seminário A Cidade de Areia no Programa Monumenta, realizado na cidade de Areia-PB, no dia 27/03/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480175 | 24/03/2009 | 235.00 | 01673917000209 | METAL ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de conserto e manutenção de 01 (um) portão localizado no estacionamento externo do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 25/03/2009 | 465.50 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico para ampliar e renovar a estrutura de dados (informática) desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 25/03/2009 | 730.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290431 | 25/03/2009 | 4350.00 | 00005364228428 | VICTOR CHAVES MARINHO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoço para 300 pessoas, a ser servido durante o evento: "Saúde e Auto Estima para as Mulheres que Vivem com HIV/AIDS, que acontecerá no dia 31 de Março de 2009, no Hotel Netuanah. Oreferido evento ocorrerá d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 25/03/2009 | 850.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para aquisição de 100 (cem) camisas em malha, destinadas aos participantes do Evento de troca de Cordas de Capoeira, que será realizado nos dias 28 e 29/03/2009 no Ginásio Odilon Ribeiro Coutinho, nesta capita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290433 | 25/03/2009 | 450.00 | 10584594000189 | IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290432 | 25/03/2009 | 480.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção de 2 (duas) Impressoras HP Oficce Jet 7590 Pró e 1 (uma) HP Deskjet 1410, pertencentes ao Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530084 | 25/03/2009 | 63.68 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | por conduzir o Coordenador do Contencioso e o Procurador-Geral Adjunto para resolver assuntos pertinentes ao processo CRC Guimaraes junto ao tribunal Regional federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530085 | 25/03/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | para resolver assuntos pertinente ao processo CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530086 | 25/03/2009 | 241.94 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | para resolver assuntos pertinente ao processo CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 25/03/2009 | 660.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - TIPO CO2 6KG E PQS 4KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080111 | 25/03/2009 | 275.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente aquisição de material de informática, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 25/03/2009 | 2415.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Processo referente aos serviços de manutenção corretiva em Servidor Intel e outros serviços de informática, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110172 | 25/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de Anotação Resp.Técnica -ART/2009 , conforme Processo de nº 484887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110173 | 25/03/2009 | 7560.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O vaslor empenhado, refere-se a locação de Equipamentos de serviços de Segurança Patrimonial e Eletrônica Microprocessada, conforme Contrato nº 01/2009 da DAF/SEINFRA. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110174 | 25/03/2009 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas( diárias de viagem a cidade do Recife-PE conduzindo o engº Francisco de Assis Santos Lima, com destino a firma EQUITERRRA EQUIPAMENTOS LTDA, para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva co caminhão a jat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110175 | 25/03/2009 | 178.28 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva do caminhão a jato/vacuo, pertencente a esta Edilidade, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 25/03/2009 | 18.73 | 00064638073468 | EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL EDUARDO SERGIO F. RAIMUNDO MAT. 56.417-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2009 A FAZENDA DO SOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSLADANDO O ADOLESCEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 25/03/2009 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, TRANSLADANDO UM GRUPO DE JOVENS PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 25/03/2009 | 500.00 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 02 (DOIS) BAÚ 27 LITROS MARCA TRAFFIC., PARA ATENDER NECESSIDADE DAS MOTOS MNW 8498 E MNW 8488 DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 25/03/2009 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA DE V. NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 26 E 28 DE MARÇO, TRANSLADANDO IDA E VOLTA O TÉCNICO DA PUC/SP PARA REUNIÃO REFEREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 25/03/2009 | 18.73 | 00098285777472 | FRANCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL FRANCIMAR FERREIRA DE ARAUJO MAT. 44.346-8, RECAMBIANDO A SRª. NOEMIA MARIA SOARES AO SITIO MARCAÇÃO NA BAIA DA TRAIÇÃO /PB NO DIA 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090122 | 25/03/2009 | 35.70 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A DIFERENÇA NO VALOR DA LOCAÇÃO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE SOBRE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110170 | 25/03/2009 | 851.50 | 00006984576415 | LUIZ ANTONIO GUALBERTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DE FÉRIAS INDENIZADAS DO 2007/2008 E A 2/12 INERENTES AO PERÍODO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 58/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CON FORME REQUERIMENTO Nº 210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110171 | 25/03/2009 | 358.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME MEMORANDO Nº 540/09-DEAD- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120123 | 25/03/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO Nº 2008/034543 E FATURA Nº 010397 CONSTANTE NO PROCESSO Nº 021542/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120124 | 25/03/2009 | 35.70 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A DIFERENÇA NO VALOR DA LOCAÇÃO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE SOBRE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140655 | 25/03/2009 | 350.35 | 00002312396459 | LUCIANA PAIVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 62/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 213/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 25/03/2009 | 333.33 | 00003843861480 | JOICE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007/2008, CONFORME MEMORANDO Nº 59/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290434 | 25/03/2009 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME MEMORANDO Nº 615/09-DEAD- SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 541/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400091 | 25/03/2009 | 220.00 | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGTº DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 61/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 25/03/2009 | 233.00 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BAÚ PARA MOTO INSTALADO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº000540/2008, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 25/03/2009 | 88.00 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPACETE PARA MOTO TAMANHO 60, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº000539/2008, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 25/03/2009 | 2175.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 000676/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 25/03/2009 | 738.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 25/03/2009 | 521.27 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 110827/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510129 | 25/03/2009 | 1054.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 000694/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 25/03/2009 | 875.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 075707/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 25/03/2009 | 34.85 | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 014815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170086 | 25/03/2009 | 273.08 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 1349920005, VR REFERENTE AQUISICAO DE UMA TRINCHA DE 4" PARA ESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170087 | 25/03/2009 | 180.67 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | 1240103018, CADEADO DE BOA QUALIDADE "E50" DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170088 | 26/03/2009 | 68.04 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 1210101002, CIMENTO COMUM SACO C/ 50KG MARCA: ZEBU DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170089 | 26/03/2009 | 109.08 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | 1240103021, CADEADO DE BOA QUALIDADE, E25 MARCA: PADO DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 26/03/2009 | 2502.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 556 REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE OUVIDORIA DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400092 | 26/03/2009 | 1370.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 1.500 (mil e quinhentos) capas de demandas, para atender necessidade da Coordenadoria de Ouvidoria Geral da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140662 | 26/03/2009 | 1887.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO Nº 539/0--DEAD- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100553 | 26/03/2009 | 1360.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2009, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 26/03/2009 | 63.68 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO MAT. 42.338-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30/03/2009 A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO A EQUIPE DO CEAV/JP PARA UMA VISIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 26/03/2009 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 25 E 30/03/2009 A CIDADE DE LUCENA - PB, TRANSLADANDO O GRUPO GIRASSOL E GRUPO JESUS RESSUCITADO, AGENDADO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180185 | 26/03/2009 | 100.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2009 SOB RESPONSABILIDADE DO PROCON E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060183 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00013958135404 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 046/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110176 | 26/03/2009 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Locação de 02(( dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros( 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 52/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da DAF/SEINFRA para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110177 | 26/03/2009 | 258720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Máquinas , Equipamenrtos e Caminhões- Locação de 07(sete) Caminhões com Carrocerias de Madeira com capacidade de 4 metros cúbicos( 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 53/2008) do Pregão Presencial 009/2008 da DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100432008 | 0130151 | 26/03/2009 | 95400.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2008 ao Contrato nº 737/2008 para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Condicionadores de AR, conforme AE Nº 1874/2008, Pregão Presencial nº 043/2008 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080113 | 26/03/2009 | 1669.73 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA. | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de limpeza destinada a seplan conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0060182 | 26/03/2009 | 84.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO FITA NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 (PRETA) ORIGINAL DO FAB. DA IMPRESSORA ( MX80/LQ-570/LX300) DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº29/2009 OFICIO Nº 20/2009 PREGÃO Nº 12/2008 E DOC. EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090123 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00020703449400 | MANUEL CORDEIRO DA COSTA | valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas de serviços pessoa juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480179 | 26/03/2009 | 310.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) cartucho de tinta preto para impressora a Laser e 02 (duas) memórias de 512MB para substituirem as que apresentaram defeito na CPU da Divisão de Administração desta Secretaria, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 26/03/2009 | 500.00 | 00020396317472 | OZENI URTIGA COSTA SILVA | Valor empenhado referente Ajuda Financeira para as despesas de custo em Brasília para acompanhar o aluno Willian Alan de Souza Veríssimo da Escola Municipal Virginius da Gama e Melo que foi escolhido Delegado Paraibano para a III Conferência Nacional Infa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo Nivel Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo Nivel Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo Nivel Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 26/03/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo do Polo - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 26/03/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Pedagógico de Polos - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 26/03/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagógico - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 26/03/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 26/03/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 26/03/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 26/03/2009 | 900.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100565 | 26/03/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Apoio Técnico Administrativo de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Diretor Pedagogico dos Polos - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Diretor Executivo dos Polos - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 26/03/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Coordenador Pedagogico - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 26/03/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Coordenador Executivo - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados como Apoio técnico Administrativo de Nivel Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 27/03/2009 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 27/03/2009 | 195.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 27/03/2009 | 130.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 27/03/2009 | 130.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 27/03/2009 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 27/03/2009 | 195.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 27/03/2009 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 27/03/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação Ação: R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 27/03/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação Ação: R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 27/03/2009 | 450.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação Aç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 27/03/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação Aç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 27/03/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação Aç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 27/03/2009 | 18.73 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente a 1/2 (meia) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Campina Grande- PB/João Pessoa-PB, para levar a Equipe de Eventos da Estação Cabo Branco ao Museu Interativo do Semi-Árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio Superior - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Março/2009 , conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090022009 | 0100595 | 27/03/2009 | 52350.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) assinaturas do Jornal Correio da Paraíba, destinados as 92 (noventa e duas) Escolas, Creis e Setores pertencentes a Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 40/2009, licitação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 27/03/2009 | 2100.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA . | Valor empenhado referente ao material permanente(Conjunto anatômico de assento e encosto e mesa para atividades), destinados a um aluno com necessidades educativas especiais matriculado na Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício nº 21/2009/Escola Munici | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530091 | 27/03/2009 | 3788.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | para pagamento de material grafico para atender a demanda dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060188 | 27/03/2009 | 662.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO MATERIAL DE CONSUMO PAPEL HIGIENICO BRANCO- ROLO C/500MT ( FARDO C/ 08 UND) 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFICIO Nº 25/2009, ORDEM DE COMPRA Nº34/2009, PREGÃO Nº 11/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 27/03/2009 | 71.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 27/03/2009 | 241.94 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife- PE/João Pessoa-PB, para representar a Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa no evento infra-estrutura de TI Dinâmica : A evol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 27/03/2009 | 63.68 | 00007930390454 | ALEXEIEV FARIAS DE ARAÚJO | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife- PE/João Pessoa-PB, para representar a Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa no evento infra-estrutura de TI Dinâmica : A evol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 27/03/2009 | 2160.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo( cloro, algicida de alumínio, peneira) para realizar serviço de limpeza e manutenção do espelho d'água da base da Torre da Estação Cabo Branco, conforme Ofício nº 58/2009/DG-ECARTES/SEDEC, Processo Administ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060184 | 27/03/2009 | 1526.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060185 | 27/03/2009 | 241.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 27/03/2009 | 7324.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060187 | 27/03/2009 | 1291.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 27/03/2009 | 5584.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 27/03/2009 | 826.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 27/03/2009 | 25071.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 27/03/2009 | 4420.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 27/03/2009 | 1021.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080115 | 27/03/2009 | 190.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 27/03/2009 | 5773.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 27/03/2009 | 1017.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 27/03/2009 | 4500.00 | 00000571687415 | HORACIO TAVARES DE MELO NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SOB RESPONSALIDADE DA SEDES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 CONFORME CONTRATO Nº 163/2007 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 27/03/2009 | 20000.00 | 00000571687415 | HORACIO TAVARES DE MELO NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMOVEL DE ACORDO COM PROCESSO Nº 26111/2009, MEMORANDO Nº 612/DEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 27/03/2009 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA DE V. NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 27/03/2009, ONDE FARÁ TRANSLADO DA SRª ALDAIZA SPOSATI, TÉCNICA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 27/03/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE GARANHUNS - PE NO DIA 27/03/2009, TRANSLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR WALDSON SOUZA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 27/03/2009 | 140.08 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL WALDSON SOUSA DA SILVA (CONS. TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS - PE NO DIA 27/03/2009, RECAMBIANDO EM CARATER DE URGENCIA O ADOLESCENTE JE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100585 | 27/03/2009 | 22924.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100586 | 27/03/2009 | 3314.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100587 | 27/03/2009 | 100527.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100588 | 27/03/2009 | 17724.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090124 | 27/03/2009 | 1003.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090125 | 27/03/2009 | 181.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090126 | 27/03/2009 | 5502.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090127 | 27/03/2009 | 970.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520060 | 27/03/2009 | 21626.66 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL,CONFORME CONTRATO Nº0026/2008, ADITIVO 01 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120125 | 27/03/2009 | 469.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120126 | 27/03/2009 | 75.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120127 | 27/03/2009 | 2300.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120128 | 27/03/2009 | 405.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130152 | 27/03/2009 | 7816.00 | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2004 RELATIVA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000047, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 27/03/2009 | 12325.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 27/03/2009 | 1955.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130155 | 27/03/2009 | 59287.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130156 | 27/03/2009 | 10453.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110178 | 27/03/2009 | 630.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110179 | 27/03/2009 | 1464.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110180 | 27/03/2009 | 284.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110181 | 27/03/2009 | 8630.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110182 | 27/03/2009 | 1521.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140667 | 27/03/2009 | 1611.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140668 | 27/03/2009 | 226.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140669 | 27/03/2009 | 6880.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140670 | 27/03/2009 | 1213.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 27/03/2009 | 1963.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 27/03/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 27/03/2009 | 6148.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 27/03/2009 | 1083.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180189 | 27/03/2009 | 205.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180190 | 27/03/2009 | 40.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180191 | 27/03/2009 | 1213.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180192 | 27/03/2009 | 213.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400093 | 27/03/2009 | 320.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400094 | 27/03/2009 | 67.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 27/03/2009 | 163.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410116 | 27/03/2009 | 54.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410117 | 27/03/2009 | 1664.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410118 | 27/03/2009 | 293.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290438 | 27/03/2009 | 1158.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290439 | 27/03/2009 | 164.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290440 | 27/03/2009 | 4993.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290441 | 27/03/2009 | 880.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390909 | 27/03/2009 | 127.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390910 | 27/03/2009 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390911 | 27/03/2009 | 633.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390912 | 27/03/2009 | 111.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530087 | 27/03/2009 | 253.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530088 | 27/03/2009 | 47.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 27/03/2009 | 1436.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 27/03/2009 | 253.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520061 | 27/03/2009 | 264.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520062 | 27/03/2009 | 34.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520063 | 27/03/2009 | 1045.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520064 | 27/03/2009 | 184.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420098 | 27/03/2009 | 249.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420099 | 27/03/2009 | 39.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420100 | 27/03/2009 | 1202.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420101 | 27/03/2009 | 212.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480180 | 27/03/2009 | 333.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC. VENCIMENTO 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480181 | 27/03/2009 | 47.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480182 | 27/03/2009 | 86.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480183 | 27/03/2009 | 1441.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480184 | 27/03/2009 | 254.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC.25/03/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 30/03/2009 | 269.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420102 | 30/03/2009 | 1194.38 | 00026363580803 | LOUISE FABIOLA MELO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGTº DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 E A 7/12 AVOS DAS FÉRIAS CONCERNENTE A 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 045/GABES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420105 | 30/03/2009 | 238.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 30/03/2009 | 204.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530098 | 30/03/2009 | 242.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400096 | 30/03/2009 | 68468.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400097 | 30/03/2009 | 26334.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170094 | 30/03/2009 | 475.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170095 | 30/03/2009 | 357680.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170096 | 30/03/2009 | 553.93 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | ADAPTADOR DE 20MM X 1/2" DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170097 | 30/03/2009 | 117.59 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170098 | 30/03/2009 | 187.65 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO CONSTRUÇÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0170100 | 30/03/2009 | 277.67 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO DA GRU Nº 00194.5697945000.24038738001.889211841930000027767 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIO COMUNICAÇÃO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 30/03/2009 | 277.67 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO DA G.R.U. Nº 00194.5697945000.24038738001889211841930000027767 REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIO COMUNICAÇÃO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170102 | 30/03/2009 | 277.67 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | PAGAMENTA DA G.R.U. Nº 00194.5697945000.24038738001.889211841930000027767 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIO COMUNICAÇÃO DESTINADOS A SEPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170103 | 30/03/2009 | 14935.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530099 | 30/03/2009 | 14371.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530101 | 30/03/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 30/03/2009 | 450.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 600(SEISCENTAS) CAPAS DE PROCESSO PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530104 | 30/03/2009 | 26900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510133 | 30/03/2009 | 229.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510134 | 30/03/2009 | 1088836.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510135 | 30/03/2009 | 23440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410119 | 30/03/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410120 | 30/03/2009 | 61316.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410122 | 30/03/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410123 | 30/03/2009 | 24050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 30/03/2009 | 37656.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 30/03/2009 | 10465.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480188 | 30/03/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480189 | 30/03/2009 | 47657.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480191 | 30/03/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480193 | 30/03/2009 | 7265.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420103 | 30/03/2009 | 175.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420104 | 30/03/2009 | 67789.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420106 | 30/03/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390925 | 30/03/2009 | 108.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290446 | 30/03/2009 | 873.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410121 | 30/03/2009 | 299.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 30/03/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180196 | 30/03/2009 | 208.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 30/03/2009 | 1086.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140673 | 30/03/2009 | 1160.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110186 | 30/03/2009 | 1375.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130158 | 30/03/2009 | 10820.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120133 | 30/03/2009 | 396.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090132 | 30/03/2009 | 945.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100602 | 30/03/2009 | 13617.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 30/03/2009 | 123.60 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL WALDSON SOUSA SILVA (CONS. TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO - ACONTESSER, QUE SERÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 30/03/2009 | 123.60 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL LUZINETE DOS SANTOS SILVA (CONS. TUTELAR R. SUL), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO - ACONTESSER, QUE SERÁ R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 30/03/2009 | 123.60 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CONS. TUTELAR R. NORTE), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO - ACONTESSER, QU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 30/03/2009 | 123.60 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (CONS. TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO - ACONTESSER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 30/03/2009 | 123.60 | 00005148526408 | PEDRO AUGUSTO GOMES NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL PEDRO AUGUSTO GOMES NETO (EDUCADOR SOCIAL CONS. TUTELAR R. PRAIA), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO - ACONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090133 | 30/03/2009 | 158.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO 2009NE090068 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A SEDURB, MODELO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 30/03/2009 | 69.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520066 | 30/03/2009 | 51863.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520068 | 30/03/2009 | 5700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520069 | 30/03/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 30/03/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 30/03/2009 | 28756.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 30/03/2009 | 449.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 30/03/2009 | 164050.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 30/03/2009 | 24130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 30/03/2009 | 227501.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0080126 | 30/03/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VAlOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A EMPRESA ESPACIAL CAR RENTAL LTDA CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEÍCULO DE PLACA MYR-6894 ALUGADO A ESTA EDILIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DE ACORDO COM COMPROVAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120130 | 30/03/2009 | 464.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de oficina em comemoração a semana da Arvore. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080127 | 30/03/2009 | 995.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 30/03/2009 | 4623.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060195 | 30/03/2009 | 1254.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF.DAF. MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 30/03/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 30/03/2009 | 240681.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 30/03/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 30/03/2009 | 11283.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 30/03/2009 | 5014.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 30/03/2009 | 1972776.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 30/03/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 30/03/2009 | 108.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 30/03/2009 | 883747.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 30/03/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 30/03/2009 | 1882293.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 30/03/2009 | 1307333.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 30/03/2009 | 715168.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110183 | 30/03/2009 | 538.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110184 | 30/03/2009 | 438037.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110185 | 30/03/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110187 | 30/03/2009 | 9900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110188 | 30/03/2009 | 110640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120131 | 30/03/2009 | 306.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120132 | 30/03/2009 | 94703.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120134 | 30/03/2009 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120135 | 30/03/2009 | 23235.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130157 | 30/03/2009 | 7129.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção, incluindo a peças genuinas com aplicação de mão de obras, para as motos de Placas: MOO-1049 + MOW-4120 + MNF-3326 + MOO-1139 + MOO-7349 + MOL-0598 + MOL-0648 + MOL-0758 + MOL-07208 + MOL-0738 + MNX-2456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060189 | 30/03/2009 | 77.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/3 100% FIBRAS NATURAIS- FARDO C/1000 FOLHAS MARCA: DUNBO DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 220/2008-10 , PREGÃO Nº 11/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060190 | 30/03/2009 | 1750.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REBITE DE REPUXO 310 ALUMINIO ( CX C/1000 UND ) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 31/2009 , PREGÃO Nº 11/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060191 | 30/03/2009 | 402.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 216/2008-5, PREGÃO Nº 11/2008 E DOC. EM ANEXO. E DESCRIÇÃO ABAIXO: LAPIS PINCEL ATOMICO AZUL MARCA: JAPAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060192 | 30/03/2009 | 364.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 215/2008-2, PREGÃO Nº 11/2008 E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: FITA CORRETIVA P/ MAQUINA OLIVETT ET 2000 MARCA: MERINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530092 | 30/03/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530093 | 30/03/2009 | 63152.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 30/03/2009 | 274.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | para pagamento de correspondencias enviadas por essa Unidade Admnistrativa Sedex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 30/03/2009 | 359.52 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | por representar o Procurador-Geral para resolver assuntos junto ao tribunal Superior Federal dos processos referentes ao ACS e CRC Guimarães em Brasilia/DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 30/03/2009 | 628.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento da aquisição de material de consumo a ser utilizado nas correspondencias no setor da Divisão de Arrecadaçao e Cobrança - Dac | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530103 | 30/03/2009 | 8320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 30/03/2009 | 1440.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | para pagamento de assinatura da Revista Juris Plenum + DVD+ Website + Boletim Informativo diário - período 2 anos a fim de promover o aperfeiçoamento profissional dos que fazem a defesa do município nessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530100 | 30/03/2009 | 7710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 30/03/2009 | 2044.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 30/03/2009 | 417.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 30/03/2009 | 1737.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 30/03/2009 | 13011.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 30/03/2009 | 292.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 9912158556 DA FATURA 3303300212, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS COM VENCIMENTO EM 03/04/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070138 | 30/03/2009 | 200.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070139 | 30/03/2009 | 376127.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070141 | 30/03/2009 | 27725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480185 | 30/03/2009 | 381.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480186 | 30/03/2009 | 81109.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480190 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480192 | 30/03/2009 | 14800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290444 | 30/03/2009 | 1100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado refere-se a recarga de tonner da Impressora da marca Xerox 3200, pertencente a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180194 | 30/03/2009 | 131.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180195 | 30/03/2009 | 43419.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180197 | 30/03/2009 | 4800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180198 | 30/03/2009 | 1445.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290442 | 30/03/2009 | 5000.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 200 pessoas, a ser servido durante o evento: "Saúde e Auto - Estima para as Mulheres que vivem com HIV/AIDS", que acontecerá no dia 31 de Março de 2009, no Hotel Netuanah. O referido evento ocorr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290443 | 30/03/2009 | 1675.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290445 | 30/03/2009 | 246646.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290447 | 30/03/2009 | 22411.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090128 | 30/03/2009 | 2894.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Pagamento referente aos serviços fotográficos prestados, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090129 | 30/03/2009 | 967.50 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Fornecimento emergencial de 215 refeições tipo quentinha, como ressarcimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090130 | 30/03/2009 | 1083.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090131 | 30/03/2009 | 220975.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090134 | 30/03/2009 | 64.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Pagamento referente a manutenção dos extintores desta Secretaria, conforme solicitação contida no Ofício Circular nº 042/GABES/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090135 | 30/03/2009 | 113333.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080132 | 30/03/2009 | 390.57 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | Processo referente as duas diárias em nome dos Srs. João F. Prado e Juan Carlos G. Cordovez, incluindo despesas com refeição, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390924 | 30/03/2009 | 16976.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060193 | 30/03/2009 | 1024.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/03/2009 | 1024.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 30/03/2009 | 490.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060197 | 30/03/2009 | 48233.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080118 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com materiais de consumo para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080119 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de Serviços Pessoa Juridica para esta secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de Serviço Pessoa Física para esta secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080121 | 30/03/2009 | 467.40 | 09180089000190 | FRANCISCO JOSE MENEZES RAMOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviço de lavagem de 123 cadeiras desta secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080122 | 30/03/2009 | 2621.98 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080123 | 30/03/2009 | 503.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080124 | 30/03/2009 | 344531.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080125 | 30/03/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 30/03/2009 | 2520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080129 | 30/03/2009 | 96698.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080130 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080131 | 30/03/2009 | 674.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Pagamento relativo a refeições fornecidas para esta Secretaria, conforme orçamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do 1º Termo Aditivo ao convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes, dos Serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao Mes de Março/2009 conforme Memorando de nº 009/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 30/03/2009 | 29880.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº 195/2007, celebrado entre o Ministerio do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Março/2009, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 30/03/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 30/03/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 30/03/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 30/03/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 30/03/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 30/03/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 30/03/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 30/03/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 30/03/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 30/03/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 30/03/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 30/03/2009 | 65.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 30/03/2009 | 44850.00 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) assinaturas do Jornal O Norte, destinados as 92 (noventa e duas) Escolas, Creis e Setores pertencentes a Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 42/2009, licitação na modalida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 30/03/2009 | 13500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a 15000 ( quinze mil ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Estudante), destinados a 30 ( trinta ) alunos bolsistas do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2009, que Celebram o Municipio de João Pessoa por Meio da SEDEC e a Oficin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 30/03/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 30/03/2009 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 31/03/2009 | 960.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 31/03/2009 | 300.00 | 00007395516478 | WALESKA FLORINDO SOARES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 31/03/2009 | 960.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUITA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 31/03/2009 | 960.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 31/03/2009 | 960.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005103295431 | CYNTYA MARIA DE LIMA BRANDÃO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 31/03/2009 | 960.00 | 00038033950463 | GENOVEVA MARIA VIEIRA DE SA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 31/03/2009 | 300.00 | 00008087926447 | PRINCE DANIELE CIPRIANO ROCHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 31/03/2009 | 960.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadâ durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006080514460 | MARIA RITA DE OLIVEIRA NUNES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 31/03/2009 | 960.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 31/03/2009 | 300.00 | 00004462876440 | ITAMARIA FRANCO DANTAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 31/03/2009 | 960.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 31/03/2009 | 960.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005497475400 | IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco, envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 31/03/2009 | 960.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 31/03/2009 | 960.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100668 | 31/03/2009 | 960.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 31/03/2009 | 960.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 31/03/2009 | 960.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 31/03/2009 | 960.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 31/03/2009 | 960.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 31/03/2009 | 960.00 | 00033849447472 | SERGIO RICARDO ANDRADE VIRGINIO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 31/03/2009 | 960.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 31/03/2009 | 960.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100680 | 31/03/2009 | 960.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 31/03/2009 | 960.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 31/03/2009 | 960.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 31/03/2009 | 960.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 31/03/2009 | 960.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 31/03/2009 | 960.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 31/03/2009 | 960.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090012009 | 0100693 | 31/03/2009 | 44700.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 250 ( duzentos e cinquenta ) assinaturas do Jornal da Paraiba, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 41/2009 conforme Licitação na modalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 31/03/2009 | 267.42 | 00003579258400 | ANA PATRICIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Aracaju - SE para participar do Curso de Arbitragem Nacional de Ginastica Titmica, conforme a Proposta e Concessão de Diárias e documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 31/03/2009 | 267.42 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Aracaju - SE para participar do Curso de Arbitragem Nacional de Ginastica Titmica, conforme a Proposta e Concessão de Diárias e documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 31/03/2009 | 267.42 | 00037830171491 | MARIA GORETTI OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Aracaju - SE para participar do Curso de Arbitragem Nacional de Ginastica Titmica, conforme a Proposta e Concessão de Diárias e documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 31/03/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 31/03/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 31/03/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 31/03/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 03/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 31/03/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 31/03/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 31/03/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 31/03/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 31/03/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 31/03/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 31/03/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100664 | 31/03/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 31/03/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 31/03/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100667 | 31/03/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100669 | 31/03/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 31/03/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 31/03/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100679 | 31/03/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 31/03/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 31/03/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 31/03/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 31/03/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 31/03/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060204 | 31/03/2009 | 265978.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080134 | 31/03/2009 | 483.88 | 00083985123420 | SIMONE TORREAO VILARIM DE MEDEIROS | Diárias em nome da servidora SIMONE TORREÃO VILLARIM DE MEDEIROS, para participar da reunião sobre os módulos do sistema SILO - Sistema Informatizado de Licenciamento de Obras, a realizar-se no dia 01.04.2009 na Esplanada dos Ministérios, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090138 | 31/03/2009 | 1900.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 13/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090139 | 31/03/2009 | 1015.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 14/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090140 | 31/03/2009 | 349.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 19/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090141 | 31/03/2009 | 130.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 18/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090142 | 31/03/2009 | 103.58 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 16/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090143 | 31/03/2009 | 1230.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 17/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0090144 | 31/03/2009 | 1758.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Despesa referente a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 15/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090137 | 31/03/2009 | 3533.88 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Serviço de instalação de conjunto submerso em poço tubular da PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090145 | 31/03/2009 | 1750.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Serviço de desmontagem, montagem e manutenção de poço submerso localizado na Praça da Independência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090146 | 31/03/2009 | 1783.88 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Referente a aquisição de material de consumo destinado a bomba submersa localizada na Praça da Independência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290505 | 31/03/2009 | 2000.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de Condicionadores de Ar e manutenção da rede elétrica na Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480196 | 31/03/2009 | 257.90 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 077/09/DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 077/09/DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 077/09/DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530106 | 31/03/2009 | 2366.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | para renovaçºao de assinutarua do iob on line juridico classico por um periodo de 01 ano com 05 acessos, a fim de promover o aperfeiçoamento profissional dos que fzem a defesa do muncípio nessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530107 | 31/03/2009 | 1117.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisição de Pequeno Valor- RPV, conforme oficio nº. 40/2009, - 7ª Vara da fazenda - Processo nº. 200.1998.0101190-7 , beneficiado JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA RG 1108583 SSp/PB CTPS 95102-004-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530109 | 31/03/2009 | 152.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV , conform oficio nº. 3159/2009 do Tribunal de Justiça - proceesso n. 200.2002.364480-6/001 - parte: EDNALDO JOSE CALADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 31/03/2009 | 300.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV nº. 2008.82.00.005.000013, conforme oficio nº. 0005.000026-6/2009, processo nº. 2003.82.00.004203-0, parte INSS - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530111 | 31/03/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de alugel de imovel localizado na Av Coremas, conforme processo n. 200.2009.008.839-0 favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060202 | 31/03/2009 | 1092.90 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 0025/2009- SOLICITADO PELO PROCESSO Nº 2008/111961-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04006/2009-OFICIO Nº 0018/2009-COPEL. (DOC. EM ANEXO) CORFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: COMENTANDO AS LICI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060203 | 31/03/2009 | 2768.45 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OFICIO Nº 18/2009 COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 26/09 DISPENSA Nº 4006/09 E DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ASPECTOS JURIDICOS DA LICITAÇÃO - ADILSON ABREU DALLARI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530108 | 31/03/2009 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | para aquisiçao de agua mineral para atender a demanda dessa Unidade Admnistrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 31/03/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | pagamento de diarias para resolver assunto do Processo CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 31/03/2009 | 63.68 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | pagamento de diarias por conduzir o Coordenador do Contencioso para resolver processo da CRC Guimaraes Junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130159 | 31/03/2009 | 8269.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130160 | 31/03/2009 | 3269194.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130161 | 31/03/2009 | 241902.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130162 | 31/03/2009 | 1692045.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130163 | 31/03/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130166 | 31/03/2009 | 540.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CALÇA + BRZAER EM MICROFIBRA NA COR PRETA, BLUSA SEM MANGA NA COR SALMON OU SEMELHANTE, CONFORME MEMO Nº 06/2009-S.S.GERAIS, MAPA COMPARATIVO Nº 0231/2009, ORÇAMENTO E DOCUMENTO AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120138 | 31/03/2009 | 3728.65 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guarda Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 70/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 31/03/2009 | 1075.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placas de sinalização, de faixas e banner destinado ao Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120140 | 31/03/2009 | 870.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de convites e cartazes em comemorações a semana da arvore. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120141 | 31/03/2009 | 372.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção dos extintores da SEMAM e do Parque zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120142 | 31/03/2009 | 267.42 | 00026508648853 | JOSE ADOLFO CARNIATO | Valor empenhado para pagamento de 3 (três) diarias para servidor participar de Curso de Capacitação de Tecnicos em Adequação Ambiental de Propriedades Rurais e Atividade de Restauração Ecologica, na UFPE em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110190 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para aquisição de material de consumo destinado a SEINFRA, pelo periodo de 60(sessenta) dias, conforme Oficios 226/GS e 32/2009 da DAF anexos. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1618- 7 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110191 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para despesas de serviços, destinados a SEINFRA, pelo periodo de 60(sessenta) dias , conforme Oficio 226/GS e 32/2009 da DAF anexos. CONTA BANCARIA - B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 31/03/2009 | 2378.84 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE CONSERTOS DAS DEPENDENCIAS DE DIVERSAS UNIDADES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 31/03/2009 | 880.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 31/03/2009 | 1689.60 | 07354612000121 | MA JOSE FERREIRA DE LIMA CONFECÇÕES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISAS BRANCAS ESTILO ESPORTISTA COM PINTURA EM POLICROMIA FRENTE E VERSO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480194 | 31/03/2009 | 5643.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480195 | 31/03/2009 | 458.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420107 | 31/03/2009 | 3367.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530105 | 31/03/2009 | 2203.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510136 | 31/03/2009 | 228400.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520073 | 31/03/2009 | 500.00 | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMO SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520075 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMO SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180200 | 31/03/2009 | 3518.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 31/03/2009 | 753.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130164 | 31/03/2009 | 442471.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170104 | 31/03/2009 | 62252.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410124 | 31/03/2009 | 1567.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400098 | 31/03/2009 | 1427.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290491 | 31/03/2009 | 34075.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080133 | 31/03/2009 | 51635.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 31/03/2009 | 407471.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 31/03/2009 | 550293.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 31/03/2009 | 17942.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120137 | 31/03/2009 | 10629.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110189 | 31/03/2009 | 74857.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 31/03/2009 | 74.92 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE POMBAL/PB, NOS DIAS 02 E 05/04/2009, TRANSLADANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DE DIVERSAS REGIÕES, QUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 31/03/2009 | 1440.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FORMULARIO DE EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIFIN DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 31/03/2009 | 2639.60 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOR DIVISÓRIA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 31/03/2009 | 2830.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO DIVERSOS, ATENDENDO NECESSIDADES DE VARIAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 31/03/2009 | 1100.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANNER, PARA ATENDER NECESSIDADE DO GABIETE DO SECRETARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO DE Nº 009/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 31/03/2009 | 1080.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA COMPLETA DA KOMBI PLACA MNI 1159, ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 31/03/2009 | 2471.30 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MNI 1159, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | ATENDIMENTO SÓCIO-ASSITENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 31/03/2009 | 4086.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CLORO HIDROSAN, BARRILHA LEVE, ESTOJO PH/CL, ESCOVA AÇO PQ. E ALGICIDA CHOQUE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | ATENDIMENTO SÓCIO-ASSITENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 31/03/2009 | 660.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA. MED. 6 X 6m, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S. DESTA SECRETARIA CONFOME APCS Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140713 | 31/03/2009 | 15000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES/PMJP, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGÃO 24/2008 E CONTRATO DE Nº 105/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520071 | 31/03/2009 | 450.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CAPAS DE PROCESSO PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120136 | 31/03/2009 | 17758.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas , conforme ordem de compra nº 184/2008, pregão nº 010/2008, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090136 | 31/03/2009 | 32217.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070142 | 31/03/2009 | 70307.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 31/03/2009 | 719.04 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO REOTEIRO DO BRASIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520074 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO COM AS MAIORES OPERADORAS DO PAÍS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520076 | 31/03/2009 | 1120.00 | 00029771501100 | EMERSON LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) COPIAS DE DVD INSTITUCIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 31/03/2009 | 3300.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAPAS DE PROCESSOS PARA CMDCA/JP, CAPAS P/ CONSELHOS TUTELARES. CAPAS P/ REQUERIMENTOS, CAPAS P/ PROCESSOS DE ENTIDADES E CERTIFICADOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 31/03/2009 | 400.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TOTEM QUE FICA LOCALIZADO NO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060198 | 31/03/2009 | 33152.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 31/03/2009 | 4142.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 31/03/2009 | 6558.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 31/03/2009 | 19225.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520070 | 31/03/2009 | 5096.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130165 | 31/03/2009 | 300.00 | 00034370536472 | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº PROVENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200040 | 31/03/2009 | 1085.40 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMOENHADO REF AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PISO PAVIFLEX 2.0 DE DIVERSAS CORES E 02 CERAS (02Lt CADA), DESTINADO A MANUTENÇÃI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO ODILON RIBEIRO COUTINHO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410125 | 31/03/2009 | 790.00 | 00015095550482 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA DAMIÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SINE-JP, QUE DEVIDO AS MUDANÇAS DE HORÁRIO, TRABALHARAM EM DOIS EXPEDIENTES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200041 | 31/03/2009 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO DE Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/09 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200042 | 31/03/2009 | 7020.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF AO MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0702/2008-02 E 0702/2008-02 PROCESSO Nº 2008/003656 (ORIGINAL E 2008/093490 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200043 | 31/03/2009 | 12075.75 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF AO MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-02 E 0702/2008-02 PROCESSO N º 2008/03656 (ORIGINAL) E 2008/093490 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400099 | 31/03/2009 | 580.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da C.C.I e Ouvidoria conforme relações e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510137 | 31/03/2009 | 154903.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 24 (VINTE E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510138 | 31/03/2009 | 17211.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 24 (VINTE E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140714 | 01/04/2009 | 3500.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110192 | 01/04/2009 | 44441.67 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, através do Recurso CIDE( Programa de Contribuição sobre Intervenção do Dominio Economico) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070146 | 01/04/2009 | 9000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N.º 9912158556 E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 01/04/2009 | 1078.56 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TRES (03) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEIROS-FNP, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080135 | 01/04/2009 | 1500.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Processo referente ao Diagnóstico de Infra-estrutura de cabeamento lógico/elétricos e equipamentos ativos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 01/04/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 01/04/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 01/04/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 01/04/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 01/04/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 01/04/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 01/04/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 01/04/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Março/2009, conforme Memorando nº 07/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 01/04/2009 | 930.00 | 00006248648476 | DANIELLY FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Inspetora da Escola Municipal Americo Falcão, conforme a Solicitação de utorização de Empenho / SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 01/04/2009 | 960.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 01/04/2009 | 960.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 01/04/2009 | 960.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 01/04/2009 | 960.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 01/04/2009 | 960.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 01/04/2009 | 960.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 01/04/2009 | 960.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 01/04/2009 | 960.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 01/04/2009 | 960.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 01/04/2009 | 960.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 01/04/2009 | 960.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 01/04/2009 | 960.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 01/04/2009 | 960.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 01/04/2009 | 960.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 01/04/2009 | 960.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 01/04/2009 | 960.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007142551496 | IGOR ALEX BINDER D ANGELIS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 01/04/2009 | 960.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 01/04/2009 | 960.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 01/04/2009 | 960.00 | 00042229529315 | JOSE MOREIRA FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 01/04/2009 | 960.00 | 00003547146437 | RAFAELLA LIRA AMORIM | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 01/04/2009 | 960.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005018740469 | ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 01/04/2009 | 960.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 01/04/2009 | 960.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 01/04/2009 | 960.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 01/04/2009 | 960.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007125172431 | ERICKLE LUCENA LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 01/04/2009 | 960.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 01/04/2009 | 960.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 01/04/2009 | 960.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 01/04/2009 | 300.00 | 00006683429430 | ALEXANDRE BRITO DE FARIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 01/04/2009 | 960.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100741 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002537072421 | RODRIGO ARAÚJO CABRAL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 01/04/2009 | 960.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 01/04/2009 | 960.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 01/04/2009 | 960.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007505142488 | MURILO MESQUITA MELO E SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 01/04/2009 | 960.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 01/04/2009 | 960.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 01/04/2009 | 960.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 02/04/2009 | 960.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 02/04/2009 | 960.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100751 | 02/04/2009 | 960.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 02/04/2009 | 960.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 02/04/2009 | 960.00 | 00002732690465 | JOÃO FILADELFO DE CARVALHO NETO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 02/04/2009 | 960.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 02/04/2009 | 960.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 02/04/2009 | 960.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 02/04/2009 | 960.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 02/04/2009 | 960.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 02/04/2009 | 960.00 | 00033818134472 | ELIETE FERNANDES MATIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 02/04/2009 | 960.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100761 | 02/04/2009 | 960.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 02/04/2009 | 960.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 02/04/2009 | 960.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 02/04/2009 | 960.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 02/04/2009 | 960.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 02/04/2009 | 960.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 02/04/2009 | 960.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 02/04/2009 | 960.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 02/04/2009 | 960.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 02/04/2009 | 960.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 02/04/2009 | 960.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 02/04/2009 | 960.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 02/04/2009 | 960.00 | 00018112269491 | MARIA GORETI IRINEU | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 02/04/2009 | 960.00 | 00055075738753 | ISABEL VIRGINIA ALMEIDA COSTA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100776 | 02/04/2009 | 960.00 | 00044155174472 | COSMA SOARES DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 02/04/2009 | 960.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 02/04/2009 | 960.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 02/04/2009 | 2880.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mnistrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores, conforme a Solicitação de Autorização de empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 02/04/2009 | 960.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 02/04/2009 | 2880.00 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mnistrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores, conforme a Solicitação de Autorização de empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 02/04/2009 | 2880.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a setem prestados como ministrante da formação Continuada dos Alfabetizadores, conforme a Solicitação de Autorização de empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 02/04/2009 | 63.68 | 00002904041427 | THALES PABLO FARIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB para Cidade do Recife-PE, a serviço da Secretaria de Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diárias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 02/04/2009 | 1800.00 | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO - ME | Valor empenhado referente aluguel de 2.000 (duas mil) cadeiras, para aula inaugural do Projovem Urbano que se realizará na Praça de Eventos do Espaço Cultural, conforme Ofício nº 77/2009 , Processo Administrativo nº 2009/027113, Ordem de Serviço nº 0009/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 02/04/2009 | 300.00 | 00001397641436 | EDMILSON JOSE BENTO FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagogico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 78/2009 - DG/ECAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 02/04/2009 | 45000.00 | 00000241636434 | ALTAMIR CLETO MILANEZ PINTO | Valor empenhado referente a desapropriação dos imoveis correspondente aos lotes de nº 015, 016, 017, 018,019, e 020 da Quadra 049 do Loteamento Jardim Itabaiana - Bairro Cristo Redentor destinado a implantação de Unidade Educacional e Esportiva no Crist | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012009 | 0100788 | 02/04/2009 | 108108.00 | 05423432000129 | ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA | Valor empenhado referente Contrato nº 06/2009/SEDEC e Carta Convite nº 01/2009, correspondente a execução de Projetos de combate a incêndio de Escolas novas da Cidade de João Pessoa/PB, conforme Ofício nº 82/2009/CEL/SEPLAN, Processo Administrativo nº 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100779 | 02/04/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C.C. BB (283142-2), CONFORME DAF. MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100784 | 02/04/2009 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C.C. BB (9374-2) CONFORME DAF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290514 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00040779785487 | MARIA DO SOCORRO FREIRE MAIA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DANOS PROVOCADOS NO SEU VEÍCULO, CONFORME LAUDO DO IPC Nº 1980/2008, CONSTANTE NO REQ. 220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 02/04/2009 | 225.00 | 00026366908753 | JOSE ROBSON PESSOA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 111446/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200044 | 03/04/2009 | 500.00 | 00049887025453 | JACKSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DE FUTEBOL E FUTSAL NO GINASIO HERMES TAURINO E NO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO NO BAIRRO DE MANGABEIRA NO PERIODO DE FEV A ABRIL/09 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200045 | 03/04/2009 | 800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL DE AREIA QUE SE REALIZARA NO UNIPE NO PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL/09 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 03/04/2009 | 250.00 | 00002791527443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A SRª MARIA DO CARMO DA SILVA, POR OCASIÃO DA MESMA ENCAMINHAR O SEU FILHO MENOR LEONARDO AGATANGELO DA SILVA (17 ANO) PARA A CIDADE DE GARANHUNS - PE PARA QUE SEU FILHO SEJA INTERNO NO PROJETO DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090352008 | 0100791 | 03/04/2009 | 5570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de Som Fixo, para atender as demandas da SEDEC, que entre si celebram o Município de João Pessoa, através da SEDEC e a Firma ARTSOM, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 144/ | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100452008 | 0130167 | 03/04/2009 | 7500.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 14101/2008, para Locação de Sistema de Informação para Atender a Demanda da Rede de Serviços em Gestão de Protocolo, Até o final do Exercício Financeiro de 2009, Destinado: Ações de Inf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100042009 | 0130168 | 03/04/2009 | 25600.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de Ônibus com Translado Incluso e Quilometragem Livre, no Serviço de Transporte de Passegeiros em Onibus 48 Lugares, para deslocamentos dentro do perímetro urbano da Grande João Pessoa, (Conde, Bayeux, Santa Rita e Cabe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090147 | 03/04/2009 | 997806.58 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento do 1º aditivo ao Contrato nº 19/2007, referente a reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços complementares no mercado central , na cidade de João Pessoa, conforme Contrato 019/2007 e documentação em anexo. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090802008 | 0100789 | 03/04/2009 | 71000.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de material de Esrituração, Agendas Escolares, Diários de Classe e Cadernos Didáticos, destinados a Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de de nº 01, 02 e 03 correspondente a Licitação na modalidade Pregã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 03/04/2009 | 960.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 06/04/2009 | 37947.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a 42.164 ( quarenta e dois mil cento e sessenta e quatro ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Estudante), de acordo com o termo de Convenio nº 002/06 Firmado entre o IF- Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia e a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090892008 | 0100794 | 06/04/2009 | 88500.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente como:( modelo atômico de torso bissexual ), correspondente ao Lote de nº 17, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 0908 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 06/04/2009 | 1451.64 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenhado referente a 06 (seis) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Manaus - AM para Participar do I Encontro Nacional do Censo Escolar 2009 ( Acompanhando o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100796 | 06/04/2009 | 1451.64 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | Valor empenhado referente a 06 (seis) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Manaus - AM para Participar do I Encontro Nacional do Censo Escolar 2009 ( Acompanhando o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 06/04/2009 | 960.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 06/04/2009 | 960.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 06/04/2009 | 960.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 06/04/2009 | 960.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 06/04/2009 | 960.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 06/04/2009 | 960.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 06/04/2009 | 960.00 | 00089064941491 | MONICA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100804 | 06/04/2009 | 960.00 | 00032439946400 | ALDEMIR DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100805 | 06/04/2009 | 960.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090148 | 06/04/2009 | 16886.66 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 07 , referente a reforma dos Galpões I e V no Mercado Central, nesta capital, contrato 019/2007. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090149 | 06/04/2009 | 21786.75 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 05, referente a reforma doa Galpões I e V no Mercado Central, nesta capital, contrato nº 019/2007. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090150 | 06/04/2009 | 10619.71 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Rajustamento de Medição nº 06, referente a reforma dos Galpões I e V, no Mercado Central, nesta capital, contrato nº 019/2007. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 06/04/2009 | 2370.70 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR ENPENHADO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE CAFÉ, 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PACOTES DE AÇÚCAR TRITURADOS, 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 180ML, 150 (CENTO E CINQUENTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 050ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090022009 | 0100792 | 06/04/2009 | 29994.00 | 07186582000191 | VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instalação e Treinamento de Anti Virus para 1000 ( MIL ) Estações e 10 ( dez ) Servidores, através de Adesão ao SRP-TJ/AL destinados a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Adesão de Registro de Preço nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212009 | 0130169 | 06/04/2009 | 89100.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 450 m2 de confecção e instalação de grades de ferro tipo tijolinho, em barras chatas de 1/2x1/8 polegadas e cantoneira de 3/4 polegas com proteção anteferrugem.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290519 | 06/04/2009 | 1100.00 | 00040779785487 | MARIA DO SOCORRO FREIRE MAIA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS NO SEU VEICULO FIESTA SEDAN, PLACA MNQ 3065 CONFORME LAUDO DO IPC Nº 1980/2008, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/102270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290538 | 07/04/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391009 | 07/04/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 07/04/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410126 | 07/04/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO Nº 009615 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDESP, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/106998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 07/04/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140728 | 07/04/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO Nº 010133 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/106996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140729 | 07/04/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO Nº 009611 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/106997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140730 | 07/04/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO Nº 009616 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/106991.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140731 | 07/04/2009 | 127.69 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONTRATO: JPAF 036121024 VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/107791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140740 | 07/04/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 07/04/2009 | 383.08 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA MND 8546 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/074464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170108 | 07/04/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180208 | 07/04/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100852 | 07/04/2009 | 40.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100855 | 07/04/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090157 | 07/04/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO Nº 010134 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/106995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090158 | 07/04/2009 | 191.54 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/005392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090160 | 07/04/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130170 | 07/04/2009 | 4620.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2007 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 834052, CONFORME REQ. Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130172 | 07/04/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120143 | 07/04/2009 | 102.16 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA HEJ 7494 DECORRENTE NO ANO DE 2007 Á DISPOSIÇÃO DA SEMAM, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/085155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120144 | 07/04/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110193 | 07/04/2009 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA MZB 9617 DECORRENTE NO ANO DE 2007 Á DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/099939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110194 | 07/04/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060205 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00013958135404 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMANTO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 2008/2009, QUE CONSISTE NO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,CONFORME MEMORANDO Nº046/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060209 | 07/04/2009 | 222.16 | 00003650316404 | ABRAÃO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 REFERENTE AO PERIODO DE FERIAS DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 60/GABES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00091738245420 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTE JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA PMJP, CONFORME PROCESSO Nº 29110/09 FL 08 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290540 | 07/04/2009 | 12.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPOSABILIDADE DA FUNJOPE, DO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº112/09 DEAD E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060211 | 07/04/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 07/04/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080136 | 07/04/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA MYG 8314 DECORRENTE NO ANO DE 2008 Á DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/099950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080137 | 07/04/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200046 | 07/04/2009 | 600.00 | 00000796439494 | LAILSON TOMAZ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS: FABIO EMERSON DA SILVA, LEANDRO DE LIMA TOMAZ E NATALIA DE LIMA TOMAZ, SELECIONADOS DURANTE A SELETIVA ESTADUAL PARAIBANA DE JIDÓ 2009 PARA O C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510140 | 07/04/2009 | 2215.20 | 00072661100415 | ADELYS PESSOA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119454/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410131 | 07/04/2009 | 54525.48 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO, DO CONVÊNIO Nº 36/2007 FIRMADO ENTRE O MTE E A PMJP, REFERENDE A 1ª E A 2 ª PARCELAS DO CONVÊNIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410127 | 07/04/2009 | 568.00 | 08907317000118 | ALTIPLANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DOS AVIÁRIOS DEMONSTRATIVOS E NOS BIODIGESTORES, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 47/2007 FIRMADO ENTRE O MDS E A PMJP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032009 | 0410128 | 07/04/2009 | 1670.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOMBA HIDRÁULICA CENTRIFUCA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº036/2009 E PREGÃO Nº04003/2009 DA COPEL/SEAD, RECURSO DO CONVÊNIO Nº47/2007 FIRMADO ENTRE O MDS E A PMJP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032009 | 0410130 | 07/04/2009 | 16970.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHDO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS DIGITAIS, 01 (UMA) BALANÇA MECÂNICA, 01 (UMA) IMPRESSORA FISCAL, 01 (UMA) SELADORA A VÁCUO E 01 (UM) BALCÃO FRIGORÍFICO PARA CARNE, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 037/2009 E PREGÃO Nº 4003/2009 DA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032009 | 0410132 | 07/04/2009 | 18409.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 035/2009 E Nº PREGÃO 04003/2009 DA COPEL/SEAD, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 47/2007 FIRMANDO ENTRE O MDS E A PMJP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 07/04/2009 | 1500.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, TAMANHO "G" CONFORME ESPECIFICAÇOES: JAQUETA EM NYLON COM BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS, VELCRO NAS EXTREMIDADES DAS MANGAS PARA AJUSTAR AO PULSO E FORRAÇÃO INTERNA TELADA. CALÇA EM NYLON COM BOLSOS, VELCRO NAS EXTREMIDADES DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170106 | 07/04/2009 | 31.84 | 00045659168434 | CLAUDIVAN DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIVAM DA SILVA LIMA MAT. 16.128-4, POR UMA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO A SERVIÇO DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JAÃO PASSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 07/04/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520077 | 07/04/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420108 | 07/04/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 07/04/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100072009 | 0130171 | 07/04/2009 | 23100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE CONTRA-CHEQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. AE 409/2009, CARTA-CONVITE 007/2009 E CONTRATO Nº 979/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 07/04/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060207 | 07/04/2009 | 850.00 | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPALTADOR ALTO, ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO DE ALTA QUALIDADE, BASE PRETA, A GAS COM RELAX MARCA: BELO,CONFORME ORDEM DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060206 | 07/04/2009 | 421.40 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM EM CADEIRAS ESTOFADAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 32/2009, DISPENSA Nº 4003/2009 DESTINADO AO DEMAN/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060208 | 07/04/2009 | 293.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 41/2009, PREGÃO Nº 11/2008 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO. DESCRIÇÃO ABAIXO: CLIPS NIQUELADO Nº3- CAIXA C/50 UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0060210 | 07/04/2009 | 315.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 42/2009 , PREGÃO Nº 11/2008 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO. DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO: GRAMPO TRILHO EM PLASTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 07/04/2009 | 900.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480198 | 07/04/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesa com Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480199 | 07/04/2009 | 500.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhadp refere-se a adiantamento para despesa com Outros Serviços de Terceoros - Pessoa Juridica, conforme documentação enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290522 | 07/04/2009 | 803.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3303300273. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090154 | 07/04/2009 | 1950.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Serviços de desobstrução, limpeza de redes de esgotos e galerias dos Mercados Públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090152 | 07/04/2009 | 250.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Serviço de manutenção de motoserras e roçadeiras para a continuidade das atividades de conservação de praças e canteiros da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090153 | 07/04/2009 | 1662.25 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Aquisição de peças para motoserras e roçadeiras para a continuidade das atividades de conservação de praças e canteiros da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090159 | 07/04/2009 | 1176.61 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Fornecimento de material de consumo destinado aos mercados públicos da capital, confome solicitação contida no memorando, 08/2009/DIAAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090151 | 07/04/2009 | 5042.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090155 | 07/04/2009 | 250.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Serviço de reparo e manutenção de impressora Laser Jet 8150, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090156 | 07/04/2009 | 978.00 | 09180089000190 | FRANCISCO JOSE MENEZES RAMOS | Serviço de limpeza de piso paviflex, e lavagem cadeiras acolchoadas de todos os ambientes desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 07/04/2009 | 960.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 07/04/2009 | 960.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 07/04/2009 | 960.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 07/04/2009 | 960.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 07/04/2009 | 960.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 07/04/2009 | 960.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 07/04/2009 | 960.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 07/04/2009 | 960.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 07/04/2009 | 960.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 07/04/2009 | 960.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 07/04/2009 | 960.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 07/04/2009 | 960.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 07/04/2009 | 960.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100823 | 07/04/2009 | 960.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100824 | 07/04/2009 | 960.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 07/04/2009 | 960.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 07/04/2009 | 960.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 07/04/2009 | 960.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 07/04/2009 | 960.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 07/04/2009 | 960.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 07/04/2009 | 960.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 07/04/2009 | 960.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100832 | 07/04/2009 | 960.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 07/04/2009 | 960.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100834 | 07/04/2009 | 960.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100835 | 07/04/2009 | 960.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 07/04/2009 | 960.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 07/04/2009 | 960.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 07/04/2009 | 960.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 07/04/2009 | 960.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 07/04/2009 | 960.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 07/04/2009 | 960.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 07/04/2009 | 960.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 07/04/2009 | 960.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 07/04/2009 | 960.00 | 00036499226491 | SAMUEL TORRES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 07/04/2009 | 960.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 07/04/2009 | 960.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090892008 | 0100849 | 07/04/2009 | 6756.80 | 12928255000106 | MERCANSEL - MERCANTIL ATAC.DE MAQ.EQUIP.E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo relacionado aos Lotes de nº 01, 02, 16, 08, 11, 15, e 18 , destinado as Oficinas Pedagogica das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 07/04/2009 | 960.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 07/04/2009 | 960.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100853 | 07/04/2009 | 960.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100854 | 07/04/2009 | 960.00 | 00037455885415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 07/04/2009 | 960.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100857 | 07/04/2009 | 960.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100858 | 07/04/2009 | 960.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100859 | 07/04/2009 | 960.00 | 00001127946455 | MARIA DAS NEVES ALVES CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 07/04/2009 | 960.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100861 | 07/04/2009 | 960.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 07/04/2009 | 960.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 07/04/2009 | 960.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 08/04/2009 | 960.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 08/04/2009 | 116603.20 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14 e 16, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 34/2009, conforme Licitação na modalidade Pregão Prese | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 08/04/2009 | 960.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090722008 | 0100867 | 08/04/2009 | 9067.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 01 e 03 , destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 11/2009, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 08/04/2009 | 960.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090722008 | 0100869 | 08/04/2009 | 5396.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 02 e 04, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 11/2009, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 08/04/2009 | 960.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 08/04/2009 | 960.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 08/04/2009 | 960.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 08/04/2009 | 960.00 | 00000800280474 | GIUVANDRO CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 08/04/2009 | 960.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 08/04/2009 | 960.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100876 | 08/04/2009 | 960.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100877 | 08/04/2009 | 960.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100878 | 08/04/2009 | 960.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 08/04/2009 | 960.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 08/04/2009 | 960.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 08/04/2009 | 960.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 08/04/2009 | 960.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 08/04/2009 | 960.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 08/04/2009 | 60000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 002/2009/PMJP/SEDEC - o presente termo tem por objeto o financiamento na forma de patrocinio do Projeto Olimpico o Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, correspondente aos m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100886 | 08/04/2009 | 960.00 | 00020347332404 | LYGIA WANDA NUNNES PINTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100887 | 08/04/2009 | 1275.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 01 ( Um ) Notebook, troca do HD IDE - Equipamento Compaq Presario e troca de 01 ( Um ) Notebook, display 15 HP HSTNN 105C, destinado ao DGC, conforme Memorando de nº 056/2009 DTIC, Ordem de servi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 08/04/2009 | 534.84 | 00011032286415 | LUCIA HELENA HONORIO DOMINGUES | Valor empenhado referente 06 (seis) diárias, correspondente ao deslocamento de J. Pessoa/PB - Fortaleza/CE - J. Pessoa/PB, para participar da "Formação em DMP - Processo de Memória Profunda - MÓDULO IV", conforme Proposta e Concessão de Diárias/SEDEC, Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 08/04/2009 | 840.48 | 00009210539400 | DALVANY PEREIRA VALE | Valor empenhado referente 06 (seis) diárias, correspondente ao deslocamento de J. Pessoa/PB - Fortaleza/CE - J. Pessoa/PB, para participar da "Formação em DMP - Processo de Memória Profunda - MÓDULO IV", conforme Proposta e Concessão de Diárias/SEDEC, Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 08/04/2009 | 960.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Praticipação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090161 | 08/04/2009 | 275.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Pagamento referente ao conserto de roçadeiras para continuidade das atividades de conservação de praças e canteiros da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060212 | 08/04/2009 | 38.22 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE ACOMPANHOU O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE FOI REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE- PE, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060213 | 08/04/2009 | 19.11 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE ACOMPANHOU OS ADVOGADOS DA PROGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NA 5º REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF NA CIDADE DE RECIFE-PE, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 017/GABES E DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072008 | 0110195 | 08/04/2009 | 30300.90 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de consultoria para sondagem em diversos pontos da cidade de João Pessoa-PB, conforme TP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110196 | 08/04/2009 | 7905.00 | 09369315000185 | SOUZA & BEZERRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Guarda Corpo Metálico fgixado no muro de arrimo na Av. Pedro II, conforme dispensa de Licitação nº 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- | 01272009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090352008 | 0100885 | 08/04/2009 | 5570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de Som Fixo, para atender as demandas da SEDEC, que entre si celebram o Município de João Pessoa, através da SEDEC e a Firma ARTSOM, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 144/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100891 | 08/04/2009 | 200000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a complementação de saldo dos serviços a serem prestados de recuperação e manutenção de próprios municipais, conforme lote 01 - Recuperação e Manutenção de Escolas Municipais de J. Pessoa, conforme licitação na modalidade de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110197 | 08/04/2009 | 17875.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veiculos leves pertencentes à Frota do Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2008 do Pregão Presencial nº 05/2008 da CSL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110198 | 08/04/2009 | 9762.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos leves pertencentes a frota da Prefeitura Municikpal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2008 do Pregão Presencial 05/2008 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200047 | 08/04/2009 | 1320.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SR. ALEXANDRE URQUISA DE SÁ OBJETIVANDO ATENDER A AGENDA NO MINISTERIO DO ESPORTE COM A SENHORA LUIZA RANGEL,ASSUNTO RELATIVO A PRAÇA DA JUVENTUDE, CONVENIOS PARA ATENDER A PESSOA COM DEFICIENCIA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 08/04/2009 | 127.36 | 00003141259496 | ISRAEL ANSELMO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL ISRAEL ANSELMO DE ALMEIDA MAT. 54.420-5, ONDE O MESMO ESTARÁ TRANSLADANDO UM GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRC VALENTINA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 09/04/2009 | 682.50 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- MULTIRÃO DA LIMPEZA NA COMUNIDADE CUIÁ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200048 | 09/04/2009 | 470.00 | 00058742794404 | INALDO CLEMENTINO DE SOUSA JUNIIOR | VALOR EMPENHADO REFO A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E A AQUISIÇÃO DO KIMONO DO ATLETA JOÃO MATHEUS SILVA DE SOUSA CAMPEÃO PARAIBANO E BRASILEIRO DE KARATÊ, ONDE PARTICIPARA DOS ZONAIS SUL/SUDESTE E CENTRO OESTE DE KARATÊ INTERESTILOS QUE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 09/04/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 907/000303127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070151 | 09/04/2009 | 4.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA C.C (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070152 | 09/04/2009 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA C.C. (3665-X) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290619 | 09/04/2009 | 2670.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para a Equipe de Motoristas do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290620 | 09/04/2009 | 679.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480201 | 09/04/2009 | 500.00 | 00069883521472 | SANDRA REGINA DE NENEZES DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a ajuda financeira para custear despesas de viagem para integrar a uma comitiva à convite do Comitê Estadual de Apoio a PEC da Moradia pelas cidades do interior do Estado da PB, com o intuito de divulgar a campanha de implanta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290621 | 09/04/2009 | 1190.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COM.PEÇAS ACESSORIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças, a serem utilizadas no veículo Frontier de placas MNN 4917, pertencente a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290622 | 09/04/2009 | 727.46 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480205 | 13/04/2009 | 350.00 | 00091048150410 | MARIA HELENA SALES GOMES | O valor empenhado refere-se ao serviço de encadernação de 14 (quatorze) livros capa-dura com impressão (leis, decretos, mensagens e Semanário Oficial), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 13/04/2009 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIR DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (3665-X) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 13/04/2009 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIR DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (30004-7) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070154 | 13/04/2009 | 1123.97 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE LIVÂNIA FARIAS COM O TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURA Nº FT 00013748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONFORME AVISO. DÉBITO EM ABRIL/2009 NA C/C B. BRASIL (9988-0).] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330022009 | 0080143 | 13/04/2009 | 40800.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Elaboração do projeto executivo para implantação, pavimentação e drenagem urbana de via litorânea, inclusive ciclovia e calçada localizada no bairro Jardim Oceania na Cidade de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº 07/2009 e Convite nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | LEVANTAMENTOS GEOREFERENCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330042008 | 0080139 | 13/04/2009 | 35798.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Processo referente ao contrato Execução de Serviços Topográficos em Areas Urbanas na cidade de João Pessoa/PB de acordo com o 1º Aditivo do contrato nº 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110204 | 13/04/2009 | 979.82 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão dos 25.000 Km de dois veiculos tipo Ônibus de placa MNV-4654, prefixo ONB- 13 e MNV- 4614 prefixo 12- lotados na SEDES, conforme Mem. 030/2009, da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110205 | 13/04/2009 | 697.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão em garantia dos 25.000Km de dois veiculos tipo Ônibus de placa MNV-4654, prefixo ONB-13 e MNV-4614, prefixo 12-, lotados na SEDES, conforme Mem. 030/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130174 | 13/04/2009 | 96.80 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 01 Jogo de Chave de Fenda 06 Peças.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130175 | 13/04/2009 | 300.82 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 01 MotoEsmeril 1/2CV... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130177 | 13/04/2009 | 2044.80 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 TONER LEXMARK e 230 - 24018SL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130178 | 13/04/2009 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 , DESTINADOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, SMS/JP DEPOSITOS GEMAF, SANTA JÚLIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 13/04/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 13/04/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 13/04/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100892 | 13/04/2009 | 960.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 13/04/2009 | 960.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100894 | 13/04/2009 | 960.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100895 | 13/04/2009 | 960.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100896 | 13/04/2009 | 960.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 13/04/2009 | 960.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 13/04/2009 | 960.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480211 | 13/04/2009 | 61107.59 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DAS PLANILHAS DA MEDIÇÃO Nº 14 POR CONTA DO ADITIVO 06 /2009 AO CONTRATO Nº 04/06, CONTRATO DE REPASSE Nº 01985523-88/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA QUE ESTABELECE A REVISÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DA PLANILHA DE QU | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200049 | 13/04/2009 | 1417.00 | 09095618000157 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BAFO DE BODE | V ALOR EMPENHADO DESTINADO A PREMIAÇÃO E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA I SUPERCOPA DE FUTSAL QUE CONTARA COM A PARTICIPAÇÃO DE 20(VINTE) EQUIPES AMADORAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E OCORRERA NO PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2009 SENDO A FINAL MARCADA PARA O DIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 13/04/2009 | 1133.79 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE ADENILSON FERREIRA COM O TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURA Nº FT 00013746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510142 | 13/04/2009 | 938.08 | 00039498450463 | MARCIA LUCIANA MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 122853/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510144 | 13/04/2009 | 3377.83 | 00052644715415 | MARIA NILDA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 007871/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480212 | 13/04/2009 | 150.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSERTO DO FAX DE MARCA SHARP, MODELO VX-45 DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480202 | 13/04/2009 | 689.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 13/04/2009 | 109.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480204 | 13/04/2009 | 558.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480206 | 13/04/2009 | 718.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480207 | 13/04/2009 | 103.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480208 | 13/04/2009 | 37.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480209 | 13/04/2009 | 940.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 13/04/2009 | 503.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480213 | 13/04/2009 | 717.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480214 | 13/04/2009 | 255.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480215 | 13/04/2009 | 40.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480216 | 13/04/2009 | 1330.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 13/04/2009 | 209.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420109 | 13/04/2009 | 575.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420110 | 13/04/2009 | 465.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420111 | 13/04/2009 | 86.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420112 | 13/04/2009 | 784.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420113 | 13/04/2009 | 633.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420114 | 13/04/2009 | 213.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420115 | 13/04/2009 | 1109.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520078 | 13/04/2009 | 499.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520079 | 13/04/2009 | 404.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520080 | 13/04/2009 | 75.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520081 | 13/04/2009 | 682.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520082 | 13/04/2009 | 545.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520083 | 13/04/2009 | 185.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520084 | 13/04/2009 | 964.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530115 | 13/04/2009 | 686.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530116 | 13/04/2009 | 556.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530117 | 13/04/2009 | 103.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530118 | 13/04/2009 | 937.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 13/04/2009 | 644.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 13/04/2009 | 254.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 13/04/2009 | 1325.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510143 | 13/04/2009 | 31896.00 | 00072590386400 | ANA CRISTINA COSTA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E INTERNACIONAL AO PROJETO - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130176 | 13/04/2009 | 279.50 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 CD BOX........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130173 | 13/04/2009 | 5260.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 200 kg de Ração para Felinos Adultos 25mg, razão com carne com omega.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 13/04/2009 | 2760.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 13/04/2009 | 2235.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 13/04/2009 | 414.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 13/04/2009 | 3767.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 13/04/2009 | 2651.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080145 | 13/04/2009 | 1022.47 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 13/04/2009 | 5326.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 13/04/2009 | 11986.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 13/04/2009 | 9708.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 13/04/2009 | 1798.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 13/04/2009 | 16359.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 13/04/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 13/04/2009 | 4439.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 13/04/2009 | 23130.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060214 | 13/04/2009 | 3501.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060215 | 13/04/2009 | 2836.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 13/04/2009 | 525.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060217 | 13/04/2009 | 4779.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060218 | 13/04/2009 | 3341.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060219 | 13/04/2009 | 1297.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060220 | 13/04/2009 | 6757.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110199 | 13/04/2009 | 4126.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110200 | 13/04/2009 | 3341.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110201 | 13/04/2009 | 619.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110202 | 13/04/2009 | 5631.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110203 | 13/04/2009 | 3662.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110206 | 13/04/2009 | 1528.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110207 | 13/04/2009 | 7962.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120145 | 13/04/2009 | 1100.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120146 | 13/04/2009 | 890.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 13/04/2009 | 165.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120148 | 13/04/2009 | 1501.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 13/04/2009 | 1056.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 13/04/2009 | 407.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 13/04/2009 | 2122.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130179 | 13/04/2009 | 28344.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130180 | 13/04/2009 | 22957.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130181 | 13/04/2009 | 4253.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130182 | 13/04/2009 | 38685.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130183 | 13/04/2009 | 28817.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130184 | 13/04/2009 | 10499.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130185 | 13/04/2009 | 54697.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090162 | 13/04/2009 | 2400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 008084/2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090163 | 13/04/2009 | 2630.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090164 | 13/04/2009 | 2130.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090165 | 13/04/2009 | 394.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090166 | 13/04/2009 | 3590.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090167 | 13/04/2009 | 2517.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090168 | 13/04/2009 | 974.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090169 | 13/04/2009 | 5076.73 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100899 | 13/04/2009 | 48061.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100900 | 13/04/2009 | 38925.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100901 | 13/04/2009 | 7212.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100902 | 13/04/2009 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE RETENÇÃO PASEP DO DIA 09 DE MARÇO/2009 EM C.C B. BRASIL (9374-2) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100903 | 13/04/2009 | 65594.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100904 | 13/04/2009 | 49854.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100905 | 13/04/2009 | 17802.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100906 | 13/04/2009 | 92744.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180219 | 13/04/2009 | 580.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180220 | 13/04/2009 | 469.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180221 | 13/04/2009 | 87.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180223 | 13/04/2009 | 791.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180225 | 13/04/2009 | 554.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180226 | 13/04/2009 | 214.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180227 | 13/04/2009 | 1119.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170109 | 13/04/2009 | 2939.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170110 | 13/04/2009 | 2380.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 13/04/2009 | 441.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 13/04/2009 | 4011.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 13/04/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170114 | 13/04/2009 | 1088.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170115 | 13/04/2009 | 5672.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140742 | 13/04/2009 | 3289.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140743 | 13/04/2009 | 2664.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140744 | 13/04/2009 | 493.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140745 | 13/04/2009 | 4489.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140746 | 13/04/2009 | 3090.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140747 | 13/04/2009 | 1218.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140751 | 13/04/2009 | 6348.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410134 | 13/04/2009 | 1290.00 | 00092982883449 | ALBERES FIDELES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E BIRÔS, CONSTANTE NO REQ. Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410135 | 13/04/2009 | 795.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410136 | 13/04/2009 | 644.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410137 | 13/04/2009 | 119.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410138 | 13/04/2009 | 1085.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410139 | 13/04/2009 | 798.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410140 | 13/04/2009 | 294.73 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410141 | 13/04/2009 | 1535.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400101 | 13/04/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400102 | 13/04/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 13/04/2009 | 124.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400104 | 13/04/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400105 | 13/04/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400106 | 13/04/2009 | 360.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400107 | 13/04/2009 | 1876.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391024 | 13/04/2009 | 303.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391029 | 13/04/2009 | 245.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391030 | 13/04/2009 | 45.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391031 | 13/04/2009 | 413.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391032 | 13/04/2009 | 289.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391033 | 13/04/2009 | 112.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391034 | 13/04/2009 | 584.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290626 | 13/04/2009 | 2387.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290627 | 13/04/2009 | 1933.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290628 | 13/04/2009 | 358.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290629 | 13/04/2009 | 3258.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290630 | 13/04/2009 | 2325.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C.C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290631 | 13/04/2009 | 884.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290632 | 13/04/2009 | 4606.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100908 | 14/04/2009 | 67.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF DAF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100909 | 14/04/2009 | 375.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100910 | 14/04/2009 | 182.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9765-9) CONF DAF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530122 | 14/04/2009 | 191.54 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA MYO 8792, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS Nº 1.210.228 DATADO DE 24/03/2009 SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2009/029430, AMPARADO PELO CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530123 | 14/04/2009 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA MYR 7354, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS Nº 062.404.715.89C7F1 DATADO DE 16/03/2009 SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2009/026750, AMPARADO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 14/04/2009 | 1240.00 | 00000976613417 | EUGENIO GOMES PEDROZA SEGUNDO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRADOR DE ALMOXARIFADO ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 14/04/2009 | 55300.00 | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 001/2009, celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de Patrocínio, de cinco alunos da Rede Muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 14/04/2009 | 960.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 14/04/2009 | 960.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 14/04/2009 | 960.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100914 | 14/04/2009 | 960.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 14/04/2009 | 960.00 | 00025075748449 | CLEIDE MARIA GOLZIO CORREIA LIMA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 14/04/2009 | 960.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 14/04/2009 | 960.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 14/04/2009 | 960.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 14/04/2009 | 960.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 14/04/2009 | 960.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 14/04/2009 | 960.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 14/04/2009 | 960.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 14/04/2009 | 960.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 14/04/2009 | 960.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 14/04/2009 | 960.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100926 | 14/04/2009 | 960.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 14/04/2009 | 960.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 14/04/2009 | 960.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 14/04/2009 | 960.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100930 | 14/04/2009 | 960.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 14/04/2009 | 960.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 14/04/2009 | 960.00 | 00016177533434 | LUCILENE GOMES DA SILVA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 14/04/2009 | 960.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 14/04/2009 | 960.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para os Professores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã durante a etapa da FORMAÇÃO INICIAL. De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Art.2 paragrafo 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 14/04/2009 | 584.84 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Valor empenhado referente a 06 ( seis) diarias correspondente ao deslocamento para a Cidade de Brasilia -DF, para participar do 2º Fórum Nacional de Rede de Tecnologia Social e da 2ª Conferencia Internacional de Tecnologias Sociais, conforme a Proposta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 14/04/2009 | 7254.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 2.400 ( dois mil e quatrocentas ) Agua Mineral não Gasosa, ph minimo de 6,0 e maximo de 8,0 acondicionada em embalagem retonavel ( garrafão ) de 20 litros, e 60 ( sessenta ) garrafão virgem para agua mineral, destin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 14/04/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 14/04/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 14/04/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 14/04/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 14/04/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 14/04/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 14/04/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 14/04/2009 | 150.00 | 00000898235405 | ERIVALDO ANDRADE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 14/04/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 14/04/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 14/04/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 14/04/2009 | 150.00 | 00044116772453 | MANOEL AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 14/04/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 14/04/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 14/04/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 14/04/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 14/04/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 14/04/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 14/04/2009 | 150.00 | 00075945258415 | MARIA CHRISTIANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 14/04/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 14/04/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 14/04/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 14/04/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 14/04/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 14/04/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 14/04/2009 | 720.00 | 00067476325400 | IRANI GOMES ROSADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE PAPETAGEM E CESTARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA DOS FUNCIONÁRIOS II QUE OCORRERÁ DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP DESTA S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 14/04/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100102009 | 0130186 | 14/04/2009 | 1590.00 | 04618462000128 | INFO OFICCE SHOP LTDA | Valor empenhado refere-se a Materiarl Permanente, na Aquisição de 04 Multimetro Digital para realiazação medidas de tensão DC e AC, corrente DC e Resistencia, Marca: Minipa.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101032008 | 0130187 | 14/04/2009 | 5998.50 | 06916624000130 | INTELB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 unidade de Supridora de Força (No-Break) Microprocessado para os Computadores. Especificações compelmentares de acordo com o anexo do Edital e Proposta da Licitante Marca: Mini II / NHS, conforme Contrato nº 001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130188 | 14/04/2009 | 18.73 | 00096473533400 | VALDI PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO REF. A MEIA(1/2)DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR VALDI PEREIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. MEMO N°017/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM N° 014/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130189 | 14/04/2009 | 89.88 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | EMPENHO REF. MEIA (1/2)DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. MEMO N° 016/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM N° 013/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 14/04/2009 | 800.00 | 05964906000140 | UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA INDUSTRIA DA PARAIBA | Valor empenhado para pagamento de inscrição de servidores da SEMAM, para participarem do Global Forum America Ltina Nordeste 2009, rede de convesação sobre Inovação na Educação e nos Negocios para Sustentabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110208 | 14/04/2009 | 31.84 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF a fim de entregar documentação do Programa RELUZ. CONTA BANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100935 | 14/04/2009 | 5085.80 | 00078978254420 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de terceiros de Mão de Obra em Macenaria e adequação dos Ambientes de Trabalho da Diretoria de Gestão Curricular, Assejur, CSL, DAF,e RH de acordo com o Memo de nº 04/2009/DAF, conforme a Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090170 | 14/04/2009 | 5584.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviço de montagem e relocação de divisórias nos novos ambientes desta Secretaria, conforme lay out contido no processo nº 9396/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090171 | 14/04/2009 | 2658.60 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Aquisição de material de consumo destinado a diversos mercados da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040042009 | 0070165 | 14/04/2009 | 15468.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS ORDEM DE PAGAMENTO, FORMULÁRIOS CONTÍNUOS NOTA EMPENHO E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS GUIA DE DESPESA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE N.º 04004/2009, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 14/04/2009 | 99222.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060222 | 14/04/2009 | 599.20 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - TRF, CONFORME MEMORANDO Nº 19/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060225 | 14/04/2009 | 31.84 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE -SE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE ACOMPANHANDO OS ADVOGADOS DA PROGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NA 5º REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 017/GABES E DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060226 | 14/04/2009 | 63.68 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE QUE ACOMPANHOU O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE FOI REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL ,CONFORME MEMORANDO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272008 | 0060221 | 14/04/2009 | 9076.20 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 628/2008-2, PREGÃO Nº27/2008 DESTINADO AO DEMAM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CIMENTO COMUM SACA COM 50 KG MARCA: ZEBU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060223 | 14/04/2009 | 2619.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 47/2009, DISPENSA Nº 4011/2009 E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CARTUCHO HP 74XL- BLACK- REF. C336WL 18ML- NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 14/04/2009 | 466.40 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COMERCIO DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 44/2009, DISPENSA Nº 4009/2009 E DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: VENTILADOR DO CONDENSADOR PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMECO- KS24FC- 24.000 BTUS MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0290633 | 14/04/2009 | 7852.69 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00013700 e FT00013701. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290639 | 15/04/2009 | 4365.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de informática, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480218 | 15/04/2009 | 2383.92 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de passagens terrestre, trecho: JPA/Salvador/JPA, de acordo com Fatura nº 053/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290640 | 15/04/2009 | 3150.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040042009 | 0060227 | 15/04/2009 | 750.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO Nº 39/2009, ORDEM DE COMPRA Nº048/2009, CONVITE 4004/2009, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADO ( CAPA DE PROCESSO COM BOLSO EM PAPEL TRIPLEX 250GR PLAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530127 | 15/04/2009 | 1791.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de requisitorio de Pequeno Valor - RPV - Processo: 200.1998.033114-0, conforme oficio nº. 199/2007, favorecido ANTONIO CARLOS DE SOUZA (RG 1910709 SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530128 | 15/04/2009 | 1763.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de RPV - Requisitorio de Pequeno Valor nº. 200.2002.368.506-4/001, conforme documento TJ-SECJUDI-CORJUD-OFICIO N. 7613/2008, beneficiado GERALDO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 15/04/2009 | 359.52 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | por representar o município de João Pessoa como Procurador-Geral em exercicio, no julgamento do processo da CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 15/04/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | por acompanhar o Procurador-Geral em exercicio, no julgamento do processo da CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530126 | 15/04/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | por conduzir o Procurador-Geral em exercicio e o Coordenador do Contencioso para acompanhar o julgamento do processo da CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070167 | 15/04/2009 | 700000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DIVERSAS E CUSTAS DA PROCURADORIA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080148 | 15/04/2009 | 25433.38 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Processo referente as cotas dos meses de Janeiro e Fevereiro relativo a participação no consórcio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090232008 | 0100945 | 15/04/2009 | 300000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a contrapartida dos serviços a serem prestados no Fornecimento de Lanches para atender os Alunos do Programa do Segundo Tempo de acordo com os Lotes de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09023/2008, Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 15/04/2009 | 1187.50 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta )unidades de conectores fêmea categoria 6 para a Manutenção da Rede Lógica dos Ramais existentes da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, conforme Oficio de nº 71/2009 DG/ECARTES, Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110209 | 15/04/2009 | 246.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado , refere-se a regularização de emplacamento do veiculo de placa MOM-3343 desta Edilidade, conforme Mem. 032/2009m da DIMAV SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070022009 | 0110210 | 15/04/2009 | 43937.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Diretoria de Manutenção- Lote-01, Aquisição de Arame, Cimento, Ferro, Tijolo de 08 furos, conforme Pregão Presencial 02/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070022009 | 0110211 | 15/04/2009 | 96340.00 | 05917858000139 | MARKAFER DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Diretoria de Manutenção- LOTE-02- Aquisição de Grelhas e Tampões de Ferro Fundido, conforme Pregão Presencial nº 02/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070022009 | 0110212 | 15/04/2009 | 100000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Diretoria de Manutenção - LOTE-03 - Aquisição de Meio Fio Pré Moldado, Placxa de Concreto, Tijolo de Ciimento, Tubos de Concretos , conforme Pregão Presencial 02/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 15/04/2009 | 7950.50 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de Livros para o 4º Semestre do Curso de Licenciatura Plena em Matemática, destinado ao acervo Bibliografico da Biblioteca do Pólo Municipal de Apoio a Universidade Aberta do Brasil - UAB, conforme Memorando de nº 17/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130191 | 15/04/2009 | 10515.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 960/2009, AE Nº 375/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040022009 | 0130192 | 15/04/2009 | 6647.20 | 05372103000104 | OS INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Empenho refere-se a aquisição de 50 Caderno Grande p/1 c/ Disciplina capa dura c/ 96fls. Marca: Credeal, 50 Caderno Pequeno p/1 Disciplina Capa Flexivel 96fls. Marca: Foroni, 120 Cx. Grampo Trilho Marca: Cartex, 300 Perfurador de Papel Grande, Marca: Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130193 | 15/04/2009 | 2553.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Und. Calculaador de mesa visor LCD/12 Digitos, para Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, conforme Contrato nº 958/2009, AE Nº 353/2009 e Pregão Presencial nº 002/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130194 | 15/04/2009 | 68592.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 954/2009, AE Nº 331/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130195 | 15/04/2009 | 502.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referes-e a aquisição de 200 Pasta Canalenta em PVC, Marca: Alaplast e 200 Fita Adesiva Larplast, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme Contrato nº 961/2009, AE Nº 381/2009 e Pregão Presencial nº 002/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130196 | 15/04/2009 | 260000.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2000 Tinta p/ Duplicador Gestetner (5309) CPI 2 Original Cx. X/5 Unid. Marca: Gestetner e 2000 Tinta p/ Duplicador Gestetner ( 5430) CPI 3 Original Cx. X/5 Unid. Marca: Gestetner, para Manutenção dos Serviços Admin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 15/04/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 15/04/2009 | 7650.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente aquisição de 170 ( cento e setenta ) Colchões para Berço em Napa tamanho 1,30 x 0,60 x 0,10 cm para o atendimento em caracter de urgência dos CREIS Rita Gadelha / Maria da Penha e Jornalista Oduvaldo de Oliveira Batista, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100942 | 15/04/2009 | 6000.00 | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de aquisição de Coroas Funerárias Arranjos Floral para Mesa a serem utilizadas nos eventuais Óbitos de Servidores desta Secretaria, conforme Memorando de nº 08/2009 DAF, Ordem de Compra de nº 0009/2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100943 | 15/04/2009 | 6720.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de confecção de 32 ( trinta e dois ) Estandartes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 05/2009,Ordem de Serviço de nº 0005/2009, Processo de Aquisição nº 2009/011150 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040292007 | 0100944 | 15/04/2009 | 126000.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de Prestação de Serviços de Locação de Onibus por Kilometro, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09029/2007 / Processo administrativo de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00003610253436 | YARA GUIMARÃES POND | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00003610253436 | YARA GUIMARÃES POND | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00003610253436 | YARA GUIMARÃES POND | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 15/04/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL, MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GARANHUNS - PE, ONDE O MESMO FARÁ O RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOSÉ LUIZ CANDIDO (17 ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090172 | 15/04/2009 | 300.00 | 00013165950482 | LAZARO AMADEU VERAS CAMBOIM | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008, BEM COMO A 8/12 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 65/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391050 | 15/04/2009 | 350.35 | 00003331913405 | ELANE CHRISTINE BELMONT BERNARDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DO EXERCICIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 074/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420116 | 15/04/2009 | 3045.81 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS 2005/2006,2006/2007,2007/2008 E PROPORCIONALMENTE A 7/12 REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 73/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290637 | 15/04/2009 | 450.34 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 71/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290638 | 15/04/2009 | 1070.40 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE A 10/12 DO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 64/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410142 | 15/04/2009 | 410.85 | 00004656192406 | HELLEN FARYSA DE SOUSA LUCENA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006/2007 E 2007/2008 QUANTO AO EXERCICIO DE 2008/2009, FAZ JUS A 5/12 AVOS. CONFORME MEMORANDO Nº 072/ GABES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130190 | 15/04/2009 | 792.56 | 00071500464449 | SERGIO LUIS GOMES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008 E 8/12 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 070/ GABES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100941 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00000157341100 | NATANAEL ROHR DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DAS FERIAS DO EXERCICIO 2007/2008 CONFORME MEMORANDO Nº 75/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080147 | 15/04/2009 | 817.88 | 00076913910487 | WYLNNA CARLOS LIMA VIDAL | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 63/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410143 | 15/04/2009 | 483.88 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO TÉCNICO DO JUVENTUDE CIDADÃ", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410144 | 15/04/2009 | 483.88 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO TÉCNICO DO JUVENTUDE CIDADÃ", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510145 | 15/04/2009 | 238.42 | 00027909379404 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119861/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510146 | 15/04/2009 | 420.00 | 00091750873400 | RINALDO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 116467/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510147 | 15/04/2009 | 206.92 | 00000605557420 | JOAO ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 051046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO PELA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410145 | 16/04/2009 | 71.16 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ORGÂNICA DA PARAIBA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 16/04/2009 | 4000.00 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente a Locação do Imovel não residencial, situada a rua 19 de Março, 165 - Roger , Nesta Capital, destinado das atividades esportivas das Escola Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro 2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350007 | 16/04/2009 | 19125.00 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente locação de Imóvel não residencial, situada a rua 19 de Março, 165 - Roger , Nesta Capital, destinado ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escola Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350008 | 16/04/2009 | 29282.00 | 00046693319491 | RIVANDA NEVES SILVA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial, localizado na Praça da Indempendência, nº 09, Tambiá - Nesta Capital, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, que será utilizado pela SEDEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350009 | 16/04/2009 | 18000.00 | 00016230973472 | IRENE MARTINS FERREIRA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial, situado a rua Cidade de Jericó, nº s/n, Bloco 04, no Loteamento Cidade Verde, Bairro das Indústrias, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Cantalice Leite Magal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 16/04/2009 | 1679.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE 585 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 23/12/08 A 31/12/08, CONFORME REQ. 011/09 E DOC. 2009/632 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 16/04/2009 | 4320.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PEDAGÓGICA-EDUCACIONAL CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008 - SG. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100947 | 16/04/2009 | 2376.00 | 08405375000143 | EDUCANDÁRIO SANTA CECÍLIA - ESCOLA CRIANÇA FELIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQ. S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090052008 | 0100946 | 16/04/2009 | 7987.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de Mão de Obra para Manutenção de Máquinas e Equipamentos com Fornecimento de Peças, pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1º termo Aditivo ao Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090052008 | 0100948 | 16/04/2009 | 14625.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2008, de acordo com a Licitação na | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0100949 | 16/04/2009 | 4800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção Preventiva das Motocicletas , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 01/2009, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090012009 | 0100950 | 16/04/2009 | 1600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção Preventiva das Motocicletas , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 01/2009, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 16/04/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130197 | 16/04/2009 | 35940.00 | 07296482000118 | NIT FORM PAPELARIA E INFORMATIVA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 600 Cx. de Formulario Continuo 80 Col. 240x280 1 via Cx 2500 Fls. Marca: Uni-Form.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130198 | 16/04/2009 | 19349.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhador refere-se a Aquisição de 250 Pct. Cola Colorida c/04 Und. 25g Marca: Koala, 200 Und. Cola p/ Isopor 40g, Marca: Koala, 200 Und. Garrafa Térmica 1/2 Litro Marca: Invicta e 1500 Und. Garrafa Térmica 1 Litro Marca: Invicta, Manutenção dos Se | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110213 | 16/04/2009 | 3645.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento dos veiculos adquiridos pela PMJP, para o PROMMAT/JP, conforme Mem. 034/2009 da DIMAV SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092006 | 0100951 | 16/04/2009 | 65887.01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empemhado referente ao Reajustamento das Medições de nº 23 e 29 de acordo com as Obras executas no periodo de 01/06/2008 a 02/02/2009 correspondente a Construção de Unidades Escolares e Centros de Referencia em Educação Infantil no Municipio de Joã | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 16/04/2009 | 192.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 248 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 01/01/2009 A 20/01/2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/035231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 16/04/2009 | 1164.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 894 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/01/2009 A 20/02/2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/035230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070172 | 16/04/2009 | 1505.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1629 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/02/2009 A 20/03/2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/035224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 16/04/2009 | 184055.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU,TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA DO MÊS DE FEVEREIRO/09, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/023978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 16/04/2009 | 1552.16 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DO SANITÁRIO MASCULINO DA DEOF, E REPAROS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DOS ESTRAGOS OCASIONADOS PELA CHUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS E FOLHA DE PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012009 | 0060228 | 16/04/2009 | 515000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 15% SOB TODOS OS BENEFICIOS PROPORCIONADOS AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 5º DO CONTRATO Nº 002/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480219 | 17/04/2009 | 604.88 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aqusição de material de consumo para ser utilizado na manutenção e reparo do Paço Municipal e desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480220 | 17/04/2009 | 594.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se a aqusição de toner para recarga de 03 (três) cartuchos das impressoras a laser e 11 (onze) cartuchos das impressoras jato de tinta desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290651 | 17/04/2009 | 3990.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090173 | 17/04/2009 | 753.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Serviço de confecção de chaves, carimbos, conserto e troca de cilindros e fechaduras em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0100953 | 17/04/2009 | 5640.60 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos, Hidraúlicos e de Alvenaria , destinados as Escolas e aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Contrato nº 013/2009, da Licitação na modalidade Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110215 | 17/04/2009 | 4535.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a consertos e manutenção nos ar condicionados pertencentes a Secretaria de Infra-Estruturua do Municipio - SEINFRA, conforme Mem. 43/2008 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110216 | 17/04/2009 | 1425.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de placas veicular para 1º emplacamento dos veiculos recém-adquiridos , pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 033/2009 da DIMAV anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212009 | 0130199 | 17/04/2009 | 2950.00 | 10334200000134 | DÉBORA DO NASCIMENTO NÓBREGA DIAS - ME | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Carimbo tipo Assinatura 5x1 cm em madeira, 50 Carimbo tipo assinatura 5x2 cm em madeira, 30 Carimbo tipo assinatura 5x3 cm em madeira, 30 Carimbo tipo assinatura 6x4 cm em madeira, 100 Carimbo Máquina, tipo au | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100412009 | 0130200 | 17/04/2009 | 39200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Duplicador de Porte Grande, Painel de cristal líquido grande, com informações em portugues, Processo de impressão através de rolo de pressão, único cilindro e totalmente autormático, R | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110214 | 17/04/2009 | 315211.21 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação , Restauração e Itinerários de transportes da cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006 da SEPLAN. CONTA BAN | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 17/04/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 17/04/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 17/04/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 17/04/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 17/04/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 17/04/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 17/04/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 17/04/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 17/04/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 17/04/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 17/04/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 17/04/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 17/04/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 17/04/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 17/04/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 17/04/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 17/04/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 17/04/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 17/04/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002337108414 | ELIETE CORDEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 17/04/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 17/04/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 17/04/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 17/04/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 17/04/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 17/04/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 17/04/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 17/04/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 17/04/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 17/04/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 17/04/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 17/04/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 17/04/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 17/04/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 17/04/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 17/04/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 17/04/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 17/04/2009 | 2100.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA . | Valor empenhado referente ao Material Permanente: 01 ( um ) Conjunto anatômico de assento e encosto recoberto com tecido automotivo, abdutor de pernas, desmontavel e adaptável ao assento de veiculo, com cinto de segurança e mesa para atividades para a | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090722008 | 0100955 | 17/04/2009 | 300.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao Material de Consumo (Medalha), correspondente ao Lote de nº 04, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 11/2009, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 17/04/2009 | 50000.00 | 03657851000108 | INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 001/2009, celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de patrocínio, de cinco alunos da Rede Muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090722008 | 0100970 | 17/04/2009 | 5096.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao Material Permanente (Relógio específico para xadrez), correspondente ao Lote de nº 02, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 11/2009, conforme Licitação na modalidade P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090852008 | 0100971 | 17/04/2009 | 149415.20 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo (material para laboratório de ciências), correspondente aos Lotes de nº 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Eletrodo em vidro combinado), 21, 22 e 23 destinado as Esc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100956 | 17/04/2009 | 830.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100957 | 17/04/2009 | 830.00 | 00000973697482 | DENISE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100958 | 17/04/2009 | 830.00 | 00000741416433 | IRAGUACY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100959 | 17/04/2009 | 830.00 | 00076009114420 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100960 | 17/04/2009 | 830.00 | 00005408114406 | GABRIELLA ELLEN SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100961 | 17/04/2009 | 830.00 | 00003131589400 | ABDIAS PAULO CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100962 | 17/04/2009 | 830.00 | 00001074720407 | SHEILLA DA SILVA FRAGOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100964 | 17/04/2009 | 830.00 | 00004609025477 | SEBASTIANA LEONICE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100965 | 17/04/2009 | 830.00 | 00007373596410 | SAMUEL SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100966 | 17/04/2009 | 830.00 | 00002963616406 | DILSOM BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100967 | 17/04/2009 | 830.00 | 00001007579447 | PATRICIA ROQUE LEMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100968 | 17/04/2009 | 830.00 | 00083591222453 | ESTEFANO ROGERIO SANTANA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA PIC EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES, CONFORME REQ. S/N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232009 | 0130201 | 17/04/2009 | 8400.00 | 09163150000271 | APOIO LA BELLE CINE,LOCAÇOES E STUDIO DE BELEZA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se ao Serviços de 70 Turnos (4 Horas) de Sonorização de Eventos com equipamentos fixos, mínimo de 02 caixas de som, 08 canais, toca CD c/ MP3, DVD Playr, mínimo de 02 microfones c/ fio e um s/fio, para Divulgar as Ações e Serviços d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070174 | 17/04/2009 | 25.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE GPS, DÉBITO DA PARTE SEGURADO DA GFIP. COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2008, CONFORME REQ. Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100969 | 17/04/2009 | 59509.10 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente locação dos espaços correspondentes ao Campo de Futebol, a Quadra Poliestportiva e as Piscinas da Associação Desportiva e Cultural do Alvirubro do Miramar, destinado ao desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas das | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510148 | 17/04/2009 | 193.05 | 00027649296415 | PAULO CLETO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 110426/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 17/04/2009 | 193.05 | 00049606689468 | MONICA MARIA DA SILVA FALCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 118563/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE OUVIDORIA DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400108 | 17/04/2009 | 1150.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor ref. ao fornecimento de 50 Refeições Self Service a R$ 10,00 cada, 50 lanches a R$ 6,50 cada e 50 Quentinhas a R$ 6,50 cada, para atender necessidade da Secretaria e da Coordenadoria de Ouvidoria Geral, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530129 | 20/04/2009 | 76.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530130 | 20/04/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530131 | 20/04/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530132 | 20/04/2009 | 58.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520085 | 20/04/2009 | 65.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 20/04/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520087 | 20/04/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520088 | 20/04/2009 | 60.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 20/04/2009 | 75.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 20/04/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 20/04/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420120 | 20/04/2009 | 57.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480221 | 20/04/2009 | 85.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480222 | 20/04/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480223 | 20/04/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480224 | 20/04/2009 | 76.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040112009 | 0510150 | 20/04/2009 | 15120.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL (UNIVERSAL RACK) PARA FIXAÇÃO DE SERVIDORES E STORAGES E 01 (UM) CONSOLE PARA RACK COM MONITOR 17", TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR PARA RACK PADRÃO 19" CONF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040112009 | 0510151 | 20/04/2009 | 1680.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL (UNIVERSAL RACK) PARA FIXAÇÃO DE SERVIDORES E STORAGES E 01 (UM) CONSOLE PARA RACK COM MONITOR 17", TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR PARA RACK PADRÃO 19" CONF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040112009 | 0510152 | 20/04/2009 | 10700.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 7 (SETE) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 (SETE) PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040082009 | 0510153 | 20/04/2009 | 96304.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 7 (SETE) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 (SETE) PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 20/04/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 20/04/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 20/04/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 20/04/2009 | 1278.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080149 | 20/04/2009 | 316.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 20/04/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 20/04/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 20/04/2009 | 233.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060229 | 20/04/2009 | 398.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060230 | 20/04/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060231 | 20/04/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 20/04/2009 | 349.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130221 | 20/04/2009 | 2140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referes-e aquisição de 02 Borrachas de Introdução do Duplicador 5430.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130217 | 20/04/2009 | 2329.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 570/2008, na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos "A" "B" e "E", conforme RDC 306/04, Bombona de 200 L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130206 | 20/04/2009 | 3215.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 100 pct Saco p/lixo comum, preto 100 lit, c/100 Und, Marca: Ta limpo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130207 | 20/04/2009 | 9645.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 300 pct Saco p/lixo comum, preto 200 lit, c/100 Und, Marca: Ta limpo, 300 pct Saco p/lixo comum, preto 60 lit, c/100 Und, Marca: Ta limpo, 300 pct Saco p/lixo comum, azul, 100 lit, c/100 Und, Marca: Ta limpo e 300 pc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130209 | 20/04/2009 | 16669.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referes-e a aquisiçao de 400 pct, Saco para Lixo comum, preto, 100Lit, c/100 Und. Marca: Caseiro.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130210 | 20/04/2009 | 6758.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referes-e a aquisiçao de 300 pct, Saco para Lixo comum, preto, 100Lit, c/100 Und. Marca: Caseiro, 100 Cento de Saco p/ Resíduo Infectantes 100 Litro, Produzidos com resina plastica de alta densidade, Marca: Caseiro e 100 Cento Saco p/Resíd | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130211 | 20/04/2009 | 6758.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referes-e a aquisiçao de 300 pct, Saco para Lixo comum, preto, 100Lit, c/100 Und. Marca: Caseiro, 100 Cento de Saco p/ Resíduo Infectantes 100 Litro, Produzidos com resina plastica de alta densidade, Marca: Caseiro e 100 Cento Saco p/Resíd | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130212 | 20/04/2009 | 838.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 PCT, Saco p/lixo Comum, Preto, 40 Lit, c/100 Unid. Marca: Inplarn, Destinado: HMSI, conforme AE Nº 363/2009, Ata de Registro de Preços nº 133/2008, Preão Eletronico nº 082/2008 e documentos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130213 | 20/04/2009 | 419.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 PCT, Saco p/lixo Comum, Preto, 40 Lit, c/100 Unid. Marca: Inplarn, Destinado: HMVF, conforme AE Nº 365/2009, Ata de Registro de Preços nº 133/2008, Preão Eletronico nº 082/2008 e documentos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130214 | 20/04/2009 | 838.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 PCT, Saco p/lixo Comum, Preto, 40 Lit, c/100 Unid. Marca: Inplarn, Destinado: CHMGTMB, conforme AE Nº 364/2009, Ata de Registro de Preços nº 133/2008, Preão Eletronico nº 082/2008 e documentos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130216 | 20/04/2009 | 120960.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 570/2008, na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos "A" "B" e "E", conforme RDC 306/04, Bombona de 200 L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130218 | 20/04/2009 | 22668.80 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 570/2008, na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos "A" "B" e "E", conforme RDC 306/04, Bombona de 200 L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100972 | 20/04/2009 | 3438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100973 | 20/04/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100975 | 20/04/2009 | 110.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100976 | 20/04/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100977 | 20/04/2009 | 5247.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 20/04/2009 | 300.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090175 | 20/04/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090176 | 20/04/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090177 | 20/04/2009 | 229.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130202 | 20/04/2009 | 3166.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130215 | 20/04/2009 | 100991.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 20/04/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130220 | 20/04/2009 | 2821.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120153 | 20/04/2009 | 126.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 20/04/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120155 | 20/04/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120156 | 20/04/2009 | 107.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110217 | 20/04/2009 | 437.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110218 | 20/04/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110219 | 20/04/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110220 | 20/04/2009 | 335.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290652 | 20/04/2009 | 277.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290653 | 20/04/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290654 | 20/04/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290655 | 20/04/2009 | 265.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391138 | 20/04/2009 | 34.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391143 | 20/04/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391144 | 20/04/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391147 | 20/04/2009 | 29.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400109 | 20/04/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400110 | 20/04/2009 | 15853.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400111 | 20/04/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400112 | 20/04/2009 | 73.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410146 | 20/04/2009 | 95.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410147 | 20/04/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 20/04/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410149 | 20/04/2009 | 37.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140856 | 20/04/2009 | 368.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140857 | 20/04/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140858 | 20/04/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140859 | 20/04/2009 | 368.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170116 | 20/04/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170117 | 20/04/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 20/04/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 20/04/2009 | 449.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180248 | 20/04/2009 | 66.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180249 | 20/04/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 24/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180250 | 20/04/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180251 | 20/04/2009 | 47.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONFORME DOCUMENTO. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100974 | 20/04/2009 | 26329.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO - ME | Valor empenhado referente a 113 ( cento e treze ) inscrições de Educadores Profissionais em Educação para participar do Congresso Brasileiro sobre Dificuldades de Aprendizagem e do Ensino que será realizado entre os dias 30 de abril a 02 de maio de 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130203 | 20/04/2009 | 5120.00 | 08116955000110 | R. A. DE FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se as inscrições KARLA MICHELE VITORINO MAIA, TICIANA HERCILIA CHAVES CAVALCANTI, LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA, WALDISE FRAGOSO FERNANDES e a quinta é Cortesia em favor: LÚCIA HELENA MARTINS B. FERREIRA, no Curso Convênio e Parceri | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130204 | 20/04/2009 | 1201.00 | 09153233000107 | CIMAPEL COM. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 750fls. Papel lcelofane cores variadas Marca: Inove.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130205 | 20/04/2009 | 6058.00 | 10190108000148 | APOYO TI COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 300 Und. Lapis Marcador Permenente Azul Marca: Megalife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100822008 | 0130208 | 20/04/2009 | 3215.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 100 pct Saco p/lixo comum, preto 200 lit, c/100 Und, Marca: Ta limpo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110221 | 22/04/2009 | 127.36 | 00087372045487 | VALTER MATIAS DE ARAGAO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Equiterra Equipamentos Ltda, para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva do Equipamento do Caminhão de lavagem à Jato de placa MMY- 8974, prefixo C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 22/04/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 22/04/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 22/04/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 22/04/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 22/04/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 22/04/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 22/04/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 22/04/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 22/04/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 22/04/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 22/04/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 22/04/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 22/04/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 22/04/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 22/04/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 22/04/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 22/04/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 22/04/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 22/04/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 22/04/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 22/04/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 22/04/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 22/04/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 22/04/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140892 | 22/04/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140893 | 22/04/2009 | 100.00 | 00046774645453 | MARIA DAS NEVES AVELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 22/04/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 22/04/2009 | 100.00 | 00067454852491 | MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 22/04/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 22/04/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 22/04/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 22/04/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 22/04/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 22/04/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 22/04/2009 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRES) OFICINAS COM TEMA " CONSERVAÇÃO DE AGUA POTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL" JUNTO A COMUNIDADE DO ALTO DO CEU ATENDENDO A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE Nº 0192838-54 CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 22/04/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 22/04/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 22/04/2009 | 150.00 | 00075945258415 | MARIA CHRISTIANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 22/04/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 22/04/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 22/04/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 22/04/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 22/04/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 22/04/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 22/04/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 22/04/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 22/04/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 22/04/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 22/04/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0060234 | 22/04/2009 | 763.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 52/2009 PREGÃO Nº 10/2008 E DOC. EM ANEXO.DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO: BATATA DOCE ( IN NATURA ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0060233 | 22/04/2009 | 1488.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 53/2009, PREGÃO Nº 10/2008 E DOC. EM ANEXO. CONFORM EDESRIÇÃO ABAIXO: AÇUCAR REFINADO COMUM_ EM. C/ 01 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180252 | 22/04/2009 | 1020.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180253 | 22/04/2009 | 71.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 22/04/2009 | 9750.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 22/04/2009 | 680.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140894 | 22/04/2009 | 8002.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140895 | 22/04/2009 | 558.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410150 | 22/04/2009 | 813.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410151 | 22/04/2009 | 56.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400113 | 22/04/2009 | 1593.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400114 | 22/04/2009 | 111.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391150 | 22/04/2009 | 631.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 22/04/2009 | 44.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290657 | 22/04/2009 | 5755.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290658 | 22/04/2009 | 401.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110222 | 22/04/2009 | 7274.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110223 | 22/04/2009 | 508.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120157 | 22/04/2009 | 2332.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120158 | 22/04/2009 | 162.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 22/04/2009 | 61222.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130225 | 22/04/2009 | 4275.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 22/04/2009 | 7316.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE 3658 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 018155 E REQ. 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090178 | 22/04/2009 | 4985.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090179 | 22/04/2009 | 348.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100978 | 22/04/2009 | 0.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100979 | 22/04/2009 | 448.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORRECÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100980 | 22/04/2009 | 113865.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100981 | 22/04/2009 | 7951.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100982 | 22/04/2009 | 16924.80 | 35491265000114 | INTEGRAÇÃO CENTRO DE ENSINO DE 1° GRAU - CORUJINHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQ. S/Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 22/04/2009 | 1044.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 faca PVC, 8 polegadas reta.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 22/04/2009 | 419.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 Cabo de Bisturi nº 04 em aço Inox, confeccionada em aço inox; utilizados para laminas descartáveis de nº 20 a 24, dimensões de 14 cm, resistente a todos os tipos de corrosões. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070022009 | 0130227 | 22/04/2009 | 149546.09 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a Execução de Construção de Passarela, Marquise e Adaptação de Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas, Cidade de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº 02/2009, Convite nº 02/2009 e documentos anexo. | 01182009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060235 | 22/04/2009 | 7581.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060236 | 22/04/2009 | 529.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 22/04/2009 | 5074.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 22/04/2009 | 354.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 22/04/2009 | 27740.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 22/04/2009 | 1937.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 22/04/2009 | 99222.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILÂNCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA DO MÊS DE MAIO/2008, CONFORME REQ. 010/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100983 | 22/04/2009 | 19125.00 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente a Locação do Imovel não residencial, situada a rua 19 de Março, 165 - Roger , Nesta Capital, destinado das atividades esportivas das Escola Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses de Março a dezembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100984 | 22/04/2009 | 29282.00 | 00046693319491 | RIVANDA NEVES SILVA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial, localizado na Praça da Indempendência, nº 09, Tambiá - Nesta Capital, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, que será utilizado pela SEDEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100985 | 22/04/2009 | 18000.00 | 00016230973472 | IRENE MARTINS FERREIRA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial, situado a rua Cidade de Jericó, nº s/n, Bloco 04, no Loteamento Cidade Verde, Bairro das Indústrias, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Cantalice Leite Magal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110224 | 22/04/2009 | 851.50 | 00006984576415 | LUIZ ANTONIO GUALBERTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2007/2008 E 2/12 INERENTE AO PERIODO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 058/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 22/04/2009 | 30000.00 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO SEJER ( SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 20/2009 DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480225 | 22/04/2009 | 1654.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480226 | 22/04/2009 | 115.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 22/04/2009 | 1238.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 22/04/2009 | 86.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520089 | 22/04/2009 | 91.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520090 | 22/04/2009 | 1313.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530133 | 22/04/2009 | 1260.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PROMOB. VENC. 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530134 | 22/04/2009 | 88.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PROMOB. VENC. 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480227 | 22/04/2009 | 18160.26 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 14, DO CONTRATO Nº 04/06. CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITCIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE.(OGU). | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 22/04/2009 | 402.20 | 00000939353407 | JULIANA MARINHO DO MONTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002823/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 22/04/2009 | 967.76 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS NO MÓDULO LICITAÇÃO INTERNACIONAL NO PERÍODO DE 26/04/09 A 30/04/09 EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 23/04/2009 | 1451.64 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO TÉCNICA DE PROJETOS NO MÓDULO LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL, NO PERÍODO DE 03/05/09 A 09/05/09 À REALIZAR-SE EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200052 | 23/04/2009 | 600.00 | 00084322365787 | ROSSANA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS DIEGO DE OLIVEIRA MONTEIRO E DANIEL DANTAS SOUTO, NA MODALIDADE IATISMO QUE NO MOMENTO IRAM PARTICIPAR DA COPA DA JUVENTUDE,REPRESENTANDO A PARAIBA NO CAMPEONATO SELETIVO PARA O MUNDIAL D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200051 | 23/04/2009 | 3372.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS COMPLETAS ( 1ª INSTALAÇÃO) NA NOVA SEDE DA SEJER CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410153 | 23/04/2009 | 2687.50 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530135 | 23/04/2009 | 130.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520091 | 23/04/2009 | 286.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 23/04/2009 | 1051.51 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | FIO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM PEÇA C/ 100MTS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400115 | 23/04/2009 | 4500.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor ref. a confecção de 450 (quatrocentas e cinquenta) camisetas malha fio 30 penteada para o Seminario Preparatorio para Delegados(as) do Orçamento Democratico a se realizar no dia 25 do corrente no CCS da UFPB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 23/04/2009 | 161.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480228 | 23/04/2009 | 335.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0290661 | 23/04/2009 | 31123.80 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ( HUM ) VEICULO DO TIPO SEDAN COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1.8 CILINDRADAS, OITO VALVULAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS ANO E MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100986 | 23/04/2009 | 14378.12 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial, localizada na rua Sindicalista Pedro Ribeiro, 19 - João Paulo - João Pessoa/PB, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento do Centro de Referência em Educ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100990 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00067662870472 | GILVAN DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado referente aluguel do imóvel não residencial à rua Luiz de Carvalho Costa, 428 - Conjunto Ernani Sátiro, nesta capital, destinado ao funcionamento da CREI Calula Leite, correspondente aos meses de Janeiro, fevereiro e março/2009, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 23/04/2009 | 8210.16 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado referente a locação de imóvel não residencial à Rua Dois de Fevereiro, nº s/n- Rangel, nesta capital, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Maria Emília de Rodat , de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 23/04/2009 | 9571.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080156 | 23/04/2009 | 1478.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060238 | 23/04/2009 | 2062.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130229 | 23/04/2009 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA MUNDIAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 046/2008, ORDEM DE COMPRAS Nº 0312/2009, ORÇAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 23/04/2009 | 585.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 (um) Carro Plantaforma Tam. 1,25cm x 90 cm x 60cm, Usado em supermercado, Destinado: Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Memorando nº 026/2009, Orçamento, Mapa Comparat | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520092 | 23/04/2009 | 450.00 | 06979333000190 | IMUNICENTER - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 23/04/2009 | 11255.15 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 16/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120161 | 23/04/2009 | 1148.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara conforme pregão nº010/2008 e ordem de compra nº 182/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 23/04/2009 | 1283.18 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de rações, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme pregão nº 010/2008 e Ordem de compra nº 180/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 23/04/2009 | 140.08 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA AO COLABORADOR EVENTUAL NILSON SABINO DOS SANTOS (CONS. TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA - RN NO DIA 23/04/2009, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 23/04/2009 | 74.92 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/04/2009, AS CIDADES DE CAAPORA, PITIMBU, PEDRAS FOGO E ALHANDRA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 23/04/2009 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/04/2009 E RETORNO NO DIA 25/04/2009 A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO O GRUPO DE HIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 23/04/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/04/2009 A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA - RN, TRANSLADANDO O ADOLESCENTE RAILSON JENESON PAIX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100987 | 23/04/2009 | 1315.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL ( 1200-9) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100988 | 23/04/2009 | 37199.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090180 | 23/04/2009 | 1601.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130228 | 23/04/2009 | 18892.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120159 | 23/04/2009 | 494.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110225 | 23/04/2009 | 2640.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290662 | 23/04/2009 | 1523.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391178 | 23/04/2009 | 31.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410152 | 23/04/2009 | 193.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140963 | 23/04/2009 | 533.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 23/04/2009 | 2806.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180254 | 23/04/2009 | 181.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272008 | 0060237 | 23/04/2009 | 345.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TELHA DE FIBROCIMENTO ( 2,44 X 1,10 ) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 55/2009 PREGÃO Nº 27/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290660 | 23/04/2009 | 491.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290663 | 23/04/2009 | 3000.00 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 120 pessoas, a ser servido durante a Conferência Livre sobre Gestão Democrática da Segurança Pública, que acontecerá no dia 25 de Abril de 2009, na Universidade Federal da Paraíba. Estando os doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290664 | 23/04/2009 | 2900.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de tendas, mesas e cadeiras, a serem utilizadas durante a Inauguração da Conclusão da Estação Elevatória da Ilha do Bispo e Inauguração do Campo do Alto do Mateus, que acontecerá no dia 24 de Abril de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290665 | 23/04/2009 | 1350.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290666 | 23/04/2009 | 2670.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para a Equipe de Assessoria do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080155 | 23/04/2009 | 2341.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Pagamento de aquisição de carimbos, cópias de chave e chaves de cilindro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 23/04/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 23/04/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 23/04/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 23/04/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 23/04/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 23/04/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 23/04/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 23/04/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140933 | 23/04/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 23/04/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 23/04/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 23/04/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140937 | 23/04/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140938 | 23/04/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 23/04/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 23/04/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 23/04/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 23/04/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 23/04/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 23/04/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 23/04/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 23/04/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 23/04/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140948 | 23/04/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 23/04/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 23/04/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 23/04/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 23/04/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 23/04/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 23/04/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 23/04/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140956 | 23/04/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140957 | 23/04/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140958 | 23/04/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140959 | 23/04/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 23/04/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 23/04/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 23/04/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 23/04/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 23/04/2009 | 178.28 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva do equipamento de pressão do caminhão à jato de placa MNH- 5872, p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110227 | 23/04/2009 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o engº Francisco de Assis dos Santos Lima, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 8830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120163 | 23/04/2009 | 4500.71 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que pretam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantao Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 70/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 23/04/2009 | 1913.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Vidros Incolor bem como o corte de outros, para serem utilizados nas divisórias Internas da DAF/SEDEC, conforme Memorando de nº 06/2009, Processo Administrativo nº 2009/019810, ordem de compra de nº 0007/2009 e docum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100992 | 23/04/2009 | 78.66 | 00080553060449 | EMANNUEL CONSERVA DE ARRUDA | Valor empenhado referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cajazeiras - PB/João Pessoa - PB, para participar das atividades pedagógicas no Seminário de Educação, conforme Processo Administrativo 2009/0359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100993 | 23/04/2009 | 269.64 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cajazeiras - PB/João Pessoa - PB, para participar das atividades pedagógicas no Seminário de Educação, conforme Processo Administrativo 2009/0359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 23/04/2009 | 56.19 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cajazeiras - PB/João Pessoa - PB, para transladar a Secretaria de Educação e Cultura (Ariane Norma de Menezes Sá) no Seminário de Educação, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100996 | 24/04/2009 | 186.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a Devolução da Contrapartida mais Redimentos não aplicados do convenio nº 816242/2007 que se refere ao saldo não utilizado, conforme memo de nº 41/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100997 | 24/04/2009 | 267.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução da contrapartida mais rendimentos não aplicados do Convenio de nº 866045/2007que se refere ao saldo não utilizado conforme Memo de nº 42/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101001 | 24/04/2009 | 596.68 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a Devolução dos rendimentos não aplicados do Convenio de nº 816242/2007, conforme Memo de nº 41/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 24/04/2009 | 1612.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a Devolução de Saldo de Convenio mais redimentos não aplicados do Convenio de nº 866045/2007, conforme memo de nº 42/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 24/04/2009 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radio portateis, destinado a Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 24/04/2009 | 327.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Plantas e Jaros ornamentais, destinado a Secretaria de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 24/04/2009 | 375.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de envelopes em papel reciclado e com timbli destinado a Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130231 | 24/04/2009 | 17579.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERES-E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 968/2009, AE Nº 386/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0130232 | 24/04/2009 | 1200.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Fita para Impressora Epson FX 890 - Marca: Masterprint, Destinado: Ações de Informática, conforme Ata de Registro de Preços nº 172/2008, Pregão Presencial nº 156/2008 e AE Nº 322/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012007 | 0130234 | 24/04/2009 | 156000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002 ao Contrato 0124/2007, na Prestação de Serviços com fornecimento de Sistema de Informação para Marcação de Consultas e Exames Especializados e Internação Hospitalar (conforme descrição detalhada em anexo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090181 | 24/04/2009 | 5584.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviço de montagem e relocação de divisórias nos novos ambientes desta Secretaria, conforme lay out em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 24/04/2009 | 434.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Aquisição de peças para motoserras e roçadeiras para a continuidade das atividades de conservação de praças e canteiros da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090183 | 24/04/2009 | 250.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Serviço de manutenção de motoserras e roçadeiras para a continuidade das atividades de conservação de praças e canteiros da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290669 | 24/04/2009 | 5700.00 | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 250 pessoas, a ser servido durante a Solenidade de Abertura da Exposição Modos Eletrônicos do Artista Visual e Prof. Christus Nóbrega da Universidade de Brasília - UNB, que acontecerá no dia 25 de Abril de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290670 | 24/04/2009 | 355.45 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTE S E UTILIDADES LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 24/04/2009 | 290.00 | 00032453914472 | OSVALDO FELINTO CABRAL | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto de 01 (um) portão corrediço em alumínio do estacionamento externo do Paço Municipal, localizado à Rua Riachuelo, 86 - Centro/João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140970 | 24/04/2009 | 560.00 | 00090928458415 | RILDO VERAS MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR PALESTRA, CONFORME REQ. Nº 002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140971 | 24/04/2009 | 1279.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE NO REQ. Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100998 | 24/04/2009 | 1267.20 | 40983884000166 | INST. EDUC. DOMINIQUE - ALICE CRISTIANE LEAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/08, CONFORME REQ. S/Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100999 | 24/04/2009 | 214.03 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101000 | 24/04/2009 | 637.31 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO CONFORME CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 24/04/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ) PROJETO PEIXE BOI 24, TRANSLADANDO 32 ADOLESCENTES ASSISTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120167 | 24/04/2009 | 7884.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento da metada da ordem de compra nº 011/2009, conforme Pregão nº034/2008, para aquisição de fardamento destinado aos servidores do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0130233 | 24/04/2009 | 1910.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Nubreak, (Estabilizador) de Tensãp Especificaçãoes Potencia nominal: Potencia nominal 2000 Vatensão de entrada de 110/220 volts, Fator de potencia, 0,80 Rendimento = 95% Garantia de mínima | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 24/04/2009 | 10183.76 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente a Locação do Imóvel não residencial, situado na Av. Dom Pedro I, nº 361, sala 401, Centro, João Pessoa-PB, sendo utilizado pelo Conselho Municipal de Educação, correspondete aos meses de Janeiro a Maio de 2009, conforme o Term | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 24/04/2009 | 782.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender evento da O.D. Seminario Preparatorio para Delegados (as), conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 24/04/2009 | 490.00 | 09523694000116 | CATI RIO TREINAMENTOS TATICOS E REPRESENTAÇOES LTDA | referente a matrícula do Sr. Mairto de Oliveira Costa para o curso de Imobilizações Táticas, ministrado na cidade do rio de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200053 | 24/04/2009 | 5686.56 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICOS PARA PISCINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAM CONF. DOC. EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400116 | 24/04/2009 | 850.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 450 crachas e 02 faixas para o Seminario Preparatorio para Delegados(as) da Coordenadoria do Orçamento Democratico a se realizar no dia 24 do corrente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400117 | 24/04/2009 | 2180.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 02 faixas, 450 crachas, 450 diplomas e 450 pastas, material que sera usado no Seminario Preparatorio para Delegados (as) do Orçamento Democratico a se realizar no dia 25 do corrente no Centro de Vivencia e salas de aula do CCS d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400118 | 24/04/2009 | 1600.00 | 00003656301441 | MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA | Valor ref. a 400 (quatrocentos) lanches que seram servidos no termino so Seminario Preparatorio para Delegados (as) a se realizar no dia 25 do corrente no Centro de Vivencia da Ufpb pela Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400120 | 24/04/2009 | 4000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor ref. ao fornecimento de 400 (quatrocentos) refeiçoes Self Service a R$ 10,00 cada, para atender Seminario Preparatorio para Delegados (as) do Orçamento Democratico a se realizar no dia 25 do corrente no Centro de Vivencia da UFPB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480229 | 24/04/2009 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL-PSH-OPERAÇÕES DE PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS,E ADITIVO Nº 01/09, PARA CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 24/04/2009 | 597.24 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 094234/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530137 | 24/04/2009 | 1000.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CINCO MIL CÓPIAS DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO NAS ESTAÇÕES DIGITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530136 | 24/04/2009 | 350.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO NO PLOTER DESIGN JET, PARA ESTAÇÃO DA MODA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510158 | 27/04/2009 | 2780.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS À SINALIZAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAFM (10 MOTOS, 15 FIAT UNO E 01 S10 ADVANTAGE), DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200054 | 27/04/2009 | 3633.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA 0701/2008-3, 0702/2008-3, 0703/2008-1 E 0702/2008-1 PROCESSO 2008/003656 (ORIGINAL) E 2008/093490 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200055 | 27/04/2009 | 1725.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA 0701/2008-3, 0702/2008-3, 0703/2008-1 E 0702/2008-1 PRECESSO Nº 2008/003656 (ORIGINAL) E 2008 093490 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200056 | 27/04/2009 | 1510.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA 0701/2008-3, 0702/2008-3, 0703/2008-1 E 0702/2008-1 PRECESSO Nº 2008/003656 (ORIGINAL) E 2008 093490 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200057 | 27/04/2009 | 13532.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008 ORDEM DE COMPRA 0701/2008-3, 0702/2008-3, 0703/2008-1 E 0702/2008-1 PRECESSO Nº 2008/003656 (ORIGINAL) E 2008 093490 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 27/04/2009 | 7860.00 | 00057046859434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PAREDES COM MASSA CORRIDA PVA, PINTURA EM TINTA PVA LATEX E PINTURA DE PORTAS E JANELAS EM ESMALTE SINTÉTICO A SER EXECUTADO NA SECOM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0101003 | 27/04/2009 | 240000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 27/04/2009 | 1194.45 | 00026363580803 | LOUISE FABIOLA MELO DE MENEZES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2005/2006,2006/2007,2007/2008 E 7/12 DAS FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 045/GABES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 27/04/2009 | 2600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/09, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130235 | 27/04/2009 | 314.64 | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA | Valor empenhado refere-se a 06 (seis) diária para as Cidades de Mari/PB, Guarabira/PB, Itabaiana/PB e Campina Grande/PB, com finalidade de realizar auditoria operativa junto aos usuários, para constatação de recebimento, uso e satisfação dos meses, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130236 | 27/04/2009 | 159.20 | 00003647009474 | LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a Cidade de Natal/RN, para Participar do Curso Convênios e Parcerias: Celebração Gestão e Prestação de Contas, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 027/2009, Memorando nº 238/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130237 | 27/04/2009 | 101.16 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Campina Grande/PB, para transportar pacientes parar tratamento fora do domicilio, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 025/2009, Memorando nº 039/2009 e docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130238 | 27/04/2009 | 314.64 | 00038017954468 | MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO | Valor empenhado refere-se a 06 (seis) diária para as Cidades de Mari/PB, Guarabira/PB, Itabaiana/PB e Campina Grande/PB, com finalidade de realizar auditoria operativa junto aos usuários, para constatação de recebimento, uso e satisfação dos meses, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120168 | 27/04/2009 | 191.04 | 00007597808461 | JURACI CAMILO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 3 (três) diarias para servidor participar de Curso de Capacitação de Tecnicos em Adequação Ambiental de Propriedades Rurais e Atividade de Restauração Ecologica, na UFPE em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110228 | 27/04/2009 | 980.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 01(uma) placa de inauguração em aço inox, medindo 50x40cm, com cobertura de vidro de 0,6mm, posicionada em uma estrutura em pedra de granito,conforme Lay-aut , destinado a praça do carro legal-(Mem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110229 | 27/04/2009 | 3321.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 040/2009 da DIMAV SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 27/04/2009 | 640.00 | 00037001590720 | ALEXANDRE ANTÔNIO GILI NADER | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 27/04/2009 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101007 | 27/04/2009 | 640.00 | 00004374216863 | RITA DE CASSIA CAVALCANTI PORTO | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 27/04/2009 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 27/04/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 27/04/2009 | 640.00 | 00019128622472 | ROBERTO JARRY RICHARDSON | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 27/04/2009 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 27/04/2009 | 640.00 | 00074135619720 | SÔNIA DE ALMEIDA PIMENTA | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 27/04/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 27/04/2009 | 640.00 | 00013240986434 | WILSON HONORATO ARAGÃO | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 27/04/2009 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (TRES) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 27/04/2009 | 640.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado referente serviços prestados como ministrante da Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 28 de abril/2009, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, no Centro de Capacitação dos Profissionais em Educação/CECAPRO, de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 27/04/2009 | 623.98 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA | Valor empenhado referente a07 ( sete ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Quixadá - CE para apresentar o Projeto de Protagonismo Infanto Juvenil no festival Nordestino de Juventude, conforme a Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 27/04/2009 | 623.98 | 00000802155480 | NIEDJA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a07 ( sete ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Quixadá - CE para apresentar o Projeto de Protagonismo Infanto Juvenil no Festival Nordestino de Juventude, conforme a Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101019 | 27/04/2009 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (TRES) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Março/2009, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090042008 | 0101023 | 28/04/2009 | 16103.21 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de medalhas personalizadas em ( Ouro, Bronze e Prata ) para premiação das Atividades Esportivas desenvolvidas pela SEDEC em 2008, conforme Contrato nº 150/2008, Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120172 | 28/04/2009 | 104.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente destinado a SEMAM, conforme Pregão nº 011/2008 e ordem, de compre057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120173 | 28/04/2009 | 1551.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza e higienico destinado a SEMAM, comferme Pregão nº 011/2008 e Ordem de compra nº062/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120174 | 28/04/2009 | 279.25 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente e limpeza destinado a SEMAM, conforme Pregão nº 011/2008 e Ordem de compra 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 28/04/2009 | 1254.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente e limpeza destinado a SEMAM, conforme Pregão nº 011/2008 e Ordem de compra 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120176 | 28/04/2009 | 878.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza e higienico para SEMAM, conforme Pregão nº011/2008 e ordem de compra 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 28/04/2009 | 350.20 | 00048476870353 | KARLA MICHELE VITORINO MAIA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a Cidade de Natal/RN, para Participar do Curso Convênios e Parcerias: Celebração Gestão e Prestação de Contas, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 026/2009, Memorando nº 037/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 28/04/2009 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRES) OFICINAS COM TEMA " CONSERVAÇÃO DE AGUA POTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL" JUNTO A COMUNIDADE DO ALTO DO CEU ATENDENDO A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE Nº 0192838-54 CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 28/04/2009 | 100.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480232 | 28/04/2009 | 479.86 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material para substituição e manutenção do Paço Municipal e estacionamento externo do Paço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080159 | 28/04/2009 | 2960.00 | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização das despesas do material e serviço por colisão de veiculos conforme trata o processo nº 010429/2009 e documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101024 | 28/04/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290678 | 28/04/2009 | 1386.00 | 00016162072487 | JOSÉ EDVALDO ROSAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 DAS FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2007/2008 CONFORME MEMORANDO Nº 77/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060239 | 28/04/2009 | 1281.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060240 | 28/04/2009 | 238.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 28/04/2009 | 7215.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 28/04/2009 | 1010.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080158 | 28/04/2009 | 187.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080160 | 28/04/2009 | 5687.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 28/04/2009 | 4387.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 28/04/2009 | 814.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 28/04/2009 | 24697.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132007 | 0110233 | 28/04/2009 | 356470.36 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma e Ampliação do Ssitema de Iluminação Pública Convencional em diversas ruas e/ou avenidas , da cidade de João Pessoa , conforme Especificações contidas nos anexos I.II,III,IV,V,VI VII.VIII.IX e X, conforme CP 13/200 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110234 | 28/04/2009 | 345880.81 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de Iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme CP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 28/04/2009 | 1300.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 28/04/2009 | 2030.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS FREON, TERMOSTATOS RC, GAXET, TORNEIRA P/BEBEDOURO, FILTRO, CONDENSADOR P/ BEBEDOURO, PARA CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 28/04/2009 | 578.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSORIOS PARA ELETRO ELETRONICO), PARA ATENDER NECESSIDADE DE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 28/04/2009 | 175.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 28/04/2009 | 2250.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO TIPO 01 (UM) PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO MED. 3,60 x 2,50 m, PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM UNIDADE DESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 28/04/2009 | 2000.00 | 00055698964491 | CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 28/04/2009 | 2000.00 | 00055698964491 | CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00055698964491 | CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101020 | 28/04/2009 | 17591.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101021 | 28/04/2009 | 2366.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101022 | 28/04/2009 | 99028.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090184 | 28/04/2009 | 962.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090185 | 28/04/2009 | 178.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090186 | 28/04/2009 | 5420.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110230 | 28/04/2009 | 1510.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110231 | 28/04/2009 | 280.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110232 | 28/04/2009 | 8501.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120169 | 28/04/2009 | 402.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 28/04/2009 | 74.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120171 | 28/04/2009 | 2266.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130239 | 28/04/2009 | 10375.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 28/04/2009 | 1926.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130242 | 28/04/2009 | 58403.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140979 | 28/04/2009 | 1204.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140983 | 28/04/2009 | 223.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140984 | 28/04/2009 | 6778.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 28/04/2009 | 1075.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170126 | 28/04/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 28/04/2009 | 6056.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180260 | 28/04/2009 | 212.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180261 | 28/04/2009 | 39.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 28/04/2009 | 1195.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410154 | 28/04/2009 | 291.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410155 | 28/04/2009 | 54.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410156 | 28/04/2009 | 1639.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400121 | 28/04/2009 | 66.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391238 | 28/04/2009 | 110.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391239 | 28/04/2009 | 20.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 28/04/2009 | 624.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290675 | 28/04/2009 | 873.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290676 | 28/04/2009 | 162.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290677 | 28/04/2009 | 4918.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520093 | 28/04/2009 | 182.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520094 | 28/04/2009 | 33.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520095 | 28/04/2009 | 1030.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530138 | 28/04/2009 | 251.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 28/04/2009 | 46.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530140 | 28/04/2009 | 1415.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 28/04/2009 | 252.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480233 | 28/04/2009 | 46.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480234 | 28/04/2009 | 83.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480235 | 28/04/2009 | 1420.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 28/04/2009 | 210.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420126 | 28/04/2009 | 39.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 20222 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 28/04/2009 | 1184.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGTº DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC. ANEXO. VENC. 27/04/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420128 | 29/04/2009 | 4562.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 29/04/2009 | 5468.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 29/04/2009 | 7228.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530141 | 29/04/2009 | 5448.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520096 | 29/04/2009 | 3965.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410159 | 29/04/2009 | 2687.50 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS NA COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410160 | 29/04/2009 | 5146.80 | 06252245000192 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410158 | 29/04/2009 | 280.16 | 00038002973453 | MARIA JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA O TREINAMENTO DO SISTEMA DO SEGURO DESEMPREGO EM PLATAFORMA WEB - MÓDULO CREDENCIAMENTO DE AGENTES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290687 | 29/04/2009 | 18939.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391290 | 29/04/2009 | 2403.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400122 | 29/04/2009 | 7716.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410157 | 29/04/2009 | 6312.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180265 | 29/04/2009 | 4603.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170128 | 29/04/2009 | 23318.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140985 | 29/04/2009 | 26098.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140989 | 29/04/2009 | 3316.25 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), CONSTANTE NO REQ. Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 29/04/2009 | 224865.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120178 | 29/04/2009 | 8727.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110238 | 29/04/2009 | 32734.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110239 | 29/04/2009 | 2702.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTANTE NO MEM. Nº 731/09 - DEAD E REQ. Nº 232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110240 | 29/04/2009 | 3993.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO ANTERIORES, CONSTANTE NO MEM. Nº 730/09 - DEAD E REQ. Nº 233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090189 | 29/04/2009 | 20870.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101036 | 29/04/2009 | 900.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAG. DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 27/04/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 101021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101040 | 29/04/2009 | 9520.00 | 41147687000170 | CENTRO DE ENSINO DECISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. S/Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101066 | 29/04/2009 | 381278.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 29/04/2009 | 127.36 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA VASCONCELOS NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30/04/2009, TRANSLADANDO A SRª YARA G. POND, PARA PARTICIPAR DE SEMINARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 29/04/2009 | 82.40 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIÁRIA EM FAVOR DE SORAYA DE OLIVEIRA MACEDO MAT. 56.596-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NO DIA 30/04/2009, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O RECAMBIO DE 01 (UM) ACOLHIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 29/04/2009 | 660.00 | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM TEMA " A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA PERSPECTIVA SOCIAL", ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 171/2007- SEDH/PR - CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132007 | 0110235 | 29/04/2009 | 356470.86 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma e Ampliação do Sistema de Iluminação ´Pública Convencional em diversas rua eou/avenida da cidade de João Pessoa, nas Especificações contidas nos anexos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX e X, conforme CP 13/2007 da CS | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070072008 | 0110236 | 29/04/2009 | 345860.81 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a seerviços de manutenção de Iluminação Pública na ciadade de João Pessoa, conforme CP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101112007 | 0130257 | 29/04/2009 | 6227.45 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 3269 Lt. Água Sanitária Marca: Igual, 375 Lt. Desinfetante Bactericida Marca: Luamix/Luazul, 9 Lt. Desinfetante Concetrado 5 Lt. Marca: Removic, 3365 Frasco Desinfetante Liq. 500ml Marca: Luamix/Luazul e 2650 Fras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520099 | 29/04/2009 | 220.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS PAPEL HIGIÊNICO E 04 (QUATRO) PORTAS SABONETE LÍQUIDO, EM PROL DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520100 | 29/04/2009 | 580.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520102 | 29/04/2009 | 60.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520104 | 29/04/2009 | 300.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520097 | 29/04/2009 | 563.20 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NA BNTM 2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520098 | 29/04/2009 | 1438.08 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NA BNTM 2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520101 | 29/04/2009 | 2150.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) MAPAS TURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 29/04/2009 | 95090.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 29/04/2009 | 21898.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060242 | 29/04/2009 | 27780.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO INSS. VENC. 30 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060243 | 29/04/2009 | 205.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEGRÁFICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08 , CONSTANTE NO CONTRATO Nº 30.578/06 ADT Nº 02/08 E REQ. Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520103 | 29/04/2009 | 580.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM APOIO A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | PLANO REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120180 | 29/04/2009 | 9500.00 | 00056856962487 | MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Elaboração do Plano Basico e anteprojeto de Urbanismo, Paisagismo e Tecnicos complementares de Re-ordenamento geral do Parque Zoobotanico Arruda Camara Conforme contrato nº 101/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101025 | 29/04/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101026 | 29/04/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101027 | 29/04/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101028 | 29/04/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101029 | 29/04/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101030 | 29/04/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101031 | 29/04/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101032 | 29/04/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101033 | 29/04/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101034 | 29/04/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101035 | 29/04/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101037 | 29/04/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101038 | 29/04/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101039 | 29/04/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 29/04/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101042 | 29/04/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 29/04/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101044 | 29/04/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101045 | 29/04/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 29/04/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 29/04/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101048 | 29/04/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 29/04/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 29/04/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 29/04/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 29/04/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 29/04/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101054 | 29/04/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 29/04/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101056 | 29/04/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101058 | 29/04/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101059 | 29/04/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101060 | 29/04/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101061 | 29/04/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 29/04/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 29/04/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 29/04/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 29/04/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 29/04/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 29/04/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 29/04/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 29/04/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 29/04/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 29/04/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 29/04/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 29/04/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 29/04/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 014/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101076 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 016/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101077 | 29/04/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº 14/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090187 | 29/04/2009 | 24953.91 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição n° 08, referente à reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, no período de 18/01/2009 a 17/02/2009, contrato n°19/2007. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090188 | 29/04/2009 | 3600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Serviços de desobstrução, limpeza de redes de esgotos e galerias nos Mercados Públicos da capital, referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290684 | 29/04/2009 | 1392.00 | 10569475000157 | TROKÃO LIMPCAR LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagem, limpeza e higienização completa no veículo Frontier de placas MNN 4917, pertencente a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290685 | 29/04/2009 | 885.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290686 | 29/04/2009 | 750.00 | 00020636733491 | PAULA FRASSINETTE ROCHA NICÁCIO PEREIRA | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação com arranjos de flores, para decorar o Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130243 | 29/04/2009 | 63.68 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. A 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA, REF. A VIAGEM PARA NATAL/RN QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SMS, QUE PARTICIPARA DE UM CURSO, CONF. MEMO 44/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 29/04/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DRA. ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, REF. À SUA VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, CONF. MEMO 25/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 29/04/2009 | 150.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DRA. ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS, CONF. MEMO 24/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130247 | 29/04/2009 | 171.99 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. TEOTONIO SOUZA JUNIOR REFERENTE A VIAGEM RELAIZADAS COM DESTINO A RECIFE/PE, CONF. MEMO 41/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM N°33/09 E DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130248 | 29/04/2009 | 343.68 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SRª VALÉRIA CRISTINA DA SILVA, REF. A PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DO COLEGIADO, CONF. MEMO 130/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130249 | 29/04/2009 | 171.99 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DE GIOLI DA CUNHA SILVA, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A RECIFE/PE, CONF. MEMO 40/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130250 | 29/04/2009 | 314.64 | 00008210845420 | MARIA CECI SOUTO BEZERRA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MARIA CECI SOUTO BEZERRA MONTENEGRO PARA REALIZAR VISITAS AOS USUÁRIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS, CONF. MEMO 168/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130251 | 29/04/2009 | 1209.70 | 00095379983472 | LEONARDO DE FARIAS NOBREGA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA REFERENTE A SUA VIAGEM PARA RECIFE/PE, CONF. MEMO 43/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130252 | 29/04/2009 | 1258.32 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, REF. A SUA VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, CONF MEMO 22/09, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130253 | 29/04/2009 | 350.20 | 00049853120453 | LUCIA HELENA MARTINS BARRETO FERREIRA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR SRª LUCIA HELENA MARTINS BARRETO FERREIRA, REF. À SUA VIAGEM PARA NATAL/RN, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO, CONF. FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130254 | 29/04/2009 | 3600.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO ANTIGO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A GESTÃO DE TRABALHO DESSA SECRETARIA, CONF. DESPACHOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100382009 | 0130255 | 29/04/2009 | 32256.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a 08 Pneu para Caminhões VW e Agrale 205/75 R-17.5, Marca: Goodyear, 08 Pneu para Celta, Uno, Pálio 165/70 R-13 Marca: Goodyear, 72 Pneu para Kimbi, Escort 185 R-14 Marca: Goodyear, 12 Pneu para Carrocinha Iveco 195/75 R-16 Marca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100382009 | 0130256 | 29/04/2009 | 7644.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 12 Pneu para F-400 (Carroceria) 7.50 R-16, Marca: Goodyear.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 29/04/2009 | 602.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhada para pagamento de serviços postais oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120179 | 29/04/2009 | 1040.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de papel oficio destinado a SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110237 | 29/04/2009 | 1657.01 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de pintura destinado a proprios Municipais, conforme Processo de nº 027827/2008 DO GAPRE, anexo.. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032009 | 0101057 | 29/04/2009 | 44850.00 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) assinaturas do Jornal O Norte, destinados as 92 (noventa e duas) Escolas, Creis e Setores pertencentes a Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Contrato nº 42/2009, licitação na modalida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101078 | 29/04/2009 | 269.64 | 00080553060449 | EMANNUEL CONSERVA DE ARRUDA | Valor empenhado referente a 01 e 1/2 ( uma e meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cajazeiras-PB para acompanhar a Secretaria de Educação Ariane Norma de Menezes Sá nas Atividades Pedagógicas no Seminario de Educa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101079 | 29/04/2009 | 795.91 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado referente a 03 ( Tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para acompanhar o Diretor Antonio Marcelo Bandeira Aves nas Atividades Pedagógicas do V Seminario Nacional do Programa Educação Inc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 29/04/2009 | 725.82 | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO BANDEIRA ALVES | Valor empenhado referente a 03 ( Tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para as Atividades Pedagógicas do V Seminario Nacional do Programa Educação Inclusiva: direito à adversidade, conforme Proposta d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 29/04/2009 | 725.82 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para acompanhar do Diretor da Gestão Curricular Antonio Marcelo Bandeira Alves nas Atividades Pedagogicas o V Seminario Nacional do Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090852008 | 0101083 | 30/04/2009 | 158713.20 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente correspondente aos Lotes de nº 06, 20 e 21 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09085/2008 , Processo Administrativo de nº 2008/078395, Ordem de Compra de nº 39/2009, m | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090852008 | 0101084 | 30/04/2009 | 333200.00 | 19486216000137 | NEW QUIMICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente correspondente ao Lote de nº 24 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09085/2008 , Processo Administrativo de nº 2008/078395, Ordem de Compra de nº 40/2009, memorando d | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0101085 | 30/04/2009 | 69899.00 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 36 e 37 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09088/2008 , Processo Administrativo de nº 2008/115803, Ordem de Compra de nº 72/2009, mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0101086 | 30/04/2009 | 43000.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente ao Lote de nº 35 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09088/2008 , Processo Administrativo de nº 2008/115803, Ordem de Compra de nº 73/2009, memorando | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101087 | 30/04/2009 | 44275.00 | 04177571000157 | EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente ao Lote de nº 28 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 69/2009, memorando | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101088 | 30/04/2009 | 91598.40 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 05, 06, 11, 15, 21, 25, 32 e 36 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101089 | 30/04/2009 | 54897.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 04 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 65/2009, memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101090 | 30/04/2009 | 20055.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 01 e 22 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 60/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101091 | 30/04/2009 | 90798.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 14 e 35 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 71/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101092 | 30/04/2009 | 72334.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 02 e 23 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 64/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110241 | 30/04/2009 | 9900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção de máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, conforme Termo Aditivo nº 05 ao Contrato 30/2005 da TP 29/2005 DA CSL SEINFRA. - CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007- C/C. 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110242 | 30/04/2009 | 17600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se fornecimento de peças para manutenção de máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, conforme Termo Aditivo nº 05 ao Contrato 30/2005 da TP 29/2005 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110243 | 30/04/2009 | 1050.00 | 09599358000157 | Mercadão das Esquadrias Ltda | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, conforme Mem.045/2009 da DAF, anexo. CONTA BAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110244 | 30/04/2009 | 2600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 1300 garrafões de água mineral destinado ao consumo da SEINFRA, conforme Mem. 33/2009 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110245 | 30/04/2009 | 2800.00 | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 80(oitenta) botijões de gás para serem utilizados pela SEINFRA, conforme Mem. 32/2009 da DAF anexo. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 30/04/2009 | 400.00 | 00000023528427 | RENATO DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidora HILDA MARIA DOS SANTOS DUARTE , conforme Certidão de Obito nº 1022 , folhas 177, do livro C-06, de Registro de Óbitos do 1º Cartorio civil Azevedo Bastos - Nesta Capital, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 30/04/2009 | 252.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisiçao de pilhas recarregavel e baterias para as maquinas fotograficas e decibelimetros pertecente a divisão de Fiscalização Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130258 | 30/04/2009 | 480.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DIURNO NOS DIAS 8,15,22,29 DO MÊS DE MAR/09, DESTINADO A LEVINA COSTA DOS SANTOS, CONF MEMO N°16/09, PLANILHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130259 | 30/04/2009 | 758.50 | 07880119000145 | DINÂMICA DISTRIBUIÇÃO E COM. DE MAT. DE EXPEDIENTE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material de Expediente, na aquisição 20cx. Etiqueta 26x15x5, Marca: Maxprint, 20 cx. Etiqueta Branca Branca 69,85x69,85mm - Marca: Pimaco, 50 Tesoura com um tam. medio aço inox c/ ponta Marca: Megalife, 50 Tesoura com um tam. G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290690 | 30/04/2009 | 1695.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | O valor empenhado refere-se aos serviços de consertos de cadeiras, pertencentes ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290692 | 30/04/2009 | 1266.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290693 | 30/04/2009 | 249575.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290694 | 30/04/2009 | 21485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 30/04/2009 | 702.55 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480239 | 30/04/2009 | 175.31 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para serem utilizados nesta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480240 | 30/04/2009 | 325.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480241 | 30/04/2009 | 79721.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480242 | 30/04/2009 | 13760.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180267 | 30/04/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180268 | 30/04/2009 | 44698.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180269 | 30/04/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 30/04/2009 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA VIGÊNCIA PARA 31/12/2011. TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 30/04/2009 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA VIGÊNCIA PARA 31/12/2011. PRO-MUNICIPIO/DESENV. URB. MUN. MED/GRAN.PORT, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 30/04/2009 | 528.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DA REPROGRAMAÇÃO PA INFO ENG 003-R/09 MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 30/04/2009 | 180.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DA REPROGRAMAÇÃO PA ANÁLISE TÉCNICA 808/08 MÊS DE ABRIL/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 30/04/2009 | 2178.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1.893 ORDENS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 21/03/09 A 20/04/09, CONSTANTE NO PROC. 2009/040017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530144 | 30/04/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530145 | 30/04/2009 | 62376.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530148 | 30/04/2009 | 7820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090190 | 30/04/2009 | 1258.93 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Pagamento referente as medições de Reajustamento da obra de construção da Praça de Alimentação 2, banheiros e urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 01/2008. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090193 | 30/04/2009 | 320.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos Cemitérios, desta capital, conforme o memo de nº 25/2009/DICEM, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090195 | 30/04/2009 | 2594.09 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Aquisição de material de consumo, conforme solicitação contida no memorando nº 052/2009/DIAAL, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090196 | 30/04/2009 | 1172.56 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Aquisição de material de consumo para manutenção de Cemitérios, desta capital, conforme descriminação no memorando de n°24/2009/DICEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090197 | 30/04/2009 | 2160.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES SERVICE GRAFICA E SERIGRAFIA | Confecção de placas em acrílico para identificação de gavetas de sepultamentos verticais, conforme solicitação contida no memorando nº 21/2009/DICEM, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 30/04/2009 | 3267.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Aquisição de material de consumo destinados a manutenção das Praças, desta Capital, conforme memo nº 25 e 45/DEPAI.,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090192 | 30/04/2009 | 1260.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Aquisição de material de consumo destinados a manutenção das Praças, desta capital conforme memo de nº 45 e 47/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090194 | 30/04/2009 | 600.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | Confecção de adesivos padronizados destinados aos veículos a disposição desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090198 | 30/04/2009 | 1290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391327 | 30/04/2009 | 17182.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060244 | 30/04/2009 | 906.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060245 | 30/04/2009 | 271881.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 30/04/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060247 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 30/04/2009 | 47215.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080162 | 30/04/2009 | 369.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080163 | 30/04/2009 | 356411.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080164 | 30/04/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080165 | 30/04/2009 | 85065.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520105 | 30/04/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520106 | 30/04/2009 | 52351.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520107 | 30/04/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 30/04/2009 | 130.00 | 00001598991418 | JOANDERSON DA SILVA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEIAR SUA INSCRIÇÃO NO I CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2009 NO ESTADO DO AMAPÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 30/04/2009 | 37.46 | 00064504271400 | CHARLITON BEZERRA FRAZÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIÁRIA EM FAVOR DE CHARLITON BEZERRA FRAZÃO MAT. 3.559-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03/05/2009, TRANSLADANDO A COMISSÃO DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS DAQUELA CIDADE P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 30/04/2009 | 120.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | Valor ref. a confecção de 06 (seis) Placas de Homenagem em latão com gravação personalizada para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 30/04/2009 | 3920.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 7.000 (sete mil) cadeiras a 0,50 (cada) e 430 (quatrocentos e trinta) mesas a 1,00 (cada), para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de maio/09 na 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 30/04/2009 | 2800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 14 (quatorze) locações de Datashow e Notebook para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de maio/09 na 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400127 | 30/04/2009 | 2772.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 84 horas de Carro de Som porte Medio para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de maio/09 na 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 30/04/2009 | 3772.86 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 14 (quatorze) diarias de Som tipo I, para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de maio/09 na 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182008 | 0400130 | 30/04/2009 | 784.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor ref. ao fornecimento de 140 quentinhas para atender necessidade do Orçamento Democratico na 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais durante o mes de maio/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410162 | 30/04/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410163 | 30/04/2009 | 61950.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410164 | 30/04/2009 | 2700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410165 | 30/04/2009 | 25550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410161 | 30/04/2009 | 293.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CINTURÃO VERDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420129 | 30/04/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420130 | 30/04/2009 | 65672.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420131 | 30/04/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 30/04/2009 | 127.36 | 00082061190359 | MARIA APARECIDA TAVARES SILVA | VALOR EMEPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/QUIXADA-CE/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE JUVENTUDE DO NORDESTE REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 30/04/2009 | 483.88 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMEPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/QUIXADA-CE/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE JUVENTUDE DO NORDESTE REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200062 | 30/04/2009 | 280.16 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMEPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/QUIXADA-CE/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE JUVENTUDE DO NORDESTE REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO CORRENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200065 | 30/04/2009 | 2150.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | valor empenhado ref a aquisição de 05 (cinco) unidades de sistema de alimentação continuo para as impressoras l7590 com 04 (quatro) litros de tintas de cores diferentes conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200066 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BASE DA TABELA DE BASQUETE COM COLOCAÇÃO DAS ROLDANAS PERTECENTE AO GINASIO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO VALENTINA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200068 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00078845700410 | RICHARD BELARMINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO OBJETIVANDO O MELHORAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES A SEREM ALCANÇADOS NESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200058 | 30/04/2009 | 400.00 | 00000827153430 | FABIANA RANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REF A UMA AJUDA DE CUSTO A ATLETA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEVANTAMENTOS BASICOS QUE SE REALIZARA NA CIDADE ITU - SÃO PAULO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA CENTRO DE RECREAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDIDAS | CENTRO E RECREAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 30/04/2009 | 1090.00 | 00060476656753 | LUISMAR JORGE DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE XADREZ DESTINADO AOS CENTROS DA JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 30/04/2009 | 1320.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SR. ALEXANDRE URQUISA DE SÁ OBJETIVANDO ATENDER A AGENDA NO MINISTERIO DO ESPORTE COM A SENHORA LUIZA RANGEL,ASSUNTO RELATIVO A PRAÇA DA JUVENTUDE, CONVENIOS PARA ATENDER A PESSOA COM DEFICIENCIA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 30/04/2009 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO DE Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF AO MES DE ABRIL/09 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200067 | 30/04/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A AAPD COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIAL COM O APO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200069 | 30/04/2009 | 450.00 | 00006340702406 | LUCCYEFERSON VIANA DA LUZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR MUNICIPAL DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200071 | 30/04/2009 | 1680.00 | 00079901409420 | JOSE EDMILSON GOMES | VAKLOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TONEIO DO DIA DO TRABALHADOR MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 30/04/2009 | 1499.10 | 00002728803455 | GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 57 TROFEUS ARTESANAIS DE VIDROS COM BASE DE MADEIRA TAMANHO 35CM, DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR MUNICIPAL DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 600 MEDALHAS ARTESANAIS COM FITA LARGA DESTINADA AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR MUNICIPAL DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200070 | 30/04/2009 | 1485.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 180 COLETES DO PROJETO BASQUETE DO FUTURO E 150 COLETES DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530142 | 30/04/2009 | 5300.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530146 | 30/04/2009 | 16180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530147 | 30/04/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530149 | 30/04/2009 | 24775.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400124 | 30/04/2009 | 308.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. 56 (cinquenta e seis) garrafões de 20 litros de Agua (só o Liquido) e 14 (quartoze) caixas de copo com agua de 200ml para atender a 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais da O.D durante o mes de março de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400129 | 30/04/2009 | 488.10 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente necessario a 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais do Orçamento Democratico no mes de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510159 | 30/04/2009 | 6592.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME OF. 013/2009, CORRESPONDENTE A CEGIDURJP 10.1855/09, DE 29/04/2009, DA C.E.F DO CONT Nº 116.335-80/2008 FIRMADO NO ÂMBITO DO PNAFM, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510160 | 30/04/2009 | 23644.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO CONFORME OF. 013/2009, CORRESPONDENTE A CEGIDURJP 10.1855/09, DE 29/04/2009, DA C.E.F DO CONT Nº 116.335-80/2008 FIRMADO NO ÂMBITO DO PNAFM, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530143 | 30/04/2009 | 210.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE CABO DE REDE E 50 CONECTORES RJ-45, PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 04/05/2009 | 69731.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400133 | 04/05/2009 | 27885.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170129 | 04/05/2009 | 384.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170131 | 04/05/2009 | 374018.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170132 | 04/05/2009 | 14935.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520108 | 04/05/2009 | 223.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 04/05/2009 | 264.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480243 | 04/05/2009 | 294.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420132 | 04/05/2009 | 259.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510161 | 04/05/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510162 | 04/05/2009 | 1083974.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 04/05/2009 | 179.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912230068 E FAT. Nº 9904300039 COM VENCIMENTRO EM 07/05/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510164 | 04/05/2009 | 23000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 04/05/2009 | 41817.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 04/05/2009 | 10978.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480244 | 04/05/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480245 | 04/05/2009 | 50928.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480246 | 04/05/2009 | 9540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480248 | 04/05/2009 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 04/05/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 04/05/2009 | 28483.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 04/05/2009 | 343.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 04/05/2009 | 170172.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 04/05/2009 | 24130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 04/05/2009 | 269797.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520109 | 04/05/2009 | 5700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070198 | 04/05/2009 | 66923.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090203 | 04/05/2009 | 32916.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 04/05/2009 | 4200.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A JUNTA MEDICA MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO Nº 02/08 ADT.02 DE 03 DE ABRIL A 02 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A JUNTA MEDICA MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO Nº 02/08 ADT.02 DE 03 DE ABRIL A 02 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 04/05/2009 | 32736.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060253 | 04/05/2009 | 19225.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060254 | 04/05/2009 | 6558.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 04/05/2009 | 4142.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180273 | 04/05/2009 | 3626.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 04/05/2009 | 741.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130266 | 04/05/2009 | 499496.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170133 | 04/05/2009 | 64296.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290696 | 04/05/2009 | 34896.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410167 | 04/05/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 04/05/2009 | 1686.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 04/05/2009 | 377283.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 04/05/2009 | 525365.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080169 | 04/05/2009 | 52897.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110254 | 04/05/2009 | 71147.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120187 | 04/05/2009 | 10804.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 04/05/2009 | 18164.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060251 | 04/05/2009 | 1370.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420133 | 04/05/2009 | 3494.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480249 | 04/05/2009 | 5800.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480250 | 04/05/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510165 | 04/05/2009 | 222393.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530152 | 04/05/2009 | 2170.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 04/05/2009 | 1087.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 04/05/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101096 | 04/05/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL(283142-2) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101097 | 04/05/2009 | 18438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090200 | 04/05/2009 | 1032.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520110 | 04/05/2009 | 5171.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110248 | 04/05/2009 | 1502.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 04/05/2009 | 433.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130260 | 04/05/2009 | 11963.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141007 | 04/05/2009 | 1267.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 04/05/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180271 | 04/05/2009 | 227.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410166 | 04/05/2009 | 327.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 04/05/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391334 | 04/05/2009 | 118.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290695 | 04/05/2009 | 953.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080167 | 04/05/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080168 | 04/05/2009 | 4680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090199 | 04/05/2009 | 919.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090201 | 04/05/2009 | 230217.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090202 | 04/05/2009 | 110833.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530151 | 04/05/2009 | 7580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 04/05/2009 | 1156.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912158556 E FAT. Nº 3304300268 COM VENCIMENTRO EM 07/05/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070193 | 04/05/2009 | 162.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070194 | 04/05/2009 | 362817.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070197 | 04/05/2009 | 27725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180272 | 04/05/2009 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480247 | 04/05/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130261 | 04/05/2009 | 7874.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130262 | 04/05/2009 | 3326179.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130263 | 04/05/2009 | 264424.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130264 | 04/05/2009 | 1679007.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130265 | 04/05/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120183 | 04/05/2009 | 217.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120184 | 04/05/2009 | 95035.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120185 | 04/05/2009 | 23075.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120186 | 04/05/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101113 | 04/05/2009 | 399645.12 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 09 do 1º Termo Aditivo e as Publicações DOE ( Escolas Municipais Índio Piragibe, Luiz Vaz de Camões e | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101114 | 04/05/2009 | 679248.35 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 do 2º Termo Aditivo e as Publicações DOE ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101098 | 04/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101099 | 04/05/2009 | 214507.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101100 | 04/05/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101101 | 04/05/2009 | 11283.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101102 | 04/05/2009 | 4718.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101103 | 04/05/2009 | 1898111.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 04/05/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 04/05/2009 | 108.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 04/05/2009 | 873854.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 04/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 04/05/2009 | 1858824.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 04/05/2009 | 1502658.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 04/05/2009 | 649098.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110246 | 04/05/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110247 | 04/05/2009 | 425042.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110249 | 04/05/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110250 | 04/05/2009 | 107130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110251 | 04/05/2009 | 8100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110252 | 04/05/2009 | 40000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviço para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2008 , conforme Pregão Presencial n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110253 | 04/05/2009 | 80000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a Frota da Prefeirtura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato º 24/2008, conforme Pregão Presencial 007 | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101093 | 04/05/2009 | 184108.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente aos Lotes de nº 03 , 07, 08, 17, 18 e 20 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101094 | 04/05/2009 | 4900.00 | 04189769000150 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO JOSE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente ao Lote de nº 30, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 70/2009, memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101095 | 04/05/2009 | 9082.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo correspondente ao Lote de nº 16, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 68/2009, memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 04/05/2009 | 2940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 04/05/2009 | 7850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042009 | 0101115 | 04/05/2009 | 1000000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo , correspondente ao lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2009 de acordo com o Processo Administrativo de nº 2008/098065, Ordem de Compra de nº 53/2009, Memorando de nº 53/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042009 | 0101116 | 04/05/2009 | 1657130.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo , correspondente ao lote de nº 01 de acordo com o Item 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2009, Processo Administrativo de nº 2008/098065, Ordem de Compra de nº 53/2009, Memorando | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0101117 | 04/05/2009 | 14400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 5º Termo Aditivo e Publicação ao Contrato nº 30/2005, de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101120 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007395516478 | WALESKA FLORINDO SOARES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0101121 | 04/05/2009 | 8100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de Mão de Obra para Manutenção de Máquinas e Equipamentos com Fornecimento de Peças, pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 5º Termo Aditivo ao Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006465467402 | EDILON MENDES NUNES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 04/05/2009 | 300.00 | 00010540718700 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA LUZ | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 04/05/2009 | 300.00 | 00007157912490 | NIVEA MARIA RODRIGUES XAVIER SANTOS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005939905447 | ENILMA ALEXANDRE BIZERRIL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 04/05/2009 | 300.00 | 00008201653440 | ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 04/05/2009 | 300.00 | 00001040218458 | ANDREA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006683429430 | ALEXANDRE BRITO DE FARIAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005018740469 | ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUITA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042009 | 0101131 | 04/05/2009 | 428800.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo , de acordo com o lote de nº 01 correspondente ao Item 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2009, Processo Administrativo de nº 2008/098065, Ordem de Compra de nº 53/2009, Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042009 | 0101132 | 04/05/2009 | 571200.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo , de acordo com o lote de nº 01 correspondente ao Item 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2009, Processo Administrativo de nº 2008/098065, Ordem de Compra de nº 53/2009, Memorand | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0101133 | 04/05/2009 | 25650.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de almoços tipo quentinhas destinados aos Eventos que serão realizados pela SEDEC para os alunos da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Lote de nº 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101134 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00006358011405 | MÔNICA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101137 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00004139207477 | EDVÂNIA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101139 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 05/05/2009 | 2880.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Memorando de nº 19/2009, Processo Administrativo nº 2009/028280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101141 | 05/05/2009 | 300.00 | 00001397641436 | EDMILSON JOSE BENTO FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101142 | 05/05/2009 | 7965.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado referente aos serviços prestados de limpeza geral do piso com aplicação de cera, limpeza do mobiliário e lavagem de 241 (duzentos e quarenta e uma) cadeiras acolchoadas da SEDEC , conforme a Ordem de Serviço nº 011/2009 e Processo de Aqui | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101152 | 05/05/2009 | 300.00 | 00006080514460 | MARIA RITA DE OLIVEIRA NUNES | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101153 | 05/05/2009 | 300.00 | 00007125172431 | ERICKLE LUCENA LEITE | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101154 | 05/05/2009 | 300.00 | 00005568096457 | GLÊNIO LEITÃO MARQUES FILHO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101155 | 05/05/2009 | 300.00 | 00007142551496 | IGOR ALEX BINDER D ANGELIS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101156 | 05/05/2009 | 300.00 | 00005497475400 | IRIS HELENA FRANÇA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101157 | 05/05/2009 | 300.00 | 00007505142488 | MURILO MESQUITA MELO E SILVA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101158 | 05/05/2009 | 300.00 | 00004462876440 | ITAMARIA FRANCO DANTAS | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101159 | 05/05/2009 | 300.00 | 00008087926447 | PRINCE DANIELE CIPRIANO ROCHA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101160 | 05/05/2009 | 300.00 | 00002537072421 | RODRIGO ARAÚJO CABRAL | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101161 | 05/05/2009 | 300.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUITA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro destinado as Atividades de Apoio Pedagógico em Oficinas Artistico - Culturais e Cientificas na Estação Cabo Branco envolvendo Alunos do Sistema Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 111/2009 - DG/ECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100382009 | 0130268 | 05/05/2009 | 7440.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 48 Pneu para Motociclita (dianteiro) 2.75 R-18 Marca: Michelin e 48 Pneu para Motocicleta (trazeiro) 90/90 R-18 Marca: Michelin, conforme Contrato nº 1624/2009, AE Nº 495/2009 e Pregão Presencial nº 038/2009, em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212009 | 0130269 | 05/05/2009 | 11500.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 600 Confecção de Cópia de chave Yale.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 05/05/2009 | 390.00 | 05020154000169 | REDE UNIDA 8º CONGRESSO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO PARA O SR. IGOR DE CARVALHO GOMES, NO CONGRESSO DA REDE UNIDA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA, CONF. MEMO Nº 159/2009, E FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 05/05/2009 | 390.00 | 05020154000169 | REDE UNIDA 8º CONGRESSO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO PARA A SRª TÂMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES, MATRÍCULA: 52.221-0, NO CONGRESSO DA REDE UNIDA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA, CONF. MEMO Nº 158/2009, E FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060256 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 82/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060257 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURIDICA) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 82/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040212009 | 0060258 | 05/05/2009 | 4600.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO ( 210x297)MM 75GM CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 63/2009, PREGÃO Nº 01/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070199 | 05/05/2009 | 2609.01 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PATCH PANEL FURUKAWA CAT. 6 E 03 (TRÊS) GUIAS DE CABOS CEMAR PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101144 | 05/05/2009 | 29900.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº 195/2007, celebrado entre o Ministerio do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101149 | 05/05/2009 | 7228.80 | 04212278000183 | INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101150 | 05/05/2009 | 3955.20 | 04217599000170 | INSTITUTO CIENTÍFICO DA PARAÍBA - COLÉGIO PIO XI (BESSA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480251 | 05/05/2009 | 34846.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101143 | 05/05/2009 | 4539.78 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Clidenor Mário da Silva, nº 35, Conjunto Ivan Bichara, Alto do Mateus - Nesta Capital, referente aos meses de Abril à Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do CREI Margot Trindade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 05/05/2009 | 4250.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Jorge Lucena de Moura, S/N, Loteamento Cidade Verde, Mangabeira - Nesta Capital, referente aos meses de Março à Dezembro/2009 destinado ao funcionamento da Escola Municipal Virgínio Ga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 05/05/2009 | 21286.00 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses Abril a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101147 | 05/05/2009 | 15937.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos mêses de Março à Dezembro de 2009, destinada ao funcionamento das atividades | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101148 | 05/05/2009 | 700.00 | 00067662870472 | GILVAN DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado referente aluguel do imóvel não residencial à Rua Luiz de Carvalho Costa, 428 - Conjunto Ernani Sátiro, nesta capital, destinado ao funcionamento da CREI Calula Leite, correspondente aos meses de Abril a Maio/2009, conforme Termo Aditiv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101151 | 05/05/2009 | 51536.59 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao meses de Abril à Dezembro de 2009, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350010 | 05/05/2009 | 21286.00 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses Abril a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432009 | 0130267 | 05/05/2009 | 294831.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DISGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de Reagentes de Hormônios, Vioquimica e Hematologia com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para Manter Assistencia Ambulatórial Especializada, conforme Contrato nº 1619/2009, AE Nº 422/2009 e Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410169 | 05/05/2009 | 11.24 | 00028200713415 | JOSÉ JULIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO DE LEVARÁ O SR. ROBERTO DA COSTA VITAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGÂNICO DA PARAÍBA, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410170 | 05/05/2009 | 71.16 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR DO EMPENHO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGÂNICO DA PARAÍBA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410168 | 05/05/2009 | 400.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. A LIMPEZA DAS CALHAS DA COBERTURA DESTA SECRETARIA, PARA A DESOBSTRUÇÃO DAS MESMAS, EVITANDO POSSÍVEIS TRANSTORNOS COMO DANIFICAÇÃO DO FORRO, PINTURAS DAS PAREDES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ETC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 05/05/2009 | 760.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAÍDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM TODO AMBIENTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 05/05/2009 | 288.37 | 00055645844491 | LORMINA LEITE DA SILVA ENEAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 017427/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 05/05/2009 | 1078.56 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF À REALIZAR-SE EM ARACAJÚ-SE NO PERÍODO DE 06/05/09 A 09/05/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400135 | 05/05/2009 | 6742.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Limpeza necessario a Conservação e Manutenção do Paço Municipal, ref. ao mes de maio/2009, mes este que é nossa responsabilidade de tal despesa, conforme acordo firmado entres as Secretarias que ocupam o Paço, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530153 | 06/05/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520111 | 06/05/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420134 | 06/05/2009 | 1262.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 06/05/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480253 | 06/05/2009 | 353250.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONSTANTES NOS TERMOS ADITIVOS AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 851 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480254 | 06/05/2009 | 115272.18 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REVISÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS POR CONTA DO ADITIVO Nº06/2009 AO CONTRATO Nº 04/06, cONTRATO DE REPASSE Nº01985523-88/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, MEDIÇÃO Nº 15ª. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520112 | 06/05/2009 | 1000.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 400 (QUATROCENTAS) PESSOAS, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DO I SIMPÓSIO DE GOVERNANÇA EM HOTELARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 06/05/2009 | 672.50 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM SERVIÇO COMPLETO (SALÃO, ALMOÇO, COFFE-BREAK), PATA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 06/05/2009 | 56.19 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 07 E 11/05/2009AS CIDADES DE LUCENAS/PB, RIO TINTO/PB E LUCENA/PB, RESPECTIVAMENTE TRANSLADANDO O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 06/05/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE )ILHA DE ITAMARACÁ) PROJETO PEIXE BOI MARINHO, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS, OBEDECENDO AGEND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 06/05/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS, OBEDECENDO AGENDA DO PAPI DESTA SECRETARIA;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 06/05/2009 | 37.46 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 22/05/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS EM VISITA A ESTÁTUA DE FR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 06/05/2009 | 1520.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040062008 | 0141027 | 06/05/2009 | 1392.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LENÇOL P/ BERÇO 100% ALGODÃO), CONFORME OFICIO Nº 0049/2009 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 01815/2007 (ORIGINAL) 0592/2009 E CONSTANTE NOS PROCESSOS 2008/673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040062008 | 0141028 | 06/05/2009 | 6466.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (BANHEIRA PLAST. , FRALDA INFANTIL 100% ALG., COLCHÃO INFANTIL), CONFORME OFICIO Nº 0049/2009 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 01815/2007 (ORIGINAL) 0592/2009 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410171 | 06/05/2009 | 1323.24 | 00013297139404 | RICARDO PAULO OLIVEIRA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006/2007,2007/2008 E 10/12 DE 1/3 DE FÉRIAS AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 87/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130272 | 06/05/2009 | 330.95 | 00000129123870 | EDUARDO NELSON DURBANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008/2009 4/12 DE 13º SALÁRIO.CONFORME MEMORANDO Nº 83/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180276 | 06/05/2009 | 350.35 | 00000868583430 | ANDREIA LINS DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008/2009.CONFORME MEMORANDO Nº 86/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101162 | 06/05/2009 | 350.35 | 00082717184449 | MARIA LUIZA PEDROZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 84/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110255 | 06/05/2009 | 352.87 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS A 7/12 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 85/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040352008 | 0480252 | 06/05/2009 | 2898.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 140/2008 - DA SEMHAB - PREGÃO Nº 035/2008 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS COM 125 CILINDRADAS, MOTOR 4 TEMPOS, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUINDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 06/05/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070200 | 06/05/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 06/05/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101165 | 06/05/2009 | 59.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF. EXT. C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101166 | 06/05/2009 | 1158.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF. EXT. C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101168 | 06/05/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 06/05/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130273 | 06/05/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120188 | 06/05/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110257 | 06/05/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290706 | 06/05/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 06/05/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400136 | 06/05/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 06/05/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180278 | 06/05/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 06/05/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141026 | 06/05/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110256 | 06/05/2009 | 54013.78 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepipedos da rua Maria Carneiro dos Santos- João Paulo II, conforme Convite nº 03/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101163 | 06/05/2009 | 468.68 | 00000023528427 | RENATO DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidora HILDA MARIA DOS SANTOS DUARTE , conforme Certidão de Obito nº 1022 , folhas 177, do livro C-06, de Registro de Óbitos do 1º Cartorio civil Azevedo Bastos - Nesta Capital, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 06/05/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 06/05/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 06/05/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 06/05/2009 | 280.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANNER PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/GLBT, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | DE BEM COM A VIDA | APOIO À FORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101164 | 06/05/2009 | 3600.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | V alor empenhado referente ao pagamento do Curso de Especialização em Engenharia de Instalações Prediais promovido pela Universidade Potiguar através do Centro de Ensino, para o aluno FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, nivel de pós-Graduação lato sensu, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090442008 | 0101167 | 06/05/2009 | 24680.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado referente aquisição de 800 (oitocentos) gás de cozinha GLP em botijões com 13 kg e 10 (dez) botijões de gas GLP P45 destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme lote 01 e 02 da Ata de registro de Preço nº 09/2008-SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101169 | 06/05/2009 | 310845.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado referente a Aquisição de Generos Alimenticios , destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, confome Lote de nº 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09063/2008, e Ordem de Compra nº 95/2009, Processo Administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101170 | 06/05/2009 | 58996.95 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios (Doce, Extrato de tomate, leite de coco, óleo de soja, Sardinha, vinagre, margarina, milho de mungunzá, milho de pipoca, soja e rapadura de cana-de-açúcar), destinados aos CREIS da Rede Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101171 | 06/05/2009 | 71776.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a Aquisição de Generos Alimenticios , destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, confome Lote de nº 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09063/2008, e Ordem de Compra nº 93/2009, Processo Administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101172 | 06/05/2009 | 101272.96 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios (Achocolatado, Açúcar, Café, farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá de milho pré-cozido, sal, biscoito doce, biscoito salgado, caldo de carne, canela, colorau e tempero) destinados aos CREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101173 | 06/05/2009 | 5148.00 | 08721885000120 | JOÃO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios (Iogurte de morando), destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme Iten 6.1 do Lote 06, na modalidade Pregão Presencial nº 09063/08, Ordem de Compra nº 96/2009, Processo Administra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101175 | 07/05/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101176 | 07/05/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 dos Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano de acordo com as Especificações: Ação: Gratificação de Profissionais do Projovem Urbano, Profissional de En | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 07/05/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 dos Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano de acordo com as Especificações: Ação: Gratificação de Profissionais do Projovem Urbano, Profissional de En | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101178 | 07/05/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101179 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101180 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101181 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101182 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101183 | 07/05/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 07/05/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101185 | 07/05/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110261 | 07/05/2009 | 300.00 | 00048611859472 | GUISEPE MIGUEL DA COSTA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção dos portões eletrônicos da SEINFRA, conforme Mem. 047/2009 da DAF anexo, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110258 | 07/05/2009 | 547782.02 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes da cidade de João Pessoa, através do PAC/PMJP, conforme CP 02/2006/SEPLAN( Contrato de Repasse 218859-84/2007/OGU/CAIXA) | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110259 | 07/05/2009 | 38642.45 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes da Cidade de João Pessoa, através do PAC/PMJP, conforme CP 02/2006/SEPLAN( Contrapartida do Cont de Repasse 218.859-84/2007/OGU/CAIXA) | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110260 | 07/05/2009 | 109459.97 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de transportes da cidade de João Pessoa, através do PAC/PMJP, conforme CP 02/2006/SEPLAN( Contrapartida do Cont. de Repasse 218859-84/2007/OGU/CAIXA) | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101174 | 07/05/2009 | 725.82 | 00007904085704 | DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do Semanario do Proinfo e TV Escola/2009 conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130274 | 07/05/2009 | 967.76 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 050/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO D DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 040/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130275 | 07/05/2009 | 38.22 | 00022625321415 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado refere-se 01 (uma) diária para Cidade de Recife/PE, transportar pacientes para tratamento fora do domicilio, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 038/2009, Memo. nº 043/2009 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130276 | 07/05/2009 | 483.88 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | Valor empenhado refere-se 02 (duas) diárias para Cidade de Salvador/BA, para Participar de Congresso da Rede Unida, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 046/2009, Memo. nº 157/2009 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130277 | 07/05/2009 | 241.94 | 00008334575866 | ROSANA BATISTA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a 01 (uma) para Cidade de Recife/PE, para Participar da Reunião no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 039/2009, Memo. nº 127/2009 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130278 | 07/05/2009 | 350.20 | 00022582215449 | WALDISE FRAGOSO FERNANDES | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Natal/RN, para particiipar do curso Convênios e Parcerias: celebraça, Gestão e Prestação de Contas, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 037/2009, Memo. nº 0044/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042009 | 0130279 | 07/05/2009 | 27367.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição Descartáveis, com 390 cx. Copo descartável para água, 180ml, cx c/2500 und Marca: copobrás, 165 cx. Copo descartável para água, 300ml cx c/2000/ und. Marca: copobrás e 120 cx. Copo descartavel para café, 50ml cx. c/5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130280 | 07/05/2009 | 607926.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 966/2009, AE Nº 396/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130281 | 07/05/2009 | 146000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Master p/ Duplicador digital testetner ( CPMT 17) Original, 200 Master p/ Duplicador digital Gesterner 5430L ( CPMT 19) Original e 200 Master p/ Duplicador digital gestetner 5309L (CPMT22) Original, para Manute | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022009 | 0130283 | 07/05/2009 | 17102.80 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 959/2009, AE Nº 369/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090205 | 07/05/2009 | 902.13 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Aquisição de material de informática para manutenção do Rack que atende todos os computadores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090206 | 07/05/2009 | 190.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Serviço de recarga de cartuchos HP das impressoras que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090207 | 07/05/2009 | 150.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Serviço de manutenção de motoserras e roçadeiras que atendem as demandas do Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530154 | 07/05/2009 | 1217.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 692/2009 COFICO, processo n. 888.2000.002267-5/001 , favorecida ESTER DE ASSIS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530155 | 07/05/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | por conduzir o Procurador-Geral em exercicio para acompanhar o julgamento do Processo CRC Guimaraes , junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530156 | 07/05/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | para acompanhar o julgamento do Processo CRC Guimaraes , junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530157 | 07/05/2009 | 359.52 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | para acompanhar o julgamento do Processo CRC Guimaraes , representando o Procurador-Geral junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070201 | 07/05/2009 | 1935.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) LANCHES EM VIRTUDE DE TRABALHOS REALIZADOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, FORNECIDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070202 | 07/05/2009 | 427.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9). ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 07/05/2009 | 1722.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2). ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 07/05/2009 | 2533.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0). ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 07/05/2009 | 16710.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4). ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 07/05/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1). ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 07/05/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 3.779.912,11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 07/05/2009 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 07/05/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480256 | 07/05/2009 | 1080.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de um café da manhã para 100 (cem) pessoas a ser servido durante a comemoração do "Dia das Mães" dos Servidores desta Secretaria, que se realizará no dia 08 de Maio de 2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060260 | 07/05/2009 | 8485.22 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 631/2008-1, PREGÃO Nº 4027/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 07/05/2009 | 18.73 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR MAT. 56.396-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ALHANDRA - PB, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE MARCELO CARNEIRO DA SILVA, ACOMPANHAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520114 | 07/05/2009 | 5000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DA PMJP/SETUR NO FESTIVAL GASTRONÔMICO BRASIL SABOR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212009 | 0130282 | 07/05/2009 | 55500.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 300 M2 Vidro incolor, liso, de 4mmm de esperssura (com instalação, 150 M2 Vidro Incolor, liso, de 3mm de espessura (com instalação), 100 M2 Vidro temperado incolor de 6mm de espessura (com instalação), e 100M2 Espe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520113 | 07/05/2009 | 500.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530158 | 07/05/2009 | 361.65 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO MENSAL NA SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530159 | 07/05/2009 | 6122.42 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR DO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECITEC, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 07/05/2009 | 2621.07 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS DE FRANCISCO VERAS E ADENILSON FERREIRA COM O TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURA Nº FT 00013760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 07/05/2009 | 5298.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 040964 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 07/05/2009 | 47682.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 08/05/2009 | 1300.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE PAINEIS DIVISÓRIAS NAVAIS PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 08/05/2009 | 863.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420135 | 08/05/2009 | 763.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 08/05/2009 | 656.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530160 | 08/05/2009 | 776.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170135 | 08/05/2009 | 191.10 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 08/05/2009 | 30.82 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | TAXAS DO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO ATRAVES DA "GRU" -00193.67234 05000.240381 38002.067213 6 42540000003082- SERVIÇOS PRESTADOS DE USO CONTINUO POR ESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170137 | 08/05/2009 | 282.75 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RADIO COMUNICAÇÃO A ANATEL, SOB "GRU" -00194.56979 45000.240387 38001.889211 8 41930000027767- SERVIÇOS DE USO CONTINUO POR ESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170138 | 08/05/2009 | 953.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA EM NOME DO SERVIDOR MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE IMOBILIZAÇÕES TATICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060261 | 08/05/2009 | 4023.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 08/05/2009 | 3193.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 08/05/2009 | 14830.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141031 | 08/05/2009 | 3346.83 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº31/2008 - ADITIVO 01/2009- NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141034 | 08/05/2009 | 3722.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 08/05/2009 | 3485.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180288 | 08/05/2009 | 668.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410173 | 08/05/2009 | 961.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400137 | 08/05/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391364 | 08/05/2009 | 348.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290710 | 08/05/2009 | 2800.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110263 | 08/05/2009 | 4411.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120189 | 08/05/2009 | 1272.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130287 | 08/05/2009 | 34706.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090208 | 08/05/2009 | 3032.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101228 | 08/05/2009 | 30.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (11012-4). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101237 | 08/05/2009 | 44955.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0). MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 08/05/2009 | 550.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente (impressos) para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480258 | 08/05/2009 | 160.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | O valor emprenhado refere-se a apoio concedido para aquisição de 02 (dois) arranjos de flores naturais, destinados a comemoração do "Dia das Mães" promovido pela Associação dos Moradores do Conj. Esplanada I, II e Nova Trindade III, no dia 10/05/2009, de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290708 | 08/05/2009 | 403.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0290709 | 08/05/2009 | 6492.57 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00013751 e FT000013753. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290711 | 08/05/2009 | 7812.00 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | O valor empenhado refere-se a 10 (Dez) hospedagens, no período de 04 à 10 de Maio de 2009, para os jornalistas que irão participar do evento CINEPORT, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os doucmentos necessários anexados ao proces | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 08/05/2009 | 292827.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO. DÉBITO EM MAIO/2009 NA C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 08/05/2009 | 944.60 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FORNECIDOS PARA UM COQUETEL PARA 100 (CEM) PESSOAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130284 | 08/05/2009 | 76.44 | 00096476788434 | FÁBIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 50/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 042/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 08/05/2009 | 22.48 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 51/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 043/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 08/05/2009 | 904.85 | 00094457115991 | VANIA PRIAMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPÁR DO CONGRESSO REDE UNIDA QUE ACON TECERÁ EM SALVADOR-BA, CONF. MEMO Nº 162/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 041/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130288 | 08/05/2009 | 362.91 | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO | Valor empenhado refere-se 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Cidade de Brasilia/DF, para XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipal de Saúde, conforme Proposta de Concessão Diárias de Viagem nº 045/2009, Memo nº 059/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110262 | 08/05/2009 | 300.00 | 00048611859472 | GUISEPE MIGUEL DA COSTA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção dos Portões Eletronicos da SEINFRA, conforme Mem. 047/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 08/05/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 08/05/2009 | 450.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 08/05/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 08/05/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 08/05/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 08/05/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 08/05/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101196 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101197 | 08/05/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101198 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101199 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101200 | 08/05/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101201 | 08/05/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101202 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101203 | 08/05/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101204 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101205 | 08/05/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101206 | 08/05/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101207 | 08/05/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101208 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101209 | 08/05/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101210 | 08/05/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101211 | 08/05/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 08/05/2009 | 900.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 08/05/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101214 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 08/05/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101217 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101218 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101219 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 08/05/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101224 | 08/05/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 08/05/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 08/05/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 08/05/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 08/05/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 08/05/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 08/05/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101235 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 08/05/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 08/05/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101239 | 08/05/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101240 | 08/05/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 08/05/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101243 | 08/05/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101245 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101246 | 08/05/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 08/05/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 08/05/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 08/05/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101251 | 08/05/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 08/05/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101253 | 08/05/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101254 | 08/05/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 08/05/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101256 | 08/05/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 08/05/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 08/05/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 08/05/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101263 | 08/05/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 08/05/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 08/05/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 08/05/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101270 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101271 | 08/05/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101272 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101273 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101274 | 08/05/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 08/05/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 08/05/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101277 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101278 | 08/05/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101279 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101280 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101281 | 08/05/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101282 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 08/05/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101284 | 08/05/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101286 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101287 | 08/05/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 08/05/2009 | 360.00 | 00002732690465 | JOÃO FILADELFO DE CARVALHO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101289 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101290 | 08/05/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101291 | 08/05/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101292 | 08/05/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101293 | 08/05/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101294 | 08/05/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101295 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101296 | 08/05/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101298 | 08/05/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101299 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101300 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101301 | 08/05/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101302 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101303 | 08/05/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101304 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101305 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101306 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101307 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101308 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101309 | 11/05/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101310 | 11/05/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101311 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101312 | 11/05/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101315 | 11/05/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101316 | 11/05/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101317 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101318 | 11/05/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 11/05/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 11/05/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101322 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101323 | 11/05/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101327 | 11/05/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101328 | 11/05/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101329 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101330 | 11/05/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101331 | 11/05/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101332 | 11/05/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101333 | 11/05/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101334 | 11/05/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101335 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101336 | 11/05/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101337 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101338 | 11/05/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101339 | 11/05/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101340 | 11/05/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101341 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101342 | 11/05/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101343 | 11/05/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101344 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101345 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101346 | 11/05/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101347 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101348 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101349 | 11/05/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101351 | 11/05/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101352 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101353 | 11/05/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101354 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101355 | 11/05/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101356 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101357 | 11/05/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101358 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101359 | 11/05/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101360 | 11/05/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101361 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101362 | 11/05/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101363 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101364 | 11/05/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | VValor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101365 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101366 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101367 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101368 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101369 | 11/05/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101370 | 11/05/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101371 | 11/05/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101372 | 11/05/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101373 | 11/05/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101374 | 11/05/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101375 | 11/05/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101376 | 11/05/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101377 | 11/05/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 11/05/2009 | 534.84 | 00021987076400 | GIVANILDA NICOLAU DINIZ | Valor empenhado referente a 06 ( seis ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Recife-PE, para participar do " Seminário Programa Nacional do Livro Didático /PNLD conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 11/05/2009 | 676.80 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 720 ( setecentos e vinte ) fraldas descartáveis, tamanho G anti vazamento, destinado ao aluno José Sebastião dos Santos Neto com necessidades educativas especiais, matrículado no CREI João Leite Gambarra, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110264 | 11/05/2009 | 1056.70 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a SEINFRA, conforme Mem 048/200 da DAF, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110265 | 11/05/2009 | 1356.08 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para revisão dos 7.500 km rodados de 4(quatro) DUCATOS MINIBUS, conforme Mem. 041/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110266 | 11/05/2009 | 296.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere a revisão de 7.500 km de 4(quatro) DUCATOS MINIBUS, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem 041/2009 da DIMAV SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110267 | 11/05/2009 | 3417.97 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para revisão periodica de 25.000km rodados do Onibus de placa MOD. 4303, pertencente a esta Edilidade, a serviço da SEDES, conforme Mem; 44/2009 da DIMAV SEINFRA, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110268 | 11/05/2009 | 1060.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão periodica, de 25.000 km do Onibus de placa MOD 4303, pertencente a esta Edilidade, a serviço da SEDES, conforme Mem. 44/2009 da DIMAV SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130289 | 11/05/2009 | 8404.50 | 00013245503415 | MILTON FERNANDO MORORO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2008 DO CONTRATO 2877/06 PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N -QUADRA 621 LOTE 200 NA CIDADE UNIVERSITARIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO DESTA SMS, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042009 | 0130290 | 11/05/2009 | 714.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Adoçante líquido s/ aspartame 100ml, Marca: Assugrim.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 11/05/2009 | 725.82 | 00001016275480 | NILCEA MARIA DE LIMA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia-DF, acompanhando a Diretora de Informática Daniela dos Santos Ferreira Dias no Seminário do ProInfo e TV Escola/2009 conforme a Propost | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110269 | 11/05/2009 | 22881.87 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado,refere-se a drenagem da rua Maria Carneiro dos Santos - João Paulo II, conforme Convite 03/2009 da CSL SEINFRA, através do Recursos Royalties Petrobrás. CONTA BANCARIA - B | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110270 | 11/05/2009 | 70654.61 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimenrtação da rua Paulo Matias Gomes - João Paulo II, conforme Convite 03/2009 da CSL SEINFRA , através do Recurso CIDE( Contribuição sobre a Intervenção do Dominio Economico) . | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110271 | 11/05/2009 | 6527.25 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valoe empenhado, refere-se a construção de muro de arrimo da Travessa Yayá de Amorim Coutinho no limite da casa 22- Miramar, conforme Dispensa de Licitação 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- BV. BRADESCO- AG. | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 11/05/2009 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF.EXT.EM C/C B.BRASIL (9885-X). MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290713 | 11/05/2009 | 500.00 | 10353677000167 | THIAGO THALES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pela Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180290 | 11/05/2009 | 178026.90 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES(5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180291 | 11/05/2009 | 2500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180292 | 11/05/2009 | 8151.53 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180293 | 11/05/2009 | 3100.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180294 | 11/05/2009 | 115850.39 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS0 PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180295 | 11/05/2009 | 9654.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180296 | 11/05/2009 | 23520.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES(5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180297 | 11/05/2009 | 1.92 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180298 | 11/05/2009 | 2432827.61 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VANCIMENTO E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180299 | 11/05/2009 | 27806.71 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE MATERIALD E CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180300 | 11/05/2009 | 10320.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180301 | 11/05/2009 | 85004.70 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180302 | 11/05/2009 | 174919.67 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180303 | 11/05/2009 | 43750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180304 | 11/05/2009 | 303758.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180305 | 11/05/2009 | 111676.51 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180306 | 11/05/2009 | 682.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180307 | 11/05/2009 | 417619.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040062009 | 0090209 | 11/05/2009 | 21286.60 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | Despesa referente a aquisição de Fardamento destinado a Diretoria de Serviços Urbanos, Divisão de Cemitérios, e Diretoria de Paisagismo, conforme Pregão de nº 4006/2009, e Ordem de Compra de nº 64/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101324 | 11/05/2009 | 1120.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. C/C B.BRASIL ( 9885-X). VENC. 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101325 | 11/05/2009 | 57.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. C/C B.BRASIL ( 9885-X). VENC. 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 11/05/2009 | 675.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEJER, DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510172 | 11/05/2009 | 200.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 11/05/2009 | 18.73 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, TRANSLADANDO ATLETAS DO AUTO ESPORTE CLUBE DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Materia de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400140 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530165 | 12/05/2009 | 549.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530166 | 12/05/2009 | 98.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530167 | 12/05/2009 | 686.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530168 | 12/05/2009 | 937.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 12/05/2009 | 400.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520117 | 12/05/2009 | 71.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520118 | 12/05/2009 | 499.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520119 | 12/05/2009 | 682.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420136 | 12/05/2009 | 460.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420137 | 12/05/2009 | 82.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 12/05/2009 | 575.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420139 | 12/05/2009 | 785.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 12/05/2009 | 552.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 12/05/2009 | 709.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480263 | 12/05/2009 | 98.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480264 | 12/05/2009 | 30.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480265 | 12/05/2009 | 689.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 12/05/2009 | 109.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480267 | 12/05/2009 | 941.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480268 | 12/05/2009 | 504.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 12/05/2009 | 4341.23 | 00008680337404 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 035362/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480260 | 12/05/2009 | 660.00 | 00016237730400 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30 COM MANGAS CURTAS E DECOTE REDONDO COM RIBANA , SERIGRAFADO NO PEITO E NAS COSTAS, PARA O PESSOAL DO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200078 | 12/05/2009 | 5686.56 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICOS PARA PISCINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAM CONF. DOC. EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 12/05/2009 | 31896.00 | 00072590386400 | ANA CRISTINA COSTA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E INTERNACIONAL AO PROJETO - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530163 | 12/05/2009 | 967.76 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO TELECENTROS NO BRASIL - INCLUSÃO DIGITAL E SUSTENTABILIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530164 | 12/05/2009 | 359.52 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO/APRESENTAÇÃO DO PROJETO EMENDA BANCADA PARAÍBA Nº71160016, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0141036 | 12/05/2009 | 597847.36 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO D | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS E LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0141037 | 12/05/2009 | 180000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONC | 01202009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS E LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 330092008 | 0141038 | 12/05/2009 | 270000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONC | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS E LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0141039 | 12/05/2009 | 287732.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONC | 01212009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS E LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 330092008 | 0141040 | 12/05/2009 | 60498.27 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONC | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0391430 | 12/05/2009 | 700.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE - GABINETE DO VICE-PREFEITO - DE ACORDO COM DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060262 | 12/05/2009 | 2804.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060263 | 12/05/2009 | 501.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060264 | 12/05/2009 | 3502.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060265 | 12/05/2009 | 4780.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 12/05/2009 | 9598.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 12/05/2009 | 1717.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 12/05/2009 | 11988.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 12/05/2009 | 16362.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080172 | 12/05/2009 | 2210.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 12/05/2009 | 395.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080174 | 12/05/2009 | 2760.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 12/05/2009 | 3768.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101475 | 12/05/2009 | 3.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C BANCO DO BRASIL (9374-2). MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101504 | 12/05/2009 | 38485.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101508 | 12/05/2009 | 6885.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101511 | 12/05/2009 | 48070.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101514 | 12/05/2009 | 65607.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090211 | 12/05/2009 | 2106.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090212 | 12/05/2009 | 376.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090213 | 12/05/2009 | 2631.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090214 | 12/05/2009 | 3591.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130295 | 12/05/2009 | 22697.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130296 | 12/05/2009 | 4060.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130297 | 12/05/2009 | 28350.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130298 | 12/05/2009 | 38693.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120190 | 12/05/2009 | 880.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120191 | 12/05/2009 | 157.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120192 | 12/05/2009 | 1100.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120193 | 12/05/2009 | 1501.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110274 | 12/05/2009 | 3304.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110275 | 12/05/2009 | 591.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110276 | 12/05/2009 | 4127.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110277 | 12/05/2009 | 5632.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290720 | 12/05/2009 | 1911.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290721 | 12/05/2009 | 342.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290722 | 12/05/2009 | 2387.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290723 | 12/05/2009 | 3258.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391441 | 12/05/2009 | 242.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 12/05/2009 | 43.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391444 | 12/05/2009 | 303.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391445 | 12/05/2009 | 413.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400141 | 12/05/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400142 | 12/05/2009 | 124.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400143 | 12/05/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 12/05/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410174 | 12/05/2009 | 637.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410175 | 12/05/2009 | 114.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410176 | 12/05/2009 | 795.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410177 | 12/05/2009 | 1086.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180342 | 12/05/2009 | 464.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180344 | 12/05/2009 | 83.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180345 | 12/05/2009 | 580.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180346 | 12/05/2009 | 792.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170140 | 12/05/2009 | 2353.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170141 | 12/05/2009 | 421.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170142 | 12/05/2009 | 2939.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 12/05/2009 | 4012.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141041 | 12/05/2009 | 2634.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141042 | 12/05/2009 | 471.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141043 | 12/05/2009 | 3290.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011 VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141044 | 12/05/2009 | 4490.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A VENC. EM 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090210 | 12/05/2009 | 768.08 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Aquisição de peças para a manutenção das roçadeiras, para a continuidade das atividade de conservação de praças e canteiros desta capital, conforme solicitação contida no memorando de n° 39/2009/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180325 | 12/05/2009 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180340 | 12/05/2009 | 208809.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180313 | 12/05/2009 | 525299.24 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180314 | 12/05/2009 | 201546.90 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES(5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180315 | 12/05/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180316 | 12/05/2009 | 1238357.13 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180317 | 12/05/2009 | 8151.53 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180318 | 12/05/2009 | 20820.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180319 | 12/05/2009 | 35973.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180320 | 12/05/2009 | 158623.42 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS0 PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180321 | 12/05/2009 | 151879.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180322 | 12/05/2009 | 54718.70 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180323 | 12/05/2009 | 682.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180324 | 12/05/2009 | 9654.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180326 | 12/05/2009 | 40.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES(4) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180327 | 12/05/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180328 | 12/05/2009 | 1196970.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180329 | 12/05/2009 | 30019.41 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180330 | 12/05/2009 | 10320.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180331 | 12/05/2009 | 7610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180332 | 12/05/2009 | 52931.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180333 | 12/05/2009 | 228669.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180334 | 12/05/2009 | 7381.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180335 | 12/05/2009 | 87500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180336 | 12/05/2009 | 151879.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180337 | 12/05/2009 | 56957.81 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180338 | 12/05/2009 | 291414.28 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180339 | 12/05/2009 | 169389.54 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 12/05/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530162 | 12/05/2009 | 2814.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de Requisitório de Pequeno Valor - RPV , Processo nº. 01214.1988.002.13.00-6, favorecido MARIA JOSE COSTA DA SILVA, conforme mando RPV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0110273 | 12/05/2009 | 106607.26 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação e Manutençãod de Próprios Municipais, apresentados para o Lote-04. Recuperação e Manutenção de Próprios Municipais da: Secretaria de Saúde- Secretaria de Infra-Estrutura- Secretaria de Desenvolvimento Social e S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130291 | 12/05/2009 | 465.00 | 00049882007449 | ROSEANE VIERA DE ANDRADE | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Auxilio Funeral do Servidor: FRANCISCO CARLOS VIEIRA DE SANTANA, Falecido em dezesseis de março de dois mil e nove, conforme Certidão de Obito nº 2462, numero de Processo nº 2009/025176, Protocolo Geral e documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130292 | 12/05/2009 | 362.91 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 050/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 040/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 12/05/2009 | 604.85 | 00094457115991 | VANIA PRIAMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE UNIDA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA, CONF. MEMO Nº 162/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 041/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130294 | 12/05/2009 | 604.85 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA REDE UNIDA, QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR-BA, CONF. MEMO Nº 157/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 046/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110272 | 12/05/2009 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( 1º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 12/05/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101387 | 12/05/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002732690465 | JOÃO FILADELFO DE CARVALHO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 12/05/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 12/05/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 12/05/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101394 | 12/05/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101395 | 12/05/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101396 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101397 | 12/05/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101398 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101399 | 12/05/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101400 | 12/05/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101401 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101402 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101403 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101404 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101405 | 12/05/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 12/05/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 12/05/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101410 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101411 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101412 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101413 | 12/05/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101414 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101415 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101416 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101417 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101418 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101419 | 12/05/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101420 | 12/05/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101421 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101422 | 12/05/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101423 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101424 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101425 | 12/05/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101426 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101427 | 12/05/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101428 | 12/05/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101429 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101430 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101431 | 12/05/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101432 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101433 | 12/05/2009 | 360.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101434 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101435 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101436 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101437 | 12/05/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101438 | 12/05/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101439 | 12/05/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101440 | 12/05/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101441 | 12/05/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101442 | 12/05/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101443 | 12/05/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101444 | 12/05/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101445 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101446 | 12/05/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 12/05/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101448 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101450 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101451 | 12/05/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101452 | 12/05/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101453 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101454 | 12/05/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 12/05/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101456 | 12/05/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101458 | 12/05/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101459 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101460 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101461 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101462 | 12/05/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101464 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101465 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101466 | 12/05/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101468 | 12/05/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101469 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101470 | 12/05/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 12/05/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101473 | 12/05/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101474 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101476 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101477 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101478 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101479 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101480 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101481 | 12/05/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101482 | 12/05/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101483 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101484 | 12/05/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101485 | 12/05/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101486 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101487 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101488 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101489 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101490 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 12/05/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101493 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101494 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101495 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101496 | 12/05/2009 | 1272056.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente a Prestação de Serviços Pedagogico/ Educacionais de acordo com a Licitação na Modalidade Dispensa de nº 09001/2009, Contrato nº 56/2009, durante o periodo de execução do Projovem Urbano Resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101497 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101498 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101499 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101500 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101501 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101502 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101505 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101506 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101507 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101509 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101510 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101512 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101513 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101515 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101516 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101517 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101518 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101520 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101521 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101522 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101523 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101524 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101525 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101526 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101527 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101529 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101530 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101531 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101532 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101534 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101539 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101540 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101541 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101542 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101545 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101549 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101550 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101551 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101552 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101553 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101556 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 / Plano de Implementação do Programa Nacional de I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101557 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101564 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101565 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101572 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101573 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101580 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101582 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art 9º p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 070042009 | 0110278 | 13/05/2009 | 55450.00 | 00118689000153 | RM | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(um) Rompedor hidraulico com peso operacional minimo de 475 Hg, vazão minima recomendado no sistema de 40 e 80 l/min, frequencia minima de golpes de 550 a 850 diametros de feramenta de 75mm, pressão de oper | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 070042009 | 0110279 | 13/05/2009 | 17250.00 | 06298222000119 | SILMAQUINAS COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(dois) compactadores de solo a percussão com dimensões da sapata LxC (cm) de 280mm x 320mm, golpes por mu=inuto de minimo 720p/min, força de golpe de 21 KN, profundidade de compactação de no minimo 320 m2/h | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 070062009 | 0110280 | 13/05/2009 | 8000.00 | 03386284000194 | DIMOURA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de rodas conj. 120 B e 930R, conforme Pregão Presencial 06/2009 da CSL SEINFRA. CON | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110281 | 13/05/2009 | 1160.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção de placas destinadas as praças Antonio Targino no Altiplano e da Usina Cultural da Energisa, inclusive com recuperação do Monumento da andorinha, conforme Mem. 22/2009 da DIOB SEINFRA anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130303 | 13/05/2009 | 604.85 | 00000922256403 | IGOR DE CARVALHO GOMES | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a Cidade d e Salvador/BA, para participar do Congresso da Rede Unida, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 049/2009, Memorando nº 161/2009 e Autorização de Viagem para fora do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130304 | 13/05/2009 | 1280.00 | 08116955000110 | R. A. DE FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se a inscrição da Engenhera: JOANETE DE CÁSSIA IRIO ANDRADE DOS REIS, no Curso de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, conforme Conteúdo programático em anexo, Memo nº 28/2009 e Folde anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110284 | 13/05/2009 | 5550.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a compra de 90(noventa) metros de tubos de esgoto de 30mm para a SEINFRA, conforme Menm. 051/2009 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290725 | 13/05/2009 | 5000.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 500 pessoas, a ser servido durante o evento: "Seminário sobre a LIBBRA (Liga Brasileira de Basquete de Rua), dentro da Programação da CUFA PB - Central Única das Favelas. O referido evento aconte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290726 | 13/05/2009 | 1800.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JÚNIOR | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Trio Elétrico, a ser utilizado durante a Entrega da Reurbanização da Praça Assis Chateaubriand, no bairro do Jardim 13 de Maio, no dia 13 de Maio de 2009. Estando os documentos necessários anexados ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290727 | 13/05/2009 | 3200.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Auditório e 6 (seis) salas, a serem utilizados durante a 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública, que acontecerá nos dias 15 e 16 de Maio de 2009, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290728 | 13/05/2009 | 3190.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 220 pessoas, a ser servido durante a abertura da 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública, que acontecerá no Auditório da Reitoria da UFPB, no dia 14 de Maio de 2009, com o apoio da Prefeitu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012008 | 0080181 | 13/05/2009 | 19760.70 | 12616769000118 | E. M. ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA | Pagamento referente a o ADITIVO nª 01 do Contrato nº 004/2008 , referente a elaboração de projetos de estruturas de concreto e fundações para obras de equipamentos comunitários em João Pessoa/PB - Lote 02 - Parque Aquático, Vila Olímpica, Torre do CA, Est | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080182 | 13/05/2009 | 900000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do ADITIVO nº 02 do Cont. 035/2007, referenet a serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa , tributária e economica-fiscal, que permita a integração do cadastro mobiliário para geração de controles financeiros, economic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 13/05/2009 | 25433.38 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Processo referente as cotas dos meses de Março e Abril relativo a participação no consórcio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080178 | 13/05/2009 | 3091.80 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de manutenção de bens , conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 13/05/2009 | 3500.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | valor empenhado para fazer face ao pagamento de limpeza geral do piso desta secretaria com aplicação de cera e selador em 955 m2 de area , conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 13/05/2009 | 2241.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de lavagens e manutençao de persianas em pvc conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0530170 | 13/05/2009 | 11104.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento da aruisição de material de consumo referente a ordem de compra nº. 040/2009, conforme oficio n. 030/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 13/05/2009 | 6440.66 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento de passagens aéreas em nome diversos conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141045 | 13/05/2009 | 1190.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141046 | 13/05/2009 | 6404.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141047 | 13/05/2009 | 9103.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170144 | 13/05/2009 | 1063.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 13/05/2009 | 5722.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 13/05/2009 | 8525.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180347 | 13/05/2009 | 210.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180348 | 13/05/2009 | 1129.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180350 | 13/05/2009 | 1633.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410178 | 13/05/2009 | 287.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 13/05/2009 | 1549.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 13/05/2009 | 2352.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400147 | 13/05/2009 | 351.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400148 | 13/05/2009 | 1893.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400149 | 13/05/2009 | 2785.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 13/05/2009 | 109.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 13/05/2009 | 589.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391465 | 13/05/2009 | 853.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290729 | 13/05/2009 | 864.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290730 | 13/05/2009 | 4647.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290731 | 13/05/2009 | 6850.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110282 | 13/05/2009 | 1493.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110283 | 13/05/2009 | 8033.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110285 | 13/05/2009 | 10789.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120194 | 13/05/2009 | 398.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 13/05/2009 | 2141.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 13/05/2009 | 3111.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 13/05/2009 | 10259.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130301 | 13/05/2009 | 55184.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130302 | 13/05/2009 | 84884.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090215 | 13/05/2009 | 952.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090216 | 13/05/2009 | 5121.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090217 | 13/05/2009 | 7416.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101566 | 13/05/2009 | 17395.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101571 | 13/05/2009 | 93570.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101574 | 13/05/2009 | 108574.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080183 | 13/05/2009 | 999.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080184 | 13/05/2009 | 5374.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080185 | 13/05/2009 | 7810.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 13/05/2009 | 4338.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070221 | 13/05/2009 | 23336.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 13/05/2009 | 36272.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060266 | 13/05/2009 | 1267.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 13/05/2009 | 6817.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060268 | 13/05/2009 | 9841.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530169 | 13/05/2009 | 20.36 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM DE ACORDO COM A FATURA Nº 0170182966092 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130299 | 13/05/2009 | 356.28 | 00000129123870 | EDUARDO NELSON DURBANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008/2009 4/12 DE 13º SALÁRIO.CONFORME MEMORANDO Nº 83/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350011 | 13/05/2009 | 4539.78 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Clidenor Mário da Silva, nº 35, Conjunto Ivan Bichara, Alto do Mateus - Nesta Capital, correspondente aos meses de Abril à Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do CREI Margot Trin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101583 | 13/05/2009 | 3000.00 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2009 destinada ao funcionamento das atividade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520123 | 13/05/2009 | 280.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, EM VIRTUDE DO APOIO LOGÍSTICO DA PMJP, ATRAVÉS DA SETUR, A REALIZAÇÃO DO 4º SÃO JOÃO RURAL DO VALE DO GRAMAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 13/05/2009 | 241.94 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS (SEC. ADJUNTO DA SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INFRAERO, A TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 13/05/2009 | 2400.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | Valor ref. a confecção de 48 (quarenta e oito) faixas para atender a 2ª Etapa - Assembleias Populares Regionais da O.D. durante o mes de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 13/05/2009 | 550.49 | 00006423507449 | DALMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 013796/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480269 | 13/05/2009 | 249.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480270 | 13/05/2009 | 40.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480271 | 13/05/2009 | 1342.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480272 | 13/05/2009 | 211.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 13/05/2009 | 2112.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420140 | 13/05/2009 | 208.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420141 | 13/05/2009 | 1119.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420142 | 13/05/2009 | 1867.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520120 | 13/05/2009 | 180.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520121 | 13/05/2009 | 973.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520122 | 13/05/2009 | 1605.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530171 | 13/05/2009 | 248.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 13/05/2009 | 1337.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 13/05/2009 | 1899.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 13/05/2009 | 765.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | Valor ref. a confecção de 90 (noventa) camisetas para atender necessidade da Secretaria da Transparencia Publica, camisas que sera usadas pelos servidores em eventos externo representando a Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480275 | 14/05/2009 | 18548.56 | 05530615000143 | W.W. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPERCUSSÃO DA 4ª MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0070504-28/1998-HABITAR BRASIL, E SEUS ADITIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS (12 BLOCOS COM 04 UNIDADES CADA) NO LOTEAMENT | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420143 | 14/05/2009 | 40097.83 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0410181 | 14/05/2009 | 17765.00 | 60715703000209 | DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) BOLSAS MODELO 2, PARA O ATENDIMENTO AO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM - JUVENTUDE CIDADÃ DO CONVÊNIO ADESÃO Nº 0001 - PROJOVEM JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0410183 | 14/05/2009 | 26040.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 6.000(SEIS MIL) CAMISAS COM MANGA , MALHA FIO 30, PENTEADA, GRAMATURA, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PARA ATENDER O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM- JUVENTUDE CIDADÃ, RECURSOS DO CONVÊNIO ADESÃO Nº0001- PROJOVEM CIDADÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090042009 | 0410184 | 14/05/2009 | 23120.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) CADERNOS COM 96 (NOVENTA E SEIS) FOLHAS, PARA ATENDER AO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM- JUVENTUDE CIDADÃ, RECURSOS DO CONVÊNIO ADESÃO Nº0001 - PROJOVEM CIDADÃO, CONF. DOC. EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 14/05/2009 | 1318.95 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEMHAB DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 14/05/2009 | 390.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02( DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS SEGUINTES SERVIDORES, KESIA MACHADO VEIGA, JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA, NO " I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL & III ENCONTRO NORDESTINO DE BIOGEOGRAFIA", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0141050 | 14/05/2009 | 19990.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 10 (DEZ) MICROPROCESSADORES COMPLETOS PADRÃO , CONFORME PREGÃO SRP Nº 066/2008- SEDEC - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2008, ESPECIFICAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 14/05/2009 | 150.00 | 00005210891402 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO DE Nº 086/2009 - CPPM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 14/05/2009 | 4539.78 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Clidenor Mário da Silva, nº 35, Conjunto Ivan Bichara, Alto do Mateus - Nesta Capital, correspondente aos meses de Abril à Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do CREI Margot Trin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290735 | 14/05/2009 | 713.50 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070223 | 14/05/2009 | 728.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. DÉBITO C/C B.BRASIL (10631-3). PROG SEGUNDO TEMPO. MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 14/05/2009 | 665.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. DÉBITO C/C B.BRASIL (10631-3). PROG SEGUNDO TEMPO. MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130305 | 14/05/2009 | 22.48 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se a 01 (um) diárias para a Cidade de Campina Grande/PB, para transportar pacientes para tratamento fora do domicilio, conforme Proposta de Concessão de diária de viagem nº 052/2009, Memo nº 051/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130306 | 14/05/2009 | 152.88 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | Valor empenhado refere-se a 4 (quato) diárias para a Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do domicilio, conforme Proposta de Concessão de diária de viagem nº 053/2009, Memo nº 053/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130307 | 14/05/2009 | 95.55 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do domicilio, conforme Proposta de Concessão de diária de viagem nº 051/2009, Memo nº 052/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 14/05/2009 | 1155.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a 30 Rolo de Papel sulfite em rolo com gramatura de 75 G/M2 de 900 x 40.000MM, Destinado: Assessoria Engenharia e Aquitetura, conforme Memo. nº 21/2009, Mapa Comparativo nº 0460/2009, Orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130309 | 14/05/2009 | 6338.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Toner xerox 3125 106R01159 deve ser original de fabrica.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110286 | 14/05/2009 | 300.00 | 00048611859472 | GUISEPE MIGUEL DA COSTA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção dos Portões Eletrônicos da SEINFRA, conforme Mem. 047/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110287 | 14/05/2009 | 178.28 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma SERVCLIMA - COMERCIO E SEREVIÇOS LTDA, para scompanhamento do serviço de instalação do Ar Condicionado do veiculo Micro Onibus de placa MOT-2810, prefixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110288 | 14/05/2009 | 127.36 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Engº PAULO RUBENILDO BRAZ, com destino a firma SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTA BANCARIA - B;BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 25298-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090842008 | 0101598 | 14/05/2009 | 6890.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Garrafa Termica), correspondente ao Lote de nº 04 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09084/2008, Contrato de nº69/2009 destinados aos CREIS e Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0101588 | 14/05/2009 | 9777.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Polpas de Frutas ), correspondente ao Lote de nº 13 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de Ensi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0101589 | 14/05/2009 | 74191.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Abacaxi, Banana, Laranja e Limão ), correspondente ao Lote de nº 11 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0101590 | 14/05/2009 | 84393.99 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Verduras e legumes ), correspondente ao Lote de nº 20 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de En | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0101591 | 14/05/2009 | 15374.04 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Pão Francês e Doce ), correspondente ao Lote de nº 22 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de Ens | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 14/05/2009 | 25344.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a aquisição de 14.080 (quatorze mil e oitenta) créditos para Cartão Vale-Legal (Inteira), destinados aos 22 (vinte e dois) acompanhantes do Programa de Correção de Fluxo Escolar: Se Liga/Acelera, da Rede Municipal de Ensino, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062009 | 0101593 | 14/05/2009 | 10339.88 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumento Musicais ( Encordamento para Violino, Cavaquinho, Violão e Batuta para Mestre ), correspondente ao Lote nº 02 da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09006/2009 , destinado as Escolas da Rede Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 14/05/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101595 | 14/05/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101596 | 14/05/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101597 | 14/05/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Abril/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação dos Coordenadores Locais que atuam no Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 14/05/2009 | 800.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante no Curso de Ballet Clássico aplicado na Ginastica Rítmica que será realizado em julho para os Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando de nº 32/2009DGC/DPPC / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00002722464411 | KALLINE MOURA DE MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Ministrante no Curso de Arbitragem em Ginástica Ritmica Ciclo 2009/2012 que será realizado em agosto para os Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando de nº 032/2009 DGC/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101601 | 14/05/2009 | 2400.00 | 00002946505715 | DAISY REGINA PINTO BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Ministrante no Curso Pedagógico em Ginastica de Ritmica que sera realizado em junho/2009, para os Professores da Rede Municipal de Ensino conforme Memorando de nº 032/2009 DGC/DPPC / Proce | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 15/05/2009 | 30816.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 34.240 ( trinta e quatro mil duzentos e quarenta ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Estudante), destinados a 428 ( quatrocentos e vinte e oito ) alunos estágiários da UFPB dos Cursos de Letras, Matematica e Pedagog | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 15/05/2009 | 16800.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de Serviço Tecnico Especializado de acordo com o Contrato de 001/2009 , do Projeto Centro de Inicialização às Artes que beneficiarão os alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondentes aos meses | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110289 | 15/05/2009 | 3632.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento dos Motocicletas pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 049/2009 da DIMAV SENFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 15/05/2009 | 114.66 | 00002415899402 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do domicilio, conforme Memo. nº 52/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 044/2009 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130313 | 15/05/2009 | 604.85 | 00098010379468 | GITTANA IVANOSKA DE ASSIS CHAVES | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Salvador/BA, parra participar da Oficina de Formação dos Primeiros 100 Tutores, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 050/2009, Memorando nº 155/2009 e documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 15/05/2009 | 5042.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao pagamento do emplacamento dos veículos de Placa: MNF-3306 + MNF-3326 + MNX-2416 + MNX-2456 + MNX-2516 + MNX-2586 + MNX-2656 + MOA-8316 + MOW-9386 + MOW-9416 + MOW-9426 + MOD-1666 + MOD-1676 + MOA-8226 e MOW-6696, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130315 | 15/05/2009 | 765.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao pagamento do emplacamento dos veículos de Placa: MOE-7095 + MOE-7195 + MOE-7235, conforme Memo. nº 032/2009, Licenciamento 2009 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 15/05/2009 | 999.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Antena Parabólica Century), destinado ao Predio do CECAPRO/SEDEC situado na Avenida Ministro Jose Américo de Almeida nº 2727 Nesta Capital, conforme Memo de nº 48/2009, Processo Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 15/05/2009 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 03(TRES) OFICINAS COM TEMA " COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E ARMAZENAMENTO DE LIXO", JUNTO A COMUNIDADE ALTO DO CÉU, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0192838-54 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290741 | 15/05/2009 | 1670.00 | 00016622103453 | DIÓGENES CALADO VALENÇA | O valor empenhado refere-se aos serviços de retelhamento para retirada de goteiras, na Junta de Serviço Militar, Centro de Referência da Mulher e Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290742 | 15/05/2009 | 5377.80 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480276 | 15/05/2009 | 900.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O Valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480277 | 15/05/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O Valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480278 | 15/05/2009 | 500.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130316 | 15/05/2009 | 504.05 | 00091042283400 | LORENA AQUINO DA SILVA VASCONCELOS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO CONCERNENTE AO EXERCICIO 2007/2008 E 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 94/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130317 | 15/05/2009 | 475.00 | 00015428796472 | DEUSEMAR DE SOUZA CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2007/2008 E 2008/2009 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 93/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 15/05/2009 | 660.00 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM TEMA " A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA PERSPECTIVA SOCIAL", ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH-PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040062008 | 0141061 | 15/05/2009 | 1248.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM OFICIO Nº 0049/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01815/2007(ORIGINAL) 0592/2009 E PROCESSOS Nº 2008/067366 (ORIGINAL) E 2009/036647, PREGÃO Nº 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040062008 | 0141067 | 15/05/2009 | 3318.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM OFICIO Nº 0049/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01815/2007(ORIGINAL) 0592/2009 E PROCESSOS Nº 2008/067366 (ORIGINAL) E 2009/036647, PREGÃO Nº 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040042009 | 0141057 | 15/05/2009 | 7600.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM OFICIO Nº 00041/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 2008/1784 - GS E PROCESSO Nº 2008/0104378, PREGÃO 04004/2009 E ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040042009 | 0141059 | 15/05/2009 | 6400.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM OFICIO Nº 00041/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 2008/1784 - GS E PROCESSO Nº 2008/0104378, PREGÃO 04004/2009 E ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0141069 | 15/05/2009 | 20400.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 15/05/2009 | 2800.00 | 00069186359487 | FRANCISCO DE HOLANDA GALVÃO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MARCENARIAS DE MANDACARU E ALDEIA S.O.S,UNIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRECOSAN DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0141068 | 15/05/2009 | 85066.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0141070 | 15/05/2009 | 42500.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060269 | 15/05/2009 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME PROCESSO Nº 039571/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520124 | 15/05/2009 | 560.32 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XI ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE TURISMO SÊNIOR E XII CONGRESSO BRASILEIRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520125 | 15/05/2009 | 900.00 | 40810350000138 | V E J TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) STAND NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS SERVIÇOS E ARTESANATO DA MELHOR IDADE NO XI ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DO TURISMO SÊNIOR E XII CONGRESSO BRASILEIRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE A SE REALIZAR NA CIDADE DE NATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090218 | 15/05/2009 | 380.33 | 00001157933483 | MARY CARMEM FERNANDES GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO de 11/12 de 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 E 2/12 DE 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 92/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130311 | 15/05/2009 | 208.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços no Veículo de placa nº MOD-1676, em revisão de 20.000 Km, a disposição da Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Memo. 055/2008 e Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130312 | 15/05/2009 | 451.71 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de peças para o Veículo de placa nº MOD-1676, em revisão de 20.000 Km, a disposição da Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Memo. 055/2008 e Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032009 | 0110290 | 15/05/2009 | 347027.28 | 04523923000189 | SINALVIDA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Empresa de Engenharia especializada em sinalizaçãosemafórica para execução das melhorias em eficiência energetica em 1.528 pontos focais - objeto de Termo de Coopereação Técnica e Financeira TCTF- nº 03/2008, celebrado en | 01152009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032009 | 0110291 | 15/05/2009 | 115675.76 | 04523923000189 | SINALVIDA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Empresa Especializada em sinalização semafórica , para execução das melhorias em Eficiencia energertica em 1.528 pontros focais. objeto do Termo de Cooperação Tecnica e Finaanceira TCTF RELUZ nº 003/2008 celebrado entre a | 01152009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101602 | 15/05/2009 | 5600.00 | 00004550711442 | FLÁVIO GUILHERME DE OLIVEIRA RAMOS. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS A OITO APRESENTAÇÕES QUE O GRUPO ARMORIAL ARIANO SUASSUNA FEZ NO CIRCUITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO S/N. (SEDEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 15/05/2009 | 29.22 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 031972/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 15/05/2009 | 2500.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510179 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 15/05/2009 | 7920.00 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 220 PESSOAS, A SER SERVIDO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 440 ALMOÇOS, DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170148 | 15/05/2009 | 936.44 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 15/05/2009 | 2300.00 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009-SECITEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480279 | 18/05/2009 | 334.75 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410185 | 18/05/2009 | 359.52 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA INFORMATIZADO - SINPROJOVEM, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100092008 | 0130319 | 18/05/2009 | 52.00 | 49475833000793 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Comp. Ticlopidina, Cloridrato 250mg, Marca: Biolab Sanus, para Manter a Assistencia Farmaceutica, conforme AE Nº 618/2009, Pregão Eletronico nº 009/2008 e Ata de Registro de Preços nº 052/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130318 | 18/05/2009 | 325.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado refere=-se a aquisiçao de 05 Banners de Impressão digital de alta resolução Medindo 0,90 x 1,00M, conforme Orde de Compras nº 0560/2009, Memorando nº 069/2009, Orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520126 | 18/05/2009 | 900.00 | 40810350000138 | V E J TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) STAND NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS SERVIÇOS E ARTESANATO DA MELHOR IDADE NO XI ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DO TURISMO SÊNIOR E XII CONGRESSO BRASILEIRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE A SE REALIZAR NA CIDADE DE NATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 18/05/2009 | 2800.00 | 00069186359487 | FRANCISCO DE HOLANDA GALVÃO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MARCENARIAS DE MANDACARU E ALDEIA S.O.S,UNIDADES DESTA SECRETARIA, ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRECOSAN DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 18/05/2009 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL JOSE BEZERRA VASCONCELOS NETO MAT. 43.733 - 6, POR OCASIÃO DE VIAGEM TRANSLADANDO A SRª MARIA CRISTINA DANIEL PARA REUNIÃO NA CHESF - COMPANHIA HIDROELETRICA DE SÃO FRANCISC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 18/05/2009 | 89.14 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DANIEL CARVALHO MAT. 41.450-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO REFCIFE - PE , PARA REUNIÃO NA CHESF - COMPANHIA HIDROELETRICA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 18/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290746 | 18/05/2009 | 1980.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado refere-se a recarga de toner da Impressora da marca Xerox 3200, pertencente a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070225 | 18/05/2009 | 1935.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) LANCHES, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070226 | 18/05/2009 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONPRA DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE TINTAS PARA DUPLICADOR E 02 (DOIS) ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR, PARA USO DA GRÁFICA DA PMJP, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES E CRACHÁS PARA O CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 18/05/2009 | 2790.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LIVROS DO CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080186 | 18/05/2009 | 179.76 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 diária referente a viagem para Recife-PE , com o objetivo de visita a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco , no dia 19/05/2009 com horário previsto de saída às 08;30 minhs e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 18/05/2009 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 diária para conduzir a Secretária do Planejamento a Recife-PE , no dia 19/05/2009 com horário previsto de saída às 08;00 minhs e retorno às 17;00 hs conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090219 | 18/05/2009 | 573.38 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Aquisição de material de consumo, conforme solicitação contida do memorando de nº 30/2009/DICEM; em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110293 | 18/05/2009 | 81857.20 | 05463105000109 | CAMAT - CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentadas para o Lote- 06( Contrapartida do Cont. de Repasse 233.766-74/2007/MINISTERIO DAS CIDADEAS/CAIXA) , conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110294 | 18/05/2009 | 48756.86 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em diveersas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o Lote -019( Contrapartida do Cont. de Repasse 233766.74/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA), conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110295 | 18/05/2009 | 42000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a drenagem e pavimentação do Sisterma Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN, através de Recurso Ordinário. CONTA BANCARIA- B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110292 | 18/05/2009 | 7829.84 | 05586707000145 | Eliana de Brito | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Disião de Manutenção e Conservação( DMC/SEINFRA), conforme Mem. 053/2009 da DAF. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101606 | 18/05/2009 | 259275.95 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Complementação e Adequação da Escola Municipal Cidade Verde em Mangabeira "João Pessoa Faz Escolas", conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 091/2008 e Lote 04 Processo Administrativo nº 2008/8646 de acordo com a Licit | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090792008 | 0101607 | 18/05/2009 | 5043.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Meiões, Macacão, Calça, Camisetas e bonés ) de acordo com os Lotes de nº 16, 17, 18 e 20 da licitação na Modalidade Pregão Presencial de nº 09079/2008 destinados aos Alunos Bolsistas da Oficina Escola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101610 | 19/05/2009 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco /SEDEC, conforme Oficio de nº 75/2009/DG/ECCARTES / Processo Administrati | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101608 | 19/05/2009 | 1121.61 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Consumo (Ferramentas), destinado a Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº. 181/2008, correspondente ao Processo Administrativo nº. 2008/091916, Ordem de Compra de nº. 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 19/05/2009 | 276.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Furadeira de Impacto ), destinado a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº 2008/091916 / Oficio de nº 181/2008 DG/ECCARTES e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 090022008 | 0101611 | 19/05/2009 | 51870.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo (Paletes de Madeira) correspondente ao Lote de nº. 01, destinado ao Setor de Almoxarifado e Patrimônio da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº. 86/2009, conforme carta Convite nº. 09002/2008, Ordem de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0101612 | 19/05/2009 | 139921.37 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a complementação do Empenho de nº 101260/2008 de saldo dos serviços a serem prestados de recuperação e manutenção de próprios municipais, conforme lote 01 - Recuperação e Manutenção dos CREIS do Municipais de J. Pessoa, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110296 | 19/05/2009 | 100000.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o Lote 03( Contrapartida do Cont de Repasse 233.766-74/2007/MINISTRERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110297 | 19/05/2009 | 105000.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentadas para o LOTE- 05(Contrapartida do Cont de Repasse nº 233.766-74/2007/MINISTWERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 023/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130320 | 19/05/2009 | 362.91 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO AQUINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. MEMO Nº 27/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 054/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 19/05/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480280 | 19/05/2009 | 760.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 (quatro) disjuntores de 150 AP para substituir os que se encontram danificados na substação do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290748 | 19/05/2009 | 213.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 19/05/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX TIPO DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO, REVELADOR E LAMINA DE LIMPEZA, GRID DE CARGA, RETENTORES, BRECHAS, REGULAGENS E AJUSTES GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 19/05/2009 | 935.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR, RETENTORES, BUCHAS DA FUSÃO E GRID DE CARGA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECES-CENTRO UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 19/05/2009 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA DE TINTA PRETA PARA COPY PRINTER MARCA GESTETNER MOD. 5455 ORIGINALC/1000 CC CADA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 19/05/2009 | 131.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) EXTINTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 19/05/2009 | 1277.50 | 05291668000159 | EDVALDO MOREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUME PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0520127 | 19/05/2009 | 1454.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SCANNER DIGITAL PARA A SETUR, DE ACORDO COM A ADESÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº156/2008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410187 | 19/05/2009 | 171.40 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410188 | 19/05/2009 | 384.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410189 | 19/05/2009 | 295.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0410186 | 19/05/2009 | 6000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº95/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420144 | 19/05/2009 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 19/05/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420146 | 19/05/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 19/05/2009 | 463.89 | 00059317663400 | JOAO MARCELO WANDERLEY CADETE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 105524/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0530175 | 19/05/2009 | 8654.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADOR PARA A SECITEC, DE ACORDO COM A ADESÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº156/2008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480281 | 20/05/2009 | 637.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480283 | 20/05/2009 | 2680.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TONNER ORIGINAL IMPRESSORA LASER PHASER 3428, 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP21A E 01 CARTUCHO REMANUFATURADO HP22A, E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 20/05/2009 | 65.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 20/05/2009 | 55.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420147 | 20/05/2009 | 64.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480282 | 20/05/2009 | 72.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410190 | 20/05/2009 | 80.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400150 | 20/05/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290752 | 20/05/2009 | 235.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391571 | 20/05/2009 | 29.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180384 | 20/05/2009 | 56.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170149 | 20/05/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141108 | 20/05/2009 | 312.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101617 | 20/05/2009 | 3438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090220 | 20/05/2009 | 254.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130324 | 20/05/2009 | 1681.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120197 | 20/05/2009 | 106.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110299 | 20/05/2009 | 370.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110300 | 20/05/2009 | 4173.67 | 00018380727487 | MARIA BERNADETE GONÇALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM VEÍCULO PARTICULAR POR TER COLIDIDO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PMJP, CONFORME ORIGEM PROC. Nº 2009/019712- PROGEM PROC. Nº 062/09 E PARECER Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | Reformar, ampliar e equipar o Hospital Valentina de Figueiredo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082007 | 0130321 | 20/05/2009 | 97354.79 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Empenhado Parcial refere-se a Recuperação e Conclusão da Reforma e da Ampliação das Instalações Físicas do Hospital Valentina de Figueiredo, II Etapa na Cidade de João Pessoa, conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 30/2007 e Concorrência Publica nº 0 | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060270 | 20/05/2009 | 338.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 20/05/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080188 | 20/05/2009 | 268.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480284 | 20/05/2009 | 324.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para manutenção do ar condicionado Split da Unidade de Atos Oficiais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290750 | 20/05/2009 | 660.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080189 | 20/05/2009 | 5200.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contratação consultoria especializada para seleção de Empresa especializada para Elaboração dos Projetos Complementares de Engenharia da Unidade de Produção Vaca Mecanica em João Pessoa/PB- Nemorando nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090221 | 20/05/2009 | 1002.40 | 09180089000190 | FRANCISCO JOSE MENEZES RAMOS | Serviço de limpeza de piso paviflex e lavagem de cadeiras acolchoadas de todos os ambientes desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorando nº. 21/2009/Coordenação d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 20/05/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 20/05/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 20/05/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 20/05/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 20/05/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 20/05/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 20/05/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 20/05/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 20/05/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 20/05/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 20/05/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 20/05/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 20/05/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 20/05/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 20/05/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 20/05/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 20/05/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 20/05/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 20/05/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 20/05/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 20/05/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 20/05/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141110 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 20/05/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130322 | 20/05/2009 | 1572.61 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 06 E 1/2 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, OBJETIVANDO CONHECER O SISTEMA DE REGULAÇÃO E OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 063/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 048/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130323 | 20/05/2009 | 362.91 | 00051008416487 | SANDRA LUCIA LIMA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA RECER O PRÊMIO CONFERIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA AO GRUPO DE TEATRO TERAPÊUTICA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, CONF. MEMO Nº 169/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110298 | 20/05/2009 | 150000.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, rerefe-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentadas para o LOTE -05 ( Contrapartida do Cont. de Repasse 233.766-74/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03/2008 da CS | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101613 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002305985444 | MARICELIA FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Anayde Beiriz, conforme solicitação de autorização de empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101614 | 20/05/2009 | 465.00 | 00096477512491 | LUZIA MANOEL DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Anayde Beiriz, conforme solicitação de autorização de empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101615 | 20/05/2009 | 27000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 15.000 (Quinze mil) créditos para Cartão Vale - Legal (Inteira), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, nas instituições especializadas no ano de 2009, conforme Memorando de nº. 57/2009, Ordem de Serviç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 20/05/2009 | 240.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Valor empenhado referente 03 (três) inscrições para as servidoras: Maria Cristina Marinho da Silva e Islâine Ribeiro de Santana, nos Cursos de Administração e Organização de Arquivos e Formação e Habilitação de Pregoeiro, conforme Memorando nº. 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101618 | 20/05/2009 | 88727.70 | 08786003000104 | IRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos CREIs da Rede Pública Municipal de João Pessoa, Convênio PNAC-CRECHE, de acordo com a Medida Provisória nº. 455/2008, conforme Lote nº. 02 da Licitação na modalid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090632008 | 0101619 | 20/05/2009 | 60000.00 | 08786003000104 | IRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos CREIs da Rede Pública Municipal de João Pessoa, Convênio PNAP-CRECHE, de acordo com a Medida Provisória nº. 455/2008, conforme Lote nº. 02 da Licitação na modalid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00069060070763 | ELISABETH MARIA DE CASTRO ALBANO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como ministrante do Curso de Música cuja temática será "Música no método d'PASSO" destinado aos professores de música da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memorando nº. 004/2009, Processo Admi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101652 | 21/05/2009 | 160.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Valor empenhado referente 02 (duas) inscrições para as servidoras: Maria Cristina Marinho da Silva e Islâine Ribeiro de Santana, nos Cursos de Administração e Organização de Arquivos e Formação e Habilitação de Pregoeiro, conforme Memorando nº. 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101677 | 21/05/2009 | 600.00 | 00000987651404 | CRISTINA RIBEIRO COSTA BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 21/05/2009 | 600.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101679 | 21/05/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 21/05/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 21/05/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 21/05/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101686 | 21/05/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 21/05/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correspondente ao Mês de Abril/2009, conforme a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 do Art. 2º parágrafo 3º alínea "a" e "b", Art. 9º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110301 | 21/05/2009 | 1982892.19 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Adequação, Restauração e Itinirários de Transportes na cidade de João Pessoa, através do Contrato de Repasse 242.078-36/2007MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. , conforme CP 02/2006/SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110302 | 21/05/2009 | 177114.11 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Adequação , Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de J. Pessoa( Contrapartida do Cont. de Repasse 242.078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA.conforme CP 02/2006/SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120198 | 21/05/2009 | 623.98 | 00004815269432 | LEONTINA HELLEN MACEDO DE ANDRADE | Valor empenhado para pagamento de 7 (sete) diarias para servidora participar do Encontro Nacional de Animais de Estimação não Convencionais, a ser realizado na cidade de Curitiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 21/05/2009 | 1209.70 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias, para servidor se deslocar até a cidade de São Paulo para participar do 13º Congresso Internacional e Nacional de Direito Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 21/05/2009 | 4596.53 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas), para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 70/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 21/05/2009 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radio portateis, destinado a Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120202 | 21/05/2009 | 1078.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para pagamento de aquisição de padrão esportivo destinado a equipe da SEMAM para os jogos da PMJP erm comemoração ao dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120203 | 21/05/2009 | 990.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de agua mineral destinado a SEMAM e o pessoal do plantio de arvores urbanas do programa João Pessoa Verde para o Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130326 | 21/05/2009 | 24360.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2008 DO CONTRATO Nº 207/2007 PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA JULIA FREIRE S/N, TORRE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JOÃO PESSOA.QUE TERÁ VIGÊNCIA ATÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 21/05/2009 | 60.80 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Laterna, para uso do Serviços de Vigilância da Sede - SMS, conforme Memo nº 0061/2009, Ordem de Serviço nº 0541/2009, Orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130329 | 21/05/2009 | 89579.62 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Serviço de Saúde, Para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, que terá v | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101462007 | 0130330 | 21/05/2009 | 49056.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 1701/2007 na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Grupos Geradores a Diesel, o Presente Contrato terá vigencia até o final do exercicio financeiro, p/ Manutençã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130332 | 21/05/2009 | 210.12 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO TRABLHO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS - CONVÊNIO ANO 2008, CONF. MEMO Nº 64/2008 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130333 | 21/05/2009 | 187.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOE-7195 Á DISPOSIÇÃO DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 057/2009 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0130334 | 21/05/2009 | 400000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02 do Contrato nº 29/2008 para Execução de Recuperação e Manutenção de Proprios Municipais para o Lotes 04, da Secretaria de Saúde, conforme especifição contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101684 | 21/05/2009 | 5500.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na confecção de 10.000 (Dez mil)) Folders, para Seminário sobre ("18 de Maio" Dia Internacional de Enfretamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes), conforme Ordem de Serviço | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 21/05/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 21/05/2009 | 100.00 | 00002337108414 | ELIETE CORDEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 21/05/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 21/05/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 21/05/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 21/05/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 21/05/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 21/05/2009 | 100.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 21/05/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 21/05/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 21/05/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 21/05/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 21/05/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 21/05/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 21/05/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 21/05/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 21/05/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 21/05/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 21/05/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 21/05/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 21/05/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 21/05/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 21/05/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 21/05/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 21/05/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 21/05/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 21/05/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 21/05/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 21/05/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 21/05/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 21/05/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 21/05/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 21/05/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 21/05/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 21/05/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 21/05/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 21/05/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 21/05/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 21/05/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 21/05/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 21/05/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 21/05/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 21/05/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 21/05/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 21/05/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 21/05/2009 | 100.00 | 00067454852491 | MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 21/05/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 21/05/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 21/05/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 21/05/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 21/05/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 21/05/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 21/05/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 21/05/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 21/05/2009 | 150.00 | 00075945258415 | MARIA CHRISTIANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 21/05/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 21/05/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 21/05/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 21/05/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 21/05/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 21/05/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 21/05/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 21/05/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 21/05/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 21/05/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 21/05/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 21/05/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101623 | 21/05/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 21/05/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 21/05/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 21/05/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 21/05/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101628 | 21/05/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 21/05/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 21/05/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 21/05/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 21/05/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 21/05/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101634 | 21/05/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101635 | 21/05/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101636 | 21/05/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101637 | 21/05/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101638 | 21/05/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101639 | 21/05/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101640 | 21/05/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101641 | 21/05/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101642 | 21/05/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101643 | 21/05/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 21/05/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101647 | 21/05/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101648 | 21/05/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101649 | 21/05/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 21/05/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101651 | 21/05/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101653 | 21/05/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101654 | 21/05/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101655 | 21/05/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101656 | 21/05/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 21/05/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101658 | 21/05/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 21/05/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 21/05/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101661 | 21/05/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101662 | 21/05/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101663 | 21/05/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101664 | 21/05/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Adtivo ao Convênio nº 195/2007 - Ministério do Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memorand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101665 | 21/05/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101666 | 21/05/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101667 | 21/05/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101669 | 21/05/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101671 | 21/05/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101672 | 21/05/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101673 | 21/05/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101674 | 21/05/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101675 | 21/05/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 21/05/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme Memor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090222 | 21/05/2009 | 280.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado aos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070229 | 21/05/2009 | 1068.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PASTAS EM NYLON C/ ALÇA DE OMBRO PARA O CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070230 | 21/05/2009 | 2100.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BLAZERS E 10 (DEZ) BLUSAS EM TRICOLINE PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO AO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040352008 | 0290757 | 21/05/2009 | 2440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO OFF/ON ROAD DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO COM 150 CILINDRADAS, INCLUINDO MATA CACHORROS E CAPACETE COM VISEIRA ANO E MODELO 2008; KILOMETRAGEM LIVRE; CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101668 | 21/05/2009 | 170.00 | 00004661166400 | HELMA GOMES DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 99/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101670 | 21/05/2009 | 170.00 | 00003574513410 | JAKELINE EUGENIO SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 100/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130325 | 21/05/2009 | 550.00 | 08454353000173 | SERMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção Corretiva de Um Motor Eletrico de 3CV, Trifasico, pendente ao compressor de oxigenio da Usina do Institu Candida Varga, conforme Memorando nº 005/2009, Ordem de Serviços 0531/2009 e Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100322007 | 0130328 | 21/05/2009 | 457260.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2008 ao Contrato nº 1411/2007, para Prestação de Serviços: 480 Histeroscopia Diagnóstica - 40 exams/mês (480/ano) e 240 Histeroscopia Cirúrgica - 20 Procedimentos/Mês, para Manter a Assistencia Ambulatoria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130331 | 21/05/2009 | 1230.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Filtro de Óleo para compressor Ingersoll Rend UP6 - 20.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120204 | 21/05/2009 | 8982.30 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120205 | 21/05/2009 | 1110.35 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de ração, para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra nº 180/2008 e Pregão 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120206 | 21/05/2009 | 1435.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Pregao nº 10/2008 e Ordem de compra nº 182/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101645 | 21/05/2009 | 2749.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO JUROS, CONTRATO MP 2022 DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONF.DOC.ANEXO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101646 | 21/05/2009 | 75.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONF.DOC.ANEXO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101682 | 21/05/2009 | 407.70 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101683 | 21/05/2009 | 906.89 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 21/05/2009 | 1170.00 | 03752801000100 | RESTAURANTE SABOR GAUCHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 234 REFEIÇÕES PARA A SEMHAB, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480286 | 21/05/2009 | 1170.00 | 05979572000188 | MARIZETE OLIVEIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 234 REFEIÇOES PARA A SEMHAB, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200079 | 21/05/2009 | 1350.00 | 00083682708472 | VALDENICE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 270 REFEIÇÕES INDIVIDUAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2009, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200080 | 21/05/2009 | 3228.45 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADADO NAS INSTALÇÕES DA NOVA SEDE DA SECTRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E RECREAÇÃO, CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 21/05/2009 | 480.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES, SENDO 02(DOIS) EXTINTORES DE AGUA E 02(DOIS) EXTINTORES DE PÓ DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 21/05/2009 | 600.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | VALOR EMPENHADO RES AOS SERVIÇSO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO EM 08 COMPUTADORES DESTA SECRETARIA SERVIÇOS EXECUTADO APOS A MUDANÇA DA SEDE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410191 | 21/05/2009 | 2400.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) BOLSAS ARTESANAL ECOLÓGICA PARA O EVENTO DA SEMANA DO ORGÂNICO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 21/05/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A AAPD 2ª PARCELA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 21/05/2009 | 500.00 | 07227042000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BICICROSS | VALOR EMPENHADO REF A UMA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A PREMIAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BICICROSS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE MAIO/2009 NA PISTA DE BICICROSS YLTPM V ELOSO FILHO " O PARAIBINHA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 21/05/2009 | 3000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A 5ª ETAPA DO CIRCUITO PERAIBANO DE VOLEI DE PRAIA SUB 21 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 21/05/2009 | 30.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 095266/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 21/05/2009 | 378.01 | 00002458069460 | ERICO DUTRA SATIRO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 041240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 21/05/2009 | 15199.00 | 54083035000160 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 084900/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 21/05/2009 | 7727.33 | 54083035000160 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 036436/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 21/05/2009 | 1209.70 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (5) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS NO MÓDULO MONITORAMENTO DE PROJETOS, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410192 | 22/05/2009 | 340.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS (0,90M X 1,50M), PARA O EVENTO DA SEMANA DOS ORGÂNICOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410193 | 22/05/2009 | 622.06 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) FOLHAS DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DO CINTURÃO VERDE/PROHORT (25CM X 17CM), PARA O EVENTO DA SEMANA DOS ORGÂNICOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120207 | 22/05/2009 | 20905.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Pregão 10/2008 e Ordem de compra nº 184/2008, referente aos meses de março e abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110305 | 22/05/2009 | 300000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de emulsão asfáltico , conforme Pregão 013/2005 e Contrato 123/2005/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101622008 | 0130335 | 22/05/2009 | 188250.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1500 Estojo Enoxaparina sodica 20mg, O,2ml. Seringa Preenchida Marca: Sanofi, 10000 Estojo Enoxaparina Sodica 40mg, 0,4ml Marca: Sanofi, 3000 Estojo Enoxaparina Sodica 60mg, 0,6ml, Seringa Preenchida Marca: Sanofi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130337 | 22/05/2009 | 3455.36 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 521/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130339 | 22/05/2009 | 93.61 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS: ALICATE UNIFERSAL, CABO ISOLADO P/ATÉ 1.000 VOLTS - MARCA: TRAMONTINA, ENXADA, C/CABO - MARCA: TRAMONTINA, ESPÁTULA, Nº 08 - MARCA: MONFORT, ESPÁTULA Nº 09 - MARCA: TRAMONTINA, ESPÁTULA Nº 10 - MARCA: MONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130340 | 22/05/2009 | 3419.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 519/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130341 | 22/05/2009 | 93.61 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS: ALICATE UNIVERSAL, CABO ISOLADO P/ATÉ 1.000 VOLTS - MARCA: TRAMONTINA, ENXADA, C/CABO - MARCA TRAMONTINA, ESPÁTULA Nº 08 - MARCA: MONFORT, ESPÁTULA Nº 09 - MARCA: TRAMONTINA, ESPÁTULA Nº 10 - MARCA: MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130342 | 22/05/2009 | 13866.42 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 517/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130343 | 22/05/2009 | 2987.59 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Elétrico, de Construção, Hidráulico, Ferramentas, para Manter Assistencia Hospitalar do HMVF, Conforme Ata Registro de Preços nº 012/2009, AE Nº 525/2009, Pregão Presencial nº 145/2008, em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130345 | 22/05/2009 | 22025.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 523/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130347 | 22/05/2009 | 434.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Elétrico, de Construção, Ferramentais, para Manter Assistencia Hospitalar do HMVF, Conforme Ata Registro de Preços nº 012/2009, AE Nº 530/2009, Pregão Presencial nº 145/2008, em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130349 | 22/05/2009 | 434.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Elétrico, de Construção e Ferramentas, para Manter Assistencia Médico Hospitalar do HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2009, AE Nº 531/2009 e Pregão Presencial nº 145/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130350 | 22/05/2009 | 2527.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Elétrico, de Construção e Ferramentas, para Manter Assistencia Médica Hospitalar do HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2009, AE Nº 527/2009 e Pregão Presencial nº 145/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130338 | 22/05/2009 | 382.57 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS: ALICATE UNIVERSAL, CABO ISOLADO P/ATÉ 1.000 VOLTS - MARCA: TRAMONTINA, ENXADA, C/CABO - MARCA: TRAMONTINA, ESPÁTULA, Nº 08 - MARCA: MONFORT, ESPÁTULA Nº 09 - MARCA: TRAMONTINA, ESPÁTULA Nº 10 - MARCA: MONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130348 | 22/05/2009 | 1737.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Elétrico, de Construção e Ferramentas, para Fortalecer as Atividade Gerenciais dos Distritos Sanitário, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2009, AE Nº 528/2009 e Pregão Presencial nº 145/2008, em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | CADASTRO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120208 | 22/05/2009 | 1395.00 | 00047227443434 | ROBERTO L PIMENTEL | Valor empenhado para pagamento de serviços de analise com parecer tecnico de isolamento acustico nos processos de Empreendimentos do Golfinho Bar e Restaurante, Mag Shopping e Assfita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 22/05/2009 | 19920.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DE CONVÊNIOS PARA UMA TURMA DE 100 (CEM) PARTICIPANTES, SERVIDORES DA PMJP, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 22/05/2009 | 4214.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BUFFET DO CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 22/05/2009 | 8222.50 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL E QUATRO COFEE BREAKS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO, DO CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530177 | 22/05/2009 | 1866.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV - Processo nº. 00197.2007.005.13.00-2, conforme mandado judicial 2372/2009 emitido pelo 5ª Vara - TRT - 13º Regiao , favorecido Sr. PAULO FELINTO DE LIMA e outro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530178 | 22/05/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | pagamento de diárias por conduzir o Coordenador do Contencioso para resolver assuntos pertinentes ao processo CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530179 | 22/05/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | pagamento de diárias para resolver assuntos pertinentes ao processo CRC Guimaraes junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 22/05/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 22/05/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 22/05/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 22/05/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 22/05/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 22/05/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 22/05/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 22/05/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 22/05/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 22/05/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 22/05/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 22/05/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 22/05/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141219 | 22/05/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 22/05/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 22/05/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 22/05/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 22/05/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 22/05/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 22/05/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 22/05/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141229 | 22/05/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 22/05/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141231 | 22/05/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 22/05/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 22/05/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141234 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 22/05/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141236 | 22/05/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141237 | 22/05/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 22/05/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141239 | 22/05/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 22/05/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 22/05/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 22/05/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 22/05/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 22/05/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 22/05/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 22/05/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 22/05/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 22/05/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 22/05/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 22/05/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 22/05/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062009 | 0110303 | 22/05/2009 | 8000.00 | 03386284000194 | DIMOURA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de rodas conj. 120B e 930R, conforme Pregão Presencial 06/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110304 | 22/05/2009 | 1500000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme Contrato nº 123/2005 e Pregão 013/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3180-1 C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130336 | 22/05/2009 | 480.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se aos plantões diurno (domingo) prestados na Urgencia Odontológica do Centro de Especialidades Odontológicas, nos dias 05, 17, 19 e 26 do mês de Abril de 2009, conforme Memo nº 020/2009, escala de plantões e boletins diários de pr | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 22/05/2009 | 1140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MASTER PARA DUPLICADOR, CPMT 23, CX C/02 UNID, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072009 | 0130346 | 22/05/2009 | 15170.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 5520 Garrafão água mineral com 20 Lt. - Marca: Platina.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130351 | 22/05/2009 | 6400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referes-e a aquisição de 01 Placa Principal para duplicadora Modelo 5309.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101688 | 22/05/2009 | 195.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 22/05/2009 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 22/05/2009 | 130.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101691 | 22/05/2009 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101692 | 22/05/2009 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101693 | 22/05/2009 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 22/05/2009 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101695 | 22/05/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101696 | 22/05/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101697 | 22/05/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101698 | 22/05/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101699 | 22/05/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101700 | 22/05/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101701 | 22/05/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101702 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101703 | 22/05/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101704 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101705 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101709 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101710 | 22/05/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 22/05/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101713 | 22/05/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101714 | 22/05/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101715 | 22/05/2009 | 900.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101716 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101717 | 22/05/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 25/05/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101725 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101726 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101727 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101728 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 25/05/2009 | 767631.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a Devolução de Saldo não Aplicado do Convenio de nº 85006/2007 FNDE conforme Oficio de nº 114/2009-PROJOVEM/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 25/05/2009 | 42947.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a Devolução de Saldo não Aplicado da Contrapartida conforme Oficio de nº 114/2009-PROJOVEM/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 25/05/2009 | 450.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101735 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 25/05/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 25/05/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101740 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 25/05/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101742 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101743 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101744 | 25/05/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101745 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101746 | 25/05/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101747 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101748 | 25/05/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101749 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 25/05/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101752 | 25/05/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 25/05/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 25/05/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 25/05/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 25/05/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 25/05/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 25/05/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 25/05/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 25/05/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101773 | 25/05/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101774 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101775 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 25/05/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101778 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 25/05/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101783 | 25/05/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 25/05/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 25/05/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 25/05/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 25/05/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101793 | 25/05/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101795 | 25/05/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101796 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 25/05/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101798 | 25/05/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101799 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101800 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101801 | 25/05/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101802 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101803 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101806 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101807 | 25/05/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101808 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101809 | 25/05/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101810 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101811 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101812 | 25/05/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101814 | 25/05/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101815 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101816 | 25/05/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101817 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101819 | 25/05/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101820 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101821 | 25/05/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101822 | 25/05/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101823 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101824 | 25/05/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101825 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101826 | 25/05/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101827 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002732690465 | JOÃO FILADELFO DE CARVALHO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101828 | 25/05/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101829 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101830 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101831 | 25/05/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101832 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101833 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101834 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101835 | 25/05/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101836 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101837 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101838 | 25/05/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101839 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101840 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101841 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101842 | 25/05/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101843 | 25/05/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101844 | 25/05/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101845 | 25/05/2009 | 240.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Valor empenhado referente 03 (três) inscrições para os servidores: João Thyago Soares de Lima Matrícula: 54.674-7, Luana Cardinale Lima do Nascimento Matrícula: 51.381-4 e Kércia Viviane de Sousa Araújo Matrícula: 43.281-4, para o Curso de Administração e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101847 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00060476656753 | LUISMAR JORGE DE BRITO | Valor empenhado referente serviços prestados como Simultanista do Projeto Xadrez Escolar, no desafio com 100 (cem) alunos da Rede Municipal de Ensino que será realizado no Parque Sólon de Lucena, conforme Memorando nº. 52/2009, Processo Administrativo nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101848 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101849 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101850 | 25/05/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101851 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101852 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101853 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101854 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101855 | 25/05/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101856 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101857 | 25/05/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101858 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101859 | 25/05/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 25/05/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101862 | 25/05/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101863 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101864 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101865 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101866 | 25/05/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101867 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101868 | 25/05/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101869 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101870 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101871 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101872 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101874 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101875 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101877 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101879 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101880 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101881 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101882 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101883 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101884 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101885 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101886 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101887 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101888 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101889 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101890 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101891 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naciona | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101892 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101893 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101894 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101895 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101896 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101897 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101898 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101899 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101900 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101901 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101902 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101903 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101904 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101905 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101906 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101907 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101908 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101909 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101910 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101911 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101912 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101913 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101914 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101915 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101916 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101917 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120209 | 25/05/2009 | 2160.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem dos veiculos que estão prestando serviços na Semam, conforme contrato nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 25/05/2009 | 1575.00 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040102008 | 0090223 | 25/05/2009 | 1342.30 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Aquisição de material de consumo, conforme Pregão nº 10/2008 e Ordem de Compra nº 54/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090224 | 25/05/2009 | 2100.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisição de sacos de exumação conforme solicitação contida no memorando nº 36/2009/DICEM, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080190 | 25/05/2009 | 297759.12 | 07331630000198 | CONSTRUTORA ESTRELA S/A | Pagamento de Idenização de área de terreno compreendendo sete quadras, lotes de formatos diversos, integrantes da malha de expansão do loteamento Vale das Palmeiras , bairro do Cristo Redentor , nesta Capital, correspondente a um total de 29.307,00 m2 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101846 | 25/05/2009 | 29900.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Maio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101622008 | 0130352 | 25/05/2009 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 1000 Comp. Baclofeno 10mg Teuto, para Manter Assistencia Farmacêutico, conforme AE Nº 689/2009, Ata de Registro de Preços nº 015/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101622008 | 0130353 | 25/05/2009 | 1736.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos, com 80 Fr. de Oxibutinina 1mg/ml Marca: Apsen, para Manter Assistencia Farmaceutica, conforme AE Nº 698/2009, Ata de Registro de Preços nº 020/2009 e Pregão Presencial nº 162/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072009 | 0110306 | 25/05/2009 | 57000.00 | 03018928000191 | ACRA DO BRASIL COM. & SERV. LTDA | O valor empenhado, aquisição de sacos sem preenchimento para uso em contenção de encostas, conforme Pregão Presencial 07/2009 da CSL SEINFRA. - CONTA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120210 | 25/05/2009 | 7884.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento da metada, sendo o restante da ordem de compra nº 011/2009, conforme Pregão nº034/2008, para aquisição de fardamento destinado aos servidores do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0141253 | 25/05/2009 | 4335.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 1909/2008 - GS DA SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 047/2008 E CONTRATO Nº 008/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 25/05/2009 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4. ONDE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO/PB NO DIA 25/05/2009, TRANSLADANDO A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0410194 | 25/05/2009 | 1530.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS COM 700G, CARDÁPIO VARIADO, TOTALIZANDO 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0410195 | 25/05/2009 | 19200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 25/05/2009 | 1512.00 | 00096486104520 | VITOR DA COSTA CARDOSO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 033667/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 26/05/2009 | 45.00 | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 123144/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510188 | 26/05/2009 | 100.00 | 08927779000105 | MARCOS INÁCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 110110/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510189 | 26/05/2009 | 717.19 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE NAILTON RAMALHO COM O TRECHO JPA/AJU/JPA, CONFORME FATURA Nº FT 00013777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510190 | 26/05/2009 | 1231.98 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE ADENILSON FERREIRA COM O TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURA Nº FT 00013776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200086 | 26/05/2009 | 5544.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ESPORTIVO) CONF LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008, PROCESSO Nº 2008/003656 E 2008/093490, E ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2008-4, 0703/2008-2 E 0704/2008-1 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200087 | 26/05/2009 | 290.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ESPORTIVO) CONF LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008, PROCESSO Nº 2008/003656 E 2008/093490, E ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2008-4, 0703/2008-2 E 0704/2008-1 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200088 | 26/05/2009 | 11772.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ESPORTIVO) CONF LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGRÃO Nº 04023/2008, PROCESSO Nº 2008/003656 E 2008/093490, E ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2008-4, 0703/2008-2 E 0704/2008-1 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170150 | 26/05/2009 | 2135.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Cartucho HP 27 black,ref.CS8727AL, novo original do fabricante da impressora Marca Hp.Destinado a Superitendência da Guarda Municipal de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 26/05/2009 | 330.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | Recipiente termico maxiterno 12 LTS (garrafão temico com capacidade para 12 LTRS) Destina A Superitendência da Guarda Municipal de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170152 | 26/05/2009 | 175.40 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520130 | 26/05/2009 | 60.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120211 | 26/05/2009 | 6000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Cartilhas com o tema Arborização Urbana, em papel reciclado para ser distribuido a população na semana do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520129 | 26/05/2009 | 384.80 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) CRACHÁS EM PVC (TERMOIMPRESSÃO), CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0200089 | 26/05/2009 | 69700.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER CONFORME CONTRATO Nº 21/09 MEMORANDO Nº 1030/09-DEAD E DOC. EM ANEXO. | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101980 | 26/05/2009 | 576.00 | 08972796000156 | EDUCANDARIO N. SENHORA APARECIDA/MARIA APARECIDA PAULINO BRITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080191 | 26/05/2009 | 550.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de coroas de flores do campo e rosas embaladas conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080192 | 26/05/2009 | 1687.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de capas do livro do ano plurianual, do livro lei orçamentaria anual e do livro quadro detalhamento da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012009 | 0090225 | 26/05/2009 | 494790.06 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das obras de reforma do PAVILHÃO DO CHÁ, em João Pessoa/pb, conforme contrato nº 01/2009 e tomada de preço nº 01/2009. | 01262009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070234 | 26/05/2009 | 4214.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BUFFET DO CURSO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 26/05/2009 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 26/05/2009 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110307 | 26/05/2009 | 107010.73 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, ( Contrapartida do Cont. de Repasse 247.153-67/2006/TUR /PMJP) conforme CP 02/2006/SEPLAN | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101987 | 26/05/2009 | 3600.00 | 42522474000143 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE LINGUISTICA | Valor empenhado referente 18 (dezoito) inscrições de servidores da Rede Municipal de Ensino, para participação no Curso de Lingüística Aplicada promovido pela ABRALIN - Associação Brasileira de Lingüística, conforme Memorando nº. 85/2009/SEDEC/DGC, Proces | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130354 | 26/05/2009 | 63.68 | 00008334575866 | ROSANA BATISTA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária, para Cidade de Recife/PE, para Participar da Reunião no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 039/2009, Memo. nº 127/2009 e documentos ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130355 | 26/05/2009 | 350.20 | 00098010379468 | GITTANA IVANOSKA DE ASSIS CHAVES | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Salvador/BA, parra participar da Oficina de Formação dos Primeiros 100 Tutores, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 050/2009, Memorando nº 155/2009 e documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130356 | 26/05/2009 | 350.20 | 00000922256403 | IGOR DE CARVALHO GOMES | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade d e Salvador/BA, para participar do Congresso da Rede Unida, conforme Proposta de Concessão de diárias de Viagem nº 049/2009, Memorando nº 161/2009 e Autorização de Viagem para fora d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101918 | 26/05/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101919 | 26/05/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101920 | 26/05/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101921 | 26/05/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101922 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002732690465 | JOÃO FILADELFO DE CARVALHO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101923 | 26/05/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101924 | 26/05/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101925 | 26/05/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101926 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101927 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101928 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101929 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101930 | 26/05/2009 | 5602.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução de saldo não aplicado de rendimentos da Contrapartida do Convênio nº 858006/2007 conforme Oficio de nº 114/2009-PROJOVEM/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101931 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101932 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101933 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101934 | 26/05/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101935 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101936 | 26/05/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101937 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101938 | 26/05/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101939 | 26/05/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101940 | 26/05/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101941 | 26/05/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101942 | 26/05/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101943 | 26/05/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101944 | 26/05/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101945 | 26/05/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101946 | 26/05/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 26/05/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101948 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101949 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101950 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101951 | 26/05/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101952 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101953 | 26/05/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101954 | 26/05/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101955 | 26/05/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101956 | 26/05/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101957 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101958 | 26/05/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101959 | 26/05/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101960 | 26/05/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101961 | 26/05/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101962 | 26/05/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101963 | 26/05/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101964 | 26/05/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101965 | 26/05/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101966 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101967 | 26/05/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101968 | 26/05/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101969 | 26/05/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101970 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 26/05/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101972 | 26/05/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101973 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101974 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101975 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101976 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101977 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101978 | 26/05/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101979 | 26/05/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101981 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101982 | 26/05/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101983 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101984 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101985 | 26/05/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101986 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101988 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101989 | 26/05/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101990 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101991 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101992 | 26/05/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101993 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101994 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101995 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101996 | 26/05/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101997 | 26/05/2009 | 37.46 | 00007444198403 | GEORGE DA SILVA SILVESTRE | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101998 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101999 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102000 | 26/05/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 26/05/2009 | 37.46 | 00075364808491 | COSME SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 26/05/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 26/05/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 26/05/2009 | 37.46 | 00005663456414 | IVANILDO SANTANA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102008 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102009 | 26/05/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102010 | 26/05/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102011 | 26/05/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102012 | 26/05/2009 | 37.46 | 00003861254492 | FABIO FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102013 | 26/05/2009 | 37.46 | 00007226670437 | MICHAEL PLATINI FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102014 | 26/05/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102015 | 26/05/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102016 | 26/05/2009 | 37.46 | 00008192977471 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102017 | 26/05/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102018 | 26/05/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102019 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102020 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102021 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102022 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102023 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102024 | 26/05/2009 | 37.46 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102025 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102026 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102027 | 26/05/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102028 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102029 | 26/05/2009 | 37.46 | 00020691467404 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de Campina Grande-PB em missão para Estação Ciencia ajudando no transporte de acervo do museu do semi-árido, conforme a Proposta e Concessão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102030 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102031 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102032 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102033 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102034 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102035 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102036 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102037 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102038 | 26/05/2009 | 640.00 | 00069114811472 | MARIA CLAURENIA ABREU DE ANDRADE SILVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação dos Professores de Portugues, no Projeto de Cordel conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102039 | 26/05/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102040 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102041 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102042 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102043 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102044 | 26/05/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102045 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102046 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102047 | 26/05/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102048 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102049 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102050 | 26/05/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102051 | 26/05/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0102052 | 26/05/2009 | 32400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de Mão de Obra para Manutenção de Máquinas e Equipamentos com Fornecimento de Peças, pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 4º Termo Aditivo ao Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102053 | 26/05/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102054 | 26/05/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102055 | 26/05/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102056 | 26/05/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102057 | 26/05/2009 | 360.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102058 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102059 | 26/05/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102060 | 26/05/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102061 | 26/05/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102062 | 26/05/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102063 | 26/05/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102064 | 26/05/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102067 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102068 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102069 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102070 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102071 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102072 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102075 | 27/05/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102076 | 27/05/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102077 | 27/05/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102078 | 27/05/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102079 | 27/05/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102080 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102081 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102082 | 27/05/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102083 | 27/05/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102084 | 27/05/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102085 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102086 | 27/05/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102087 | 27/05/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102088 | 27/05/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102089 | 27/05/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102090 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102091 | 27/05/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102092 | 27/05/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102093 | 27/05/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102094 | 27/05/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102095 | 27/05/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102096 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102097 | 27/05/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102098 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102099 | 27/05/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102100 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102101 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102102 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102103 | 27/05/2009 | 2100.00 | 00000878374477 | JEAN MARCIO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do II Curso Preparatório para as Bandas Escolares com afinalidade de aprimoramento dos Instrutores de Bandas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 045/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102104 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102105 | 27/05/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102106 | 27/05/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102107 | 27/05/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102108 | 27/05/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102109 | 27/05/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102110 | 27/05/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102111 | 27/05/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102112 | 27/05/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102113 | 27/05/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102114 | 27/05/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102115 | 27/05/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Maio/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102116 | 27/05/2009 | 2800.00 | 00019207042304 | GLAUCIO XAVIER DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do II Curso Preparatório para as Bandas Escolares com afinalidade de aprimoramento dos Instrutores de Bandas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 045/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102117 | 27/05/2009 | 2800.00 | 00049065335153 | AYRTON MUZEL BENCK FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do II Curso Preparatório para as Bandas Escolares com afinalidade de aprimoramento dos Instrutores de Bandas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 045/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102118 | 27/05/2009 | 2800.00 | 00021937028453 | RADEGUNDES FEITOSA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do II Curso Preparatório para as Bandas Escolares com afinalidade de aprimoramento dos Instrutores de Bandas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 045/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102119 | 27/05/2009 | 2100.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do II Curso Preparatório para as Bandas Escolares com afinalidade de aprimoramento dos Instrutores de Bandas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 045/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0102120 | 27/05/2009 | 57600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 4ºº Termo Aditivo e Publicação ao Contrato nº 30/2005, de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102121 | 27/05/2009 | 280.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) Inscrição para participar do Congresso Internacional sobre Dificuldades de Aprendizagem e do Ensino que será realizado na Cidade de Gramado-RS, objetivando apresentação do Projeto Protagonismo Infanto Juvenil q | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110312 | 27/05/2009 | 464.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de meplacamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 053/2009 do DIMAV SEINFRA. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110313 | 27/05/2009 | 2300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Mangote Kanaflex de 2" redução p/Mangote de 4x2 e União de 2" c/ abraçadeiras, conforme 73/2009 da D.M.C/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 27/05/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0090230 | 27/05/2009 | 16320.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Aquisição de material permanente conforme Pregão nº 4008/2009 e Ordem de Compra nº 84/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0090236 | 27/05/2009 | 20439.44 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Aquisição de material de consumo, conforme Pregão nº 4005/2009 e Ordem de Compra nº 91/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0090231 | 27/05/2009 | 4980.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Aquisição de material permanente conforme Pregão nº 4008/2009 e Ordem de Compra nº 87/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0090232 | 27/05/2009 | 1990.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Aquisição de material permanente, conforme Pregão nº 4008/2009 e Ordem de Compra nº 85/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0090235 | 27/05/2009 | 8612.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Aquisição de material de consumo, conforme Pregão nº 4005/2009 e Ordem de Compra nº 93/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090233 | 27/05/2009 | 3600.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0090234 | 27/05/2009 | 5269.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Aquisição de material permanente, conforme Pregão nº 4008/2009 e Ordem de Compra nº 100/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 27/05/2009 | 3700.00 | 00041914767420 | FATIMA DE LOURDES ALMEIDA COUTINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL A SENHORA FATIMA DE LOURDES DE ALMEIDA COUTINHO, ESPOSA DO EX- SERVIDOR PAULO FERNANDO DAVINO COUTINHO DE ACORDO COM PROCESSO Nº 43412/2009 FL12 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102065 | 27/05/2009 | 13438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102066 | 27/05/2009 | 3302.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102073 | 27/05/2009 | 100170.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102074 | 27/05/2009 | 17852.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090226 | 27/05/2009 | 678.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090227 | 27/05/2009 | 180.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090228 | 27/05/2009 | 5483.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090229 | 27/05/2009 | 977.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110308 | 27/05/2009 | 987.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110309 | 27/05/2009 | 283.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110310 | 27/05/2009 | 8600.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110311 | 27/05/2009 | 1532.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 27/05/2009 | 284.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120213 | 27/05/2009 | 75.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 27/05/2009 | 2292.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 27/05/2009 | 408.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130357 | 27/05/2009 | 5453.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130358 | 27/05/2009 | 1947.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130360 | 27/05/2009 | 59077.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130361 | 27/05/2009 | 10528.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141259 | 27/05/2009 | 832.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141260 | 27/05/2009 | 226.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141261 | 27/05/2009 | 6856.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141262 | 27/05/2009 | 1221.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 27/05/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170154 | 27/05/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 27/05/2009 | 6126.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170156 | 27/05/2009 | 1091.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180389 | 27/05/2009 | 149.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180390 | 27/05/2009 | 39.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180391 | 27/05/2009 | 1209.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180392 | 27/05/2009 | 215.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391637 | 27/05/2009 | 78.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391638 | 27/05/2009 | 20.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391639 | 27/05/2009 | 631.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391640 | 27/05/2009 | 112.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290778 | 27/05/2009 | 626.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290779 | 27/05/2009 | 164.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290780 | 27/05/2009 | 4975.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290781 | 27/05/2009 | 886.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400151 | 27/05/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400152 | 27/05/2009 | 66.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410196 | 27/05/2009 | 215.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410197 | 27/05/2009 | 54.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410198 | 27/05/2009 | 295.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410199 | 27/05/2009 | 1658.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080193 | 27/05/2009 | 714.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080194 | 27/05/2009 | 189.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 27/05/2009 | 5753.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080196 | 27/05/2009 | 1025.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 27/05/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 27/05/2009 | 823.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070237 | 27/05/2009 | 24982.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 27/05/2009 | 4452.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060271 | 27/05/2009 | 900.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060272 | 27/05/2009 | 240.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060273 | 27/05/2009 | 7298.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060274 | 27/05/2009 | 1300.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130359 | 27/05/2009 | 4608.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 10 MG, CONF. MEMO Nº 138/2009/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 576/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120216 | 27/05/2009 | 400.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de oficina de Teatro de rua com o tema apelo a preservação do Rio Cuiá . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 27/05/2009 | 3720.00 | 00072783761491 | ANTONIO DE PADUA ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 127, EM VIRTUDE DE COBERTURA DE FERIAS DE CONSELHEIROS DESTA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400153 | 27/05/2009 | 719.04 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | Valor ref. a 2 (duas) diarias para a Coordenadora do Orçamento Democratico participar de Reunião de Trabalho Presencial dos GTs, da Rede Brasileira de Orçamento Participativo proximo dia 29.05.09 em Osasco-São Paulo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520131 | 27/05/2009 | 146.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520132 | 27/05/2009 | 35.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520133 | 27/05/2009 | 1041.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520134 | 27/05/2009 | 185.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530180 | 27/05/2009 | 173.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 27/05/2009 | 47.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530182 | 27/05/2009 | 1431.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530183 | 27/05/2009 | 255.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 27/05/2009 | 193.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480288 | 27/05/2009 | 47.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480289 | 27/05/2009 | 1436.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 27/05/2009 | 256.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 27/05/2009 | 85.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420148 | 27/05/2009 | 170.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420149 | 27/05/2009 | 39.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420150 | 27/05/2009 | 1198.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420151 | 27/05/2009 | 213.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC ANEXO. VENC. 25/05/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0480292 | 27/05/2009 | 21490.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLOTER MODELO BASICO 44 , MARCA HP, MOD: HP DESIGNJET T 610 44", CONFORME LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGAO Nº 008/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480302 | 28/05/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480303 | 28/05/2009 | 52049.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480305 | 28/05/2009 | 5310.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480307 | 28/05/2009 | 11085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 28/05/2009 | 69192.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00030278678491 | HERCULES ROQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO ELEMENO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00030278678491 | HERCULES ROQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO ELEMENO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00030278678491 | HERCULES ROQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO ELEMENO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 28/05/2009 | 31168.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410200 | 28/05/2009 | 910.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA EVENTOS QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DOS ORGÂNICOS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420152 | 28/05/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420153 | 28/05/2009 | 66560.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420155 | 28/05/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410201 | 28/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410202 | 28/05/2009 | 64547.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410204 | 28/05/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410205 | 28/05/2009 | 22610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530187 | 28/05/2009 | 16180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530189 | 28/05/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530191 | 28/05/2009 | 30749.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032005 | 0480295 | 28/05/2009 | 1857.55 | 41157967000169 | ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DA MEDIÇÃO Nº 09 ( CONTRAPARTIDA) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 07/2006, TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO DE REPASSE 0174993-61/2005-OGU-MC/CAIXA PARA CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032005 | 0480296 | 28/05/2009 | 42675.79 | 41157967000169 | ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DA MEDIÇÃO Nº 09 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 07/2006, TERMO ADITIVO N 01, CONTRATO DE REPASSE 0174996-61/2005-OGU/MC/CAIXA, PARA CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 28/05/2009 | 774.11 | 00009552286468 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 019283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510194 | 28/05/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510195 | 28/05/2009 | 1080437.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510196 | 28/05/2009 | 23000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420154 | 28/05/2009 | 4593.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 28/05/2009 | 5506.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480301 | 28/05/2009 | 668.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530186 | 28/05/2009 | 5485.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520137 | 28/05/2009 | 3993.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400154 | 28/05/2009 | 70549.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400156 | 28/05/2009 | 27685.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170157 | 28/05/2009 | 511.29 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | TOMADAS P/AR CONDICIONADO DESTINADO A SUPERITEND/~ENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170158 | 28/05/2009 | 511.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170159 | 28/05/2009 | 381391.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170161 | 28/05/2009 | 14763.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040112009 | 0510192 | 28/05/2009 | 17211.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 24 (VINTE E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040112009 | 0510193 | 28/05/2009 | 154903.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS TIPO 2, 10 (DEZ) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 3, 24 (VINTE E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 4, 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 5, 6 (SEIS) IMPRESSORAS MATRICIAL DE 80 COLUNAS (PADRÃO I), 7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0141267 | 28/05/2009 | 15000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES/PMJP, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGÃO 24/2008 E CONTRATO DE Nº 105/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 28/05/2009 | 18.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 28/05/2009 | 6094.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 28/05/2009 | 358.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 28/05/2009 | 166466.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 28/05/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 28/05/2009 | 4725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 28/05/2009 | 255848.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520135 | 28/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520136 | 28/05/2009 | 55011.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520138 | 28/05/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520139 | 28/05/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070082009 | 0110322 | 28/05/2009 | 2100.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor valor empenhado, a aquisição de Ferramentas para a Divisão de Iluminação Publica (DILUP) conforme Pregão Presencial nº 08/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130362 | 28/05/2009 | 70000.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO PARCIAL NA AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA MANTER A ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONFORME AE Nº 557/2009, CONTRATO Nº 2812/2009, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060276 | 28/05/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL, PLACA HJB 2072-MG DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044704 E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060279 | 28/05/2009 | 27971.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480294 | 28/05/2009 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITODO VEICULO KOMBI KJU-3406 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044481 E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 28/05/2009 | 95745.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080201 | 28/05/2009 | 22049.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410203 | 28/05/2009 | 6355.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400155 | 28/05/2009 | 7968.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290787 | 28/05/2009 | 19069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391677 | 28/05/2009 | 2420.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180397 | 28/05/2009 | 4634.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 28/05/2009 | 1339.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141268 | 28/05/2009 | 26278.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130364 | 28/05/2009 | 226416.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130368 | 28/05/2009 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, PLACA, MNO-9268, DA SMS, CONDUZIDO PELO MOTORISTA, GUERINO FERNANDES OSÓRIO, CONFORME REQUERIMENTO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 28/05/2009 | 8787.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110319 | 28/05/2009 | 32959.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090239 | 28/05/2009 | 21014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102138 | 28/05/2009 | 383908.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 28/05/2009 | 844.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 28/05/2009 | 262917.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060280 | 28/05/2009 | 1730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060281 | 28/05/2009 | 45455.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080197 | 28/05/2009 | 351684.00 | 07331630000198 | CONSTRUTORA ESTRELA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Indenização de área comprendendo sete quadras/lotes de formatos diversos , integrantes da malha de expansão do loteamento Vale das Palmeiras , bairro do Cristo Redentor nesta Capital, correspondente a um t | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391676 | 28/05/2009 | 16100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080198 | 28/05/2009 | 441.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080199 | 28/05/2009 | 351625.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080200 | 28/05/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 28/05/2009 | 63.68 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | Pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Recife-PE, conduzindo a Coordenadora do Orçamento Democrático, a Srª Ana Paula de Souza Almeida, à cidade de Recife-PE, a qual irá participar de Encontro de Capacitação de Coordenadores do Orçamento Participativ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080203 | 28/05/2009 | 7180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080204 | 28/05/2009 | 92214.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080205 | 28/05/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090237 | 28/05/2009 | 919.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090238 | 28/05/2009 | 218143.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090240 | 28/05/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090241 | 28/05/2009 | 110633.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090242 | 28/05/2009 | 6926.28 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encargos de Emolumentos e Farpen , conforme boletos em anexo, referentes aos comerciantes da Praça Vicente Trevas - Tambaú (Feirinha de Artesanato). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090252008 | 0102149 | 28/05/2009 | 950.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisição de material esportivo (Bolas de basquete infantil), correspondente ao Item nº. 15 destinado ao Projeto SegundoTempo de acordo com o Pregão Presencial de nº. 09025/2008/ 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº172/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070241 | 28/05/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070242 | 28/05/2009 | 375519.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070244 | 28/05/2009 | 26915.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 28/05/2009 | 665.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFAS BANCÁRIAS DE SALÁRIO CRÉD CONTA E RECIBO, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10631-3) PROG SEGUNDO TEMPO. MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070240 | 28/05/2009 | 450.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARRANJO DE FLORES DO CAMPO TIPO FRENTE DE MESA E 16 (DEZESSEIS) ARRANJOS DE FLORES DO CAMPO TIPO MESA CONVIDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530184 | 28/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530185 | 28/05/2009 | 63242.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530190 | 28/05/2009 | 8270.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530188 | 28/05/2009 | 10320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180395 | 28/05/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180396 | 28/05/2009 | 45133.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180398 | 28/05/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180399 | 28/05/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480297 | 28/05/2009 | 5362.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 314 (trezentos e quatorze) refeições (jantar/almoço) e 02 (duas) diárias de hospedagem do dia 29 e 30/05/2009, para os participantes do "I Seminário de Políticas Públicar de interesse Social", promovido pelo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480293 | 28/05/2009 | 2875.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) portões, sendo um deslizante e o outro pivotante em tubo galvanizado para o estacionamento e a entrada do prédio anexo do Paço Municipal, de acordo com a modalidade dispensa nº 04013/2009, conforme Ord | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480298 | 28/05/2009 | 289.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480299 | 28/05/2009 | 80346.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480304 | 28/05/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480306 | 28/05/2009 | 15560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290784 | 28/05/2009 | 3000.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção da rede elétrica na Sub Prefeitura de Tambáu e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290785 | 28/05/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290786 | 28/05/2009 | 252821.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290790 | 28/05/2009 | 21485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 28/05/2009 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 03 (TRES) OFICINAS COM TEMA " COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E ARMAZENAMENTO DE LIXO", JUNTO A COMUNIDADE ALTO DO CÉU, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0192838-54 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 28/05/2009 | 100.00 | 00001230119493 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110315 | 28/05/2009 | 6250.00 | 05891340000173 | AM3 -RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recauchutagem de a serem aplicados nos Enchedeiras Caterpilar desta Edilidade, conforme Mem. 45/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110316 | 28/05/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110317 | 28/05/2009 | 422419.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110318 | 28/05/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110320 | 28/05/2009 | 8700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110321 | 28/05/2009 | 107083.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090692008 | 0102141 | 28/05/2009 | 5250.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Dedetização e Desratização correpondente ao Lote de nº 01 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Pregão Presencial de nªº 09069/2008/ Ata Registro de Preç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102140 | 28/05/2009 | 264646.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102142 | 28/05/2009 | 12955.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102143 | 28/05/2009 | 4718.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102144 | 28/05/2009 | 2037130.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102145 | 28/05/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102146 | 28/05/2009 | 1001290.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102147 | 28/05/2009 | 116.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102148 | 28/05/2009 | 2093890.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102154 | 28/05/2009 | 1614878.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102155 | 28/05/2009 | 646522.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130363 | 28/05/2009 | 4800.00 | 00002565982402 | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MONSENHOR ALMEIDA Nº 318, JAGUARIBE, CONF. CONTRATO Nº 260/2005 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130365 | 28/05/2009 | 7963.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130366 | 28/05/2009 | 3352795.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130367 | 28/05/2009 | 286871.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130369 | 28/05/2009 | 1711191.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022008 | 0110314 | 28/05/2009 | 14752.99 | 06032916000100 | SERTELI - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão das Estações Elevatórias- Novais I, Novais II, Ilha do Bispo e Alto do Mateus( 1º Termo Aditivo ao Contrato 30/2008) conforme TP 02/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 085 | 01142009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120217 | 28/05/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120218 | 28/05/2009 | 98713.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120220 | 28/05/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120221 | 28/05/2009 | 34596.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102122 | 28/05/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102123 | 28/05/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102124 | 28/05/2009 | 600.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102125 | 28/05/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102126 | 28/05/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102127 | 28/05/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102128 | 28/05/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102129 | 28/05/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102130 | 28/05/2009 | 600.00 | 00000987651404 | CRISTINA RIBEIRO COSTA BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102131 | 28/05/2009 | 186.00 | 00069152500420 | MARIA RISOLENE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Auxiliar de Serviço Gerais na Escola Municipal Aruanda, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062009 | 0102132 | 28/05/2009 | 406780.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais (Sax Alto, Tuba em Si-b, Sax Tenor, Flauta, Clarinete, Trombone, Trompete, Bombardino, Oboé, e Trompa de Harmonia), destinado às aulas de músicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino,correspo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412008 | 0102133 | 28/05/2009 | 20407.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de Material de Consumo ( Fardamento para Bandas Marciais das Escolas da Rede Municipal de Ensino ), correpondente aos Itens de nº 02, 03, 04, 05 e 07 de acordo com o Pregão Presencial de nªº 09041/2008 / Ata Reg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0102134 | 28/05/2009 | 37288.80 | 08518021000105 | DCP DIST. LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Material de Consumo ( Livros Didáticos para Escolas da Rede Municipal de Ensino ), correpondente ao Lote de nº 01 de acordo com o Pregão Presencial de nªº 09088/2008 / Ata Registro de Preço nº 03/2009, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0102135 | 28/05/2009 | 61179.60 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Material de Consumo ( Livros Didáticos para Escolas da Rede Municipal de Ensino ), correpondente ao Lote de nº 01 de acordo com o Pregão Presencial de nªº 09088/2008 /Contrato de nº 71/2009, conforme a Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062009 | 0102136 | 28/05/2009 | 71500.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de instrumentos musicais (Maracá, Triangulo, Pratos, Pandeiro Conjunto de Congas), destinados as aulas de música das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 04 de acordo com o Pregão Pres | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090792008 | 0102137 | 28/05/2009 | 26085.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor empenhado referente a aquisição de fardamento (Casaquinho Infantil) destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 01 de acordo com o Pregão Presencial SRP de nº. 09079/2008/ Ata Registro de Preço nº. 25/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090792008 | 0102139 | 28/05/2009 | 42843.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de fardamento (Calça, tênis, bota de couro e bota de borracha) destinados aos auxiliares de serviços das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 06 e 19 de acordo com o Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102150 | 28/05/2009 | 3708.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102151 | 28/05/2009 | 120770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102152 | 28/05/2009 | 445.70 | 00091748062468 | MARIA APARECIDA PORTE FERREIRA | Valor empenhado referente a 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João PessoPB a Cidade de Porto Alegre-RS para participar do Congresso Internacional sobre Dificuldade de Aprendizagem e do Ensino do Projeto Protagonismo Infanto Juvenil, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102153 | 28/05/2009 | 1845.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 123 ( cento e vinte e tres ) Mão de Milho Verde destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino para suas atividades folclóricas no periodo de Junino, conforme Memo de nº 072/2009 SAE/SEDEC e Ordem de Compra de nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0102156 | 29/05/2009 | 372855.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 159 (Cento e cinqüenta e nove) Computadores para premiação dos Estudantes Destaque 2009, em comemoração ao Ano Sérgio de Castro Pinto, conforme Item nº. 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09066/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102159 | 29/05/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102160 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102161 | 29/05/2009 | 600.00 | 00006737067450 | MURIEL CAVALCANTI DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano correpondente ao Mês de Maio/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062009 | 0102164 | 29/05/2009 | 83597.97 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais (Percussão, Quinteto, Caixas High Stroke e Teclado ), destinado às aulas de músicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino,correspondente ao Lote de nº. 05 da Licitação na modalidade Pregão Pre | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102165 | 29/05/2009 | 518.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 288 (Duzentos e oitenta e oito) créditos para Cartão Vale - Legal (Inteira) sendo 24 (Vinte e quatro) créditos para o mês de Maio/09, destinados a 12 (doze) conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062009 | 0102166 | 29/05/2009 | 87400.00 | 01738245000183 | MUSICAL JOINVILLECOM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais ( Bombo Sinfonico, Capana Tubolar, Gongo, Glockenpiels, Xilofones, Timpanos ) destinado às aulas de músicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino,correspondente ao Lote de nº. 01 da Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102168 | 29/05/2009 | 31.84 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Natal - RN/João Pessoa - PB, para transladar a professora de música Elisabeth Maria de Castro Albano "Bethi Albano" , conforme Memorando nº. 005/2009, Proces | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102157 | 29/05/2009 | 7500.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | Valor empenhado referente 50 (Cinqüenta) inscrições para os Professores da Rede Municipal de Ensino, para participação no "I Congresso Nacional de Educação Ambiental" e o "III Encontro Nordestino de Biogeografia" promovido pela Universidade Federal da Par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102158 | 29/05/2009 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070082009 | 0110326 | 29/05/2009 | 2925.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos para o Setor de Manutenção da Divisão de Infra-Estrutura, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial nº 08/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL AG. 1370- C/C. 5005508 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 070082009 | 0110328 | 29/05/2009 | 49500.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição dew Cavaletes para Sinalização para o Setor de Manutenção da Divisão Infra-Estrutura, apresentado pelo LOTE-05, conforme Pregão Presencial 08/2009 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0729- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 29/05/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio nº. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da PMJP-PB Proc. nº. 200.2009.008.839-0 para abertura conta judicial. Favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102167 | 29/05/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme Memorando nº. 023/2009/Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090244 | 29/05/2009 | 2122.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Pagamento para fazer face aos serviços fotográficos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040082009 | 0080207 | 29/05/2009 | 390.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de trena de 50M e gravador portatil digital (mini), conforme documentação em anexo. Ordem de compra n° 000074/2009 e pregão 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090243 | 29/05/2009 | 1800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Pagamento para fazer face a prestação de serviços de desobstrução de galerias e esgotos nos mercados públicos da capital, referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080206 | 29/05/2009 | 960.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aparelho de fax-simile com telefone acoplado, visor de cristal liquido, memoria , mensagem em portugues , identificador de fax/telefone de marca; Brother-Mod 575. Ordem de Compra n º 00073/2009 e Pregão de | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0080208 | 29/05/2009 | 5690.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 Condicionadores de Ar Split (parede) cap. 30.000 Btus, com instalação e teste marca: hitachi conforme documentação e anexo.Ordem de compra n° 00097/2009 e pregão n° 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520141 | 29/05/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141277 | 29/05/2009 | 3240.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PISCOATIVAS EM FAVOR DA SERVIDORA DALENIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 29/05/2009 | 9293.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PARCELAMENTO DO INSS Nº 60.383.792-1, PARCELA 041/2009. VENCIMENTO 30/05/2009.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 070243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480308 | 29/05/2009 | 5772.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480309 | 29/05/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420156 | 29/05/2009 | 13753.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420157 | 29/05/2009 | 3494.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530192 | 29/05/2009 | 2305.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510197 | 29/05/2009 | 222984.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 29/05/2009 | 5160.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180400 | 29/05/2009 | 3540.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130370 | 29/05/2009 | 438904.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170162 | 29/05/2009 | 63834.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290795 | 29/05/2009 | 34821.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410210 | 29/05/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400157 | 29/05/2009 | 1555.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102162 | 29/05/2009 | 415154.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102163 | 29/05/2009 | 598023.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 29/05/2009 | 52939.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 29/05/2009 | 11439.36 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 44/2008 ADITIVO Nº 01 DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 29/05/2009 | 13753.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110325 | 29/05/2009 | 71178.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120222 | 29/05/2009 | 10351.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060282 | 29/05/2009 | 16641.60 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 47/2008 DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009 ADITIVO Nº 01 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 29/05/2009 | 32461.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060284 | 29/05/2009 | 6558.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060285 | 29/05/2009 | 19237.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060286 | 29/05/2009 | 4142.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS - ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520140 | 29/05/2009 | 560.32 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XI ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE TURISMO SÊNIOR E XII CONGRESSO BRASILEIRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 29/05/2009 | 66923.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090245 | 29/05/2009 | 32513.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100802008 | 0130371 | 29/05/2009 | 450.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos: com 1500 Caps. Diosmina 450mg + hesperidina 50mg Marca: Cifamar, para Manter o Assistencia Farmacêutica, conforme AE Nº 839/2009, Pregão Presencial nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº 095/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100802008 | 0130372 | 29/05/2009 | 190145.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos: com 8500 Comp. Sildenafil 50mg. Pfizer, para Manter a Assistencia Farmacêutica, conforme AE Nº 866/2009, Pregão Presencial nº 080/2008 e Ata de Registro de Preços nº 101/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100802008 | 0130373 | 29/05/2009 | 294.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos: com 500 Caps. Cetroprofeno 50mg Marca: Medley e 750 Comp. Ticlopidina, clor. 250mg, Marca: Medley, para Manter a Assistencia Farmacêutica, conforme AE Nº 862/2009, Pregão Presencial nº 080/2008 e Ata | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070082009 | 0110323 | 29/05/2009 | 4995.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | O valor empenhado, refere-se a equipamento de Segurança( EPIS) para a Divisão de Iluminação Pública(DILUP), apresentado para o LOTE-02, coforme Pregão Presencial nº 08/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3501-7 C/C. 28.406-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070082009 | 0110324 | 29/05/2009 | 7024.99 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Ferramentas para o Setor de Manutenção da Divisão de Infra-Estrutura , apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial nº 08/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B REAL - AG. 1370- C/C. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070082009 | 0110327 | 29/05/2009 | 22880.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Equipamentos de Segurança para o Setor de Manutenção da Divisão de Infra-Estrutura, apresentado pelo LOTE-04, conforme Pregão Presencial nº 08/2009 da CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3501-7 C/C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 29/05/2009 | 63.68 | 00064638073468 | EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO, MAT. 56.417-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE DIA 29/05/2009, ONDE O MESMO IRÁ TRANSLADAR UM ADOLESCENTE, ACOMPANHADO PELO CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040202008 | 0141276 | 29/05/2009 | 90000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEICULO PADRÃO, INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DENRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040662007 | 0141278 | 29/05/2009 | 22230.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00052/2008 E PREGÃO 04066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 29/05/2009 | 7420.00 | 00038035553453 | JOSE CARLOS DIONISIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM VEICULO PARTICULAR, COLISÃO EM VEICULO PERTENCENTE A PMJP, CONFORME PARECER Nº 057 DO PROCESSO 040/09 - PROGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 29/05/2009 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A 1ª PARCELA DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410208 | 29/05/2009 | 60.00 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 BAGAGEIRO YBR 125 PRETO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410209 | 29/05/2009 | 60.00 | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BAGAGEIRO YBR 125 PRETO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0410211 | 29/05/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 95/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0410206 | 29/05/2009 | 2036.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) CANETAS ESFEROGRÁFICA E 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) LÁPIS GRÁFITE PARA DESENHO, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2009, PREGÃO 01/2009 DA SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0410207 | 29/05/2009 | 325.42 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL DUZENTAS E CINQUENTA) BORRACHA BRANCA DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2009, PREGÃO 01/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO PROJOVEM CIDADÃO, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 01/06/2009 | 900.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA 03 (TRES) SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MANOEL FERNANDO DA CUNHA, LUCINALDO LINS DE CASTRO E PETER BRAGA BRITO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 19º ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS QUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0141285 | 01/06/2009 | 714000.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 01/06/2009 | 36957.20 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº48/2008 ADITIVO Nº 01 DE MAIO A DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100722007 | 0130374 | 01/06/2009 | 26953.33 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 1338/2007, PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, (ROTAS DIVERSAS) PERCENTUAL DE DESCONTO NAS PASSAGENS 3,6% (TRÊS VIRGULA SEIS POR CENTO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100472009 | 0130377 | 02/06/2009 | 12900.00 | 02046482000146 | COM. CONFEC. SANTA HELENA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3000 Camiseta em malha de algodão na cor branca, com mangas, fio 30, mercerizada, gola "O" com ribana, impressão colorida na frente e no verso em policromia ( 03 cores ), Marca: Santa Helena, Destinado: Manutenção | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040082009 | 0080211 | 02/06/2009 | 390.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de trena de 50 M e gravador portátil digital( mini) , conforme documentação em anexo. Ordem de Compra nº 000074/2009 e Pregão 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0080212 | 02/06/2009 | 1290.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Nobreak Padrão II de marca; Enermax- mod YUP-E 1200 , conforme documentação em anexo. Ordem de Compra nº 0106/2009 e Pregão 4008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080213 | 02/06/2009 | 230.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA HJB 3184, CONDUZIDO PELO SENHOR CLEDERALDO ALVES COSTA CONFORME FATURA/DUPLICATA Nº 11521 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/019262 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102174 | 02/06/2009 | 950.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA MOS 6639, PROCESSO EXTERNO Nº 2008/089776 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZIDO PELO MOTORISTA SENHOR ALVACIR DA SILVA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102175 | 02/06/2009 | 1000.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A FRANQUIA DO SEGURO DO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 3851, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/039871 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290808 | 02/06/2009 | 350.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA AVARIA PROVOCADA PELO VEICULO PLACA HJJ 3594, CONDUZIDO PELO SERVIDOR CLEIDSON GOMES DA SILVA, FATURA/DUPLICATA Nº 12676, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/021517 SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 02/06/2009 | 40.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DA AVARIA DO VEICULO DE PLACA HJJ 2198 CONDUZIDO PELO SENHOR HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE, A DISPOSIÇÃO DA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/004975, FATURA/DUPLICATA Nº 12232 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530195 | 02/06/2009 | 342.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA HJB 7158 CONDUZIDO PELO SERVIDOR ROBERTO DE LIMA MENDONÇA CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/019255 E FATURA/ DUPLICATA Nº 11526 E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530196 | 02/06/2009 | 230.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIEMNTO CORRESPONDENTE AOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA HJJ 2204, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ROBERTO DE LIMA MENDONÇA. CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2009/021526, FATURA/DUPLICATA Nº 012677 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060287 | 02/06/2009 | 1639.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 02/06/2009 | 6042.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080210 | 02/06/2009 | 1301.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060288 | 02/06/2009 | 150.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO A DANOS CAUSADOS AO VEICULO DE PLACA HJJ 5055, CONDUZIDO PELO SERVIDOR DAGMARIO BARROS DA SILVA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/004976, FATURA/DUPLICATA Nº 12233 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100802008 | 0130375 | 02/06/2009 | 42.50 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG MARCA: MERCK S/A, PARA MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2008, AE. Nº 893/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141287 | 02/06/2009 | 1516.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170163 | 02/06/2009 | 1420.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180404 | 02/06/2009 | 272.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 02/06/2009 | 142.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290807 | 02/06/2009 | 1141.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 02/06/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410212 | 02/06/2009 | 391.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090246 | 02/06/2009 | 1235.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102169 | 02/06/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (283142-2). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102170 | 02/06/2009 | 17975.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102171 | 02/06/2009 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102172 | 02/06/2009 | 57.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF. EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102173 | 02/06/2009 | 1121.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF. EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110329 | 02/06/2009 | 1797.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 02/06/2009 | 518.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130376 | 02/06/2009 | 14141.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520142 | 02/06/2009 | 267.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 02/06/2009 | 316.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480310 | 02/06/2009 | 351.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 02/06/2009 | 311.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A 3ª, 4ª E 5ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420159 | 03/06/2009 | 1287.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480311 | 03/06/2009 | 1456.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 03/06/2009 | 1309.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520143 | 03/06/2009 | 1106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170164 | 03/06/2009 | 775.30 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | TALHADEIRA DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040102009 | 0170165 | 03/06/2009 | 96765.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CALÇA DE TERBRIM,CONFECCIONADAS EM RIP STOP DE COR AZUL MARINHO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO ITEM 1 DA ORDEM DE COMPRA Nº.000102/2009 DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 03/06/2009 | 391.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | PÃO DE SEDA DE 100GRAMAS,FATIA DE FIAMBRE DE 25 GRAMAS,FATIA DE QUEIJO DE 25 GRAMAS, REFRIGERANTE EM LATA DE 330 ML, CHOCOLATE, FRUTA (MAÇÃ).DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410213 | 03/06/2009 | 3680.00 | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA AS INSCRIÇÕES DO PROJOVEM , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510198 | 03/06/2009 | 483.88 | 00022147977349 | MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A DUAS(2) DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ELETRÔNICAS NO ISSQN, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 03/06/2009 | 13192.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912230068 E FAT. Nº 9905300046 COM VENCIMENTRO EM 03/06/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 03/06/2009 | 450.00 | 00007264975762 | DANIELLI MARQUES COELHO BECKER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 047636/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130378 | 03/06/2009 | 58528.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120228 | 03/06/2009 | 2145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110331 | 03/06/2009 | 7439.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102176 | 03/06/2009 | 74863.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090247 | 03/06/2009 | 5114.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410214 | 03/06/2009 | 1622.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 03/06/2009 | 1920.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290816 | 03/06/2009 | 4723.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391782 | 03/06/2009 | 588.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180410 | 03/06/2009 | 1126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 03/06/2009 | 5878.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141292 | 03/06/2009 | 6276.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 03/06/2009 | 140.08 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL NILSON SABINO DOS SANTOS (CONS. TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA /RN NO DIA 03/06/2009, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE DIEGO SOUZA DE OLIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080214 | 03/06/2009 | 5385.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 03/06/2009 | 25010.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060289 | 03/06/2009 | 6785.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 03/06/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA RFERE SE AO AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDO PELO VEICULO PLACA MYS 8522, PROCESSO EXTERNO 2009/016774 COMETIDO PELO SENHOR SAMUEL LUIZ DA SILVA NETO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141289 | 03/06/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO PLACA HJE 1810, FATURA/DUPLICATA Nº 12231 COMETIDO PELO SENHOR JOSE DA SILVA SOUZA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME PROCESSO EXTRENO Nº2009/004984 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 03/06/2009 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRANSITO PLACA MYS 8432, COMETIDO PELO SENHOR DARLAN HERMENEGILDO DANTAS PROCESSO EXTERNO Nº 2009/020490 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120224 | 03/06/2009 | 1277.48 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA HJJ 2204, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO ROBERTO NOBREGA SOARES CONFORME FATURA/DUPLICATA Nº 11527, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/021554, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120225 | 03/06/2009 | 45.80 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE AVARIA DO VEÍCULO PLACA HJJ 0267, FATURA/DUPLICATA Nº 010943, COMETIDO PELO SR. DJACI DE VERAS PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2008/111972 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120226 | 03/06/2009 | 153.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA HJB 3187, NOTIFICAÇÃO Nº 2009011616 - STTRANS JOÃO PESSOA, COMETIDO PELO SR. PAULO ROBERTO DA NOBREGA SOARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120227 | 03/06/2009 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA MZE 8283, NOTIFICAÇÃO Nº 2009017342 - STTRANS JOÃO PESSOA, COMETIDO PELO SR. JOSENILDO BARBOSA DA PAIXÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530197 | 03/06/2009 | 9637.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | para pagamento de envio de correspondencias sedex, Remessa Local com comprovacao, carta comercial para atender demanda dessa UNidade Admnistrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0530198 | 03/06/2009 | 21076.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | para a aquisição de material permanente, conforme ordem de compra nº. 000096/2009, pregao n. 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 03/06/2009 | 2162.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 03/06/2009 | 720.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912158556 E FAT. Nº 3305300276 COM VENCIMENTRO EM 03/06/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110330 | 03/06/2009 | 489.72 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de assentamento dos veiculos MOJ-1574 e MOJ 1554, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 055/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110332 | 04/06/2009 | 3323.65 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente e limpeza, para a SEINFRA, conforme Mem. 061/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0102183 | 04/06/2009 | 339485.22 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente reforma e ampliação das Escolas Municipais Agostinho Fonseca Neto, Américo Falcão, Carlos Neves da Franca, Leônidas Santiago e Luiz Mendes Pontes, do Programa "João Pessoa Faz Escolas", de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contr | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060290 | 04/06/2009 | 39600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DUPLICADOR A3,COM AREA DE IMPRESSÃO DE ATE 290MM X 410MM (APROXIMADAMENTE), RESOLUÇÃO DE 400 X 400 DPI, VELOCIDADE DE 60 ATE 120 PPM, GRAMATURA DO PAPEL PARA IMPRESSÃO DE 47 ATE 210 G/M2.MARC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060291 | 04/06/2009 | 10538.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAPACIDADE 60.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO,COM INSTALAÇÃO E TESTE MARCA: ELGIN- MOD: PAF 60.000 DE ACORDO COM PREGÃO Nº 4008/09 E ORDEM DE COMPRA Nº 94/2009 E DOC. EM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0090248 | 04/06/2009 | 720.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Aquisição de material permanente conforme Pregão nº 4008/2009 e Ordem de Compra nº 109/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090252008 | 0102185 | 04/06/2009 | 1400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição do Material Esportivo destinado ao desenvolvimento das Atividades do Programa Segundo Tempo, de acordo com o Item 16 , conforme o 1º Aditivo ao Contrato de nº 173/2008 da Licitação na modalidade Pregão Presncial de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090792008 | 0102177 | 04/06/2009 | 78802.50 | 05046260000111 | GOMES & MARTELLI LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de fardamento (Calçado) destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 03 de acordo com o Pregão Presencial SRP de nº. 09079/2008/ Ata Registro de Preço nº. 24/2009, conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102178 | 04/06/2009 | 70.04 | 00038022060453 | SIMONE LEITE G DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a 1/2 ( Meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife - PE para participar de Atividades Administrativa conforme a Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102179 | 04/06/2009 | 120.97 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( Meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife - PE para participar de Atividades Administrativa conforme a Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102180 | 04/06/2009 | 31.84 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para transladar as servidoras Russyanne Mary Guedes Dantas Matrícula: 47.926-8, Simone Leite Gouveia de Figueiredo Matrícula: 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102181 | 04/06/2009 | 70.04 | 00056879539491 | GILVANEIDE FERREIRA DE MELO BARBOSA | Valor empenhado referente a 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para participação em atividades administrativas, conforme Ofício nº. 0892/09-GS/SEDEC, Processo Administrativo 2009/049610, Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102182 | 04/06/2009 | 3935.00 | 05902346000107 | Millenium Intermediação Comercial Ltda | Valor empenhado referente aquisição de Material de Consumo (Material Junino), destinado a Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº. 108/09/DG/ECARTES, correspondente ao Processo Administrativo nº. 2009/032543, Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102184 | 04/06/2009 | 186.00 | 00082651698415 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Aruanda conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520144 | 04/06/2009 | 362.91 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130379 | 04/06/2009 | 3021.30 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 8993, 8994, 8991, 8992, 8989 E 8990 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130380 | 04/06/2009 | 1639.46 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 8015 E 8016 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130381 | 04/06/2009 | 6900.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 3336, 3402 E 3461 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130382 | 04/06/2009 | 300.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 7415 E 7416 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130383 | 04/06/2009 | 93.65 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 7413 E 7414 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130384 | 04/06/2009 | 44520.57 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DAS NOTAS FISCAIS Nºs 11721, 11722 E 11723, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130385 | 04/06/2009 | 295.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DA NOTA FISCAI Nº 6499 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2009-SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040122008 | 0510201 | 04/06/2009 | 41640.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632), ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 005/2008 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2008, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170168 | 04/06/2009 | 1730.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | CLIPS NIQUELADOS Nº0 CX C/100 unid DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 04/06/2009 | 1915.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO P/PASTA(MACHO E FÊMEA) CX C/50 und DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170170 | 05/06/2009 | 1258.32 | 00023779357453 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SÃO PAULO E SÃO VICENTE TAMB EM VISITAR AS GUARDAS DESTES MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170171 | 05/06/2009 | 1258.32 | 00003924355436 | ANDERSON HENRIQUE BENEVIDES PESSOA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIGEM A CIDADDE DE SÃO PAULO E SÃO VICENTE TAMBEM VISITAR AS GUARDAS DESTES MINICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 05/06/2009 | 2418.18 | 00004169239415 | ERIVAN VICENTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 018188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410215 | 05/06/2009 | 179.76 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO | VALOR EMPNHADO REF. A UMA DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 05/06/2009 | 1881.00 | 41146861000593 | MARAJO TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE 20 (VINTE) TONELADAS DE AÇUCAR, DA CONAB/PE COM DESTINO A JOAO PESOA/PB, ATENDENDO NECESSIDADE DA DSAN (DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520145 | 05/06/2009 | 1500.00 | 09260472000158 | ABAV ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS | VALOR EMPENHADO REF. A COTA DE APOIO DA PMJP/SETUR AO III FORRÓ D'AGENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012007 | 0130386 | 05/06/2009 | 310892.62 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2009 AO CONTRATO Nº 1267/07, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONCORRENCIA Nº 01/2007, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE- SMS, ANEX | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 05/06/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACA Nº HHR 6192, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044689, COMETIDO PELO SENHOR HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE AORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290822 | 05/06/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRANSITO, PLACA MYG 8304, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/016771, COMETIDO PELO SENHOR ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062009 | 0102186 | 05/06/2009 | 1125.00 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais (Afinador e metrônomo Digital, Metrônomo e Eliminador de pilha para Teclado 1,7 A.), destinado às aulas de música das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 06 da Lic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102187 | 05/06/2009 | 500.00 | 00042519004487 | APOLONIA MARIA FALCÃO DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica, para fazer face as despesas imediatas de Registrar no Cartorio o Estatuto da Escola Municipal de Ensino Fundamen | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102188 | 05/06/2009 | 6600.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | Valor empenhado referente aquisição de 330 ( trezentos e trinta ) Camisas para o Fardamento destinados aos Alunos do Convenio de nº 002/06 do Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia junto a Funetec, conforme Memo de nº 076/2009, Ordem de Compra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080215 | 05/06/2009 | 578817.96 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Boletim de Reajustamento referente as Medições de 15, 16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 e 28 , o Contrato nº 026/2006, objeto da Concorrencia Pública nº 05-2006-SEPLAN , | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0080216 | 05/06/2009 | 38230.69 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Reajustamento das Medições de nº 14,15 e 16 do Contrato de Nº 022/2006 de concorrencia de nº 0001/2006, conforme documentação em anexo. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090249 | 05/06/2009 | 1925.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a manutenção de diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0090250 | 05/06/2009 | 19923.72 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de material de consumo, conforme Pregão nº 4005/2009 e Ordem de Compra nº 115/2009, Lotes 01 e 02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0090251 | 05/06/2009 | 7120.00 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | Aquisição de material de consumo conforme Pregão nº 4005/2009, Ordem de Compra nº 116/2009, Lote 05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480312 | 05/06/2009 | 1608.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico destinado a instalação de refletores para a iluminação externa do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0130387 | 05/06/2009 | 101728.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Valor empenhador refere-se ao Fornecimento diário de refeições tipo quentinhas de com 700G, Cardapio variado, pelo período de 10 (dez) meses, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme Contrato nº 026/2009, Edital do Pregão nº 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100412009 | 0130388 | 05/06/2009 | 18900.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Duplicador de Porte Médio, Painel de cristal Liquido grande, Sistema de impressão em matriz de um cilindro totalmente automático, Área de impressão até Ofício II, Resolução de impressão 300 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100522009 | 0130389 | 05/06/2009 | 377640.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empehado refere-se Material Permanente, na aquisição de 900 Estrado em polipropileno, com encaixa, nas dimensões externas ( alt x larg x prof ) 130 x 410 x 820mm cor Preto Marca: Planstitalia.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130391 | 08/06/2009 | 622.80 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PISO DE PLURIGOMA ANTIDERRAPANTE EM PLACAS DE (50 X 50) CM, ESP. 3.5 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO), CONF. MEMO Nº 060/2009, ORDEM DE COMPRAS Nº 599/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070032008 | 0110333 | 08/06/2009 | 32342.28 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor ermpenhado, refere-se a contratação de uma empresa Técnica Especializada em serviços de Topografia para acompanhamento de Obras de Implantação de Saneamento Ambiental e Urbanização Integrada( 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2008 do Convite 03/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070032008 | 0110334 | 08/06/2009 | 10782.12 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de uma empresa Técnica Especializada, em serviços topograficos para acompanhamento de obra de implantação de Saneamento Ambiental e Urbanização Integrada, conforme Convite 03/2008 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090012009 | 0102191 | 08/06/2009 | 21500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de WC Quimico como tambem Limpeza e Higienização diaria das Cabines Sanitarias nas Escolas da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Item 01 da Licitação na modalidade Carta Convite de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432007 | 0102192 | 08/06/2009 | 2374.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Manutenção de Duplicadores nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de acordo com o Item 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090043/2007, Contrato nº 040/2008, Ordem de Compra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090142008 | 0102195 | 08/06/2009 | 9924.99 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças e Recuperação das Centrais destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 086/2008 correspondente a Lici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480313 | 08/06/2009 | 330.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção e conserto em 04 (quatro) estabilizadores e 01 (uma) Impressora jato de tinta HP Deskjet 845 desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290831 | 08/06/2009 | 3000.00 | 05363539000129 | JOSEVALDO FERNANDES BATISTA-ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoço para 200 pessoas, a ser servido durante o Seminário: " Conselho dos Direitos da Mulher, Ação e Controle Social ", que acontecerá no dia 08 de Junho de 2009, no CECAPRO. O referido evento será coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290836 | 08/06/2009 | 220.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O valor empenhado refere-se a 1 (Uma) hospegagem, no período de 07 à 09 de Junho de 2009, para a Sra. Maria de Lourdes Araújo, que irá ministrar uma palestra durante o Seminário: " Conselho dos Direitos da Mulher, Ação e Controle Social ", que acontecerá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290830 | 08/06/2009 | 1086.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3305300239. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0290832 | 08/06/2009 | 1850.58 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00013774. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290833 | 08/06/2009 | 1110.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 08/06/2009 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0391875 | 08/06/2009 | 1410.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UM CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM RESOLUÇÃO 8.1MGPXL, ZOOM OPTICO 10X E ZOOM DIGITAL 20X TELA DE LCD3" DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 107/2009, PREGÃO Nº 4008/09 OFICIO Nº73/09/COPEL DESTINADO AO GAVIPRE E DOC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040082009 | 0391879 | 08/06/2009 | 1728.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 98/2009, PREGÃO Nº 4008/2009,OFICIO Nº 64/2009 DESTINADO AO GAVIPRE E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS, REVESTIDO C/ LAMINADO MELA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040082009 | 0391890 | 08/06/2009 | 300.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ(SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS) MARCA:INTELBRÁS-TS10. CONFORME ORDEM DE COMPRA 75/09, PREGÃO 4008/09 DESTINADO AO GAVIPRE E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040082009 | 0391891 | 08/06/2009 | 480.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX-SIMILE COM TELEFONE ACOPLADO, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, MEMÓRIA, MENSSAGEM EM PORTUGUES,IDENTIFICADOR DE FAX/TELEFONE,USO COM PAPEL A4; MOD;575 CONFORME ORDEM DE COMPRA 076/09, PREGÃO4008/2009 DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0391892 | 08/06/2009 | 1738.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DE COMPRA77/09, PREGÃO4008/2009 DESTINADO AO GAVIPRE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E DESCRIÇÃO ABAIXO:MÁQUINA CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS COM VISOR E BOBINA MARCA:OLIVETTI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0102190 | 08/06/2009 | 6562.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado aos serviços a serem prestados de Locação de Carro de Som para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09019/2008, Contrato de º 124/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482008 | 0102194 | 08/06/2009 | 1600000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de Alimentação Escolar Diária, ( Genero Alimenticio ) destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102196 | 08/06/2009 | 356.56 | 00080553060449 | EMANNUEL CONSERVA DE ARRUDA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do I Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares junto ao MEC conforme a Proposta e Concessão de Di | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102189 | 08/06/2009 | 24669.59 | 00078909899468 | LÚCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM FRANÇA. | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Nereu de Morais Coelho - 182 Cristo Redentor nesta capital, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro/2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420160 | 08/06/2009 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO VEICULO PLACA MNG 6742, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/016067 CONDUZUIDO PELO SENHOR LEANDRO EWERTON DA CUNHA PEREIRA MATRICULA 52.389-5 QUE DIRIGIA PARA A SECOM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130393 | 08/06/2009 | 7930.00 | 47641907000101 | SORRI BAURU | Valor empenhado refere-se a aquisição de 185 Kit's de estesiometro, composto por 06 monofilamentos de nylon, variando de 0,05 a 300g, acondicionados em estojo plástico, Destinado: Atenção à Saúde, conforme Memoranado nº 183/2009, Ordem de Compras nº 627/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130390 | 08/06/2009 | 4350.27 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 526/2009, EM ANEXO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 08/06/2009 | 1230.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Filtro de Óleo para compressor Ingersoll Rend UP6 - 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040222009 | 0141295 | 08/06/2009 | 11880.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIQUEFEITO DESTINADOS A SEDES, CONFORME OFÍCIO Nº 196/2009-GS, PROTOCOLADO SOB Nº 2009/010374, REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2008, ORIGINARIA DO PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 08/06/2009 | 37.46 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, ONDE IRÁ TRANSLADAR A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRª FRANCISCA DAS CHAGAS E O ASSESSOR DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 08/06/2009 | 142.32 | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A MAXWELL CASTELO BRANCO (ASSESSOR ESPECIAL), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA 56ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, QUE SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 08/06/2009 | 142.32 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA (DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 56ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102193 | 08/06/2009 | 47.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11012-4). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480314 | 08/06/2009 | 1930.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇÃO COM MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE 04 (QUATRO) SPLIT´S DE CAPACIDADES DIVERSAS E 01 (UM) SPLIT DE 24.000 BTU´S - HITACHI, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 08/06/2009 | 2044.00 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DOIS) COFFEE BREAKS PARA A REUNIÃO DOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 08/06/2009 | 125.72 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 08/06/2009 | 164.55 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0400160 | 08/06/2009 | 1104.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 120 (cento e vinte) resmas de papel A4, 210 x 297 mm, extra branco, uso geral, 75g/m² - 500 folhas, conforme Registro de Preços Ata 12/2009 Processo 078397/2008 Pregão Presencial 001.2009 da SEDEC, Adesão Oficio 855/2009-GS/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170172 | 09/06/2009 | 19.11 | 00029237041420 | PEDRO GALDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO GALDINO DE OLIVEIRA MATRICULA Nº 12.682-9 EM VIAGEM COMO ACOMPANHANTE A CIDADDE DE RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170173 | 09/06/2009 | 19.11 | 00044158670497 | CLAUDIONOR SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CLAUDIONOR SILVA DE SOUZA, MATRICULA Nº 24264-1 PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052008 | 0200099 | 09/06/2009 | 314977.12 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor Empenhado ref ao 2º Termop de Aditivo ao Contrato nº 41/2008 da Reforma, Adptação e Recuperação das Instalações Esportivas dos Campos de Futebol localizados nos Bairros do Alto do Ceu, Bairro das Industria, Valentina de Figueiredo, Cidade Verde (m | 00992009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 09/06/2009 | 461.39 | 00023715170468 | LENYRA SOARES DE GALLIZA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 048274/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 09/06/2009 | 482.42 | 00024909483853 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO DE Nº 044590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 09/06/2009 | 362.74 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO DE Nº 013015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 09/06/2009 | 378.66 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO DE Nº 013012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 09/06/2009 | 22.61 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO DE Nº 013011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 09/06/2009 | 25.46 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME O PROCESSO DE Nº 013009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 09/06/2009 | 1450.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.000 IMPRESSOS (CICA DE AUTÔNOMO), NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA DIVISÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO DEAF N.º 004/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480315 | 09/06/2009 | 188.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DOS CORREIOS PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400161 | 09/06/2009 | 325.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor ref. ao fornecimento de 50 (cinquenta) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e da Coordenadoria do Orçamento Democraticos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 09/06/2009 | 37.46 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL DARLAN HERMENEGILDO DANTAS MAT. 47.069-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB DIA 09/06/2009, RECAMBIANDO 01 (UM) ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR REG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130396 | 09/06/2009 | 3504.26 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 520/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130397 | 09/06/2009 | 434.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 529/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130401 | 09/06/2009 | 93.61 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 513/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102197 | 09/06/2009 | 1000.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A FRANQUIA DO SEGURO DO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 3851, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/039871 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120229 | 09/06/2009 | 1277.48 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A DANOS CAUSADOS AO VEICULO PLACA HJJ 2204, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO ROBERTO NOBREGA SOARES CONFORME FATURA/DUPLICATA Nº 11527, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/021554, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170174 | 09/06/2009 | 768.84 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 01/01/2009 à 05/06/2009 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 60/2005 - TERMO ADITIVO Nº 01/2005 - 02/2006, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 09/06/2009 | 4620.00 | 00056761244404 | JOSÉ LEORNARDO NOGUEIRA DE SOUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento correspondente aos serviços prestados para levantamento de indicadores sociais em 28 ( vinte e oito ) , comunidades ligadas ao Gabinete Integrado da Cidadania conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070252 | 09/06/2009 | 5110.00 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À 04 (QUATRO) COFFEE BREAKS PARA O EVENTO DE CONVÊNIOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060293 | 09/06/2009 | 400.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPES REFERE SE A AQUISIÇÃO PISTOLA DE LEITURA OPTICA ( LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS CCD) MINIMO DE 50 DIGITOS .MARCA: COMTAC DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 69/2009 PREGÃO Nº 4008/2009 DESTINADO AO DICAF/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0060294 | 09/06/2009 | 560.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 051/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000068/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A DEMAP/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: FURADEIRA TIPO PROFISSIONAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0060295 | 09/06/2009 | 4148.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 051/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000071/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A CCM/SEAD (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060296 | 09/06/2009 | 205.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 051/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000072/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A DIBEM/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃ ABAIXO: MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0060297 | 09/06/2009 | 70.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 051/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000070/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A CCM/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: MULTIMETRO DIGITAL. MARCA: MINIP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0060298 | 09/06/2009 | 260.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 061/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000095/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A DIPAG/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: GAVETEIRO SUSPENSO COM 03 GAVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060299 | 09/06/2009 | 105.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 071/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000110/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A DRH/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: WEBCAM 8.0 MEGA PIXEL - RASTREAM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060300 | 09/06/2009 | 155.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 112/2009, PREGÃO Nº 4008/2009 DESTINADO AO DICAF DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ESTABILIZADOR PADRAO I BOTÃO LIGA/DESLIGA:FRONTAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0060301 | 09/06/2009 | 155.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 071/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000111/2009, PREGÃO Nº 008/2009 DESTINADO A COPAD/SEAD (DOC. EM ANEXO), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ESTABILIZADOR PADRÃO I - BOTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº120/09 - DEMAM - DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PESSOA JURIDICA), CONFORME MEMORANDO Nº120/09 - DEMAM - DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060304 | 09/06/2009 | 430.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK 1200VA MARCA: ENERMAX-MOD: YUP-E1200 DESTINADO A COPEL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº105/2009, PREGÃO Nº 4008/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0060305 | 09/06/2009 | 10080.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL CONTRA TODO TIPO DE PRAGAS NA SEAD, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 117/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2008 SEDEC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS E FOLHA DE PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012009 | 0060292 | 09/06/2009 | 131387.54 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO OFICIO Nº 106/09, SOB TODOS OS BENEFICIOS PROPORCIONADOS AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 5º DO CONTRATO Nº 002/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290841 | 09/06/2009 | 1720.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290842 | 09/06/2009 | 600.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290844 | 09/06/2009 | 4850.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de coletes, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290847 | 09/06/2009 | 1190.00 | 00008894037401 | REINALDO IZIDRO DE MELO NETO | O valor empenhado refere-se a aquisição de crachás, a serem utilizados pelos servidores do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290848 | 09/06/2009 | 1190.40 | 00008894037401 | REINALDO IZIDRO DE MELO NETO | O valor empenhado refere-se a aquisição de crachás, a serem utilizados pelos servidores do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480316 | 09/06/2009 | 3670.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos destinados aos servidores que prestam serviço de apoio (limpeza, cantina e manutenção) desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070092009 | 0110335 | 09/06/2009 | 51012.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus, Camaras de Ar e Protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Ediliade, apresentadas para o LOTE-01- Itens 01:02:06:07:08 e 09, conforme Pregão Presencial 09/2009 da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070092009 | 0110336 | 09/06/2009 | 21772.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refeere-se a aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentadas para o LOTE-01- Itens 03:04: 05:13; e 14- Aquisição de Pneus, conforme Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070092009 | 0110337 | 09/06/2009 | 8235.00 | 07674705000133 | BR COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus, Camara de Ar e Protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentadas para o LOTE 01, Itens 10;11; e 12,- Aquisição de Pneus, conforme Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070092009 | 0110338 | 09/06/2009 | 6420.00 | 07674705000133 | BR COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus , CAmara de Ar e Protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentadas para o LOTE-02- Aquisição de Protetores e Câmaras, conforme Pregão Presencial 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130394 | 09/06/2009 | 128.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 516/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130395 | 09/06/2009 | 4327.26 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 518/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101452008 | 0130398 | 09/06/2009 | 3600.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FURADEIRA DE IMPACTO 5/8 220 V, MARCA: MAKITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 707/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130399 | 09/06/2009 | 509.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 532/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130400 | 09/06/2009 | 6829.67 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 524/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562009 | 0130402 | 09/06/2009 | 31100.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SMS, CONF. CONTRATO Nº 3.202/2009, AE. Nº 934/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212009 | 0130403 | 10/06/2009 | 5550.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130404 | 10/06/2009 | 61.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM APARELHO DE SOM MARCA TOSHIBA (PLANETE) MODELO MS-7510 MP3 - TOMBAMENTO Nº 283.332, CONF. MEMO Nº 75/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº 650/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110339 | 10/06/2009 | 18697.84 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Adequação e Itinerários de Trasnportes na cidade de J. Pessoa( Contrapartida do Contrato de Repasse 174859-31/2005 /MIN DAS CIDADES/CAIXA , conforme CP 02/2006 /SEPLAN. | 01292009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110340 | 10/06/2009 | 4154.57 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de plotagem, impressão colorida , cópias de coloridas laser em formato A3 para a SEINFRA, conforme Mem. 062/2009 da DAF. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0102199 | 10/06/2009 | 282484.54 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa, correspondente ao Lote de nº 11 do Contrato de nº 98/2008 de acordo com a Licitação na | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0102200 | 10/06/2009 | 189319.94 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao lº Termo Aditivo do Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote de nº 10 | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180432 | 10/06/2009 | 214068.61 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180433 | 10/06/2009 | 4501.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180449 | 10/06/2009 | 218090.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180450 | 10/06/2009 | 27820.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180451 | 10/06/2009 | 8380.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290855 | 10/06/2009 | 1990.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180417 | 10/06/2009 | 23193.62 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180418 | 10/06/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180419 | 10/06/2009 | 1242240.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180420 | 10/06/2009 | 3104.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESAS COM DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180421 | 10/06/2009 | 3067.24 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMIO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180422 | 10/06/2009 | 12280.32 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180423 | 10/06/2009 | 7610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180424 | 10/06/2009 | 57079.74 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180425 | 10/06/2009 | 335842.03 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180426 | 10/06/2009 | 9353.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180427 | 10/06/2009 | 134171.35 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180428 | 10/06/2009 | 151879.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180429 | 10/06/2009 | 56800.46 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180430 | 10/06/2009 | 163403.49 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBEIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180431 | 10/06/2009 | 79259.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180434 | 10/06/2009 | 6442.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180435 | 10/06/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180436 | 10/06/2009 | 1215089.74 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180437 | 10/06/2009 | 3414.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180438 | 10/06/2009 | 56744.58 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180439 | 10/06/2009 | 625.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PREMIAÇÕES CULTURAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180440 | 10/06/2009 | 31918.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180441 | 10/06/2009 | 15221.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180442 | 10/06/2009 | 51462.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180443 | 10/06/2009 | 223647.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180444 | 10/06/2009 | 394240.04 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180445 | 10/06/2009 | 151879.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180446 | 10/06/2009 | 56800.46 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180447 | 10/06/2009 | 149752.59 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180448 | 10/06/2009 | 80532.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060306 | 10/06/2009 | 2240.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE CUPINS NAS ÁRVORES NA AREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM, INCLUINDO BARREIRA QUIMICA NUA AREA DE CINQUENTA METROS.( 27 ( VINTE E SETE) ÁRVORES.DE ACORDO COM CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060307 | 10/06/2009 | 1164.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/09, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 28/2009, CONVITE Nº 09/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060308 | 10/06/2009 | 1368.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/09, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 28/2009, CONVITE Nº 09/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 10/06/2009 | 74.06 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/06/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com materiais de consumo para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080219 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços pessoa juridica para esta secretária. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080220 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de serviço pessoa fisica ara esta secretária. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090252 | 10/06/2009 | 8724.89 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Pagamento referente a medição nº 08 de Reajustamento da obra de construção da Praça de Alimentação 2, banheiros e urbanização no Mercado Central na Cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 01/2008 | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090253 | 10/06/2009 | 2151.45 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Pagamento referente a medição n° 07 de reajustamento da obra de construçao da praça de alimentação 2, banheiros e urbanização do mercado central na cidade de joão pessoa, conforme Contrato n°01/2008. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0102201 | 10/06/2009 | 100415.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Material Esportivo para o desenvolvimento das atividades Pedagogicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos Lotes de nº 01, 02, 03, 12, 21, 23 os itens 23.2, 23.3, 23.5, 25,26, de acordo com a L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520146 | 10/06/2009 | 441.97 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520147 | 10/06/2009 | 572.52 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520148 | 10/06/2009 | 512.25 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPEHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO PREMIAÇÃO NO " II CONCURSO DAS CARROÇAS JUNINAS RURAIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102198 | 10/06/2009 | 2699.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420161 | 10/06/2009 | 7669.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 10/06/2009 | 485.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS INCOLOR DE 06M LAPIDADOS E MODELADOS PARA 03 BIRÔS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510212 | 10/06/2009 | 1809.03 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170175 | 10/06/2009 | 2699.62 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR ANDERSON PESSOA IDA E VOLTA JPA/GRU/GRU/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 12/06/2009 | 267.54 | 00044158670497 | CLAUDIONOR SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 12/06/2009 | 902.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | BANDEIJA EM ACRILICO FUME PARA DOCUMENTOS DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 12/06/2009 | 267.54 | 00036483710453 | VALDEIRES RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 12/06/2009 | 267.54 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520149 | 12/06/2009 | 70.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520150 | 12/06/2009 | 402.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520151 | 12/06/2009 | 682.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520152 | 12/06/2009 | 409.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520153 | 12/06/2009 | 500.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520154 | 12/06/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 12/06/2009 | 978.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520157 | 12/06/2009 | 176.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530202 | 12/06/2009 | 475.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530203 | 12/06/2009 | 937.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530204 | 12/06/2009 | 561.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530205 | 12/06/2009 | 687.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 12/06/2009 | 96.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530207 | 12/06/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530208 | 12/06/2009 | 1344.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530209 | 12/06/2009 | 242.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480317 | 12/06/2009 | 529.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480318 | 12/06/2009 | 941.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480319 | 12/06/2009 | 504.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480320 | 12/06/2009 | 564.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480321 | 12/06/2009 | 727.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480322 | 12/06/2009 | 689.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480323 | 12/06/2009 | 109.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480324 | 12/06/2009 | 97.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480325 | 12/06/2009 | 30.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480327 | 12/06/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480328 | 12/06/2009 | 1349.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 12/06/2009 | 212.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480330 | 12/06/2009 | 243.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480331 | 12/06/2009 | 30.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420162 | 12/06/2009 | 467.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420163 | 12/06/2009 | 785.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420164 | 12/06/2009 | 470.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420165 | 12/06/2009 | 575.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420166 | 12/06/2009 | 81.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420167 | 12/06/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 12/06/2009 | 1125.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 12/06/2009 | 202.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410223 | 12/06/2009 | 41.20 | 00005560803430 | BRUNO LACERDA BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA VISITAR A UFPB - CAMPUS II, NA CIDADE DE AREIA/PB, OBJETIVANDO COLHER SUBSÍDIOS PARA MELHOR EFICIÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO DE BIODIGESTORES DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410224 | 12/06/2009 | 11.24 | 00016147731491 | JOSÉ BELMONT PEQUENO | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA VISITAR A UFPB - CAMPUS II, NA CIDADE DE AREIA/PB, OBJETIVANDO COLHER SUBSÍDIOS PARA MELHOR EFICIÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO DE BIODIGESTORES DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480326 | 12/06/2009 | 300.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0410219 | 12/06/2009 | 8047.60 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOBREAK ESTABILIZADOR CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2008 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102202 | 12/06/2009 | 27310.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102204 | 12/06/2009 | 65621.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102206 | 12/06/2009 | 39323.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102207 | 12/06/2009 | 48080.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102209 | 12/06/2009 | 6779.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102212 | 12/06/2009 | 3.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2). CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102213 | 12/06/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102218 | 12/06/2009 | 94093.44 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102219 | 12/06/2009 | 16948.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090254 | 12/06/2009 | 1857.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090255 | 12/06/2009 | 3592.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090256 | 12/06/2009 | 2152.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090257 | 12/06/2009 | 2631.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090258 | 12/06/2009 | 371.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090260 | 12/06/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 12/06/2009 | 5150.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090262 | 12/06/2009 | 927.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130405 | 12/06/2009 | 21257.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130406 | 12/06/2009 | 38701.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130407 | 12/06/2009 | 23191.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130408 | 12/06/2009 | 28356.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130409 | 12/06/2009 | 3998.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130410 | 12/06/2009 | 57734.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130411 | 12/06/2009 | 55493.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130412 | 12/06/2009 | 9995.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120230 | 12/06/2009 | 779.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120231 | 12/06/2009 | 1502.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120232 | 12/06/2009 | 900.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 12/06/2009 | 1100.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 12/06/2009 | 155.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120237 | 12/06/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120238 | 12/06/2009 | 2153.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 12/06/2009 | 387.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110341 | 12/06/2009 | 2701.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110342 | 12/06/2009 | 5633.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110343 | 12/06/2009 | 3376.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110344 | 12/06/2009 | 4127.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110345 | 12/06/2009 | 582.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110346 | 12/06/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110347 | 12/06/2009 | 8078.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110348 | 12/06/2009 | 1455.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141309 | 12/06/2009 | 2279.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141310 | 12/06/2009 | 4491.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141316 | 12/06/2009 | 2691.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141318 | 12/06/2009 | 3291.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141320 | 12/06/2009 | 464.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141324 | 12/06/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141325 | 12/06/2009 | 6440.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141326 | 12/06/2009 | 1160.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170176 | 12/06/2009 | 2135.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170177 | 12/06/2009 | 4013.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 12/06/2009 | 2404.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 12/06/2009 | 2940.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 12/06/2009 | 414.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170185 | 12/06/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 12/06/2009 | 5754.59 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170187 | 12/06/2009 | 1036.54 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180452 | 12/06/2009 | 409.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180453 | 12/06/2009 | 792.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180454 | 12/06/2009 | 474.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180455 | 12/06/2009 | 580.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180456 | 12/06/2009 | 81.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180457 | 12/06/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180458 | 12/06/2009 | 1135.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180459 | 12/06/2009 | 204.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 12/06/2009 | 213.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391930 | 12/06/2009 | 413.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 12/06/2009 | 247.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391934 | 12/06/2009 | 303.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 12/06/2009 | 42.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391937 | 12/06/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391952 | 12/06/2009 | 593.21 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391953 | 12/06/2009 | 106.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290874 | 12/06/2009 | 1715.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290875 | 12/06/2009 | 3259.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290876 | 12/06/2009 | 1953.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290877 | 12/06/2009 | 2388.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290878 | 12/06/2009 | 336.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290881 | 12/06/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290893 | 12/06/2009 | 4673.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290897 | 12/06/2009 | 841.87 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400162 | 12/06/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400163 | 12/06/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400164 | 12/06/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400165 | 12/06/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400166 | 12/06/2009 | 122.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400167 | 12/06/2009 | 15853.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400168 | 12/06/2009 | 1904.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400169 | 12/06/2009 | 351.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410216 | 12/06/2009 | 589.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410217 | 12/06/2009 | 1086.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410218 | 12/06/2009 | 651.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410220 | 12/06/2009 | 796.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410221 | 12/06/2009 | 112.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410222 | 12/06/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410225 | 12/06/2009 | 1557.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410226 | 12/06/2009 | 280.59 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520156 | 12/06/2009 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO (01 DIÁRIA) DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, EM VIRTUDE DO APOIO LOGÍSTICO DA PMJP A REALIZAÇÃO DO 4º SÃO JOÃO RURAL DO VALE DO GRAMAME, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0060313 | 12/06/2009 | 12714.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 66/2009, PREGÃO Nº 4008/2009 DESTINADO A SUGAM/SEAD CONFORME DOC. EM ANEXOS.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: DVR STAND ALONE COM 16 CANAIS DE 120/480.FRAMES MARCA:V | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090259 | 12/06/2009 | 28000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 + ADITIVO Nº 03/2008 - PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040222009 | 0141322 | 12/06/2009 | 16225.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIQUEFEITO DESTINADOS A SEDES, CONFORME OFÍCIO Nº 196/2009-GS, PROTOCOLADO SOB Nº 2009/010374, REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2008, ORIGINARIA DO PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040222009 | 0141323 | 12/06/2009 | 16225.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIQUEFEITO DESTINADOS A SEDES, CONFORME OFÍCIO Nº 196/2009-GS, PROTOCOLADO SOB Nº 2009/010374, REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2008, ORIGINARIA DO PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 12/06/2009 | 620.00 | 00028148452415 | FRANCISCO ROBERTO ALVES DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |(XEROX) PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120235 | 12/06/2009 | 100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AVARIA NO VEICULO PLACA HJB 4877, FATURA Nº 012672 CONDUZIDO PELO SR ALEXANDRE JERONIMO SOARES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2009/021540 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120236 | 12/06/2009 | 100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AVARIA DO VEICULO DE PLACA HIU 5390,FATURA Nº 012236 CONDUZIDO PELO SENHOR PAULO ROBERTO DA NOBREGA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/004979 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102214 | 12/06/2009 | 42841.56 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial à Rua Monsenhor Walfredo Leal, nº. 399 Tambiá nesta capital, destinado ao funcionamento do Centro de Formação Margarida Pereira Alves, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102215 | 12/06/2009 | 39686.25 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial à Av. Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor Nesta Capital, referente aos meses de Maio a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102216 | 12/06/2009 | 21314.24 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente à Locação de Imóvel não residencial, situado na Av. Dom Pedro I, nº. 361, sala 401, Centro Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2009, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060309 | 12/06/2009 | 2464.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060310 | 12/06/2009 | 4781.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060311 | 12/06/2009 | 2865.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060312 | 12/06/2009 | 500.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060314 | 12/06/2009 | 3503.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060315 | 12/06/2009 | 493.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060317 | 12/06/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060318 | 12/06/2009 | 6855.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060319 | 12/06/2009 | 1234.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 12/06/2009 | 9083.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 12/06/2009 | 16365.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 12/06/2009 | 9807.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 12/06/2009 | 11991.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 12/06/2009 | 1690.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 12/06/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 12/06/2009 | 23466.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 12/06/2009 | 4226.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080221 | 12/06/2009 | 1955.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP CONF.DAF.DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080222 | 12/06/2009 | 3768.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080223 | 12/06/2009 | 2258.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080224 | 12/06/2009 | 2761.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 12/06/2009 | 389.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080226 | 12/06/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. C/C B.BRASIL (9988-0). VENCIMENTO 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080227 | 12/06/2009 | 5404.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO) . VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080228 | 12/06/2009 | 973.41 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062009 | 0102203 | 12/06/2009 | 64240.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de arquivo de partituras de música digital, destinados às aulas de músicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 07 de acordo com o Contrato de nº 76/2009, Pregão Presencial de nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0102205 | 12/06/2009 | 33757.20 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 07,13 item de nº 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 22, item 22.2, 22.322.7, 28.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 090032009 | 0102208 | 12/06/2009 | 30362.00 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Livro ' O Zôo Imaginário ", incluso com as especificações dos Anexos I e II do Edital para atender as necessidades da Diretoria de Gestão Curricular da Secretaria , de acordo com o Item 01 da licitação na Modalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0102210 | 12/06/2009 | 162732.21 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 06, 08, 10, da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09003/2009, Ordem de Compra de Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0102211 | 12/06/2009 | 18573.41 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo (Permanente ) para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 09, 13 item nº 13.4, 13.6, 13.8, 13.9, 22 item 22.4, 22.522.6 da Licitação na mo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102217 | 12/06/2009 | 520.00 | 00052630064468 | GISELIA DE SOUZA | Valor empenhado refernte aos serviços a serem prestados como Supervisora Escolar na Escola Municipal Anayde Beiriz, conforme Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060316 | 12/06/2009 | 89.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COLETANEA VADEMECUM, DESTINADO AO GABES/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 119/2009, DISPENSA 04016/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 12/06/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 12/06/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141313 | 12/06/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 12/06/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 12/06/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 12/06/2009 | 90.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) OFICINA COM TEMA " DOENÇAS EPIDÊMICAS", JUNTO A COMUNIDADE PAULO AFONSO, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0198523-88/2006 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110349 | 15/06/2009 | 63.68 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária a cidade do Recife conduzindo O Arquiiteto Sóter Carreiro de Araújo Junior, para tratar de assunto relacionado a obra de arte que será colocada no ponto de Cem Reis, conforme Mem. 38/2009 do Secretário Adj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120244 | 15/06/2009 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radio portateis, destinado a Fiscalização Ambiental conforme contrato nº 095/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562009 | 0130415 | 15/06/2009 | 14790.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Toner xerox 3125 - 106R01159, Marca: Xerox.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100952008 | 0130418 | 15/06/2009 | 1122.37 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos, na aquisição de 10 KG, Modulo de polímeros de glicose ( maltodextrina para nutrição enteral ou oral Marca: Solaris e 40 Cx. Suplemento oral nutricionalmente completa, hipercarlórica hiperprotéica suplementada com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060320 | 15/06/2009 | 650.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DRUM CLAMPER ASSY P/ DUPLICADOR GESTENER 5455 - MARCA GESTETNER, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 123/2009 - DISPENSA Nº 4017/2009, DESTINADO A DSG/SEAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0060322 | 15/06/2009 | 1310.56 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 92/2009, DISPENSA Nº 4005/2009, DESTINADO A CCM/SEAD E DOC. EM ANEXO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO ISOLANTE (1000 VOLTS) MARCA: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290903 | 15/06/2009 | 1920.50 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290904 | 15/06/2009 | 5800.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de retelhamento da parte oeste do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480332 | 15/06/2009 | 660.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches com comidas típicas juninas para comemoração dos festejos juninos dos servidores desta SEGAP, que de realizará no dia 19 de Junho do corrente ano no Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330032009 | 0080230 | 15/06/2009 | 68000.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da elaboração dos estudos ambientais para implantação das obras do Teatro Municipal, no bairro do Altiplano-Cabo Branco em João Pessoa.Contrato N° 08/2009; Carta convite N°03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 15/06/2009 | 4521.55 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de expediente para esta secretária conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 15/06/2009 | 1667.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 104/2009 - DISPENSA Nº 4015/2009, DESTINADO A CRDP/SEAD E DOC. EM ANEXO E DESCRIÇÃO ABAIXO:ABACAXI TIPO PEROLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102220 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102221 | 15/06/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102222 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102223 | 15/06/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102224 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102225 | 15/06/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102226 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102227 | 15/06/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102228 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102229 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102230 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102231 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102232 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102233 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102234 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102235 | 15/06/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102236 | 15/06/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102237 | 15/06/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102238 | 15/06/2009 | 450.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102239 | 15/06/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102240 | 15/06/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102241 | 15/06/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102242 | 15/06/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102243 | 15/06/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102244 | 15/06/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102245 | 15/06/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102246 | 15/06/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102247 | 15/06/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102248 | 15/06/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102249 | 15/06/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102250 | 15/06/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102251 | 15/06/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102252 | 15/06/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102253 | 15/06/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102254 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102255 | 15/06/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102256 | 15/06/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102257 | 15/06/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102258 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102259 | 15/06/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102260 | 15/06/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102261 | 15/06/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102262 | 15/06/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102263 | 15/06/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102264 | 15/06/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102265 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102266 | 15/06/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102267 | 15/06/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102268 | 15/06/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102269 | 15/06/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102270 | 15/06/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102271 | 15/06/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102272 | 15/06/2009 | 900.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102273 | 15/06/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102274 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102275 | 15/06/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102276 | 15/06/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102277 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102278 | 15/06/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102279 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102280 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102281 | 15/06/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102282 | 15/06/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102283 | 15/06/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102284 | 15/06/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102285 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102286 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102287 | 15/06/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102288 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102289 | 15/06/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102290 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102291 | 15/06/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102292 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102293 | 15/06/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102294 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102295 | 15/06/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102296 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102297 | 15/06/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102298 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102299 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102300 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102301 | 15/06/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102302 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102303 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102304 | 15/06/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102305 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102306 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102307 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102308 | 15/06/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102309 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102310 | 15/06/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102311 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102312 | 15/06/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102313 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102314 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102315 | 15/06/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102316 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102317 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102318 | 15/06/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102319 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102320 | 15/06/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102321 | 15/06/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102322 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102323 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102324 | 15/06/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102325 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102326 | 15/06/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102327 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102328 | 15/06/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102329 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102330 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102331 | 15/06/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102332 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102333 | 15/06/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102334 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102335 | 15/06/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102336 | 15/06/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102337 | 15/06/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0141328 | 15/06/2009 | 4200.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OFICIO 056/2009 - COPEL, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 01784/2008 E 0196/2009 E PROCESSO Nº 2008/0104378 E 2009/010374, PREGÃO Nº 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520158 | 15/06/2009 | 180.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, OBJETIVANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CIVILIZAÇÃO DO AÇÚCAR E LANÇAMENTO DOS ROTEIROS INTEGRADOS CIVILIZAÇÃO DO AÇÚCAR NA REGIÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520159 | 15/06/2009 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS ARO 13 PARA CARROÇA, VISANDO A PREMIAÇÃO DO II CONCURSO DAS CARROÇAS JUNINAS RURAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130414 | 15/06/2009 | 1200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Valor empenhado refere-se a a Locação de 10 Tenda tamanho 6 x 6, conforme Ofício nº 215/2009 - SEJER, Ordem de Compras / Serviço nº 0621/2009, Orçamento e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130416 | 15/06/2009 | 2100.00 | 41242793000132 | CEPA - CENTRAL DE PROD. AGOPECUARIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Cx. de Cloreto de Potassio PA (KL - PM 74,55) Frasco com conteudo de 1000G, Destinado: Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Ordem de Compras nº 0651/2009, Memorando nº 075/2009, Orçamento e doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130417 | 15/06/2009 | 434.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 cx. de Midazolan (dormonid) 5mg solução injetavel, caixa com 05 ampolas, com conteudo de 10ml, Destinado: Gerencia de Vigilancia Ambiental e Zoonoses, conforme Ordem de Compras nº 0652/2009, Memorando nº 075/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100062009 | 0130413 | 15/06/2009 | 126998.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130362/2009, AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA MANTER A ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONF. CONTRATO Nº 2.812/2009, AE. Nº 557/2009, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120240 | 15/06/2009 | 19640.05 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destnado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120241 | 15/06/2009 | 9606.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Pregão 010/2008 e Ordem de compra 184/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120242 | 15/06/2009 | 1148.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Pregão nº 10/2008 e Ordem de compra nº 182/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120243 | 15/06/2009 | 1128.55 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de ração destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Pregão nº 10/2008 e Ordem de compra nº 180/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410227 | 15/06/2009 | 11.24 | 00028200713415 | JOSÉ JULIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SR. ROBERTO VITAL NA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE BIODESEL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410228 | 15/06/2009 | 71.16 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE BIODESEL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510213 | 15/06/2009 | 2548.00 | 00004754118464 | DIEGO JORDÃO TORRES | VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE 104 CAMISAS POLO PIQUET COR CINZA, COM BORDADO NO PEITO, DESTINADAS AOS SERVIDORES (ATENDIMENTO E MOTORISTAS) DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480333 | 15/06/2009 | 85096.11 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REVISÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS POR CONTA DO ADITIVO Nº 06/2009 AO CONTRATO Nº 04/06, CONTRATO DE REPASSE Nº 01985523-88/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, MEDIÇÃO Nº 16. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 15/06/2009 | 19056.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, DE MAIO A DEZEMBRO/ 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 15/06/2009 | 267.54 | 00072734116472 | FERNANDO DE LIMA CARVALHO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 16/06/2009 | 375.97 | 00025066404449 | ZULMIRA CARDOSO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR,CONFORME O CONTRATO DE Nº 106428/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530216 | 16/06/2009 | 2145.00 | 07480589000111 | F-TREZE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. À INSCRIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) INSTRUTORES (AS) DAS ESTAÇÕES DIGITAIS E INTEGRANTES DA SECITEC NO III ENCONTRO DE SOFTWARE DA PARAÍBA - III ENSOL/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090263 | 16/06/2009 | 252000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530210 | 16/06/2009 | 19056.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, DE MAIO A DEZEMBRO/ 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102361 | 16/06/2009 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDEC ( FUNDEF) DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120245 | 16/06/2009 | 1624.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE PROCESSO DE EMPENHO Nº 120482/2008 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 495/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120246 | 16/06/2009 | 179.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A COBRANÇA DE PROCESSO DE EMPENHO Nº 120504/2008 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 501/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102338 | 16/06/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102339 | 16/06/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102340 | 16/06/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102341 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102342 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102343 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102344 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102345 | 16/06/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102346 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102347 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102348 | 16/06/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102349 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102350 | 16/06/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102351 | 16/06/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102352 | 16/06/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102353 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102354 | 16/06/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102355 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102356 | 16/06/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102357 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102358 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102359 | 16/06/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102360 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102362 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102363 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102364 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102365 | 16/06/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102366 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102367 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102368 | 16/06/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102369 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102370 | 16/06/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102371 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102372 | 16/06/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102373 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102374 | 16/06/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102375 | 16/06/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102376 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102377 | 16/06/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102378 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102379 | 16/06/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102380 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102381 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102382 | 16/06/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102383 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102384 | 16/06/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102385 | 16/06/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102386 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102387 | 16/06/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102388 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102389 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102390 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102391 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102392 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102393 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102394 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102395 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102396 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102397 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102398 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102399 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102400 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102401 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102402 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102403 | 16/06/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102404 | 16/06/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102405 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102406 | 16/06/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102407 | 16/06/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102408 | 16/06/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102409 | 16/06/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102410 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102411 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102412 | 16/06/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102413 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102414 | 16/06/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102415 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102416 | 16/06/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102417 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062009 | 0102418 | 16/06/2009 | 64420.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de arquivo de partituras de música digital, destinados às aulas de músicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao Lote de nº. 07 de acordo com o Contrato de nº 76/2009, Pregão Presencial de nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102419 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102420 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102421 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102422 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102423 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102424 | 16/06/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102425 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102426 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102427 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102428 | 16/06/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102429 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102430 | 16/06/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102431 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102432 | 16/06/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102433 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102434 | 16/06/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102435 | 16/06/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102436 | 16/06/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102437 | 16/06/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102438 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102439 | 16/06/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102440 | 16/06/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102441 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102442 | 16/06/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102443 | 16/06/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102444 | 16/06/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102445 | 16/06/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102446 | 16/06/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102447 | 16/06/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102448 | 16/06/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080231 | 16/06/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento de tarifa referente a publicação de vigência para 23/06/09, relativa ao código 05812-2 Recuperação de Despesas com Publicação no Diário Oficial, Programa: Des.Sus.Ter.Rur -PRONAT,conforme Guia CEF e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530214 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | ref a adiantamento para fazer face a despesas com Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | ref a adiantamento para fazer face a despesas com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290911 | 16/06/2009 | 440.00 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290909 | 16/06/2009 | 643.70 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530211 | 16/06/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | pagamento de diarias para acompanhar processos junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª região - Recife/PE de interesse dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 16/06/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | para pagamento de diarias por conduzir o Assessor Especial Procurador-Geral junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª regiao - Recife/Pe - para resolver assuntos pertinentes a essa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530213 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00034313176420 | REGINA LUCIA M DE ARAUJO | ref a adiantamento para fazer face a despesas com Material de Consumo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 16/06/2009 | 3593.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120248 | 16/06/2009 | 580.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e fechadura para Secretaria de Meio Abiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120252 | 17/06/2009 | 495.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e fechaduras para Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120253 | 17/06/2009 | 39269.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120254 | 17/06/2009 | 261.18 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110350 | 17/06/2009 | 740.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(dois) tubos) PVC de 300mm, conforme Mem. 32/2009 da DI/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110351 | 17/06/2009 | 6773.03 | 05024713000109 | R V SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da rua Maria Rosa Padilha, no bvairro do Aeroblube, a partir da Casa nº 231, conforme Dispensa de Licitação 05/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130420 | 17/06/2009 | 1327067.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110352 | 17/06/2009 | 170689.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102514 | 17/06/2009 | 106855.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102515 | 17/06/2009 | 5563.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102516 | 17/06/2009 | 855063.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102517 | 17/06/2009 | 405348.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102518 | 17/06/2009 | 854524.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 17/06/2009 | 4370.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL PARA CURSO DE CABELEREIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP (DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR) PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530223 | 17/06/2009 | 27296.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530217 | 17/06/2009 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 127/2009, emitido pelo tribunal de Justica - 7a Vara - Processo n. 200.2006.039.312-7, favorecido ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA, valor R$ 2.000,00- ref honorarios advoca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530218 | 17/06/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 129/2009 do Tribunal de Justiça Processo: 200.2005.018.779-4, Favorecido: ABN AMRO REAL S/A, valor R$ 1.000,00 - ref a honorarios advocaticios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530219 | 17/06/2009 | 141.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 122/2009, Tribunal de Justica 7a Vara - Processo n. 200.1998.031035-9, favorecido ASCENDINO FREIRE CARDOSO, valor R$ 141,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 17/06/2009 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 128/2009 - Tribunal de Justica 7a Vara- Processo; 200.2006.059.245-4, favorecido : ORSERV ORGANIZACAO DE SERVIÇOS E EMPERGOS LTDA, valor R$ 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530221 | 17/06/2009 | 339.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV , conforme oficio 123/2009 do tribunal de Justiça - 7a Vara - processo: 2002003050290-6, favorecido HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA - valor R$ 339,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 17/06/2009 | 1715.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 474/209, emitido pelo tribunal Regional do Trabalho da 13 região - 6a. Vara - Processo n. 00343.2008.006.13.00-7 , valor R$ 1.715,17 - favorecido : ANA CLAUDIA AMARO DE FRANCA, cp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070263 | 17/06/2009 | 132853.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290918 | 17/06/2009 | 104555.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180495 | 17/06/2009 | 17918.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290917 | 17/06/2009 | 4984.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480335 | 17/06/2009 | 800.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de coffe break destinado aos participantes da 10º ... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480336 | 17/06/2009 | 800.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de um coffe break para 250 (duzentos e cinquenta) pessoas a ser servido na solenidade de abertura do 10° CECUT no dia 18/06/2009 no Auditório da Reitoria da UFPB, promovido pela CUT Paraíba, com o apoio da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480337 | 17/06/2009 | 33698.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 17/06/2009 | 6459.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 17/06/2009 | 113642.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 17/06/2009 | 138964.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080234 | 17/06/2009 | 727.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080232 | 17/06/2009 | 1283318.69 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagametno de Reajustamento de nº 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 A, 40 B, 41,42,43,44,45,46,47 , do Contrato 026/2006 , referente a implantação do Saneamento ambiental e urbanização integrada - Comunidades; Grotõ | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090264 | 17/06/2009 | 91554.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102449 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102450 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102451 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102452 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102453 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102454 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102455 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Naci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102456 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102457 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102458 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102459 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102460 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102461 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102462 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102463 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102464 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102465 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102466 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102467 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102468 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102469 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102470 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102471 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102472 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102473 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102474 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102475 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102476 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102477 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102478 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102479 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102480 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102481 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102482 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102483 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102484 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102485 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102486 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102487 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102488 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102489 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102490 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102491 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102492 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102493 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102494 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102495 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102496 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102497 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102498 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102499 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102500 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102501 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102502 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102503 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102504 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102505 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102506 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102507 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102508 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102509 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102510 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102511 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102512 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102513 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130419 | 17/06/2009 | 800.00 | 00002565982402 | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL, SITUADO A RUA MONSENHOR ALMEIDA, Nº 318, JAGUERIBE, JOÃO PESSOA-PB DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 21/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520160 | 17/06/2009 | 700.40 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 4º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520161 | 17/06/2009 | 1797.60 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 4º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 17/06/2009 | 17036.80 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEU 1º T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120249 | 17/06/2009 | 3491.95 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de tintas destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120250 | 17/06/2009 | 1962.70 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de material de construção destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 17/06/2009 | 1925.76 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material diversos para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520162 | 17/06/2009 | 21956.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 17/06/2009 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA AO COLABORADOR EVENTUAL HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTE E EDUCADORES DAS CASAS LARES, PARA UMA AÇÃO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 17/06/2009 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA A HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTE E EDUCADORES DAS CASAS LARES, PARA UMA AÇÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 17/06/2009 | 63.68 | 00064638073468 | EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A CORREÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO PROCESSO DE Nº 51024/2009 E EMPENHO 141282/2009 DE ACORDO COM NOVAS NORMAS DO TCE E SOLICITAÇÃO DA SEFIN, REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DE EDUARDO SEGIO FERREIRA RAIMUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 17/06/2009 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A CORREÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO PROCESSO Nº 48718/2009 E EMPENHO Nº 141254/2009 DE ACORDO COM NOVAS NORMAS DO TCE E SOLICITAÇÃO DA SEFIN, REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 17/06/2009 | 3221.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 17/06/2009 | 69580.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510215 | 17/06/2009 | 1572.61 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SEIS E MEIA (6/1/2) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO TÉCNICA DE PROJETOS NO MÓDULO IV-MONITORAMENTO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510216 | 17/06/2009 | 375693.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052009 | 0420171 | 17/06/2009 | 300000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR RE FERENTE AO CONTRATO 29/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480334 | 17/06/2009 | 250.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER PHASER 3428, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530224 | 17/06/2009 | 6399.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420170 | 17/06/2009 | 420.24 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL GEO LIVRE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420172 | 17/06/2009 | 27522.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480338 | 17/06/2009 | 21476.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 17/06/2009 | 27429.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410229 | 17/06/2009 | 25939.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170189 | 17/06/2009 | 154443.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400170 | 17/06/2009 | 28998.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 18/06/2009 | 5485.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520163 | 18/06/2009 | 3993.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420173 | 18/06/2009 | 4593.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480339 | 18/06/2009 | 5506.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480340 | 18/06/2009 | 668.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 18/06/2009 | 52.51 | 00011209690420 | SONIA MARIA DE BELMONT SABINO HUGEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 062071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 18/06/2009 | 666.93 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO Nº 2009/013015 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 510206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510219 | 18/06/2009 | 2273.75 | 00001485677467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME O PROCESSO Nº 013012/2009 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 510207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 18/06/2009 | 37.46 | 00028158334415 | HELIO ANTONIO FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIÁRIA EM FAVOR DE HELIO ANTONIO FELIX M,AT. 56.835-0, OPOR CASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB NO DIA 18/06/2009, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTE E DUCADORES DA CASA LAR MANAÍRA E CASA LAR MORADA DO BETINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 18/06/2009 | 1894.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO KOMBI, ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 18/06/2009 | 140.08 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A CORREÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA DO PROCESSO DE Nº 52499/2009 E EMPENHO 141291/2009, DE ACORDO COM NOVA NORMA DO TCE E SOLICITAÇÃO DA SEFIN, REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DE NILSON SABINO DOS SANTOS (CONSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060324 | 18/06/2009 | 27971.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080235 | 18/06/2009 | 22049.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 18/06/2009 | 105039.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130421 | 18/06/2009 | 317200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120255 | 18/06/2009 | 8787.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110353 | 18/06/2009 | 32959.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090265 | 18/06/2009 | 21014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102519 | 18/06/2009 | 383908.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410230 | 18/06/2009 | 6355.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400171 | 18/06/2009 | 7968.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290921 | 18/06/2009 | 19069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392018 | 18/06/2009 | 2420.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180498 | 18/06/2009 | 4634.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 18/06/2009 | 23479.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141344 | 18/06/2009 | 26278.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PARCELA 042/2009 DO INSS Nº 60.383792-1. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102520 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102521 | 18/06/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102522 | 18/06/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102523 | 18/06/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102524 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102525 | 18/06/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102526 | 18/06/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102527 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102528 | 18/06/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102529 | 18/06/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102530 | 18/06/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102531 | 18/06/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102532 | 18/06/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102533 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102534 | 18/06/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102535 | 18/06/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102536 | 18/06/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102537 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102538 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102539 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102540 | 18/06/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102541 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102542 | 18/06/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102543 | 18/06/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102544 | 18/06/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102545 | 18/06/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102546 | 18/06/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102547 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102548 | 18/06/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102549 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102550 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102551 | 18/06/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102552 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102553 | 18/06/2009 | 360.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102554 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102555 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102556 | 18/06/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102557 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102558 | 18/06/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102559 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102560 | 18/06/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102561 | 18/06/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102562 | 18/06/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102563 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102564 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102565 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102566 | 18/06/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102567 | 18/06/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102568 | 18/06/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102569 | 18/06/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102570 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102571 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102572 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102573 | 18/06/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102574 | 18/06/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102575 | 18/06/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102576 | 18/06/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102577 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102578 | 18/06/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102579 | 18/06/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102580 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102581 | 18/06/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102582 | 18/06/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102583 | 18/06/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102584 | 18/06/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102585 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102586 | 18/06/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102587 | 18/06/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102588 | 18/06/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102589 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102590 | 18/06/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102591 | 18/06/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102592 | 18/06/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102593 | 18/06/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102594 | 18/06/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102595 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102596 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102597 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102598 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102599 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102600 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102601 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102602 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102603 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102604 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102605 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102606 | 18/06/2009 | 1500.00 | 00002576326897 | CLEODELICE APARECIDA ZONATO FANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Palestra ' Bullying " e " Cyberbullying "no Seminário Crianças, Adolescente e Direitos Humano á Educação: paradigmas e desafios, para os Professores da Rede Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102607 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102608 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102609 | 18/06/2009 | 18.73 | 00034283919420 | ALVACIR DA SILVA | Valor empnhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correpondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar a Coordenadora de Educação Ambiental que foi conhecer o Projeto Horta de Lona do Padre Urbano, conforme a Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102610 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102611 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102612 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102613 | 18/06/2009 | 5500.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado de Impressão de 300 ( trezentos ) Cadernos Pedagógicos, desinados aos Educadores do Projovem Urbano, conforme Oficio de nº 108/2009, Ordem de Serviço de nº 0016/2009, Processo de Aquisição de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102614 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102615 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102616 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102617 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102619 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102620 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00028553012468 | MANOEL GOMES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na realização de Oficinas do Folguedo ' Reisado do Oriente " destinado aos alunos da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado, conforme Memo de nº 81/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102621 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102622 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102623 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102624 | 18/06/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102625 | 18/06/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102626 | 18/06/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102627 | 18/06/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102628 | 18/06/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102629 | 18/06/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102630 | 18/06/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102631 | 18/06/2009 | 600.00 | 00006737067450 | MURIEL CAVALCANTI DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102632 | 18/06/2009 | 600.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102633 | 18/06/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102634 | 18/06/2009 | 600.00 | 00000987651404 | CRISTINA RIBEIRO COSTA BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102635 | 18/06/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102636 | 18/06/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102637 | 18/06/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102638 | 18/06/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102639 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados como Coordenador Local - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Junho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102640 | 18/06/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102641 | 18/06/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102642 | 18/06/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090266 | 18/06/2009 | 3944.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado aos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290931 | 18/06/2009 | 4851.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de coletes, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 18/06/2009 | 1269.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HITACHI 30.000 BTU, LOCALIZADO NA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530227 | 18/06/2009 | 497.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme documento emitido pelo Tribunal de Justica da Paraiba - 8a vara, processo 200.2004.040192-5, favorecidoNolo Pereira de Melo e Outros - honorarios advocaticios - Valor R$ 497,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 18/06/2009 | 1003.30 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | pagamento de material de consumo para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, referente a mudança de lay-out fisico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102618 | 18/06/2009 | 1160.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente referente aos serviços a serem prestados de Recarga em carater de urgencia dos 57 ( cinquenta e sete ) Extintores de Incendio ( Agua, Dioxido de Carbono e Pó Quimico ) da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, conforme O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110354 | 18/06/2009 | 299.60 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diária a cidade do Recife-PE, acompanhando o Vice-Prefeito, a fim de tratar de assuntos relacionados a Prefeirtura Municipal de João Pessoa. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110355 | 18/06/2009 | 299.60 | 00016053516449 | JOSE HERIVALTER RODRIGUES LIMA | O valor empenhado, refere-se a a 1/2 diaria a cidade do Recife-PE,acompanhando o Vice-Prefeito, a fim de tratar de assunto relacionado a Prefeitura Municipal de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130422 | 18/06/2009 | 2757.50 | 35506054000108 | GL ENGENHARIA | Valor empenhado refere-se refere-se ao Conserto de 17 Ventiladores de coluna Marca Ventisol.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100442009 | 0130423 | 18/06/2009 | 7476.75 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO TELEFÔNICO COM TERMINAL PARA CONEXÃO E DIGITAL - MARCA: INTELBRAZ, CONF. CONTRATO Nº 3.228/2009, AE. Nº 968/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130424 | 18/06/2009 | 10.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A presente despesa refere-se ao Empenho complementar da NE Nº 130314/2009, referente ao licenciamento dos veículos de Placa: MNF-3306 + MNF-3326 + MNX-2416 + MNX-2456 + MNX-2516 + MNX-2586 + MNX-2656 + MOA-8316 + MOW-9386 + MOW-9416 + MOW-9426 + MOD-1666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120256 | 18/06/2009 | 1500.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de recarga e aquisição de cartuchos destinado a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120257 | 18/06/2009 | 190.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de impressora jato de tinta destinado a SEMAM, conforme Pregão nº 008/2009 e Ordem de compra nº 108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 18/06/2009 | 1080.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma impressora matricial destinado a SEMAM, conforme Ordem de compra 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 18/06/2009 | 790.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de maquina fotografica e carredor de pilhas destinado a divisão de botanica da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120260 | 19/06/2009 | 255.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de pen drave e pilha recarregavel destinado ao setor de botanica da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130426 | 19/06/2009 | 293045.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2009, CONF. MEMO Nº 258/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130427 | 19/06/2009 | 128988.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2009, CONF. MEMO Nº 260/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130428 | 19/06/2009 | 228868.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS DO QUADRO, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2009, CONF. MEMO Nº 257/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130429 | 19/06/2009 | 102300.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. A 1ª PARCELA DO 13º/2009, CONF. MEMO Nº 259/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480346 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de um ônibus que será destinado ao transporte dos coordenadores de núcleos dos bairros do Movimento pelo Direito a Moradia para a cidade de Campina Grande onde participarão da segunda plenária d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090267 | 19/06/2009 | 2150.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM MAT CONSTR LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a Diretoria de Paisagismo, conforme memorando de nº 66/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102643 | 19/06/2009 | 63.68 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade do Recife - PE para trazer o Material do Projovem Urbano que estar no deposito do Governo do Estado de Pernambuco, conforme a Proposta e Concessão de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0102648 | 19/06/2009 | 69327.20 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo (Permanente ) para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 08, 13 item nº 8.3, 16, da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09003/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0102649 | 19/06/2009 | 174553.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Material Esportivo para o desenvolvimento das atividades Pedagogicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos Lotes de nº 04, 12, item 12.5, 12.6, 23, item 23.1, 23.4, 26, item 26.19 de acordo c | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141351 | 19/06/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141352 | 19/06/2009 | 360.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141353 | 19/06/2009 | 7318.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS EM DISCORDANCIA COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTE/SENAES Nº 009/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CÓDIGO 380001 - GESTÃO 00001; COM RECOLHIMENTO - CÓDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170191 | 19/06/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170192 | 19/06/2009 | 439.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180500 | 19/06/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180501 | 19/06/2009 | 45.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392029 | 19/06/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392030 | 19/06/2009 | 28.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290963 | 19/06/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290964 | 19/06/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400173 | 19/06/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400174 | 19/06/2009 | 71.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410231 | 19/06/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410232 | 19/06/2009 | 26.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102645 | 19/06/2009 | 127.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102646 | 19/06/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102647 | 19/06/2009 | 5129.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090268 | 19/06/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090269 | 19/06/2009 | 224.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110356 | 19/06/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110357 | 19/06/2009 | 327.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 19/06/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120262 | 19/06/2009 | 105.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130430 | 19/06/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130431 | 19/06/2009 | 2758.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 19/06/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 19/06/2009 | 1249.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080236 | 19/06/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080237 | 19/06/2009 | 228.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060325 | 19/06/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060326 | 19/06/2009 | 341.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102644 | 19/06/2009 | 755.53 | 00002212972431 | CARLA ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA MACEDO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 E 4/12 AVOS DE 13º DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME MEMORANDO Nº 106/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/038319 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130425 | 19/06/2009 | 566.65 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008 CONFORME MEMORANDO Nº 98/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/035660 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180499 | 19/06/2009 | 459.72 | 00048691275472 | NEUZELITO CAVALCANTI SOBRAL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 105/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/036823 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400172 | 19/06/2009 | 321.09 | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA RODRIGUES DE LUCENA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 104/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/038822 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 19/06/2009 | 3121.16 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS EM DISCORDANCIA COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTE/SENAES Nº 009/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CÓDIGO 380001 - GESTÃO 00001; COM RECOLHIMENTO - CÓDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS E LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 19/06/2009 | 7318.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS EM DISCORDANCIA COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTE/SENAES Nº 009/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CÓDIGO 380001 - GESTÃO 00001; COM RECOLHIMENTO - CÓDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 19/06/2009 | 2244.59 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTE/SENAES Nº 009/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CÓDIGO 380001 - GESTÃO 00001; COM RECOLHIMENTO - CÓDIGO 1880-69. - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | CAPTAÇÃO DE EVENTOS | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520164 | 19/06/2009 | 6900.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO DA PMJP/SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480342 | 19/06/2009 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS, ARA CONSTRUÇAO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480343 | 19/06/2009 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS, PARA CONSTRUÇAO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480345 | 19/06/2009 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS, PARA CONSTRUÇAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480341 | 19/06/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480344 | 19/06/2009 | 74.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420174 | 19/06/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420175 | 19/06/2009 | 66.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 19/06/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520166 | 19/06/2009 | 59.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530228 | 19/06/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530229 | 19/06/2009 | 56.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS CONF.DOC.VENC. 15/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 22/06/2009 | 295.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 22/06/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530232 | 22/06/2009 | 56.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520167 | 22/06/2009 | 249.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520168 | 22/06/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520169 | 22/06/2009 | 58.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420176 | 22/06/2009 | 290.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 22/06/2009 | 14483.88 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRATO ENTRE A PMJP E A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA CONF.TERMO PARCELAS 47/48/49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420178 | 22/06/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 22/06/2009 | 65.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480347 | 22/06/2009 | 328.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480348 | 22/06/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480349 | 22/06/2009 | 74.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA | APOIAR E FOMENTAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS NOS SEGMENTOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520170 | 22/06/2009 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, EM VIRTUDE DO APOIO LOGÍSTICO DA PMJP A REALIZAÇÃO DO 4º SÃO JOÃO RURAL DO VALE DO GRAMAME. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052009 | 0130435 | 22/06/2009 | 88560.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor empenhado refere-se a Realização de Exames de Eletroneuromiografia, para Manter a Assistencia Ambulatorial Especilizada, conforme Contrato nº 3170/2009, AE Nº 905/2009 e Dispensa de Licitação 005/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0141354 | 22/06/2009 | 3500.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120264 | 22/06/2009 | 2650.13 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, COM A LOCAÇÃO DE 03 ( TRES) VEICULOS SENDO: 02 (DOIS) SEM AR-COND. DO CONTRATO Nº 036/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2006, Nº 02/2007 E Nº 03/2008 E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 037/05 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060327 | 22/06/2009 | 1532.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060328 | 22/06/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060329 | 22/06/2009 | 339.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080238 | 22/06/2009 | 1216.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080239 | 22/06/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080240 | 22/06/2009 | 227.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 22/06/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 22/06/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 22/06/2009 | 1243.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130432 | 22/06/2009 | 13438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130436 | 22/06/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130437 | 22/06/2009 | 2745.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120263 | 22/06/2009 | 484.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 22/06/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120266 | 22/06/2009 | 104.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110358 | 22/06/2009 | 1679.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110359 | 22/06/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110360 | 22/06/2009 | 326.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 22/06/2009 | 1154.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090272 | 22/06/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 22/06/2009 | 223.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102652 | 22/06/2009 | 20934.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102674 | 22/06/2009 | 1573.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102675 | 22/06/2009 | 7954.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102677 | 22/06/2009 | 118.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102688 | 22/06/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102692 | 22/06/2009 | 5105.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410233 | 22/06/2009 | 3919.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME FATURA Nºs 8300231, 10300313, 11300194, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410234 | 22/06/2009 | 366.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410235 | 22/06/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410236 | 22/06/2009 | 26.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400175 | 22/06/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400176 | 22/06/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 22/06/2009 | 71.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290978 | 22/06/2009 | 1066.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290983 | 22/06/2009 | 258.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290984 | 22/06/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392045 | 22/06/2009 | 132.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392052 | 22/06/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 22/06/2009 | 28.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180502 | 22/06/2009 | 254.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180503 | 22/06/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180504 | 22/06/2009 | 45.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 22/06/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 22/06/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 22/06/2009 | 437.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141355 | 22/06/2009 | 1417.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141356 | 22/06/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141357 | 22/06/2009 | 358.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090270 | 22/06/2009 | 1625.75 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Aquisição de material de consumo destinados a diversos setores desta secretária, conforme descrição dos memorados de nº 25/2009/DCP, 44/2009/DSU, 52/2009/DEPAI, 87/2009/DIAAL,104/2009/DIAAL, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102650 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memorando nº. 27/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102651 | 22/06/2009 | 29920.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Junho/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102653 | 22/06/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102654 | 22/06/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102655 | 22/06/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102656 | 22/06/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102657 | 22/06/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102658 | 22/06/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102659 | 22/06/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102660 | 22/06/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102661 | 22/06/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102662 | 22/06/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102663 | 22/06/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102664 | 22/06/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102665 | 22/06/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102666 | 22/06/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102667 | 22/06/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102668 | 22/06/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102669 | 22/06/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102670 | 22/06/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102671 | 22/06/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102672 | 22/06/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102673 | 22/06/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102676 | 22/06/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102678 | 22/06/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102679 | 22/06/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102680 | 22/06/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102681 | 22/06/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102682 | 22/06/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102683 | 22/06/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102684 | 22/06/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102685 | 22/06/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102686 | 22/06/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102687 | 22/06/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102689 | 22/06/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102690 | 22/06/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102691 | 22/06/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102693 | 22/06/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102694 | 22/06/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102695 | 22/06/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102696 | 22/06/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102697 | 22/06/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102698 | 22/06/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102699 | 22/06/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102700 | 22/06/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102701 | 22/06/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102702 | 22/06/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102703 | 22/06/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102704 | 22/06/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102705 | 22/06/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102706 | 22/06/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290979 | 22/06/2009 | 7600.00 | 05954054000100 | BRASFORT EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290976 | 22/06/2009 | 3000.00 | 00004807240404 | LUCIA FERNANDA DANTAS MATEUS | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de palco, som e iluminação, a serem utilizados nos dias 26 e 27 de Junho de 2009 na XII Festa do Padroeiro da Paróquia São Pedro Pescador, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 22/06/2009 | 2600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130433 | 22/06/2009 | 318.40 | 00075252937400 | FABIANA MEDEIROS NEPOMUCENO PORTO | Valor empenhado refere-se a 05 (cinco) diárias para a Cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do Congresso Internacional de Reabilidatação fNeuromusculoesquelética e Esportiva, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 058/2009, Ofício n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130434 | 22/06/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Brasilia/DF, para participar da Reunião Conselho Municipal de Secretaria Municipais de Saúde, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Vaigem nº 063/2009, Memo. nº 39/2009-CG/SM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052009 | 0110362 | 23/06/2009 | 500000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços, Supervisão e Controle Tecnológico da Qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme TP 05/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110361 | 23/06/2009 | 739.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 059/2009 do DIMAV/SEINFRA. C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 23/06/2009 | 1088.73 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS - SIGFIN À REALIZAR-SE NOS DIAS 28/06 A 02/07/09 NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102707 | 23/06/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação correspondente ao mês de Junho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 23/06/2009 | 222.88 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE MAT. 41.824-2, POR OCAISÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARATICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, QUE OCORRERÁ NO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510220 | 23/06/2009 | 1088.73 | 00055419917491 | CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS - SIGFIN À REALIZAR-SE NOS DIAS 28/06 A 02/07/09 NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480350 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480351 | 25/06/2009 | 1222.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 25/06/2009 | 10000.00 | 06834225000120 | LUNDGREN & ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, TCU, TST, STJ, STF, TRF, SECÇÃO JURÍDICA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120267 | 25/06/2009 | 697.23 | 96403977000129 | ANILHAS CAPRI LTDA ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de anilhas para manutenção dos recintos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0060331 | 25/06/2009 | 4930.60 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 113/2009, PREGÃO Nº 4005/2009 DESTINADO A SUGAM E DOC. EM ANEXO. E DESCRIÇÃO ABAIXO: FONTE ESTABILIZADA DE 12V X 1 AMPER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102711 | 25/06/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENCIMENTO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102712 | 25/06/2009 | 1045.28 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENCIMENTO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102713 | 25/06/2009 | 4260.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9679-2) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102708 | 25/06/2009 | 180.00 | 33113663000171 | CONSERVATORIO BRASILEIRO DE MUSICA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) Inscrição destinado ( ALEXANDRE ANTONIO GILI NADER ) da Rede Municipal de Ensino para participar do Curso Intensivo de Musicalização, no metodo ' O Passo ' que sera´realizado na Cidade do Rio de Janeiro, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102710 | 25/06/2009 | 1258.32 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente a 03 e 1/2 ( tres e meia ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia -DF para participarda 9ª reunião do GT Capitais e Grandes Cidades, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060332 | 25/06/2009 | 7200.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PLAQUETA DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, MODELO PADRÃO, COM NUMERAÇÃO 298.801 AO 316.800 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 103/2009 DISPENSA Nº 4014/2009 DESTINADO AO DEMAP/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060333 | 25/06/2009 | 1887.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 124/2009, DISPENSA Nº 04018/2009 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CAFE TORRADO E MOIDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMB COM 250 G. M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇOS ( PESSOA JURIDICA) DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO Nº49/09-DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO Nº49/09-DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290994 | 25/06/2009 | 5250.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 350 pessoas, a ser servido no dia 25 de Junho de 2009 na abertura da XII Festa do Padroeiro da Paróquia São Pedro Pescador, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102709 | 25/06/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Junho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 25/06/2009 | 302.56 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 125/2009, DISPENSA Nº 4019/2009, DESTINADO CRDQ/SEAD E DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: MARGARINA VEGETAL - 250 GRS/60% DE LIPIDIOS MARCA PRIMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060334 | 25/06/2009 | 2222.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | APRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 126/2009, DISPENSA Nº 4019/2009 DESTINADO AO CRDQ/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CARNE VERDE TIPO I ( CHÁ DE DENTRO, ALCATRA OU PATINHO) MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392056 | 25/06/2009 | 31.84 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 18/06/09 CONDUZINDO O VICE-PREFEITO DR. JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO HISTÓRICO DE OLINDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392057 | 25/06/2009 | 299.60 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE (MEIA) DIARIA NO DIA 18/06/09, PARA VISITA TECNICA AO CENTRO HISTORICO DE OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110363 | 25/06/2009 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo destinado a SEINFRA, conforme Oficio 061/2009 da DAF anexo. CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110364 | 25/06/2009 | 2500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamernto para despesa com serviços destinado a SEINFRA, conforme Oficio 061/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110365 | 25/06/2009 | 1182.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | O valor empenhado, refere-se a pagamento do Boleto de nº 18052/09LI, relacionados as obras de drenagem e pavimentação do Sistema Binário do Bessa. , conforme Documentos anexos. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102714 | 25/06/2009 | 1440.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2009 na disciplina " Eixo Financeiro " , conforme a Solicitação de Autorização de Emp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130438 | 25/06/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA TOMAR POSSE NA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TRIPARTITE DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130439 | 25/06/2009 | 133.77 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 086/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 065/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130440 | 25/06/2009 | 152.88 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 087/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 064/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130441 | 25/06/2009 | 210.12 | 00080224598368 | ANA KARINE CARNEIRO ARRUDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS - CONVÊNIO ANO 2008, CONF. MEMO Nº 067/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130442 | 26/06/2009 | 175.36 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 085/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIGAEM Nº 066/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130443 | 26/06/2009 | 120.97 | 00005897025487 | JUDAS TADEU DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONVÊNIOS E PARCERIAS: CELEBRAÇÃO, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 063/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130444 | 26/06/2009 | 127000.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS NOVO TIPO PASSEIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS A PARTIR DE 2008/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMS, CONF. CONTRATO 2.660/2006 E TERMO ADI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102715 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00035225998453 | REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2009 na disciplina " Eixo Pedagógico " , conforme a Solicitação de Autorização de Emp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102716 | 26/06/2009 | 1920.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2009 na disciplina " Etica e Prevenção às Drogas e Violencia na Escola " , conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102717 | 26/06/2009 | 1440.00 | 00038377470187 | GESUÍNA DE FÁTIMA ELIAS LECLERC | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2009 na disciplina " Eixo Administrativo/ Juridico " , conforme a Solicitação de Auto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120268 | 26/06/2009 | 370.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOÇA FLORES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de flores para comemoração da semana do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090122009 | 0102729 | 26/06/2009 | 41500.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente a Contratação da Empresa Especializada em Serviço de Esgotamento Sanitário, a ser realizado nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Contrato de nº 91/2009 , conforme Licitação na modalidade Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 26/06/2009 | 10145.44 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Emolumentos , Guia de Comunicação , Farpen de Escritura , Certidão de Onus, provenientes a Escrituras e Serviços conforme Tabela de Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 26/06/2009 | 307.20 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de água mineral destinada a esta Seplan , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290997 | 26/06/2009 | 297.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291002 | 26/06/2009 | 840.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos pra a Equipe de Recepcionistas do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070273 | 26/06/2009 | 769.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912158556 E FAT. Nº 3306300288 COM VENCIMENTRO EM 03/07/09, CONFORME DOC. EM ANEXO.( SEFIN) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102718 | 26/06/2009 | 10000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente Emplacamentos e Licenciamento da Frota de Veículos pertencentes a SEDEC e que atedem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº 2009/052273, Memo de nº 041/2009 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0102719 | 26/06/2009 | 600.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente como: 02 ( dois) Exautor economico e ecologico, conforme a Ordem de Compra nº 0030/2009 / Processo de Aquisição nº 2009/046189 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102720 | 26/06/2009 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102721 | 26/06/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102722 | 26/06/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102723 | 26/06/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102724 | 26/06/2009 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102725 | 26/06/2009 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102726 | 26/06/2009 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessão em Orgão de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art 7º Seção II Subseção I § 2º, correspondente ao mês de Maio/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0102727 | 26/06/2009 | 73145.30 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo (Permanente ) para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 08, 13 item nº 8.3, 16, da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09003/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0102728 | 26/06/2009 | 159914.11 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisiçao do Material Esportivo para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Fisica correspondente aos Lote de nº 06, 08, 10, da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09003/2009, Ordem de Compra de Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102730 | 26/06/2009 | 560.32 | 00056879539491 | GILVANEIDE FERREIRA DE MELO BARBOSA | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para participação na Oficina de implementação do Projovem Urbano, conforme Ofício nº. 0994/09-GS/SEDEC, Processo Administra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120269 | 26/06/2009 | 991.77 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de ferros destinados a reformas das jaulas dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141359 | 26/06/2009 | 210.12 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LINDINALRA DA SILVA BATISTA (CONSELHEIRA TUTELAR ), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, POR OCASIÃO DE VIAGEM RECAMBIANDO A ADOLESCENTE WANNA BRENA DA SILVA FREITAS (17 AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 26/06/2009 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 27/06/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR AS CRIANÇAS DO CRC DO COSTA E SILVA PARA UMA VISITA A RESERVA DO PEIXE B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0290998 | 26/06/2009 | 20765.47 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO VITIMAS DE VIOLENCIA CONFORME CONTRATO Nº 169/08 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009 DE ACORDO COM SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510221 | 26/06/2009 | 198.00 | 00057589054453 | CLÁUDIA MARIA NASCIMENTO BEZERRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510222 | 26/06/2009 | 71.66 | 00002096371457 | FRANCENILTO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 051320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510223 | 26/06/2009 | 428.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912230068 E FAT. Nº 9906300046 COM VENCIMENTRO EM 03/07/09, CONFORME DOC. EM ANEXO.( RECEITA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480352 | 26/06/2009 | 1900.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEMHAB, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530240 | 29/06/2009 | 16180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530242 | 29/06/2009 | 30377.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530244 | 29/06/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 29/06/2009 | 500.00 | 00003505833401 | MACIANE GONÇALVES SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA ATLETA MILENA SANTIAGO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEINATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA CENTRO DE RECREAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDIDAS | CENTRO E RECREAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 29/06/2009 | 1500.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DO ALTO DO MATEUS, RANGEL, VALENTINA, MANGABEIRA E FUNCIONARIOS I CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510224 | 29/06/2009 | 1344.33 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DOS SERVIDORES ADENILSO FERREIRA E FRANCISCO VERAS, CONFORME FATURA Nº. 00013834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510225 | 29/06/2009 | 1978.23 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR MARDONIO ANGELIM, CONFORME FATURA Nº. 00013821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510226 | 29/06/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510227 | 29/06/2009 | 1123162.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510228 | 29/06/2009 | 22400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480357 | 29/06/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480358 | 29/06/2009 | 51936.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480359 | 29/06/2009 | 11205.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480362 | 29/06/2009 | 5670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 29/06/2009 | 68543.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 29/06/2009 | 31265.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420182 | 29/06/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420183 | 29/06/2009 | 66497.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420184 | 29/06/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410243 | 29/06/2009 | 483.88 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO TÉCNICO DO JUVENTUDE CIDADÃ" , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410239 | 29/06/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410240 | 29/06/2009 | 64749.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410241 | 29/06/2009 | 22990.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410242 | 29/06/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400178 | 29/06/2009 | 2640.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 80 horas de Carro de Som porte Medio para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico no periodo de 01 a 10.07.09, visando a Assembleia Geral dos Delegados(as) a ser relaizar no dia 11.07.09 na Estação Cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0400179 | 29/06/2009 | 6336.40 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor ref. a confecção de 1460 (hum, quatrocentos e sessenta) camisas com manga, malha fio 30 penteada destinadas a Assembleia Geral dos Delegados(as) a ser realizar no dia 11.07.09 na Estação Ciencia do Cabo Branco, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400182 | 29/06/2009 | 763.80 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 134 (cento e trinta e quatro) quentinhas para atender evento externo da Secretaria e suas Coordenadorias no dia 30.06.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400183 | 29/06/2009 | 1442.10 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 253 (duzentos e cinquenta e tres) quentinhas para atender necessidades das Coordenadorias do Orçamento Democratico e da Ouvidoria durante o mes de julho de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400184 | 29/06/2009 | 696.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 232 (duzentos e trinta e dois) lanches para atender evento extterno da Secretaria e suas Coordenadorias no dia 30.06.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530234 | 29/06/2009 | 1433.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530235 | 29/06/2009 | 257.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 29/06/2009 | 34.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520172 | 29/06/2009 | 1043.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520173 | 29/06/2009 | 187.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 29/06/2009 | 71029.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400181 | 29/06/2009 | 28330.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170198 | 29/06/2009 | 547.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170199 | 29/06/2009 | 506046.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170200 | 29/06/2009 | 14420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480353 | 29/06/2009 | 1439.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480354 | 29/06/2009 | 258.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420180 | 29/06/2009 | 1200.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420181 | 29/06/2009 | 215.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090022009 | 0102747 | 29/06/2009 | 200000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS MUNICIPAIS, UTILIZADO PELA SEDEC CONFORME CONTRATO Nº 13/2009, PREGÃO Nº 02/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 29/06/2009 | 825.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 29/06/2009 | 25026.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 29/06/2009 | 4498.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080243 | 29/06/2009 | 190.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 29/06/2009 | 5763.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080245 | 29/06/2009 | 1036.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060337 | 29/06/2009 | 241.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060338 | 29/06/2009 | 7311.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060339 | 29/06/2009 | 1314.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 29/06/2009 | 4227.50 | 07465481000150 | ONEIR CAMPELO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 29/06/2009 | 18.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 29/06/2009 | 6292.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 29/06/2009 | 343.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 29/06/2009 | 163219.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141371 | 29/06/2009 | 4725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 29/06/2009 | 254726.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 29/06/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0141425 | 29/06/2009 | 3180.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 1600W MARCA: VENTISOL, ARMARIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, 04 (QUATRO) PRATELEIRAS E CHAVES, MED. 1,98 X 0,90 X 0,50 NA COR CINZA MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0141426 | 29/06/2009 | 5910.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO OFICIO 056/2009 - COPEL E SOLICITAÇÃO CONTIDA OFICIO/MEMO Nº 01784/2008 E 0196/2009, PROCESSO 2008/0104378 E 2009/010374 PREGÃO Nº 008/2009 E ORDEM DE COMPRA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040082009 | 0141427 | 29/06/2009 | 1800.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO QUADRO BRANCO MED. 2,00 X 1,20 MTS. COM BORDA DE ALUMINIO MARCA: LOUSA, ATENDENDO OFICO 056/2009 - COPEL E SOLICITAÇÃO CONTIDA OFICIO/MEMO Nº 01784/2008 E 0196/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0141428 | 29/06/2009 | 1380.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CAMERA DIGITAL 7.2 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 4X SMILE SHUTTER MARCA: SONY - MOD. DSC - W110, ATENDENDO OFICO 056/2009 - COPEL E SOLICITAÇÃO CONTIDA OFICIO/MEMO Nº 01784 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0141361 | 29/06/2009 | 14000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES/PMJP, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGÃO 24/2008 E CONTRATO DE Nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 29/06/2009 | 1860.00 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM ESTIPENDIO A CONSELHEIRO TUTELAR DA REGIÃO SUL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PORTARIA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120276 | 29/06/2009 | 450.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520174 | 29/06/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520175 | 29/06/2009 | 52278.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520176 | 29/06/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520177 | 29/06/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520178 | 29/06/2009 | 1209.70 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º SALÃO DO TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102731 | 29/06/2009 | 100347.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102732 | 29/06/2009 | 18038.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090274 | 29/06/2009 | 5492.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090275 | 29/06/2009 | 987.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090282 | 29/06/2009 | 73840.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 072189/2006 E REQUERIMENTO Nº 004/2009-SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090283 | 29/06/2009 | 14700.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2005 A 2008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS NOS MERCADOS PÚBLICOS DESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO Nº 043537/2008 E REQUERIMENTO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110366 | 29/06/2009 | 8615.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110367 | 29/06/2009 | 1548.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120270 | 29/06/2009 | 2296.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120271 | 29/06/2009 | 412.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130445 | 29/06/2009 | 59181.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130446 | 29/06/2009 | 10638.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141362 | 29/06/2009 | 6868.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141363 | 29/06/2009 | 1234.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 29/06/2009 | 6137.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170197 | 29/06/2009 | 1103.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180512 | 29/06/2009 | 1211.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ).3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180513 | 29/06/2009 | 217.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392108 | 29/06/2009 | 632.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392110 | 29/06/2009 | 113.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291005 | 29/06/2009 | 164.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291006 | 29/06/2009 | 4984.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291007 | 29/06/2009 | 896.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410237 | 29/06/2009 | 1661.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410238 | 29/06/2009 | 298.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102745 | 29/06/2009 | 134700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102746 | 29/06/2009 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070277 | 29/06/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070278 | 29/06/2009 | 366968.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070279 | 29/06/2009 | 26825.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530236 | 29/06/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530237 | 29/06/2009 | 62654.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530241 | 29/06/2009 | 8320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530238 | 29/06/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da PMJP-PB Proc n. 200.2009.008.839-0, para deposito em conta judicial . favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530239 | 29/06/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da PMJP-PB Proc n. 200.2009.008.839-0, para deposito em conta judicial . favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530243 | 29/06/2009 | 11140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291008 | 29/06/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291009 | 29/06/2009 | 252760.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291010 | 29/06/2009 | 21685.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180514 | 29/06/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180515 | 29/06/2009 | 41922.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180516 | 29/06/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180517 | 29/06/2009 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480355 | 29/06/2009 | 289.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480356 | 29/06/2009 | 81039.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480360 | 29/06/2009 | 14180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480361 | 29/06/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080246 | 29/06/2009 | 441.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080247 | 29/06/2009 | 350943.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080248 | 29/06/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080249 | 29/06/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080250 | 29/06/2009 | 95675.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080251 | 29/06/2009 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080252 | 29/06/2009 | 3040.45 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer frente ao pagamento de material de consumo lógico e elétrico conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080253 | 29/06/2009 | 1930.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | valor empenhado para fazer frente ao pagamento de 04 Patch Panel 24 portas Cat. 5E e 01 Rack de 9 US Telebox conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080255 | 29/06/2009 | 2988.22 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer frente ao pagamento de materiais em geral para manutenção da SEPLAN conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392129 | 29/06/2009 | 16100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060340 | 29/06/2009 | 844.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060341 | 29/06/2009 | 264229.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060342 | 29/06/2009 | 44519.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060343 | 29/06/2009 | 1930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090276 | 29/06/2009 | 8905.22 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de do Boletim de Reajustamento da Medição nº 09 do Contrato 01/2008, referente a Construção da Praça de Alimentação 2, Banheiros e Urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa conforme documentação | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 29/06/2009 | 2150.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a manutenção de próprios municipais conforme solicitação contida no memorando nº066/2009/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090277 | 29/06/2009 | 919.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090278 | 29/06/2009 | 219932.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090279 | 29/06/2009 | 112078.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090281 | 29/06/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080254 | 29/06/2009 | 1783.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer frente ao pagamento de materiais de informática conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080256 | 29/06/2009 | 3040.45 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer frente ao pagamento de material de consumo lógico e elétrico conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080257 | 29/06/2009 | 1930.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer frente ao pagamento de 04 Patch Panel 24 portas Cat. 5E e 01 Rack de 9 US Telebox conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102733 | 29/06/2009 | 247036.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102734 | 29/06/2009 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102735 | 29/06/2009 | 20288.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102736 | 29/06/2009 | 4679.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102737 | 29/06/2009 | 1985445.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102738 | 29/06/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102739 | 29/06/2009 | 959736.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102740 | 29/06/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102741 | 29/06/2009 | 1997042.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102742 | 29/06/2009 | 520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102743 | 29/06/2009 | 1656531.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102744 | 29/06/2009 | 615318.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110368 | 29/06/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110369 | 29/06/2009 | 440584.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110370 | 29/06/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110371 | 29/06/2009 | 107130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110372 | 29/06/2009 | 8470.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110373 | 29/06/2009 | 2500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para despesa com serviços destinado a SEINFRA, conforme Oficio 061/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120272 | 29/06/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120273 | 29/06/2009 | 93399.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120274 | 29/06/2009 | 27789.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120275 | 29/06/2009 | 3090.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130447 | 29/06/2009 | 7676.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130448 | 29/06/2009 | 3306882.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130449 | 29/06/2009 | 216677.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130450 | 29/06/2009 | 1779272.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130451 | 29/06/2009 | 330.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003601 E NOTA Nº 013914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130452 | 29/06/2009 | 1056.30 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003598 E NOTA Nº 013911, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130453 | 29/06/2009 | 380.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003602 E NOTA Nº 013915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130454 | 29/06/2009 | 290.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003599 E NOTA Nº 013912, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130455 | 29/06/2009 | 220.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003603 E NOTA Nº 013916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130456 | 29/06/2009 | 250.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME NUMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003600 E NOTA 013913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130457 | 29/06/2009 | 455.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONSTANTE NO NÚMERO DE CONTROLE, MAMTZ-003597, NOTA 013910 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141375 | 29/06/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141376 | 29/06/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 29/06/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 29/06/2009 | 100.00 | 00001230119493 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141380 | 29/06/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141381 | 29/06/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141382 | 29/06/2009 | 100.00 | 00008566460405 | ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 29/06/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 29/06/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 29/06/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141387 | 29/06/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 29/06/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 29/06/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 29/06/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 29/06/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 29/06/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 29/06/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 29/06/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 29/06/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 29/06/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141400 | 29/06/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141401 | 29/06/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141402 | 29/06/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 29/06/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141404 | 29/06/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141405 | 29/06/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141406 | 29/06/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141407 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141408 | 29/06/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141409 | 29/06/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 29/06/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 29/06/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141413 | 29/06/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 29/06/2009 | 100.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 29/06/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 29/06/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 29/06/2009 | 100.00 | 00089381440468 | GERUZA CELESTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 29/06/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141419 | 29/06/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 29/06/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141421 | 29/06/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 29/06/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 29/06/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 29/06/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141432 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006557883445 | JENIFER ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141436 | 30/06/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 30/06/2009 | 300.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141438 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 30/06/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 30/06/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 30/06/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 30/06/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 30/06/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 30/06/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141450 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 30/06/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 30/06/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 30/06/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 30/06/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 30/06/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 30/06/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 30/06/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 30/06/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141464 | 30/06/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 30/06/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 30/06/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 30/06/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 30/06/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 30/06/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 30/06/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 30/06/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 30/06/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 30/06/2009 | 100.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 30/06/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 30/06/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 30/06/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141486 | 30/06/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141487 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141488 | 30/06/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 30/06/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 30/06/2009 | 150.00 | 00075945258415 | MARIA CHRISTIANE SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 30/06/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 30/06/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 30/06/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 30/06/2009 | 100.00 | 00016519058866 | MARIA JOSE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 30/06/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 30/06/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141502 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141504 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141505 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 30/06/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 30/06/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 30/06/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 30/06/2009 | 100.00 | 00096189150420 | MARINALDO DIAS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 30/06/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 30/06/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141516 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 30/06/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 30/06/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 30/06/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141525 | 30/06/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 30/06/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 30/06/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 30/06/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 30/06/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 30/06/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 30/06/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141537 | 30/06/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 30/06/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141541 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 30/06/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141545 | 30/06/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 30/06/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 30/06/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 30/06/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 30/06/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 30/06/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 30/06/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130463 | 30/06/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DO MÊS DE MAIO/2009, CONF. MEMO Nº 024/2009 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080258 | 30/06/2009 | 1930.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 Patch Panel 24 portas Cat. 5 E e 01 Rack de 9 US Telebox conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090284 | 30/06/2009 | 454.40 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080259 | 30/06/2009 | 1315.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras conforme documentação em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080260 | 30/06/2009 | 1104.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de placas em aço inox medindo 35cm x 8 cm co superposição de um circulo de acrilico de 12 cm de diametro conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080261 | 30/06/2009 | 12716.69 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | valor empenhado para fazer face ao pagamento de cotas do mes de maio relativo a participação no consórcio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291012 | 30/06/2009 | 817.20 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 099/09, 139/09, 140/09 e 219/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291013 | 30/06/2009 | 3200.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102748 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102749 | 30/06/2009 | 320.00 | 00046788689415 | FERNANDO CEZAR BEZERRA DE ANDRADE | Valor empenhado referente serviços prestados como Ministrante do V COMED - Colóquio Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 02 de Junho de 2009, no ginásio do UNIPÊ, de acordo com o Memorando nº. 74/2009/DGC/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2009/059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102750 | 30/06/2009 | 150.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102751 | 30/06/2009 | 150.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102752 | 30/06/2009 | 60.00 | 00005723330489 | ADRIANO DA SILVA SILVESTRE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102753 | 30/06/2009 | 150.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102754 | 30/06/2009 | 60.00 | 00000877033439 | ALBERLAN ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102755 | 30/06/2009 | 150.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102756 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006249731407 | ALICLÉCIO DA SILVA XAVIER | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102757 | 30/06/2009 | 150.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador da Comissão Pro-Jovem no V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102774 | 30/06/2009 | 60.00 | 00004658033429 | KALIANDRA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102775 | 30/06/2009 | 60.00 | 00007519599442 | ECLECIONE RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102776 | 30/06/2009 | 60.00 | 00004374393480 | KLECIO SILVA DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102777 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006255960480 | EDCLEISSON DA SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102778 | 30/06/2009 | 60.00 | 00008242163421 | EDNALDO DA SILVA CASSIANO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102779 | 30/06/2009 | 60.00 | 00009787851424 | ELINALDO RIBEIRO DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102780 | 30/06/2009 | 60.00 | 00003481829450 | ELIZABETH PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102781 | 30/06/2009 | 60.00 | 00009366633404 | EMANUEL ALEXANDRE SILVA FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102782 | 30/06/2009 | 60.00 | 00009815846400 | FLAVIANA CLEMENTINO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102783 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006253010484 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102785 | 30/06/2009 | 60.00 | 00008444984400 | LUANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102786 | 30/06/2009 | 60.00 | 00001604948426 | LUANA GONÇALVES DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102787 | 30/06/2009 | 60.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102788 | 30/06/2009 | 60.00 | 00001076390412 | MÁRCIA REGINA DOS SANTOS LISBOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102790 | 30/06/2009 | 60.00 | 00007785724474 | MIRAMY DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102791 | 30/06/2009 | 60.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410248 | 30/06/2009 | 300.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 30/06/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291014 | 30/06/2009 | 874.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392144 | 30/06/2009 | 108.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170203 | 30/06/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130462 | 30/06/2009 | 13438.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120279 | 30/06/2009 | 397.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110374 | 30/06/2009 | 1376.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090286 | 30/06/2009 | 946.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520180 | 30/06/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102784 | 30/06/2009 | 266.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102794 | 30/06/2009 | 14163.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070281 | 30/06/2009 | 66810.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090285 | 30/06/2009 | 33255.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 30/06/2009 | 33287.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060346 | 30/06/2009 | 17468.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060347 | 30/06/2009 | 4142.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 30/06/2009 | 6146.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130458 | 30/06/2009 | 220.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA DA UNIDADE DE ZOONOSES, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2009, ORDEM DE COMPRAS / SERVIÇO Nº 0140/2009, ORÇAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101622008 | 0130459 | 30/06/2009 | 39000.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | Empenho Parcial, na Aquisição de Medicamentos: com 100 Fr. Disofenol 3,75% solução injetavel, frasco c/10ml Marca: Disofenol, 10 Hiidrocortison + Bacitracina + Neomicina, Frascos Spray, Marca: Neotopic, 30 Fr. Oxantel 7,0 + Pirantel 7,5 + Praziquantel 2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130461 | 30/06/2009 | 110.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF. AO ESGOTAMENTO DE FOSSA SANITÁRIA DA UNIDADE DE ZOONOSES, CONF. OFÍCIO Nº 384/09, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 140/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 30/06/2009 | 63.68 | 00043683215453 | JEFFERSON RODRIGUES MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JEFFERSON RODRIGUES MACEDO MAT. 54.401-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA - RN NO DIA 30/06/2009, TRANSLADANDO O ADOLESCENTE DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANDO O CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 30/06/2009 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT. 2.036-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA - PB NO DIA 30/06/2009, RECAMBIANDO UM ADOLESCENTE DA CASA LAR MANAÍRA, ACOMPANHADO DA COORDENADORA DA REFER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 30/06/2009 | 3040.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DOS CRC'S E O BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 079/2009. | 01002009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 30/06/2009 | 1715.90 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060344 | 30/06/2009 | 1255.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530245 | 30/06/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510229 | 30/06/2009 | 222785.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420185 | 30/06/2009 | 3494.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420187 | 30/06/2009 | 200.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480363 | 30/06/2009 | 5772.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GETÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480365 | 30/06/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080262 | 30/06/2009 | 996.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 30/06/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102792 | 30/06/2009 | 400975.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102793 | 30/06/2009 | 559722.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080263 | 30/06/2009 | 53900.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120277 | 30/06/2009 | 10373.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110375 | 30/06/2009 | 74218.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 30/06/2009 | 13628.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291015 | 30/06/2009 | 34626.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400188 | 30/06/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410244 | 30/06/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180519 | 30/06/2009 | 3361.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120278 | 30/06/2009 | 379.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de apresentação de peça teatral sobre preservação do Meio Ambinte, nas comemoraçoes da semana do Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 30/06/2009 | 5160.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130460 | 30/06/2009 | 414764.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170202 | 30/06/2009 | 88429.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 30/06/2009 | 238.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480367 | 30/06/2009 | 269.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170201 | 30/06/2009 | 300.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | BANDEIROLA DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 30/06/2009 | 1520.41 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de materiais de consumo para atender necessidades da Secretaria e de suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400193 | 30/06/2009 | 1145.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de consumo para atender necessidade da Secretaria e suas Coordenadoris durante o mes de julho do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520179 | 30/06/2009 | 204.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530247 | 30/06/2009 | 242.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 30/06/2009 | 4500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor ref. a confecção de 600 (seiscentas) bolsas "Tira Colo" para serem distribuídas aos Delegados do Orçamento Democratico na Assembleia dos Delegados proximo dia 11 a ser realizada na Estação Ciencia Cabo Branco, Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 30/06/2009 | 1200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 06 (seis) locações de DataShow e Notebook para atender necessidades da Secretaria e Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de julho de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090352008 | 0400189 | 30/06/2009 | 3772.86 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 14 (quatorze) diarias de Som tipo I, para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no mes de julho de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 30/06/2009 | 3900.00 | 07931549000149 | WALTER VICENTE DA SILVA | Valor ref. a contratação de Coffee Break para 550 (quinhentos e cinquenta) pessoas que participaram da Assembleia Geral dos Delegados do Orçamento Democratico no dia 11.07.09 na Estação Ciencia Cabo Branco, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400192 | 30/06/2009 | 7180.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 02 Faixas, 500 Diplomas, 550 Crachas de votação e 5.000 cartilhas que serao usadas na Assembleia Geral dos Delegados do Orçamento Democratico no dia 11.07.09 a ser realizado na Estação Ciencia Cabo Branco, conforme documentos an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410245 | 30/06/2009 | 29428.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS TECNICOS CONTRATADOS DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADÃ NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONF. DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410246 | 30/06/2009 | 25333.32 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS TECNICOS CONTRATADOS DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONF. DOC. E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410247 | 30/06/2009 | 945.92 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 30/06/2009 | 6700.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | V ALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 30/06/2009 | 1078.56 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF A 03 DIARIAS REF AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONSELHO NACIONAL DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 30/06/2009 | 1379.27 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA AO O SR. ALEXANDRE URQUISA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200110 | 30/06/2009 | 1209.70 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A QUATRO DIARIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 A 16/07/2009 PARA REPRESENTAR A PMJP NA 3ª EDIÇÃO DO FORUM SOCIAL DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 30/06/2009 | 1350.00 | 00083682708472 | VALDENICE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 270 REFEIÇÕES DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 30/06/2009 | 1867.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAOPESSOA AOS SRS. ADENILSON FERREIRA E NAILTON RAMALHO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200111 | 30/06/2009 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A 2ª PARCELA DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 30/06/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A AAPD 3ª PARCELA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200113 | 30/06/2009 | 4360.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), ATRAVES DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 04023/2008, ORDEM DE COMPRA DE Nº 0701/2008-5, 0702/2008-4 E 0703/2008-3 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200114 | 30/06/2009 | 4183.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), ATRAVES DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 04023/2008, ORDEM DE COMPRA DE Nº 0701/2008-5, 0702/2008-4 E 0703/2008-3 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200115 | 30/06/2009 | 9355.10 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESPORTIVO), ATRAVES DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 04023/2008, ORDEM DE COMPRA DE Nº 0701/2008-5, 0702/2008-4 E 0703/2008-3 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002728803455 | GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 500 MEDALHAS ARTESANAIS DESTINADAS A CORRIDA CICLISTA DE MANGABEIRA VII A SER REALIZADA EM 17 DE JULHIO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 50 TROFEIS ARTESANAIS DESTINADAS A CORRIDA CICLISTA DE MANGABEIRA VII A SER REALIZADA EM 17 DE JULHIO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530246 | 30/06/2009 | 356.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480364 | 30/06/2009 | 33551.99 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 15., DO CONTRATO Nº 04/06. CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480366 | 30/06/2009 | 29320.55 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 16, DO CONTARTO Nº 04/06. CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102795 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005006851422 | RINALDO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102796 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102797 | 01/07/2009 | 4700.00 | 12928255000106 | MERCANSEL - MERCANTIL ATAC.DE MAQ.EQUIP.E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo como: 100 ( cem ) Caixas de Madeira retangular para a distribuição das Porções Servidas de Alimentação para os Alunos das Escolas terceirizadas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo dfe nº 098/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102798 | 01/07/2009 | 7120.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo como: 40.000 (Quarenta mil ) Fichas para controle da distribuição da Merenda Escolar, conforme Memo de nº 084/2009 SAE/SEDEC / Processo Administrativo nº 2009/047964, Ordem de Compra de nº 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102799 | 01/07/2009 | 60.00 | 00001189316447 | ROBERTO MORAIS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102800 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005333351406 | ROSALVA DE FRANÇA DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102801 | 01/07/2009 | 60.00 | 00006206281469 | ROSSANA FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102802 | 01/07/2009 | 60.00 | 00001218625422 | RUBENS CASSIANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102803 | 01/07/2009 | 60.00 | 00008671077403 | TACILA SANDRINE GONÇALVES PAULINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102804 | 01/07/2009 | 60.00 | 00006933045455 | TATIANE DE OLIVEIRA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102805 | 01/07/2009 | 60.00 | 00001628701404 | SHEILA VALÉRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autori | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102806 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005553309409 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102807 | 01/07/2009 | 60.00 | 00009367744447 | VERÔNICA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102808 | 01/07/2009 | 320.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante do V COMED - Colóquio Municipal de Educação para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino. Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102809 | 01/07/2009 | 60.00 | 00009732216409 | JOSÉ HERBERTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090042009 | 0102810 | 01/07/2009 | 5073.00 | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO - ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de 5.700 ( cinco mil e setecentas ) cadeiras sem braço destinado ao V COMED " A Escola como espaço do diálogo ", de acordo com o Item 01 da Licitação na modalidade Carta Convite nº 0900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090052009 | 0102811 | 01/07/2009 | 22000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 5.000 ( cinco mil ) Lanches com refrigerantes destinado ao V COMED " A Escola como espaço do diálogo ", de acordo com o Item 01 da Licitação na modalidade Carta Convite nº 09005/2009 , Contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102812 | 01/07/2009 | 520.00 | 00005375738449 | MARIA ELIETE SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionarios da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorização de Empe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102813 | 01/07/2009 | 950.00 | 07805649000129 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Confecção de 07 ( sete ) Placas de Identificação em Inox, destinado ao CME/SEDEC, conforme Processo Administrativo nº 2009/029659, Ordem de Serviço nº 0014/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102814 | 01/07/2009 | 400.00 | 07805649000129 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 10 ( dez ) Volumes de Encardenações tipo Brochura contendo documentos diversos, destinado ao CME/SEDEC, conforme Oficio de nº 09/2009, Processo Administrativo 2009/045303, Ordem de Serviço nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102815 | 01/07/2009 | 1300.00 | 07805649000129 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na reprodução de 700 ( setecentas ) Cópias/Fichas de Quadro de Acompanhamento destinado ao Programa de Correção de Fluxo Escolar se Liga / Acelera, conforme Memorando de nº 063/2009 DPPC, Process | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102816 | 01/07/2009 | 4752.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 2.640 (Dois mil seiscentos e quarenta) créditos para Cartão Vale - Legal (Inteira), destinados aos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, referente aos meses de Julho a Dezembro/2009, conforme Memorando de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102817 | 01/07/2009 | 11340.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 6.300 ( seis mil e trezentos ) créditos para Cartão Vale Legal ( Inteira ) , destinados aos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente oas meses de Julho a Dezembro/2009, conforme Memo de nº 79/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLOQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102818 | 01/07/2009 | 250.00 | 00054857708787 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Serviços Gerais do V COMED para Gestores, Especialistas, Professores e Funcionários da Rede Municipal de Ensino, Tema: Escola Como Espaço do Diálogo, conforme Solicitação de Autorizaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 188/09-DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 188/09-DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 188/09-DIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410249 | 02/07/2009 | 130393.56 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410250 | 02/07/2009 | 35506.44 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410251 | 02/07/2009 | 171868.56 | 04751941000118 | INSTITUTO EPA! - ESPACO DE PRODUCAO AO DESENVOLV SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE TURISMO E HOSPITALIDADE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410252 | 02/07/2009 | 35506.44 | 04751941000118 | INSTITUTO EPA! - ESPACO DE PRODUCAO AO DESENVOLV SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE TURISMO E HOSPITALIDADE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410253 | 02/07/2009 | 130393.56 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410254 | 02/07/2009 | 35506.44 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410255 | 02/07/2009 | 959893.56 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV.HOLIST.SISTEMICO AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGRO-EXTRATIVISMO E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410256 | 02/07/2009 | 35506.44 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV.HOLIST.SISTEMICO AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGRO-EXTRATIVISMO E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410257 | 02/07/2009 | 711043.56 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS, GESTÃO PÚBLICA E TURISMO E HOSPITALIDADE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410258 | 02/07/2009 | 35506.44 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS, GESTÃO PÚBLICA E TURISMO E HOSPITALIDADE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410259 | 02/07/2009 | 199518.56 | 03609783000284 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E BELEZA ESTÉTICA, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410260 | 02/07/2009 | 35506.44 | 03609783000284 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E BELEZA ESTÉTICA, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410261 | 02/07/2009 | 1208743.56 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, TELEMÁTICA E VESTUÁRIO, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410262 | 02/07/2009 | 35506.44 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS, TELEMÁTICA E VESTUÁRIO, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410263 | 02/07/2009 | 379243.56 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS DOMICILIARES E TRANSPORTE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410264 | 02/07/2009 | 35506.44 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS DOMICILIARES E TRANSPORTE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410265 | 03/07/2009 | 1346993.56 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA ESTÉTICA, JOALHERIA, SERVIÇOS DOMICILIARES E TELEMÁTICA, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0410266 | 03/07/2009 | 35506.44 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO, BELEZA ESTÉTICA, JOALHERIA, SERVIÇOS DOMICILIARES E TELEMÁTICA, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480368 | 03/07/2009 | 6398.00 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE PARA A SEMHAB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 03/07/2009 | 1140.00 | 00025050311420 | MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESO DE Nº 025549/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530248 | 03/07/2009 | 47.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530249 | 03/07/2009 | 422.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530250 | 03/07/2009 | 6.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520181 | 03/07/2009 | 1734.40 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO, OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO VAGÕES DO FORRÓ NO TREM DO LITORAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2009-SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170204 | 03/07/2009 | 1044.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR JOSÉ BERNARDINO DA SILVA IDA E VOLTA JPA/BSB/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 03/07/2009 | 47.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480370 | 03/07/2009 | 85.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480371 | 03/07/2009 | 423.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480372 | 03/07/2009 | 6.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420188 | 03/07/2009 | 39.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420189 | 03/07/2009 | 353.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420190 | 03/07/2009 | 5.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 03/07/2009 | 7365.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 03/07/2009 | 119.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080264 | 03/07/2009 | 1696.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080265 | 03/07/2009 | 27.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060349 | 03/07/2009 | 2151.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 03/07/2009 | 34.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012007 | 0130465 | 03/07/2009 | 142043.82 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Reajuste de Preço ao Contrato nº 1267/2007, para Ampliação e Reforma do Hospital Geral Santa Isabel, na Cidade de João Pessoa /PB, Conforme Parecer Jurídico nº 039/2009, Concorrencia nº 01/2007 e documentos em anexo. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102820 | 03/07/2009 | 3309.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102821 | 03/07/2009 | 57.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102822 | 03/07/2009 | 29534.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102823 | 03/07/2009 | 479.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090287 | 03/07/2009 | 181.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090288 | 03/07/2009 | 1616.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090289 | 03/07/2009 | 26.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110376 | 03/07/2009 | 284.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110377 | 03/07/2009 | 2535.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110378 | 03/07/2009 | 41.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120280 | 03/07/2009 | 75.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120281 | 03/07/2009 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, VEÍCULO IMP KIA BESTA, PLACA MOT 2820 COMETIDA PELO SENHOR JOSÉ MIGUEL DUARTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 235/200SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120282 | 03/07/2009 | 676.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120283 | 03/07/2009 | 10.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130464 | 03/07/2009 | 1952.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130466 | 03/07/2009 | 17418.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130467 | 03/07/2009 | 282.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170205 | 03/07/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170206 | 03/07/2009 | 1806.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170207 | 03/07/2009 | 29.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141560 | 03/07/2009 | 1161.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141561 | 03/07/2009 | 226.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141562 | 03/07/2009 | 2021.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141563 | 03/07/2009 | 32.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180526 | 03/07/2009 | 208.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180527 | 03/07/2009 | 39.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180528 | 03/07/2009 | 356.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180529 | 03/07/2009 | 5.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392159 | 03/07/2009 | 20.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392168 | 03/07/2009 | 186.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392169 | 03/07/2009 | 3.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291023 | 03/07/2009 | 1467.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291024 | 03/07/2009 | 23.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400194 | 03/07/2009 | 66.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410267 | 03/07/2009 | 54.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/06/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070285 | 03/07/2009 | 3112.50 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LANCHES PARA 100 PESSOAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0090290 | 03/07/2009 | 669930.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PROD. AGRICOLA LTDA | Aquisição de grama tipo Esmeralda destinada aos serviços de paisagismo das praças, avenidas, e ajardinamento de próprios municipais, conforme Contrato nº 033/2009, Pregão nº 011/2009, Item 015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0102819 | 03/07/2009 | 392169.85 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao Material de Consumo de acordo com os Lotes de nº 01, 02, 10, 11, 13, 27, 35 e 44 , correspondente ao pedido do oficio de nº 011/2009, Contrato de nº 97/2009, destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110379 | 06/07/2009 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF, para entregar documentos do Progrma RELUZ. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0090291 | 06/07/2009 | 174600.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Aquisição de mudas destinadas aos serviços de paisagismo das praças, avenidas e ajardinamento de próprios municipais, conforme Contrato nº 35/2009, Pregão nº 11/2009, Itens 02,03,06,09,12,13 e 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 06/07/2009 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias incluindo refeições para o arquiteto Carlos Ferndandes Delfim para elaborar o projeto paisagístico do museu , revisar os projetos da Estação Ciencia e do Parque do Bessa , conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080266 | 06/07/2009 | 2618.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cartuchos e fotocondutores para esta secretaria de planejamento conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080267 | 06/07/2009 | 695.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Placa de Rede da impressora HP 8150 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080269 | 06/07/2009 | 583.08 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cópias xerográficas, escaneamentos de plantas, cópias coloridas entre outros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520184 | 06/07/2009 | 3255.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | Reformar, ampliar e equipar o Hospital Valentina de Figueiredo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082007 | 0130468 | 06/07/2009 | 10000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Empenho Complementar da NE Nº 130321/2009, para Recuperação e Conclusão da Reforma e da Ampliação das Instalações Físicas do Hospital Valentina de Figueiredo, II Etapa na Cidade de João Pessoa, conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 30/2007 e Concorr | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | Reformar, ampliar e equipar o Hospital Valentina de Figueiredo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082007 | 0130469 | 06/07/2009 | 574617.96 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor Empenhado refere-se Recuperação e Conclusão da Reforma e da Ampliação das Instalações Físicas do Hospital Valentina de Figueiredo, II Etapa, em João Pessoa, conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 30/2007, Concorrência Publica nº 08/2007 e docu | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090292 | 06/07/2009 | 22809.50 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, CONSENTANEO AO PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 06.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0392170 | 06/07/2009 | 2500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE - GABINETE DO VICE-PREFEITO - DE ACORDO COM DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170208 | 06/07/2009 | 1120.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180530 | 06/07/2009 | 1015.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 06/07/2009 | 6517.14 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A ALUGUEL DO IMOVEL, SOB A RESPONSABILDADE DA SEDES, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 185/2008 DE JANEIRO A MARÇO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080270 | 06/07/2009 | 459.72 | 00086803948820 | SONIA MARIA GONZALEZ | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 06/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME MEMORANDO Nº 111/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº2009/035992 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400195 | 06/07/2009 | 70.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Valor ref. a inscrição da servidora Sra. Rosemilia de Almeida Wanderley, mat: 54.645-3 no curso Planejamento Estrategico com inicio dia 06 e termino dia 10.07.09, conforme ducumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 06/07/2009 | 307.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520183 | 06/07/2009 | 4.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420191 | 06/07/2009 | 5557.71 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410268 | 06/07/2009 | 6000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410269 | 06/07/2009 | 6000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410270 | 06/07/2009 | 6000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORA NOS MESES DE MAIO E JUNHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530251 | 07/07/2009 | 566.67 | 00013313843468 | LAURIMAR FIRMINO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 114/GABES,PROCESSO EXTERNO Nº2009/031794 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 07/07/2009 | 56.19 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 07/07/09 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSLADANDO 02 (DOIS) TÉCNICO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 07/07/2009 | 37.46 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LUCENA - PB DIA 16/07/2009, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSOS OBEDECENDO TABELA DE JULHO, AGENDADO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 07/07/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE/PE DIA 24/07/2009, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSOS, OBEDECENDO TABELA DE JULHO AGENDADO PELO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 07/07/2009 | 112.38 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: 08/07/09 A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DIA 15/07/2009 A CIDADE DE GUARABIRA/PB E DIA 28/07/09 A CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 07/07/2009 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/07/2009 A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSOS OBEDECENDO A TABELA DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040122009 | 0060351 | 07/07/2009 | 2552.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DUPLICADORES MOD.3308B E 5455 MARCA GESTETNER INSTALADO NA GRAFICA MUNICIPAL ( INCLUINDO REVISÃO PERIODICAS LUBRIFICANTES E MATERIAS DE LIMPEZA) CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110380 | 07/07/2009 | 36000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva das Máquinas e Equipamentos pertencentes a Frota da Prefeirtura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110381 | 07/07/2009 | 64000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Máquinas e Equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial nº 12/2009 dca CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 07/07/2009 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 07/07/2009 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 07/07/2009 | 722.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSOS CRC'S (CENTROS DE REFERENCIAS DA CIDADANIA) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0102824 | 07/07/2009 | 7950.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente 30 ( trinta ) Forno para Fogão Industrial para atender as demandas dos Centros de Referencia em Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino , conforme Memo de nº 25/2009Ordem de Compra de nº 0023/2009, P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090772008 | 0102825 | 07/07/2009 | 39810.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente como: Freezer Horizontal, Refrigerador Duplex destinado aos Centros de Referencia de Educação Infantil de acordo com os Item de nº 01 e 03 conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090077/20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090772008 | 0102826 | 07/07/2009 | 13464.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente como: Fogão Industrial destinado aos Centros de Referencia de Educação Infantil de acordo com os Item de nº 02 conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090077/2008, Processo Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110386 | 08/07/2009 | 1720.00 | 08631049000154 | HELLIENE FORMIGA DANTAS | O valor empenhado, refere-se a confecção de Adesivo de Impressão Digital de Alta Resolução e Iimpressão em Serigrafia em capa Cor 1x0 fluorescente, conforme Mem. 69/2009 da DAF. CONTA BAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130474 | 08/07/2009 | 401.13 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diária para a Cidade de Brasilia/DF, para participar do treinamento no Aplicativo Sisreg no Módulo Internação, conforme MEMO/DR/SMS Nº 295/2009, Proposta de Concessão de Diarias de Viagem nº 082/2009 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130475 | 08/07/2009 | 286.56 | 00072755113715 | FERNANDO DE CASTRO SILVA | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diária para a Cidade de Brasilia/DF, para participar do treinamento no Aplicativo Sisreg no Módulo Internação, conforme MEMO/DR/SMS Nº 294/2009, Proposta de Concessão de Diarias de Viagem nº 076/2009 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130476 | 08/07/2009 | 70.04 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | Valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a Cidade de Brasilia/DF, para participar da Oficina de Trabalho sobre Operacionalização e Implantação das Novas Unidadef de Pronto Atendimento 24 horas, conforme Memo. nº 101/2009, Proposta de Concessão d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130477 | 08/07/2009 | 490.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 200 Broca para Aço 1/8, Destinado: Patrimonio, conforme Memo nº 116/2009, Orçamento, Ordem de Compra nº 797/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130478 | 08/07/2009 | 210.12 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | O VALOR EMPENHADO REF.À 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NATAL/RN. CONF. MEMO Nº 096/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 075/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130479 | 08/07/2009 | 57.33 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE EVIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, COM DESTINO RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 096/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 077/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070292 | 08/07/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/07/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070293 | 08/07/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 08/07/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 08/07/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 08/07/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 08/07/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480387 | 08/07/2009 | 4500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para os serviços de sonorização, iluminação e locação de palco, destinado ao "II Grande Encontro de Quadrilhas Junina dos Bairros", que se realizará nos dias 11 e 12/07/2009, no Bairro do Padre Zé, promovido | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080275 | 08/07/2009 | 244147.65 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do saldo de aplicação do Contrato de Financiamento firmado entre a PMJP e o BNDES , Projeto URBVALE em nome da CAENGE S/A , detentora do Contrato nº 026/2006 , concorrencia Pública nº 05/2006 - SEPLAN | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141574 | 08/07/2009 | 1104.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (PNEU 205/75R16 G32 - GOODYEAR) PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 08/07/2009 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 45.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2009 A CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, TRANSLADANDO A SRº YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 08/07/2009 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 45.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09/07/2009 A CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, TRANSLADANDO A SRº YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 08/07/2009 | 37.46 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DARLAN HERMENEGILDO DANTAS MAT. 47.069-4, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROCESSO DE Nº 54279/2009 E EMPENHO Nº 141304/2009, ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA CONFORME ORIENTAÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 08/07/2009 | 105.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (TVS E CAIXA AMPLIFICADA), PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S./CRAS/ PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 08/07/2009 | 313.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S CRAS/PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 08/07/2009 | 144.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPIO (MEDALHAS E TROFEUS) PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/CRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520189 | 08/07/2009 | 2651.30 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060352 | 08/07/2009 | 454.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060353 | 08/07/2009 | 3503.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060354 | 08/07/2009 | 2739.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060355 | 08/07/2009 | 4781.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080271 | 08/07/2009 | 357.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080272 | 08/07/2009 | 2761.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080273 | 08/07/2009 | 2159.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080274 | 08/07/2009 | 3769.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 08/07/2009 | 1554.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 08/07/2009 | 11992.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 08/07/2009 | 9377.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070291 | 08/07/2009 | 16367.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090293 | 08/07/2009 | 341.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090294 | 08/07/2009 | 2632.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090295 | 08/07/2009 | 2058.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090296 | 08/07/2009 | 3592.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102827 | 08/07/2009 | 6231.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102828 | 08/07/2009 | 48085.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102829 | 08/07/2009 | 37602.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102830 | 08/07/2009 | 65628.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102831 | 08/07/2009 | 15.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102832 | 08/07/2009 | 1080.00 | 00013223100415 | MARIA DE LOURDES CARVALHO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PATRÍCIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130470 | 08/07/2009 | 3675.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130471 | 08/07/2009 | 28359.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130472 | 08/07/2009 | 22176.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130473 | 08/07/2009 | 38705.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120284 | 08/07/2009 | 142.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120285 | 08/07/2009 | 1100.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120286 | 08/07/2009 | 860.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120287 | 08/07/2009 | 1502.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110382 | 08/07/2009 | 535.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110383 | 08/07/2009 | 4128.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110384 | 08/07/2009 | 3228.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110385 | 08/07/2009 | 5634.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410271 | 08/07/2009 | 103.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410272 | 08/07/2009 | 796.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410273 | 08/07/2009 | 622.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410274 | 08/07/2009 | 1086.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410275 | 08/07/2009 | 940.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DO CINTURÃO VERDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2009-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400196 | 08/07/2009 | 122.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400197 | 08/07/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400198 | 08/07/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400199 | 08/07/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291027 | 08/07/2009 | 309.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291028 | 08/07/2009 | 2388.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291029 | 08/07/2009 | 1867.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291030 | 08/07/2009 | 3259.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392191 | 08/07/2009 | 39.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392225 | 08/07/2009 | 303.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392241 | 08/07/2009 | 237.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392255 | 08/07/2009 | 413.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180538 | 08/07/2009 | 75.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180542 | 08/07/2009 | 580.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180543 | 08/07/2009 | 453.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180544 | 08/07/2009 | 792.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141573 | 08/07/2009 | 426.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141577 | 08/07/2009 | 3291.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141579 | 08/07/2009 | 2573.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141580 | 08/07/2009 | 4492.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170209 | 08/07/2009 | 381.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170210 | 08/07/2009 | 2940.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170211 | 08/07/2009 | 2299.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170212 | 08/07/2009 | 4013.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400200 | 08/07/2009 | 3820.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor ref. a inscrição da servidora Sra. Hermancita Alves Gomes Trigueiro, mat. 52.423-9, no Curso de Especialização em Gestão Estrategica de Municipios Centro Universitario de João pessoa-UNIPE, com duração de 06 (seis) meses, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480381 | 08/07/2009 | 179.76 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, EM COMPANHIA DA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480382 | 08/07/2009 | 31.84 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA E ASSESSORES PARA RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480383 | 08/07/2009 | 179.76 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480384 | 08/07/2009 | 179.76 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE/PE, EM COMPANHIA DA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410276 | 08/07/2009 | 6416.66 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410277 | 08/07/2009 | 11550.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONF. DOC. EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410278 | 08/07/2009 | 6416.66 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410279 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00097212156604 | MARIANGELA DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410280 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410281 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410282 | 08/07/2009 | 8939.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONF. DOC. EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410283 | 08/07/2009 | 8939.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONF. DOC. EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410284 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410285 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480385 | 08/07/2009 | 8980999.37 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009 | 01322009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480386 | 08/07/2009 | 11094918.77 | 41157967000169 | ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO PORTO DO CAPIM DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 02/2009 | 01312009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 08/07/2009 | 1438.08 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520185 | 08/07/2009 | 64.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520186 | 08/07/2009 | 500.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520187 | 08/07/2009 | 391.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520188 | 08/07/2009 | 682.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 08/07/2009 | 89.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530253 | 08/07/2009 | 687.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530254 | 08/07/2009 | 537.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530255 | 08/07/2009 | 937.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400201 | 08/07/2009 | 1862.03 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. as passagens aereas usadas pela Sra. Ana Paula de Souza Almeida, mat. 51.017-3 Coordenadora do Orçamento Democratico para participar de Reunião de Trabalho Presencial dos GTs em Osasco - SP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420192 | 08/07/2009 | 74.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420193 | 08/07/2009 | 575.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420194 | 08/07/2009 | 449.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420195 | 08/07/2009 | 785.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480373 | 08/07/2009 | 89.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480374 | 08/07/2009 | 18.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480375 | 08/07/2009 | 689.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 08/07/2009 | 110.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480377 | 08/07/2009 | 539.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 08/07/2009 | 689.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480379 | 08/07/2009 | 941.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480380 | 08/07/2009 | 504.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480388 | 09/07/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420196 | 09/07/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170214 | 09/07/2009 | 1078.56 | 00023779357453 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL AO SERVIDOR JOSE BERNARDINO DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530256 | 09/07/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 09/07/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 09/07/2009 | 2161.79 | 00006797005442 | LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/047292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170213 | 09/07/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141584 | 09/07/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180546 | 09/07/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392267 | 09/07/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291033 | 09/07/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400202 | 09/07/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410286 | 09/07/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110387 | 09/07/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120288 | 09/07/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130483 | 09/07/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102834 | 09/07/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090297 | 09/07/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 09/07/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 09/07/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 09/07/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400203 | 09/07/2009 | 30686.56 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO BOX SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME CONTRATO Nº 031/2006 TERMO ADITIVO Nº 003/09 , DO PREGÃO Nº 08/06, REFERENTE AO PERIODO DE 05.05.2009 a 31.12.2009. (DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400204 | 09/07/2009 | 12301.76 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO UM VEÍCULO TIPO KOMBI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEMAHB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04. 05. 2009 A 31. 12. 2009, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 032/2006 E ADITIVO Nº 003/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520191 | 09/07/2009 | 1489.40 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2008 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK (ESTABILIZADOR) E 02 (DUAS) UNIDADES SUPRIDORAS DE FORÇA (NOBREAK) MICROPROCESSADO PARA COMPUTADORES ESPECIFICADO NOS IT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100792008 | 0520192 | 09/07/2009 | 2846.64 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2008 PARA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BIRÔ COM 03 GAVETAS E 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO COM 05 (CINCO) PRATELEIRAS ESPECIFICADO NOS ITENS 07 E 18. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520193 | 09/07/2009 | 1489.40 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2008 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK (ESTABILIZADOR) E 02 (DUAS) UNIDADES SUPRIDORAS DE FORÇA (NOBREAK) MICROPROCESSADO PARA COMPUTADORES ESPECIFICADO NOS IT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0520194 | 09/07/2009 | 2489.40 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2008 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK (ESTABILIZADOR) E 02 (DUAS) UNIDADES SUPRIDORAS DE FORÇA (NOBREAK) MICROPROCESSADO PARA COMPUTADORES ESPECIFICADO NOS IT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060357 | 09/07/2009 | 12306.94 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SEAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 04. 05. 2009 A 31.12 .2009, CONFORME CONTRATO 032/2006, ADITIVO 003/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141585 | 09/07/2009 | 465.00 | 00001384475435 | CESAR JUNIO FERREIRA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO AO PROJETO BEIRA DA LINHA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141586 | 09/07/2009 | 465.00 | 00068985401491 | ALESSANDRA MARCIA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A IGREJA BATISTA GENESIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141587 | 09/07/2009 | 465.00 | 00001111542430 | FABIO DA SILVA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A CASA PEQUENO DAVI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 09/07/2009 | 465.00 | 00005937261461 | DIOZEMAR COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141589 | 09/07/2009 | 465.00 | 00001213879418 | MARCIO FRAGNAN DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGILANCIA PARA ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DO ALTO DO MATEUS, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080277 | 09/07/2009 | 244147.65 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do saldo de aplicação do Contrato de Financiamento firmado entre a PJMP e o BNDES , Projeto URBVALE em nome da CAENGE S/A , detentora do Contrato nº 026/2006, concorrencia pública nº 05/2006- SEPLAN | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480389 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00000815567480 | EMILIANO COELHO DE LIMA. | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para 02 (duas) apresentações artística, destinado ao evento junino Forró no Ponto, promovido pela Associação dos Moradores do Conjunto Esplanada I, II e Nova Trindade III, que acontecerá nos dias 11 e 12/07/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480390 | 09/07/2009 | 900.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480391 | 09/07/2009 | 500.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480392 | 09/07/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291034 | 09/07/2009 | 4415.64 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00013816 e FT00013817. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291037 | 09/07/2009 | 1229.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3306300252. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291040 | 09/07/2009 | 2400.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291042 | 09/07/2009 | 5200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de palco, a ser utilizado durante o evento de Comemoração de 14 anos da 1ª Igreja Batista do Valentina I, que acontecerá no período de 15 à 18 de Julho de 2009, com o apoio da Prefeitura Municipal de Joã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291043 | 09/07/2009 | 450.00 | 00002506438475 | JOSENILDO MOISES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a apresentação artística, durante o evento: I São João do Matuto Abençoado EJC, que acontecerá no dia 11 de Julho de 2009, na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 09/07/2009 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 09/07/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE GIGENCIA PARA 31/12/2009. DESP. OPERAÇÃO 0174993-61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 09/07/2009 | 10466.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pagamento de correspondencias:carta comercial, remessa local com comprovaçao de entrega, necessários a notificação de contribuinte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130480 | 09/07/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 097/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 085/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130481 | 09/07/2009 | 95.55 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME MEMO Nº 099/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 079/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130482 | 09/07/2009 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 095/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 078/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120289 | 09/07/2009 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radio portateis, destinado a Fiscalização Ambiental conforme contrato nº 095/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110389 | 09/07/2009 | 1210.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a compra de 11 (Onze) tubos de marca Cardinalli para a SEINFRA, conforme Mem 070/2009 /DAF e Orçamentos anexos CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110391 | 09/07/2009 | 19203.86 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, restauração e Itinerários de Transportes da cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006 da SEPLAN, CONTA BANC | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110388 | 09/07/2009 | 1615.19 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para reparo nas mangueiras de alta pressão dos Caminhões de limpeza da galerias e nas máquinas pesadas pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 063/2009 da DIMAV/SEINFRA anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042009 | 0110390 | 09/07/2009 | 4900.00 | 00118689000153 | RM | O valor empenhado, refere-se a instalação do Rompedor Hidraulico mod. CB-040 +Kit Hidraulico na Redro-escavadeira New Holland LB-90 , pertencente a esta Edilidade, conforme Processo 1774/2009SEINFRA anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102833 | 09/07/2009 | 7600.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de 4.000 (Quatro mil) folhetos de Cordel, destinados as 20 (vinte) escolas inseridas no Projeto "Cordel na Sala de Aula", conforme Memorando de nº. 70/2009/SEDEC, Ordem de Compra de nº. 0029/2009, Processo de Aquisição | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102835 | 09/07/2009 | 5421.80 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo a serem utilizados no Projeto "Hortas Escolares", destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memorando nº. 075/2009/DGC/SEDEC, Ordem de Compra nº. 0026/2009, Processo de Aquisição nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102836 | 09/07/2009 | 967.76 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para participar da Oficina de Implementação do PROJOVEM URBANO, com entrada para Outubro/2009 conforme a Proposta e Concessão de Di | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102837 | 09/07/2009 | 967.76 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para participar da Oficina de Implementação do PROJOVEM URBANO, com entrada para Outubro/2009 conforme a Proposta e Concessão de Di | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102838 | 09/07/2009 | 999.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor empemhado referente a Compra de 01 ( uma ) Antena Parabólica Century a ser instalada no Predio do Cecapro Anexo na Av. Epitacio Pessoa, conforme a Ordem de Compra de nº 0027/2009 / Processo de Aquisição nº 2009/049878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102839 | 09/07/2009 | 63.68 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente a 01 (Uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade do Recife - PE, para levar arquivos de dados para confecção de materiais gráficos, com o retorno da mercadoria em caráter de urgência, em virtude da i | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0102840 | 10/07/2009 | 20000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial de nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., de acordo com a d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110392 | 10/07/2009 | 1290.00 | 08968617000107 | SUÊNIA MARIA MARCONE DE SOUSA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de um carregador e um teste de bateria para manutenção de equipamentos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 062/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110393 | 10/07/2009 | 1540.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado. refere-se a regularização de emplacamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 066/2009 da DIMAV SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120290 | 10/07/2009 | 267.42 | 00026508648853 | JOSE ADOLFO CARNIATO | Valor empenhado para pagamento de 3 (três) diarias para servidor participar de Curso de Capacitação de Tecnicos em Adequação Ambiental de Propriedades Rurais e Atividade de Restauração Ecologica, na UFPE em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291046 | 10/07/2009 | 1800.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 100 pessoas, a ser servido no dia 10 de Julho de 2009, durante o evento: 25ª Caravana da Anistia - João Pessoa-PB, que acontecerá no Auditório da OAB/PB, com o apoio da Prefeitura Municipal de J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291047 | 10/07/2009 | 5900.00 | 00072600829415 | DAYSE TARGINO SOARES DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 100 pessoas, a ser servido nos dias 09 e 10 de Julho de 2009, durante o evento: 25ª Caravana da Anistia - Joâo Pessoa-PB, que acontecerá no Auditório da OAB/PB, com o apoio da Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291048 | 10/07/2009 | 5900.00 | 00072600829415 | DAYSE TARGINO SOARES DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 100 pessoas, a ser servido nos dias 09 e 10 de Julho de 2009, durante o evento: 25ª Caravana da Anistia - João Pessoa-PB, que acontecerá no Auditório da OAB/PB, com o apoio da Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060358 | 10/07/2009 | 369.01 | 00005957437492 | SEVERINA LOPES DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A ESPOSA DO EX-FUNCIONÁRIO JOSÉ LOPES DE SOUTO, CONFORME MEMORANDO Nº 115/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 10/07/2009 | 63.68 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 45.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 14/07/2009, TRANSLADANDO A SRº YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MDS -CD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 10/07/2009 | 636.67 | 00000089963423 | CLAUDIA LUSA DE MELO SILVA SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 118/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410287 | 10/07/2009 | 636.67 | 00004169009843 | RUTE DE PAULA GOMIDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 120/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410290 | 10/07/2009 | 525.53 | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009 E 2/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2009, CONFORME MEMORANDO 119/GABES E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130484 | 10/07/2009 | 52.78 | 00077177525491 | KATIA CRISTINA SILVA DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2/12, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 121/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100982008 | 0530258 | 10/07/2009 | 9750.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064 A 066/2008, PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SPLIT DE 18.000 BTU'S. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100792008 | 0530259 | 10/07/2009 | 2407.48 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2008, PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BIRÔ COM 03 GAVETAS E 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO COM 05 GAVETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101562008 | 0530260 | 10/07/2009 | 3820.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/08, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK (ESTABILIZADOR). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410288 | 10/07/2009 | 44.39 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 063915/2009 E EMPENHO Nº 410282/2009 DE PAGAMENTO A TÉCNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ NO PERÍODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410289 | 10/07/2009 | 44.39 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 63908/2009 E EMPENHO Nº 410283/2009 DE PAGAMENTO AO TÉCNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ NO PERÍODO DE 14 A 30 DE ABRIL E OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, DE ACORDO COM O TERMO DE ADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0420197 | 10/07/2009 | 1221.67 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA PARA VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL GEO LIVRE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520195 | 13/07/2009 | 361.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520196 | 13/07/2009 | 172.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520197 | 13/07/2009 | 988.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530261 | 13/07/2009 | 427.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530262 | 13/07/2009 | 236.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530263 | 13/07/2009 | 1357.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420198 | 13/07/2009 | 419.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420199 | 13/07/2009 | 197.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420200 | 13/07/2009 | 1136.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 13/07/2009 | 475.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 13/07/2009 | 237.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480396 | 13/07/2009 | 30.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480397 | 13/07/2009 | 1362.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480398 | 13/07/2009 | 214.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060360 | 13/07/2009 | 2213.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060361 | 13/07/2009 | 1205.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060362 | 13/07/2009 | 6921.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480394 | 13/07/2009 | 12306.94 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO UM VEÍCULO TIPO KOMBI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04. 05. 2009 A 31. 12. 2009, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 032/2006 E ADITIVO Nº 003/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080278 | 13/07/2009 | 1756.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080280 | 13/07/2009 | 950.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 13/07/2009 | 5456.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 13/07/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 13/07/2009 | 4125.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 13/07/2009 | 23692.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060359 | 13/07/2009 | 37276.89 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 10/2008. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062006 | 0130487 | 13/07/2009 | 105389.78 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.SE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE Nºs 12 a 20, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2418/2006, PARA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER DO ASSESSOR JURÍDICO/SEINFRA, DA CONCORRENCIA P | 01332009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100452009 | 0130491 | 13/07/2009 | 8469.30 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARRINHO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUAS ÁGUAS, C/BALDES E ESFREGÃO, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO COMPLETO - MARCA: BETTANIN, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130493 | 13/07/2009 | 50319.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1034/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130494 | 13/07/2009 | 150756.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1033/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130495 | 13/07/2009 | 133687.50 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1032/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 13/07/2009 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 45.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA - PB NO DIA 15/07/2009, TRANSLADANDO A SRª YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO COMPRA DIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090298 | 13/07/2009 | 1668.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090299 | 13/07/2009 | 905.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090300 | 13/07/2009 | 5200.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102841 | 13/07/2009 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102842 | 13/07/2009 | 34163.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102844 | 13/07/2009 | 1590.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102845 | 13/07/2009 | 16542.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102846 | 13/07/2009 | 95000.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130485 | 13/07/2009 | 16890.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130488 | 13/07/2009 | 9756.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130490 | 13/07/2009 | 56028.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120291 | 13/07/2009 | 699.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120292 | 13/07/2009 | 378.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120293 | 13/07/2009 | 2174.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110395 | 13/07/2009 | 2426.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110396 | 13/07/2009 | 1420.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110397 | 13/07/2009 | 8156.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410291 | 13/07/2009 | 529.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410292 | 13/07/2009 | 273.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410293 | 13/07/2009 | 1572.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400205 | 13/07/2009 | 583.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400206 | 13/07/2009 | 341.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400207 | 13/07/2009 | 1922.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291049 | 13/07/2009 | 1540.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291050 | 13/07/2009 | 821.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291051 | 13/07/2009 | 4718.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392332 | 13/07/2009 | 191.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392335 | 13/07/2009 | 104.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392336 | 13/07/2009 | 598.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180566 | 13/07/2009 | 367.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180572 | 13/07/2009 | 199.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180574 | 13/07/2009 | 1146.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141592 | 13/07/2009 | 2047.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141594 | 13/07/2009 | 1132.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141595 | 13/07/2009 | 6502.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170215 | 13/07/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170216 | 13/07/2009 | 1011.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170217 | 13/07/2009 | 5810.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080279 | 13/07/2009 | 1438.08 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04( Diárias ) para a Secretária de Planejamento para tratar de projetos de interesses desta Secretaria , nos Ministérios das Cidades , e da Ciencia e Tecnologia apartir do dia 15/07 a 19/07/2009 conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070022009 | 0110394 | 13/07/2009 | 31250.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valorm empenhado, refere-se a Aquisição de materiais destinados a Diretoria de Manutenção- Aquisição de meio fio Pre-moldado, placa de concreto, tijolo de cimento, tubos de concretos, apresentado para o LOTE- 03, conforme Pregão Presencial 02/2009 da CS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562009 | 0130486 | 13/07/2009 | 12026.00 | 01148359000173 | GECINEIDE BATISTA DE ALBUQUERQUE ESPINOLA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO Nº 3.203/2009, AE. Nº 936/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100452009 | 0130489 | 13/07/2009 | 4516.96 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL: CARRINHO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUAS ÁGUAS, C/BALDES E ESFREGÃO, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO COMPLETO - MARCA: BETTANIN, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130492 | 13/07/2009 | 36302.25 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1035/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0102843 | 13/07/2009 | 67200.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor empenhado referente ao Fornecimento de Lanhes e Almoços, destinados aos Eventos que serão realizado pela SEDEC de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09052/2008 Ata Registro de Preço nº 18/2008, Processo Administrativo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102847 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00037401335468 | ZÉLIA BENEDITO SANTOS DE SOUSA | Valor empenhado referente Ajuda de Custo para despesas eventuais e alimentação dos Alunos da Equipe de Handebol Masculino, que irá se apresentar na Cidade de Monteiro-PB de acordo com o Oficio de nº 049/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102848 | 14/07/2009 | 741.60 | 00037401335468 | ZÉLIA BENEDITO SANTOS DE SOUSA | Valor empenhado referente a 09 ( nove ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Monteiro-PB para participar dos Jogos Escolares acompanhado os alunos da Equipe de Handebol Masculino, conforme a Proposta e Concessão de Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102849 | 14/07/2009 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco /SEDEC, conforme Oficio de nº 149/2009/DG/ECCARTES / Processo Administrat | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102850 | 14/07/2009 | 471.96 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 09 diarias correspondente ao deslocamwento de João Pessoa-PB a Cidade de Monteiro para participar das Olimpiadas Estudantis Brasileira como representate da Capital na Categoria A de ( 12 a 14 anos) na modalidade de Handebol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130496 | 14/07/2009 | 7657.83 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3411/2009, AE. Nº 1070/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110398 | 14/07/2009 | 4025.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 30m(trinta ) metros mangueira de 4" , 100m( Cem) metros de mangueira de 3", e 03 (tres) adaptadores de 2,3, e 4", conforme Mem. 92/2009 da DMC/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 14/07/2009 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 14/07/2009 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060363 | 14/07/2009 | 5670.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 093/09 COPEL, OREDEM DE COMPRA 0128/09, DISPENSA Nº 4021/09 E DOC. EM ANEXO. CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: TAPETE PERSONALIZADO (CAPACHO), COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480400 | 14/07/2009 | 160.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | O valor emprenhado refere-se a apoio concedido para aquisição de 02 (dois) arranjos de flores naturais, destinados a comemoração do "Dia das Mães" promovido pela Associação dos Moradores do Conj. Esplanada I, II e Nova Trindade III, no dia 10/05/2009, de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130498 | 14/07/2009 | 24131.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 3411/2009, AE. Nº 1069/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130501 | 14/07/2009 | 48019.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3411/2009, AE. Nº 1068/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130503 | 14/07/2009 | 37064.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3411/2009, AE. Nº 1067/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130504 | 14/07/2009 | 19445.40 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 3409/2009, AE. Nº 1060/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100452009 | 0130505 | 14/07/2009 | 12986.26 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL: CARRINHO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUAS ÁGUAS, C/BALDES E ESFREGÃO, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO COMPLETO - MARCA: BETTANIN, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3405/20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130506 | 14/07/2009 | 44874.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3409/2009, AE. Nº 1059/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130507 | 14/07/2009 | 168277.50 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3409/2009, AE. Nº 1058/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOV. TA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130497 | 14/07/2009 | 9187.80 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REFORMA, AMPLIAR E EQUIPAR O CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009, TAMADA DE PREÇO Nº 06/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 01352009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130499 | 14/07/2009 | 9901.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REFORMA, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 01342009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130500 | 14/07/2009 | 24094.80 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUIR, REFORMA, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 01362009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 070062009 | 0130502 | 14/07/2009 | 2580.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA DOSADORA DE CLORO, DESTINADO: AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009, EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520198 | 14/07/2009 | 461.27 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410294 | 14/07/2009 | 604.85 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM, DEVIDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS PROPOSTAS DO PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ AOS TRABALHADORES DE POSTOS DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS" A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480399 | 14/07/2009 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A TIRAGEM DE 15.000 (QUINZE MIL) CÓPIAS PRETO E BRANCO EM TAMANHO A4 PARA PROGRAMA HABITACIONAL, CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480402 | 15/07/2009 | 2900.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10 (DEZ) SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMAHB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410295 | 15/07/2009 | 3664.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO A UFPB E A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DA PENHA, NA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE TÉCNICA DEMONSTRATIVA DE REPRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0530264 | 15/07/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 020063/2009 E EMPENHO Nº 530035/2009 DO CONTRATO Nº 092/2008 DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130509 | 15/07/2009 | 3625.50 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3410/2009, AE. Nº 1062/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130510 | 15/07/2009 | 3836.55 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 3410/2009, AE. Nº 1064/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130511 | 15/07/2009 | 6374.70 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3410/2009, AE. Nº 1063/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130513 | 15/07/2009 | 8813.40 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 3406/2009, AE. Nº 1044/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130514 | 15/07/2009 | 17292.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3406/2009, AE. Nº 1043/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130515 | 15/07/2009 | 34286.85 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3406/2009, AE. Nº 1042/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130516 | 15/07/2009 | 86793.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 3407/2009, AE. Nº 1049/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130517 | 15/07/2009 | 61034.48 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 3407/2009, AE. Nº 1048/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 15/07/2009 | 530.27 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 15/07/2009 | 296.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS TIPO TROCA DE LONA DE FREIO, ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 15/07/2009 | 2480.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480401 | 15/07/2009 | 405.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de (01) uma placa em PVC adesivada medindo 60X22 e 40 (quarenta) botons de identificação destinados aos servidores do Cerimonial e recepção do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 15/07/2009 | 1466.25 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO, EM PEQUENA QUANTIDADE, DE CAFÉ EM PÓ 250G, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ENQUANTO NÃO SE CONCLUI O PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA AQUISIÇÃO DESSES M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 15/07/2009 | 800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TOLDOS 6 X 6 METROS, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080282 | 15/07/2009 | 18040.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços efetuados na modalidade de três averbações de regularização de áreas e desmembramentos, aberturas de matriculas individual, certidões de imóveis e outros conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 15/07/2009 | 2600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Pagamento referente aos serviços de desobstrução de galerias e esgotos nos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 15/07/2009 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130508 | 15/07/2009 | 1449.75 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3410/2009, AE. Nº 1065/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130512 | 15/07/2009 | 10992.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3407/2009, AE. Nº 1051/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130518 | 15/07/2009 | 12111.30 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. CONTRATO Nº 3406/2009, AE. Nº 1045/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090542008 | 0102851 | 16/07/2009 | 74490.00 | 42365296000194 | EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 01(uma) Empilhadeira a Combustão, Frontal de 04 Rodas , destinado ao Departamento de Materiais/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 12/2008- SEDEC, lote nº 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090042009 | 0102853 | 16/07/2009 | 1780.00 | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO - ME | Valor empenhado referente a Locação de cadeiras sem Braço destinado aos Eventos da Rede Municipal de Ensno de acordo com a Licitação na modalidade Carta Convite nº 004/2009, Processo Administrativo nº 2009/045074 correspondente ao Lote de nº 01 conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0070309 | 16/07/2009 | 36337.50 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO, POR UM PERÍODO DE 08 MESES, DE REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), EM RAZÃO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N.º 037/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530265 | 16/07/2009 | 2325.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento de Requisitório de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio nº 170/2009, Tribunal de Justiça da Paraíba - 7ª Vara, ref a ação de cobrança nº 200.2006.019.391-5, autor Marcos Antonio V de Oliveira , honorários advocatícios favorecido: FABIO BRITO FER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480403 | 16/07/2009 | 3200.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de confecção de 100.000 (cem mil) botons adesivos em três cores diferentes (azuis, pretos e vermelhos) os quais serão utilizados para um maior controle de acesso de usuários às dependências do Paço Municipal, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480405 | 16/07/2009 | 1184.85 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ORGANIZAÇÕES POPULARES E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 16/07/2009 | 1335.90 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/CENTRO DE FORMAÇÃO MARGARIDA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 16/07/2009 | 498.50 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 040072009 | 0141614 | 16/07/2009 | 4800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 24/2009, CONVITE Nº 07/09, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009/010376 - SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 16/07/2009 | 885.22 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS TIPO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATENDENDO NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 040072009 | 0141615 | 16/07/2009 | 4800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 24/2009, CONVITE Nº 07/09, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009/010376 - SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141616 | 16/07/2009 | 2279.10 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 082/2009. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 16/07/2009 | 1277.50 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO COLOCAÇAO DE REVESTIMENTO FUMÊ G - 20, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 16/07/2009 | 6700.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) LUGARES, 02 (DUAS) TV, DVD, SOM DE CD GELADEIRA ELETRICA E WC, ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130519 | 16/07/2009 | 24094.80 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM UNIDADES DA SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 01372009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141618 | 16/07/2009 | 300.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM TOTEM DO RESTAURANTE POPUPLAR, UNIDADE DESTA SECRETARIA, ATENDENDO NECESSIDADE DA DSAN/SEDES., CONFORME APCS Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 16/07/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080283 | 16/07/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 16/07/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170223 | 16/07/2009 | 34194.32 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTOS YAMAHA/YBR DO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO Nº 60/2005, ADITIVO Nº 07/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110400 | 16/07/2009 | 39.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESDESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2009 A 05/06/09, CONFORME MEMORANDO Nº 1393/09-DEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170222 | 16/07/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141617 | 16/07/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180581 | 16/07/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392366 | 16/07/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291056 | 16/07/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400209 | 16/07/2009 | 15853.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410296 | 16/07/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110399 | 16/07/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 16/07/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 16/07/2009 | 100863.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102852 | 16/07/2009 | 1644.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DADF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102854 | 16/07/2009 | 0.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DADF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102855 | 16/07/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102856 | 16/07/2009 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº DAS PENDENCIAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2007, JUNHO/2007 E FEVEREIRO/2008, CONFORME MEMORANDO Nº 1377/DEAD E REQUERIMENTO Nº 237/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090302 | 16/07/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 16/07/2009 | 3825.00 | 00017816289987 | JORGE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/036700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 16/07/2009 | 8525.00 | 00035595299304 | JOSE MAURILIO BARROSO FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/086744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0510235 | 16/07/2009 | 6375.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO, POR UM PERÍODO DE 08 MESES, DE REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), EM RAZÃO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N.º 038/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480404 | 16/07/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 16/07/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 16/07/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520199 | 16/07/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DADF. VENCIMENTO 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170218 | 16/07/2009 | 1201.00 | 10300965000153 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | PENDRIVE DE 2GB DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170219 | 16/07/2009 | 552.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | PÃO DE SEDA DE 100GRAMAS,FATIA DE FIAMBRE DE 25 GRAMAS,FATIA DE QUEIJO DE 25 GRAMAS,REFRIGERANTE EM LATA DE 330 ML,CHOCOLATE,FRUTA(MAÇÃ).DESTINADO A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170220 | 16/07/2009 | 3102.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CALÇAS DE TERBRIM CONFORME ESPECIFICAÇOES NO ITEM 1 DA PROPOSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170221 | 16/07/2009 | 2320.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FOLHAS OFICIO IMPRESSAS,FORMATO:A4,C/ 3x0 CORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400208 | 16/07/2009 | 38.22 | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARÃES | Valor ref. a uma diaria com a finalidade de transportar facilitadoras para formação da equipe e do Conselho OD de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 070012008 | 0410297 | 17/07/2009 | 62999.97 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO IMÓVEL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2008 EM ANEXO. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 17/07/2009 | 18.73 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795 - 2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - PB DIA 17/07/2009, PARA PEGAR OS DOCUMENTOS DO PROJETO COMPRA DIRETA DA DIRETORIA DE SEGURANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480406 | 17/07/2009 | 490.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática para ser utilizado na impressora a laser HP Office Jet PROL LT 590 da Divisão de Atos Oficiais desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291058 | 17/07/2009 | 4800.00 | 07931549000149 | WALTER VICENTE DA SILVA | O valor empenhado refere-se a locação de tendas, a serem utilizadas durante o evento de Comemoração de 14 anos da 1ª Igreja Batista do Valentina I, que acontecerá no período de 15 à 18 de Julho de 2009, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291059 | 17/07/2009 | 4850.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pela Junta de Serviço Militar, Sub Prefeitura de Tambaú e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291060 | 17/07/2009 | 3200.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção elétrica, a ser realizada no Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 17/07/2009 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitório de Pequeno Valor - RPV, conforme documento enviado pelo tribunal de Justiça - 8ª Vara, referente ao Processo n. 200.2007.748308-5, favorecido COESA ENGENHARIA LTDA - honorários advocatícios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272008 | 0060365 | 17/07/2009 | 7243.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 130/2009, PREGÃO Nº27/2008, OFÍCIO Nº 094/2009-COPEL, DESTINADO AO DEMAM, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: TELHA MAXIPLAC (3,00 X 1,06) - 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090303 | 17/07/2009 | 4832.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Aquisição de peças para motosserras e roçadeiras, conforme solicitação contida nos memorandos nº 58, 59, 87 e 104/2009/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102858 | 17/07/2009 | 300.00 | 00006084504485 | ANGELICA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Maio/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102859 | 17/07/2009 | 300.00 | 00008444279420 | MARCELLE GUEDES FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Abril/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070072007 | 0102863 | 17/07/2009 | 6127.09 | 08711170000196 | ADCRUZ - IND. E COM. LTDA | Valor empenhado referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 24/2007 para contratação de serviços de recuperação do imóvel situado na Rua Cidade de Jericó, s/n, Loteamento Cidade Verde - Bairro das Indústrias - João Pessoa - PB, conforme Tomada de Preços | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110401 | 17/07/2009 | 750000.00 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN( Reajustamento de Medições) CONTA BANCARIA - B. BRASIL | 01292009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 17/07/2009 | 359.52 | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 diárias , para representar o Coordenador da PROBECK Fernando Moura no evento da comemoração dos 150 anos do Teatro Minerva , na Cidade de Areia/PB, nos dias 20,21,22 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102857 | 17/07/2009 | 45722.22 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQSUISA E A EXTENSÃO | Valor empenhado referente aos serviços prestados para Implantação de um Curso Preparatório para Exames Vestibulares " Rumo a Universidade " a ser ofertado aos servidores da PMJP-PB, bem como aos alunos oriundos de Escolas Públicas pertencente `a com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102860 | 17/07/2009 | 483.88 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia-DF para Participar dos Encontros Regionais sobre Exames Nacionais Externos do PROJOVEM URBANOS, conforme a Proposta e Concessão de Dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102861 | 17/07/2009 | 483.88 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia-DF para Participar dos Encontros Regionais sobre Exames Nacionais Externos do PROJOVEM URBANOS, conforme a Proposta e Concessão de Dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102862 | 17/07/2009 | 87264.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisiçao de 96.960 ( noventa e seis mil novecentos e sessenta ) creditos para Cartão Passe Legal ( estudante), destinados aos Estagiarios da UFPB do Projeto ' Apoio Pedagogico as Atividades de Leitura, conforme a Ordem de Comp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0102864 | 17/07/2009 | 19555.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Polpas de Frutas ), correspondente ao Lote de nº 13 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de Ensi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110402 | 20/07/2009 | 154047.81 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apreentadada para o LOTE- 02, através do Recurso ROYALTIES PETROBRÁS, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110403 | 20/07/2009 | 215784.69 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE- 02, através do Recurso Ordinario, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B; BRASIL - AG, 1636-5 C/C. 9511-7 | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110404 | 20/07/2009 | 130000.00 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraelelpipedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa,apresentada para o LOTE-04, através do Recurso CIDE, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. -CONTA BANCARIA - B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110405 | 20/07/2009 | 187466.61 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em diversas ruas da cidade de J. Pessoa, através do Recurso Ordinario, conforme CP 03/2008 da CLS SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 20/07/2009 | 2450.00 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | Valor empenhado para pagamento da taxa de anuidade de 2009, da Associação Nacional de Municipios de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120296 | 20/07/2009 | 2097.80 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Valor empenhado pra pagamento fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, srvidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120297 | 20/07/2009 | 179.76 | 00031858651468 | SIMAO DE ALMEIDA NETO | Valor empenhado para pagamento de 1 (uma) diaria para servidor se deslocar até a cidade de Pombal - Pb para participar das festividades dos 147 anos de elevação de Pombal a categoria cidade, bem como dos seus 311 anos de fundação. Como também fazer o plan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120298 | 20/07/2009 | 37.46 | 00004662031443 | JOAO PAULO CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento de 1 (uma) diaria para motorista se deslocar até a cidade de Pombal- Pb conduzindo servidor para participar das festividades daquele Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 20/07/2009 | 286.56 | 00072755113715 | FERNANDO DE CASTRO SILVA | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diária para a Cidade de Brasilia/DF, para participar do treinamento no Aplicativo Sisreg no Módulo Internação, conforme MEMO/DR/SMS Nº 294/2009, Proposta de Concessão de Diarias de Viagem nº 076/2009 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130525 | 20/07/2009 | 2738.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 119 Rolo Cordão de Agave, 400g Caseiro.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 20/07/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 20/07/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141634 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001230119493 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141639 | 20/07/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 20/07/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 20/07/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 20/07/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141647 | 20/07/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 20/07/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 20/07/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141650 | 20/07/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 20/07/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 20/07/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 20/07/2009 | 150.00 | 00006569947460 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 20/07/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 20/07/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 20/07/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 20/07/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 20/07/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 20/07/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 20/07/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 20/07/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 20/07/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 20/07/2009 | 150.00 | 00008603728470 | GEOALES JOSE NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 20/07/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 20/07/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090304 | 20/07/2009 | 150.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Pagamento referente a locação de equipamento de som ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090305 | 20/07/2009 | 14351.23 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Recuperação de barracas danificadas por queda de árvore no Parque Solón de Lucena, conforme Contrato nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 20/07/2009 | 1797.60 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05( Diárias ) para a Secretária de Planejamento para tratar de projetos de interesses desta Secretaria , nos Ministérios das Cidades , e da Ciencia e Tecnologia apartir do dia 22/07 a 27/07/2009 conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060366 | 20/07/2009 | 1385.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 000094/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000129/2009, DESTINADO À DIDARQ/SEAD (DOCUMENTOS EM ANEXO).CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: EXTINTOR (CO²) 6KG - COMPLETO E INSTALADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001213879418 | MARCIO FRAGNAN DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIGILANCIA PARA ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DO ALTO DO MATEUS, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001384475435 | CESAR JUNIO FERREIRA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO AO PROJETO BEIRA DA LINHA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141629 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005937261461 | DIOZEMAR COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141630 | 20/07/2009 | 465.00 | 00068985401491 | ALESSANDRA MARCIA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A IGREJA BATISTA GENESIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001111542430 | FABIO DA SILVA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO A CASA PEQUENO DAVI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130522 | 20/07/2009 | 3987.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a quisição de 90 Rolo de Cordão de Agave, 400g Marca: Caseiro, 75 Rolo de Cordão de Algodão, Branco, 350m Marca: Caseiro, 150 Rolo de Cordão de Nylon p/ Empalagem, 200 Metros Marca: Als, 180 Rodo de Fibra e Borrcha Dupla, 30cm C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130523 | 20/07/2009 | 3704.53 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 150 Rolo de Cordão Nylon P/Embalagem, 200m Marca: Als, 113 Rodo de Fibra e Borracha Dupla, 30cm C/Cabo de Aluminio Marca: Brasil e 225 Rodo de Fibra e Borracha Dupla, 60cm C/Cabo de Aluminio Marca: Brasil, para Ma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130524 | 20/07/2009 | 5632.95 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 75 Rolo de Cordão de Agave, 400g Marca: Caseiro, 36 Rolo de Cordão de Algodão, Branco, 350m Marca: Caseiro, 225 Rolo de Cordão de Nylon p/ Empalagem, 200 Metros Marca: Als, 225 Rodo de Fibra e Borrcha Dupla, 30cm C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130526 | 20/07/2009 | 11445.63 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 740 Rolo Cordão de Agave, 400g Marca: Caseiro.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0510236 | 20/07/2009 | 1045.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM - CONFORME CONTRATO Nº 46/2008, ADITIVO Nº 01/2009, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 02 DEMAIO DE 2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410298 | 20/07/2009 | 450.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (COROAS DE FLORES E ORNAMENTAÇÃO DA URNA). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400210 | 20/07/2009 | 44.96 | 00080467628491 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | Valor ref. a 02 (duas) diarias para o Sr. Gilvan Vieira da Silva, mat. 01.642-0 e que estar a disposição desta Secretaria com Motorista e devera transportar a equipe do Movimento de Mulheres do campo para a cidade de Soledade-PB para que a mesma participe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040492007 | 0530268 | 20/07/2009 | 20000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 015538/2009 E EMPENHO Nº 530011/2009 DO CONTRATO Nº184/2007 (ADITIVO Nº 02) ORIGINADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2007, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS TELECENTROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530269 | 21/07/2009 | 359.52 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA/DF, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520200 | 21/07/2009 | 81.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530270 | 21/07/2009 | 96.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 21/07/2009 | 95.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480409 | 21/07/2009 | 107.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480408 | 21/07/2009 | 256.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DO SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NºS 18886/09TS E 18887/09TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480407 | 21/07/2009 | 41.14 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, FATURA Nº 170389540354, (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060367 | 21/07/2009 | 500.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080286 | 21/07/2009 | 397.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 21/07/2009 | 1845.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120299 | 21/07/2009 | 3900.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | Valor empenhado para pagamento de locação de um caminhão F- 4000, destinado ao transporte das mudas e ferramentas do plantio urbano dentro do Programa João Pessoa Verde para o Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100632009 | 0130528 | 21/07/2009 | 45825.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO, LICENCIADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, GERADOR PRÓPRIO, MICROFONE C/FIO E S/FIO, GRAVADOR DE MD E LEITOR DE MP3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 21/07/2009 | 6439.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PLACA TIPO CAIXA COM ILUMINAÇÃO INTERNA NO FORMATO 2 X 1M , ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO E BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 21/07/2009 | 420.00 | 00002337342441 | SANDRA MAGDA ARAUJO DE ALMEIDA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA I CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA A REDE DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES (CEAV), ATENDENDO CONVENIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 21/07/2009 | 420.00 | 00033576521453 | MIRIAN ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO 3º MÓDULO DE PARA A REDE DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES (CEAV), ATENDENDO CONVENIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 21/07/2009 | 1160.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 21/07/2009 | 1883.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CHAVE PARA FECHADURA DE CILINDRO, CHAVES PARA ARMARIO, CHAVES PARA DIVISÓRIA TUBULAR E CÓPIAS DIVERSAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090306 | 21/07/2009 | 377.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102877 | 21/07/2009 | 1812.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1200-9) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102878 | 21/07/2009 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102880 | 21/07/2009 | 5089.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130529 | 21/07/2009 | 4319.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120301 | 21/07/2009 | 158.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110408 | 21/07/2009 | 549.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410299 | 21/07/2009 | 119.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400211 | 21/07/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291080 | 21/07/2009 | 348.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392406 | 21/07/2009 | 43.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180590 | 21/07/2009 | 83.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141737 | 21/07/2009 | 463.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170224 | 21/07/2009 | 433.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CON.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 21/07/2009 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 21/07/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 21/07/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 21/07/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 21/07/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 21/07/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 21/07/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 21/07/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 21/07/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 21/07/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 21/07/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 21/07/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 21/07/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 21/07/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 21/07/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 21/07/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 21/07/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 21/07/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 21/07/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 21/07/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 21/07/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 21/07/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 21/07/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 21/07/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 21/07/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 21/07/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 21/07/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 21/07/2009 | 100.00 | 00028078837453 | MANOEL FLOREANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 21/07/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 21/07/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 21/07/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 21/07/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 21/07/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 21/07/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 21/07/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 21/07/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 21/07/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 21/07/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 21/07/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 21/07/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 21/07/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 21/07/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 21/07/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 21/07/2009 | 150.00 | 00091713552434 | MARIA DAS DORES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 21/07/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 21/07/2009 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 21/07/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 21/07/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100722007 | 0130527 | 21/07/2009 | 6496.00 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, ( ROTAS DIVERSAS ), CONFORME CONTRATO Nº 1338/2007, AE, PREGÃO PRESENCIAL 072/2007 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120300 | 21/07/2009 | 7639.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Computadores, Notebook, Impressoras e Estabilizadores destinados aos setores das diretorias e gabinete do Secretario da SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110406 | 21/07/2009 | 50000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-02, atravérs do Recurso Ordinário, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102865 | 21/07/2009 | 20230.00 | 07039532000181 | ASP | Valor empenhado referente aquisição de material de consumo (Cartucho de Tonner Preto), de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. 2009/035266, correspondente ao lote de nº. 05 do Contrato nº. 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102866 | 21/07/2009 | 100743.50 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Cartucho de Tonner TN - 350) para Impressora de Fax Brother 2820, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. 2009/035266, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102867 | 21/07/2009 | 85150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Tinta original e Máster Original de fábrica) para Duplicador Ricoh Printport JP-730 e JP-735, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102868 | 21/07/2009 | 227450.00 | 05928203000247 | OMEGTI - COM. DE INFORM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Kit de Manutenção e Cartucho de Tonner) para Xérox Phaser 550 e Xérox Phaser 3428, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. 2009/03526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102869 | 21/07/2009 | 19401.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Tinta Gestetner 100ml, Máster Gestetner CPMT 13,580G, Tinta Gestetner 500ml e Máster Gestetner CPMT 17,550G) para Duplicador 5455-A3 e Duplicador 5308, de acordo com a Licitação na Modalidade Pre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090622008 | 0102876 | 21/07/2009 | 165450.00 | 09557435000106 | E-DUC SOLUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, (Software Visual Class, Software Geracd e Livro Visual Class) para ampliação do projeto Visual Class, correspondente ao Lote 01, destinados aos laboratórios das Escolas da Rede Municipal de Ensi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102881 | 21/07/2009 | 172071.70 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Printhed - Cartucho de Tinta HP 88-XL) para Impressora HP Officejet Pro L7590, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. 2009/035266, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0102882 | 21/07/2009 | 226648.70 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo (Cartucho de Tonner, Cartucho do Cilindro HP Fotocondutor e Cartucho HP Preto e Colorido), de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 09014/2009, Processo Administrativo nº. 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0102872 | 21/07/2009 | 118629.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, (Aquisição de Ferramentas, Elétricos, Hidráulicos, e de Alvenarias) correspondente aos Lotes de nº. 03, 08, 14, 15, 31, e 45 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0102874 | 21/07/2009 | 133811.96 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, (Aquisição de Ferramentas, Elétricos, Hidráulicos, e de Alvenarias) correspondente aos Lotes de nº 09, 19, 22, 33 e 39 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090412007 | 0102883 | 21/07/2009 | 58599.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de Tendas, que entre si celebram o Município de João Pessoa e a SEDEC destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial de nº. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110407 | 21/07/2009 | 42000.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços de Lavagem , Aspiração e Lubrificação de veiculos leves e pesados pertencentes a Frota da Prefeirtura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 14/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0102870 | 21/07/2009 | 127702.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Abacaxi, Banana, Laranja e Limão ), correspondente ao Lote de nº 11 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0102871 | 21/07/2009 | 106076.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Verduras e legumes ), correspondente ao Lote de nº 20 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de En | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0102873 | 21/07/2009 | 30580.88 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Pão Frances e Doce ), correspondente ao Lote de nº 22 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, destinado aos CREIS da Rede Municipal de En | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102875 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102879 | 21/07/2009 | 420.24 | 00018135870434 | VALMIRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 03 (tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a c Cidade de Natal - RN para participar do Curso de Educação Fisica Desenvolvimentista, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102885 | 22/07/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Lo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102886 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102887 | 22/07/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Lo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102888 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel superior correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102892 | 22/07/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102893 | 22/07/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102894 | 22/07/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102895 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel superior correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102896 | 22/07/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102897 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102898 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel superior correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102899 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102900 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102901 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102902 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel superior correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102903 | 22/07/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel medio correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102904 | 22/07/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102905 | 22/07/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102906 | 22/07/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102907 | 22/07/2009 | 900.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102908 | 22/07/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel medio correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102909 | 22/07/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel medio correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102910 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102911 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102912 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102913 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102914 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102915 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102916 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102917 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102918 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102919 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102920 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102921 | 22/07/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072008 | 0102884 | 22/07/2009 | 513006.70 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100541 correspondente a execução de estrutura Metalica e Coberta de 14 ( quatorze ) Quadras Padrão em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 033/2009 da Lici | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESPECIAIS DO CENTRO HISTÓRICO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PROJETOS,MAPEAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080290 | 22/07/2009 | 118000.00 | 00013475312468 | JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de duas esculturas em bronze de Livardo Alves e Manoel José de Lima, "Caixa D'agua ", a serem implantadas no Centro Histórico de João Pessoa/PB , conforme documentação em anexo.Contrato nº 10/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080291 | 22/07/2009 | 1904.60 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de (01) um Capacitor de 45UF +- 15% Marca JL Capacitores; (01) Um Compressor de 36.000 BTU'S para Ar Condicionado Elgin; (04) Quatro Varetas de Solda Marca BRASTAC NASOL; (01) Um Cilindro de Gás Freon 22 V; (01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 22/07/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 22/07/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 22/07/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 22/07/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 22/07/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 22/07/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 22/07/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 22/07/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 22/07/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 22/07/2009 | 150.00 | 00075945258415 | MARIA CHRISTIANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 22/07/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 22/07/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 22/07/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 22/07/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 22/07/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 22/07/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 22/07/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 22/07/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 22/07/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 22/07/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 22/07/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 22/07/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 22/07/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 22/07/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 22/07/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 22/07/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 22/07/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 22/07/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 22/07/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 22/07/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 22/07/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 22/07/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 22/07/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052009 | 0080287 | 22/07/2009 | 2145.50 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | 1- Valor empenhado para fazer frente face ao pagamento de: Motores de 5 CV ; 4 CV; 2 CV ; 1,5 CV- II polos, 380V, 3.500 RPM - alta velocidade - para central de ar condicionado; to | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080288 | 22/07/2009 | 860.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de (02) dois INTERFACE DE VIDEO DE 512MB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080289 | 22/07/2009 | 336.46 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais elétricos conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330052009 | 0080292 | 22/07/2009 | 38800.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Contrato de Elaboração do Projeto Executivo para Implantação de Infra-Estrutura Urbana nos Bairros de Cabo Branco, Tambaú e Manaira em João Pessoa conforme documentação em anexo. Contrato 09/2009 Convite 05/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102891 | 22/07/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110409 | 22/07/2009 | 2685.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DAS PENDENCIAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102889 | 22/07/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PESSOA. VENC. 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102890 | 22/07/2009 | 1049.63 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PESSOA. VENC. 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 22/07/2009 | 254.72 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, TRASLADANDO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLESTIMO SUB -23, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JULHO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 22/07/2009 | 420.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TONER PRETO PARA COPIADORA MARCA: GESTETNER - MOD. 2913 - ORIGINAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES/CENTRO UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170225 | 22/07/2009 | 4650.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | BOINAS DESTINADO A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170226 | 22/07/2009 | 851.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SANDUÍCHES PÃO DE FORMA COM QUEIJO DESTINADO A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530271 | 23/07/2009 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 23/07/2009 | 1260.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530277 | 23/07/2009 | 53.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530278 | 23/07/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520201 | 23/07/2009 | 114.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520202 | 23/07/2009 | 1313.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 23/07/2009 | 55.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520204 | 23/07/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480410 | 23/07/2009 | 144.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480411 | 23/07/2009 | 1654.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480412 | 23/07/2009 | 70.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480413 | 23/07/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420203 | 23/07/2009 | 108.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420204 | 23/07/2009 | 1238.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420205 | 23/07/2009 | 60.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420206 | 23/07/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400212 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00008708207453 | NALICIA INEZ NEGRÃO BUENO | Valor ref. a palestra para os servidores da Setransp em seu Encontro de Planejamento a se realizar no dia 24.07.2009 no Cecapro Beira Rio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400215 | 23/07/2009 | 224.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 02 (dois) Toldos 6x6 e 20 (vinte) mesas para atender evento externo da Secretaria e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400213 | 23/07/2009 | 8997.12 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria no mes de julho/2009, no total de 2.343 km,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012009 | 0110412 | 23/07/2009 | 1198660.31 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme CP 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 23/07/2009 | 3600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 5(CINCO) ROTEADORES IP LAN/WAN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 109/2007, ADITIVO Nº 04/09, CONVITE Nº 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103001 | 23/07/2009 | 5931.52 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha - 145 Bloco 08 Agua Fria - Nesta Capital, destinado ao funcionamento das Instalações de Equipamentos da TV Cidade , correspondente ao meses de Junho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 23/07/2009 | 2421.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 23/07/2009 | 27740.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070316 | 23/07/2009 | 1174.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 23/07/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080293 | 23/07/2009 | 442.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080294 | 23/07/2009 | 5074.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080297 | 23/07/2009 | 214.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080298 | 23/07/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060368 | 23/07/2009 | 661.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060369 | 23/07/2009 | 7581.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060370 | 23/07/2009 | 321.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060371 | 23/07/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102922 | 23/07/2009 | 561.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102926 | 23/07/2009 | 9938.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102927 | 23/07/2009 | 113865.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102944 | 23/07/2009 | 127.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102999 | 23/07/2009 | 4821.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103000 | 23/07/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090307 | 23/07/2009 | 435.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090308 | 23/07/2009 | 4985.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090311 | 23/07/2009 | 211.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090312 | 23/07/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110410 | 23/07/2009 | 634.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110411 | 23/07/2009 | 7274.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110416 | 23/07/2009 | 308.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110417 | 23/07/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120302 | 23/07/2009 | 203.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120303 | 23/07/2009 | 2332.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120304 | 23/07/2009 | 98.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120305 | 23/07/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130530 | 23/07/2009 | 5343.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130531 | 23/07/2009 | 61222.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130534 | 23/07/2009 | 2592.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130536 | 23/07/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170227 | 23/07/2009 | 851.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170228 | 23/07/2009 | 9750.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170229 | 23/07/2009 | 412.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170230 | 23/07/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141776 | 23/07/2009 | 698.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141777 | 23/07/2009 | 8002.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141792 | 23/07/2009 | 2070.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141793 | 23/07/2009 | 338.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141794 | 23/07/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180594 | 23/07/2009 | 89.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180595 | 23/07/2009 | 1020.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180597 | 23/07/2009 | 43.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180598 | 23/07/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392422 | 23/07/2009 | 55.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392432 | 23/07/2009 | 631.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392433 | 23/07/2009 | 26.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392434 | 23/07/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291094 | 23/07/2009 | 502.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291095 | 23/07/2009 | 5755.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291102 | 23/07/2009 | 243.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291103 | 23/07/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400214 | 23/07/2009 | 139.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400216 | 23/07/2009 | 1593.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400217 | 23/07/2009 | 67.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400218 | 23/07/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410300 | 23/07/2009 | 71.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410301 | 23/07/2009 | 813.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410302 | 23/07/2009 | 26.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410303 | 23/07/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102937 | 23/07/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102939 | 23/07/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102940 | 23/07/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102942 | 23/07/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102943 | 23/07/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102945 | 23/07/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102946 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102947 | 23/07/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102948 | 23/07/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102949 | 23/07/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102950 | 23/07/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102951 | 23/07/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102952 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102953 | 23/07/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102954 | 23/07/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102955 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102956 | 23/07/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102957 | 23/07/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102958 | 23/07/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102959 | 23/07/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102960 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102961 | 23/07/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102962 | 23/07/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102963 | 23/07/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102964 | 23/07/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102965 | 23/07/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102966 | 23/07/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102967 | 23/07/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102969 | 23/07/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102971 | 23/07/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102973 | 23/07/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102975 | 23/07/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102977 | 23/07/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102979 | 23/07/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102980 | 23/07/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102982 | 23/07/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102983 | 23/07/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102984 | 23/07/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102985 | 23/07/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102986 | 23/07/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102988 | 23/07/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102989 | 23/07/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102990 | 23/07/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102991 | 23/07/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102992 | 23/07/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102994 | 23/07/2009 | 7787.40 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado referente ao Material de Consumo de acordo com a Ordem de Compra de nº 0032/2009, Processo de Aquisição 2009/058069 destinado a Manutenção e Limpeza do Parque Aquatico para os alunos da Rede Municipal de Ensino Projeto 2º Tempo, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102995 | 23/07/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102996 | 23/07/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102997 | 23/07/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102998 | 23/07/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022005 | 0080295 | 23/07/2009 | 55042.94 | 00813800000121 | INTERSAT IMAGENS DE SATELITE LTDA | Pagamento imagem de satelite ref.a área geográfica do municipio de João Pessoa-PB , localizada entre as coordenadas geográficas 8°, 07s e 34° 52W , tudo em conformidade com o termo de referencia e proposta do fornecedor incluso no Proc.de Inexigibilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090309 | 23/07/2009 | 1394262.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar -CECAF na cidade de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090310 | 23/07/2009 | 525873.72 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/pb, conforme concorrência de nº 03/2009, Processo Administrativo de nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080296 | 23/07/2009 | 419.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais para manutenção do gabinete da secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530274 | 23/07/2009 | 5900.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento de aquisição de material de informatica - tonner para as impressoras, a fim de atender a demanda dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530275 | 23/07/2009 | 2730.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | para pagamento de aquisição de material de consumo - graficos - com a finalidade de enviar as correspondencias para os contribuintes - por meio da Divisao de Arrecadação e Finanças DAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530276 | 23/07/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009SEFIN/DEOF, de 18/02/2009, da PMJP-PB, Proc n. 200.2009.008.839-0, para deposito em conta judicial, tendo como favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - pagamento de aluguel imovel localizado a Av Corema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530273 | 23/07/2009 | 28838.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça conforme convênio n. 11/2009 - firmando entre o Município e o Tribunal de Justiça, conforme relatório emitido pelo SISCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 23/07/2009 | 50.70 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, REFERENTE AO PAGTº DA PARCELA ÚNICA ANUAL DA CLAUSULA NONA-DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO SR?PB-0006/08-00 FIRMADO ENTRE O DNIT E A PMJP, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 23/07/2009 | 2281.68 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, REFERENTE AO PAGTº DA PARCELA ÚNICA ANUAL DA CLAUSULA NONA-DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO SR?PB-0005/08-00 FIRMADO ENTRE O DNIT E A PMJP, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040042009 | 0291096 | 23/07/2009 | 3800.00 | 00020338856404 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES | O valor empenhado refere-se aos serviços de treinamento e consultoria, a ser utilizado no I Workshop sobre a Padronização de Eventos pela PMJP, de acordo com a licitação de modalidade Inexigibilidade de nº 04004/2009 e Ordem de Serviço de nº 0127/2009. Es | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291097 | 23/07/2009 | 324.10 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291098 | 23/07/2009 | 765.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291099 | 23/07/2009 | 168.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291100 | 23/07/2009 | 5625.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 250 pessoas, a ser servido durante a abertura do evento: "Mulher e Democracia", que acontecerá no período de 28 à 30 de Julho de 2009, na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes. O referi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291101 | 23/07/2009 | 930.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoço para 60 pessoas que fazem parte da comissão organizadora do evento: "Mulher e Democracia", que acontecerá no dia 29 de Julho de 2009. O referido evento acontecerá na Estação Cabo Branco - Ciências, Cul | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 23/07/2009 | 90.00 | 00028554108434 | JOAO TORQUATO DE LIMA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE 01 (UMA) OFICINA COM TEMA " COOPERATIVA", JUNTO A COMUNIDADE PAULO AFONSO, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0198523-88/2006 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 23/07/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 23/07/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 23/07/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 23/07/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 23/07/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 23/07/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 23/07/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 23/07/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 23/07/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 23/07/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 23/07/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 23/07/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 23/07/2009 | 100.00 | 00046815937453 | ROSEMERE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 23/07/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110418 | 23/07/2009 | 100000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O vlor empenhado, refere-se a pavimentação e drenagem do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 032006 da SEPLAN, Contrapartida do Contrato de Repasse 0176536-78/2005/MTUR/CAIXA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130532 | 23/07/2009 | 39644.62 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO 002/2009 DE 25% AO CONTRATO Nº 571/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME AE Nº 411/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130533 | 23/07/2009 | 90000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 130015/2009, REFERENTE AO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-SMS/SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100122007 | 0130535 | 23/07/2009 | 1614.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130085/2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 1514/2007 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 991218311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102987 | 23/07/2009 | 90.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) Trena de precisão fita metalica de 8,0m de acordo com a Ordem de Compra de nº 0033/2009, Processo de Aquisição nº 2009/061428 destinado ao Setor de Engenharia/SEDEC , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110413 | 23/07/2009 | 2745.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material a serem usados na confecção dos gradis e,canteiros existentes no Parque Solon de Lucena e serviços de solda desta Secretaria, conforme Mem.98/2009 da DMC/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110414 | 23/07/2009 | 1562.09 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças peças para revisão dos 20.000km do Caminhão Pipa de placa MOI- 6297, prefixo CPP 01, pertencente a esta Esta Edilidade, conforme Mem. 068/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110415 | 23/07/2009 | 602.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a mão-de-obra para revisão de 20.000km do Caminhão Pipa, placa MOI-6297, prefixo CPP 01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 068/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110419 | 23/07/2009 | 1846.85 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 48(quarenta e oito) Tábuas de 4.5m para execução dos serviços da Carpintaria desta Secretaria, conforme Mem. 93/2009 da DMC/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110420 | 23/07/2009 | 1661.70 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado refere-se a mão de obra para revisão de 35.000 Km e reposição de peças danificadas no veículo mercedes bens de placa MOG-5187, prefíxo CBA-02 pertencente a esta Edilidade, conforme Memo nº 069/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0102923 | 23/07/2009 | 61612.70 | 08786003000104 | IRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos CREIs da Rede Pública Municipal de João Pessoa, conforme Lote nº. 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09063/2008, Ordem de Compra nº. 91/2009, Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102924 | 23/07/2009 | 450.00 | 00097188581720 | MÔNICA DE SOUZA SERRANO MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de nivel medio correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102925 | 23/07/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102928 | 23/07/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102929 | 23/07/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102930 | 23/07/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102931 | 23/07/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102932 | 23/07/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102933 | 23/07/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102934 | 23/07/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102935 | 23/07/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102936 | 23/07/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102938 | 23/07/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102941 | 23/07/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102968 | 23/07/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102970 | 23/07/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102972 | 23/07/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102974 | 23/07/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102976 | 23/07/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102978 | 23/07/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102981 | 23/07/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102993 | 23/07/2009 | 3750.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA-ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES | Valor empenhado referente ao material de consumo como: Padrões de Handebol masculino e feminino com a logomarca, de acordo com a Ordem de Compra nº 0035/2009, Processo de Aquisição 2009/064327 destinados aos Alunos da Escolas Municipais Castro alves e J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0103002 | 23/07/2009 | 8400.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo como: ( Pasta Oficio Transparente ), de acordo com o Lote 25 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, Processo Administrativo nº 2008/078397, 2009/055836 destinado as Escolas da Rede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142009 | 0103003 | 23/07/2009 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Lavagem ,Aspiração e Lubrificação dos Veiculos pertencente a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial de nº 09014/2009, Processo 1179/09, 1492/09 Memo de nº 105/2009- SEIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103004 | 24/07/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103005 | 24/07/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103006 | 24/07/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103007 | 24/07/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103008 | 24/07/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103009 | 24/07/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103010 | 24/07/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103011 | 24/07/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103012 | 24/07/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103013 | 24/07/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103014 | 24/07/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103015 | 24/07/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103016 | 24/07/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103017 | 24/07/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103018 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103019 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103020 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103021 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103022 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103023 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103024 | 24/07/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103025 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103026 | 24/07/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103027 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103028 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103029 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103030 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103031 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103032 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103033 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103034 | 24/07/2009 | 6600.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente aquisição de 330 ( trezentos e trinta ) Camisas para o Fardamento destinados aos Alunos do Convenio de nº 002/06 do Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia junto a Funetec, conforme Memo de nº 076/2009, Ordem de Compra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103035 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103036 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103037 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103038 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103039 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103040 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103041 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103042 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103043 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103044 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103045 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103046 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103047 | 24/07/2009 | 6750.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 002/2009 , Processo Administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103048 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103049 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103050 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103051 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103052 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103053 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103054 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103055 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103056 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103057 | 24/07/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103058 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103059 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103060 | 24/07/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103061 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103062 | 24/07/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103063 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103064 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103065 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103066 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103067 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103068 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103069 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103070 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103071 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103072 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103073 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110421 | 24/07/2009 | 2794.71 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para revisão de 35.000Km no veículo Mercedes Bens, de placa MOG-5187, prefixo CBA-02 pertencente a esta Edilidade, conforme Memo nº 069/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110422 | 24/07/2009 | 60000.00 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se Implantação , Restauração e Itinerário de transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006 da SEPLAN( Reajustamentro de medições) CONTA BANCARIA - B, BRASIL - A | 01292009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480414 | 24/07/2009 | 720.00 | 00022278486349 | ZENIVAL CARVALHO DE ALENCAR | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para 02 (duas) apresentações artísticas, destinadas ao evento Cultural Popular, promovido pelo Conselho Gestor da Praça da Esperança do Colinas de Sul, que acontecerá nos dias 24 e 25/07/2009 na praça da Esper | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530279 | 24/07/2009 | 247.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requesitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 039/2009, emitido pelo Tribunal de Justiça da Paraiba - referente a Ação Ordinaria do processo n. 200.1998.010190-7, favorecido JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA - Honorarios advocatícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080299 | 24/07/2009 | 2105.60 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de expediente para está secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080301 | 24/07/2009 | 257.60 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de (07) sete placas em aço inox medindo 35cm x 8cm com superposição de um circulo de acrilico de 12 cm de diametro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330072009 | 0080300 | 24/07/2009 | 143500.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do contrato a elaboração dos projetos de infra-estrutura das comunidades Saturnino de Brito, Citex, São Geraldo e Maria de Nazaré em João Pessoa. Contrato N°11/2009 e Carta Convite N°07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060373 | 24/07/2009 | 3600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES IP LAN/WAN ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 109/2007 - ADITIVO Nº 04/2009, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. (DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060374 | 24/07/2009 | 56036.40 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPORTE TÉCNICO DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012008 | 0141796 | 24/07/2009 | 48462.56 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE CONFECÇÃO - POLO I NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007/057095 E CIONTRAT | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 24/07/2009 | 63.68 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO A DIRETORA DA DISAN SRª YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MESA TÉCNICA DO MINIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 24/07/2009 | 127.36 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, NOS DIAS 25 E 26/07/20009, TRANSLADANDO OS ATLETAS PARA O GRAN PRI DE GOAL - BALL DA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 24/07/2009 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTES DO PETI QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410304 | 24/07/2009 | 590.00 | 00001042295433 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410306 | 24/07/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410307 | 24/07/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410308 | 24/07/2009 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410309 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410310 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410311 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00097212156604 | MARIANGELA DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410312 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410313 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410314 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TECNICA CONTRATADA DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410315 | 24/07/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410305 | 24/07/2009 | 1130.00 | 00096475498491 | JAILSON VÉRAS COUTINHO. | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM ZINCO SINALIZADAS COM ADESIVOS DUPLA FACE E 04(QUATRO) FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL A SEREM UTILIZADAS NO DIA DE CAMPO EM AGROECOLOGIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410316 | 27/07/2009 | 309.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A UTILIZAÇÃO NO TREINAMENTO DE IMERSÃO ITOG. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410317 | 27/07/2009 | 600.00 | 08560005000180 | FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DA PARAIBA - FAEPA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA, VISANDO GARANTIR O APOIO LOGISTÍCO E PEDAGÓGICO PARA OS EVENTOS DO CINTURÃO VERDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 28/07/2009 E 04/08/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400219 | 27/07/2009 | 630.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 210 (duzentos e dez) lanches para atender necessidades da Setransp em evento exxterno, conforme documentos anexos de de acordo com contrato de adesão a Registro de Preços 18/08 do pregão Presencial 052/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 27/07/2009 | 2949.29 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DOS SERVIDORES NAILTON RAMALHO E CELIA BARRETO, CONFORME FATURA Nº. 00013875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040172009 | 0141809 | 27/07/2009 | 115500.00 | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRES MIL), CESTAS BASÍCAS DESTINADAS AOS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DISTRIBUIDAS PELA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2009, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS - 2009/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120306 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120307 | 27/07/2009 | 2350.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120308 | 27/07/2009 | 1550.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 27/07/2009 | 2500.00 | 00050414879449 | VERA LÚCIA DE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 78/2008 DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090313 | 27/07/2009 | 5881.11 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 06 do Contrato 01/2008, referente a Construção da Praça de Alimentação 2, Banheiros e Urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa conforme documentação em | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090314 | 27/07/2009 | 7232.86 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 10 do Contrato 01/2008, referente a Construção da Praça de Alimentação 2, Banheiros e Urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa conforme documentação e | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080302 | 27/07/2009 | 12716.69 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cotas do mes de Junho , relativo a participação no consórcio de Desen. Intermunicipal da Area Metropolitana de João Pessoa , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080303 | 27/07/2009 | 255.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de bota de vaqueta p/ segurança c/curto e sapato social para funcionários desta secretária(SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080304 | 27/07/2009 | 2460.50 | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de camisas, calças, saias, meias e jaquetas para a confecção dos fardamentos para os funcionários desta secretária(SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080305 | 27/07/2009 | 419.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais para manutenção do gabinete da secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103084 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Julho/2009, conforme Memorando nº. 46/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060375 | 27/07/2009 | 539.28 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM VIAGEM A BRASÍLIA, A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 023/GABES - DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060376 | 27/07/2009 | 539.28 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM VIAGEM A BRASÍLIA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, SR GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060380 | 27/07/2009 | 719.04 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA, A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 023/GABES - DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 27/07/2009 | 719.04 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA, A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 023/GABES - DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530280 | 27/07/2009 | 127.36 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | pagamento de diarias por conduzir o Coordenador do Contencioso e Assessor Especial para resolver assuntos pertinentes a Procuradoria geral (processo CRC Guimaraes) junto ao Tribunal federal Regional - 5a Região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530281 | 27/07/2009 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | pagamento de diarias para resolver assuntos pertinentes a Procuradoria geral (processo CRC Guimaraes) junto ao Tribunal federal Regional - 5a Região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530282 | 27/07/2009 | 241.94 | 00038034670472 | Ricardo Figueiredo Moreira | pagamento de diarias para resolver assuntos pertinentes a Procuradoria geral (processo CRC Guimaraes) junto ao Tribunal federal Regional - 5a Região - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060377 | 27/07/2009 | 585.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 098//2009 - COPEL, PREGÃO Nº 04013/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000134/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM A DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: CHÁ DE BOLDO (CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060378 | 27/07/2009 | 1286.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 097/2009 - COPEL, PREGÃO Nº 04013/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PASTA A-Z LOMBO ESTREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060379 | 27/07/2009 | 3594.04 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 097//2009 - COPEL, PREGÃO Nº 04013/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM A DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: AGENDA TELEFÔNICA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 27/07/2009 | 1148.52 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO MADRUGA, CONFORME FATURA Nº. 00013879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012009 | 0103113 | 27/07/2009 | 214900.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de (Consultoria - Primeira Parcela), de acordo com a Concorrência nº. 09001/2009, Processo Administrativo nº. 2009/011822, Contrato nº. 099/2009, Ordem de Compra de nº. 155/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 090012009 | 0103120 | 27/07/2009 | 1105000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, (Kit Alfa de Robótica), de acordo com a Concorrência nº. 09001/2009, Processo Administrativo nº. 2009/011822, Contrato nº. 099/2009, Ordem de Compra de nº. 155/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110423 | 27/07/2009 | 1260.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se conserto e manutenção de aparelhos de Ar Condicionados pertencentes a SEINFRA, conforme Mem. 73/2009 da DAF. CONTA BANCARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 27/07/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 27/07/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 27/07/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 27/07/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 27/07/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 27/07/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 27/07/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 27/07/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 27/07/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103074 | 27/07/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103075 | 27/07/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103076 | 27/07/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103077 | 27/07/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103078 | 27/07/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103079 | 27/07/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103080 | 27/07/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103081 | 27/07/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103082 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103083 | 27/07/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103085 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103086 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103087 | 27/07/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103088 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103089 | 27/07/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103090 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103091 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103092 | 27/07/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103093 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103094 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103095 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103096 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103097 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103098 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103099 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103100 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103101 | 27/07/2009 | 600.00 | 00007685455447 | BRUNO DO NASCIMENTO JACOB | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Digitador do Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC Processo Administrativo nº 2009/068327 e documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103102 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103103 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103104 | 27/07/2009 | 600.00 | 00005264768420 | THAYANE JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Digitador do Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC Processo Administrativo nº 2009/068327 e documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103105 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103106 | 27/07/2009 | 600.00 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Digitador do Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC Processo Administrativo nº 2009/068327 e documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103107 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103108 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental, correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103109 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103110 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103111 | 27/07/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103112 | 27/07/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103114 | 27/07/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103115 | 27/07/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103116 | 27/07/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103117 | 27/07/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103118 | 27/07/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103119 | 27/07/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103121 | 27/07/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103122 | 27/07/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103123 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103124 | 27/07/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103125 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103126 | 27/07/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103127 | 27/07/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103128 | 27/07/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103129 | 27/07/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103130 | 27/07/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103131 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103132 | 27/07/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103133 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103134 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103135 | 27/07/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103136 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103137 | 27/07/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103138 | 27/07/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103139 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103140 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103141 | 27/07/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103142 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103143 | 27/07/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103144 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103145 | 27/07/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103146 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103147 | 27/07/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103148 | 27/07/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103149 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103150 | 27/07/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103151 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103152 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103153 | 28/07/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103154 | 28/07/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103155 | 28/07/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103156 | 28/07/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103157 | 28/07/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103158 | 28/07/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103159 | 28/07/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103160 | 28/07/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103161 | 28/07/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103162 | 28/07/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103163 | 28/07/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103164 | 28/07/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103165 | 28/07/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103166 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103169 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103170 | 28/07/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103171 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103172 | 28/07/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103173 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103174 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103175 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103176 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103177 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103178 | 28/07/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103179 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103180 | 28/07/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103181 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103182 | 28/07/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103183 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103184 | 28/07/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103185 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103186 | 28/07/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103187 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103188 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103189 | 28/07/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103190 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103191 | 28/07/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103192 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103193 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103194 | 28/07/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103195 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103196 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103197 | 28/07/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103198 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103199 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103200 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103201 | 28/07/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103202 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103203 | 28/07/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103204 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103205 | 28/07/2009 | 500.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para as despesas com as Alunas da Escola Municipal João Santa Cruz de Oliveira que vão participar das Olipiadas Estudantis Brasileiras que será realizado na Cidade de Poços de Caldas-MG, conforme Oficio d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103206 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103207 | 28/07/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103208 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103209 | 28/07/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103210 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103211 | 28/07/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103212 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103213 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103214 | 28/07/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103215 | 28/07/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103216 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103217 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103218 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103220 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103221 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103222 | 28/07/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103223 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103224 | 28/07/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103225 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103226 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103227 | 28/07/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103228 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103229 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 28/07/2009 | 432.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a mão-de-obra para revisão de 45.000 km do caminhão da galeria de placa MNH- 5872, prefixo CLJV- 01,pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 072/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110425 | 28/07/2009 | 1347.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 45;000 km do caminhão de galeria de placa MNH- 5872, prefixo CLJV-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 072/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130538 | 28/07/2009 | 114.66 | 00022625321415 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diária para a Cidade de Campina Grande/PB, para transportar pacientes para Campina de Grande para consultas, conforme Proposta de Concessão de Diária de Viagem nº 087/2009, Memo. nº 098/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232007 | 0090315 | 28/07/2009 | 2713.20 | 03190356000123 | Guanabara Minera‡Æo Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reajustamento do contrato nº 084/2007, conforme Termo de Apostilamento em anexo, referente a aquisição de 8000 m3 de terra vegetal, destinada aos serviços de paisagismo das praças, avenidas e logradouros da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090316 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00067419879400 | AGAIRTO DIAS ARRUDA | Valor empenhado para fazer face as despesas de adiantamento, com a aquisição de material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090317 | 28/07/2009 | 2500.00 | 00067419879400 | AGAIRTO DIAS ARRUDA | Valor empenhado para fazer face as despesas com adiantamento, referente a serviços Pessoa Jurídica. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400220 | 28/07/2009 | 3440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2000 D, COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS/MÊS PARA AS DUAS MÁQUINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME ITEM Nº 02 DO CONTRATO Nº 82/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060383 | 28/07/2009 | 239.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 28/07/2009 | 188.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 28/07/2009 | 818.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0060382 | 28/07/2009 | 1376.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2.000D COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS/MÊS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ITEM Nº 01 DO CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/2009,NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520205 | 28/07/2009 | 1078.56 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA/DF, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410319 | 28/07/2009 | 54.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400221 | 28/07/2009 | 66.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291132 | 28/07/2009 | 163.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392479 | 28/07/2009 | 20.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180600 | 28/07/2009 | 39.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170231 | 28/07/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130537 | 28/07/2009 | 1935.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120309 | 28/07/2009 | 75.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110426 | 28/07/2009 | 281.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090318 | 28/07/2009 | 179.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103167 | 28/07/2009 | 3210.20 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA ELUCE PINTO E FLAVIANO NASCIMENTO (JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103168 | 28/07/2009 | 2000.00 | 85349504000174 | ZENITRAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA CLIMATIZADA DESTINADO AO CAMPEONATO DE MASTER DE BASQUETE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103219 | 28/07/2009 | 3282.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410320 | 28/07/2009 | 1596.00 | 02213325000188 | Plugnet Comércio e Representações Ltda. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, ESPECIFICADA NO LOTE 03, ITEM 04 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/4 DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410318 | 28/07/2009 | 269.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO TREINAMENTO DE IMERSÃO ITOG. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420207 | 28/07/2009 | 39.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480415 | 28/07/2009 | 47.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520206 | 28/07/2009 | 34.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530283 | 28/07/2009 | 46.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530284 | 29/07/2009 | 1421.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530285 | 29/07/2009 | 257.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530286 | 29/07/2009 | 5485.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520207 | 29/07/2009 | 1034.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520208 | 29/07/2009 | 187.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520209 | 29/07/2009 | 3993.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480416 | 29/07/2009 | 1426.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480417 | 29/07/2009 | 84.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480418 | 29/07/2009 | 258.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480419 | 29/07/2009 | 5506.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480420 | 29/07/2009 | 6131.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420208 | 29/07/2009 | 1190.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420209 | 29/07/2009 | 215.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420210 | 29/07/2009 | 4593.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480421 | 29/07/2009 | 3039.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE XEPEDIENTE , CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480422 | 29/07/2009 | 7720.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE BUFFET E LANCHE P/ 200 PESSOAS, SOB A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MUNICIÍPIOS SO ESTADO DA PARAIBA P/ ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONF. ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410324 | 29/07/2009 | 1390.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR, 01 (UMA) TELA E 23 (VINTE E TRÊS) GRIDE- ESTRUTURA PARA TELA, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DESTINADO À 4.020 (QUATRO MIL E VINTE) PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410325 | 29/07/2009 | 725.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA O PROJOVEM, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510238 | 29/07/2009 | 1840.01 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME O PROCESSO DE Nº 005002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480423 | 29/07/2009 | 17645.42 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 17, NORMAL E PNE DE ACORDO COM O CONTRATO N 04/06, CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 29/07/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO PESSOA E A AAPD 4ª PARCELA COM OBEJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 29/07/2009 | 1379.27 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNENCIMENTODE PASSAGENS AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DO SR ALEXANDRE URQUISA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 29/07/2009 | 9115.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AIO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS REPRESENTANTES DO COMITE OLIMPICO (COB) PARA DOR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE CANDIDATURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA OLIMPIADAS ESCOLARES 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103251 | 29/07/2009 | 99474.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103259 | 29/07/2009 | 18043.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103272 | 29/07/2009 | 383908.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090319 | 29/07/2009 | 5445.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090320 | 29/07/2009 | 987.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090321 | 29/07/2009 | 21014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110429 | 29/07/2009 | 8540.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110430 | 29/07/2009 | 1549.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110431 | 29/07/2009 | 32959.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120310 | 29/07/2009 | 2276.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120311 | 29/07/2009 | 413.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120313 | 29/07/2009 | 8787.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130539 | 29/07/2009 | 58666.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130540 | 29/07/2009 | 10641.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130543 | 29/07/2009 | 317200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170232 | 29/07/2009 | 6083.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170233 | 29/07/2009 | 1103.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170234 | 29/07/2009 | 23479.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141813 | 29/07/2009 | 6808.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141814 | 29/07/2009 | 224.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141815 | 29/07/2009 | 1235.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141817 | 29/07/2009 | 26278.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180601 | 29/07/2009 | 1200.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180602 | 29/07/2009 | 217.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180603 | 29/07/2009 | 4634.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392489 | 29/07/2009 | 627.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392490 | 29/07/2009 | 113.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392496 | 29/07/2009 | 2420.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291134 | 29/07/2009 | 4941.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291135 | 29/07/2009 | 896.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291138 | 29/07/2009 | 19069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400222 | 29/07/2009 | 7968.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410321 | 29/07/2009 | 1646.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410322 | 29/07/2009 | 298.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410323 | 29/07/2009 | 6355.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 29/07/2009 | 3121.16 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTE/SENAES Nº 009/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CÓDIGO 380001 - GESTÃO 00001; COM RECOLHIMENTO - CÓDIGO 1880-69. - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 29/07/2009 | 1625.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 02 (DOIS) COFFE-BREAK PARA 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PESSOAS, SENDO UM NA ABERTURA E OUTRO NO ENCERRAMENTO DO VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 29/07/2009 | 24808.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 29/07/2009 | 4500.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 29/07/2009 | 105039.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080307 | 29/07/2009 | 5713.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080308 | 29/07/2009 | 1036.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080310 | 29/07/2009 | 22049.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060384 | 29/07/2009 | 7247.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060385 | 29/07/2009 | 1314.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 27/07/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060386 | 29/07/2009 | 27971.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 043/2009. VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082009 | 0291133 | 29/07/2009 | 1750.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Condicionador de Ar Split Cap. 18.000 Btus da Marca: Fricon e Mod: ACP 18.000, de acordo com Pregão de nº 008/2009 e Ordem de Compra de nº 0101/2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291136 | 29/07/2009 | 640.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de bandeiras, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291137 | 29/07/2009 | 1752.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100742009 | 0130541 | 29/07/2009 | 18900.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com substituição de peças das duplicadoras Copy Printer Gestetner 5309 e 5430, dos Serviços Administrativos Gerais, conforme AE Nº 1181/2009, Contrato nº 3476/2009, Preão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100092008 | 0130542 | 29/07/2009 | 3221.93 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 403,75 kg, de Café em pó torrado e moído, pct. com 250gr. Marca: Puro; para Manutenção dos Serviços Adm. Gerais, conforme AE Nº 1111/2009, Contrato nº 3441/2009, Empresa Decorrente de Adesão Ata de Registro de Pre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por outros motivos | 330022009 | 0080309 | 29/07/2009 | 118000.00 | 00013475312468 | JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL | Valor empenhado para pagamento de aquisição de duas esculturas em bronze de Livardo Alves e Manoel José de Lima, "Caixa D'agua " a serem implantadas no centro histórico de João Pessoa-PB , conforme Contrato nº 10/2009 SEPLAN e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110427 | 29/07/2009 | 500000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empénhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da cidade de joão Pessoa, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120312 | 29/07/2009 | 600.00 | 00070822166453 | ALICE MARACAJA COUTINHO NETA | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem em cadeiras da SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040392008 | 0110428 | 29/07/2009 | 16230.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de de fardamento destinado a SEINFRA, conforme Oficio nº 096/2009 e Ordem de Compra e Serviços nº0132/2009 da SEAD, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 29/07/2009 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 29/07/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 29/07/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 29/07/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 29/07/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 29/07/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 29/07/2009 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 29/07/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 29/07/2009 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 29/07/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 29/07/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 29/07/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 29/07/2009 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 29/07/2009 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 29/07/2009 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 29/07/2009 | 150.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 29/07/2009 | 150.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 29/07/2009 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 29/07/2009 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 29/07/2009 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 29/07/2009 | 150.00 | 00003445428409 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 29/07/2009 | 150.00 | 00006391890404 | NELI DE LIMA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 29/07/2009 | 150.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 29/07/2009 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 29/07/2009 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 29/07/2009 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 29/07/2009 | 150.00 | 00082668485487 | WALDILENE DE LIMA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 29/07/2009 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 29/07/2009 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 29/07/2009 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 29/07/2009 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 29/07/2009 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 29/07/2009 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103230 | 29/07/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103231 | 29/07/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103232 | 29/07/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103233 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103234 | 29/07/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103235 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103236 | 29/07/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103237 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103238 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103239 | 29/07/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103240 | 29/07/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103241 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103242 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103243 | 29/07/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103244 | 29/07/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103245 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103246 | 29/07/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103247 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103248 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103249 | 29/07/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103250 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103252 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103253 | 29/07/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103254 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103255 | 29/07/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103256 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103257 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103258 | 29/07/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103260 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103261 | 29/07/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103262 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103263 | 29/07/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103264 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103265 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103266 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103267 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103268 | 29/07/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103269 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103270 | 29/07/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103271 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103273 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103274 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103275 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103276 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103277 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103278 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103279 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103280 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103281 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103282 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103283 | 29/07/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103284 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103285 | 29/07/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103286 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103287 | 29/07/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103288 | 29/07/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103289 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103290 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103291 | 29/07/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103292 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103293 | 29/07/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103294 | 29/07/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103295 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103296 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103297 | 29/07/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103298 | 29/07/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103299 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103300 | 29/07/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103301 | 29/07/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103302 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103303 | 29/07/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103304 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103305 | 30/07/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103306 | 30/07/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103307 | 30/07/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103308 | 30/07/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103309 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103310 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103311 | 30/07/2009 | 360.00 | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103312 | 30/07/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103313 | 30/07/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103314 | 30/07/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103315 | 30/07/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103316 | 30/07/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103317 | 30/07/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103318 | 30/07/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103319 | 30/07/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103320 | 30/07/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103321 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103322 | 30/07/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103323 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103324 | 30/07/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103325 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103326 | 30/07/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103327 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103328 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103329 | 30/07/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103330 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103331 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103332 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103333 | 30/07/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103347 | 30/07/2009 | 133060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103348 | 30/07/2009 | 3160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110432 | 30/07/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110433 | 30/07/2009 | 428947.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110434 | 30/07/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110436 | 30/07/2009 | 106230.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110437 | 30/07/2009 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01 (uma) diária a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF para entregar documentação do Programa Reluz, conforme memo 214/09 da DILUP/Seinfra. C. Bancária- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110438 | 30/07/2009 | 8700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103334 | 30/07/2009 | 118831.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103335 | 30/07/2009 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103337 | 30/07/2009 | 17835.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103338 | 30/07/2009 | 4632.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103339 | 30/07/2009 | 1668217.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103340 | 30/07/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103341 | 30/07/2009 | 1080511.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103342 | 30/07/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103343 | 30/07/2009 | 2286867.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103344 | 30/07/2009 | 856.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103345 | 30/07/2009 | 1319846.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103346 | 30/07/2009 | 941388.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120314 | 30/07/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120315 | 30/07/2009 | 95646.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120317 | 30/07/2009 | 34365.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120318 | 30/07/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130545 | 30/07/2009 | 7444.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130546 | 30/07/2009 | 3293574.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130547 | 30/07/2009 | 230244.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 30/07/2009 | 1762474.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291144 | 30/07/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291145 | 30/07/2009 | 250414.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291147 | 30/07/2009 | 21925.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180605 | 30/07/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180606 | 30/07/2009 | 44312.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180608 | 30/07/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180609 | 30/07/2009 | 6240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480424 | 30/07/2009 | 271.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480425 | 30/07/2009 | 78673.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480429 | 30/07/2009 | 14180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480431 | 30/07/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070323 | 30/07/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070324 | 30/07/2009 | 368462.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070326 | 30/07/2009 | 25025.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 30/07/2009 | 170.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 30/07/2009 | 734.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912158556 E FAT. Nº 3307300315 COM VENCIMENTRO EM 03/08/09, CONFORME DOC. EM ANEXO.( SEFIN) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530287 | 30/07/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530288 | 30/07/2009 | 64381.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530291 | 30/07/2009 | 8320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530293 | 30/07/2009 | 11410.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090323 | 30/07/2009 | 919.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090324 | 30/07/2009 | 221356.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090326 | 30/07/2009 | 109712.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090328 | 30/07/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0090327 | 30/07/2009 | 174600.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Aquisição de mudas destinadas aos serviços de paisagismo das praças, avenidas e ajardinamento de próprios municipais, conforme Contrato nº 35/2009, Pregão nº 11/2009, Itens 02,03,06,09,12,13 e 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080311 | 30/07/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080312 | 30/07/2009 | 357472.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080313 | 30/07/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080315 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080316 | 30/07/2009 | 97415.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080317 | 30/07/2009 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392511 | 30/07/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060387 | 30/07/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060388 | 30/07/2009 | 264723.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060390 | 30/07/2009 | 46870.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060392 | 30/07/2009 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060389 | 30/07/2009 | 1316.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080314 | 30/07/2009 | 1044.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 30/07/2009 | 4851.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170239 | 30/07/2009 | 31635.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO Nº 71/2008, ADITIVO Nº 01/09, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO, UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 30/07/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 30/07/2009 | 58553.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 30/07/2009 | 235.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 30/07/2009 | 116988.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 30/07/2009 | 157097.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 30/07/2009 | 103289.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 30/07/2009 | 2150.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTUCHO HP COLOR F4280, CARTUCHO HP PRETO F4280 E TINTA PARA CARTUCHOS, ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 30/07/2009 | 560.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANNER E FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 30/07/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 30/07/2009 | 3367.48 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 092/2009. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 30/07/2009 | 50220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 30/07/2009 | 4205.00 | 03015340000184 | GRAFICA GLOBO - EDILSON SIMOES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) TIPO CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA 4 X 0 EM PAPEL 250 GM, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONTROLE SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 30/07/2009 | 740.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO 20 (VINTE) BOTAS EM PVC NA COR BRANCA, CANO CURTO , PARA ATENDER NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR, UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 30/07/2009 | 1595.00 | 03015340000184 | GRAFICA GLOBO - EDILSON SIMOES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) TIPO CAPA DE PROCESSO EM POLICROMIA 4 X 0 EM PAPEL 250 GM, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONTROLE SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060391 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A JUNTA MÉDICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 02/08, ADITIVO Nº 03/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090322 | 30/07/2009 | 43649.49 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES PIPA A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 62/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005, REFERENTE AO PERÍODO DE 06.06.2009 À 31.12.2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120319 | 30/07/2009 | 1200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130544 | 30/07/2009 | 1346.22 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 DESINFETANTE CONCENTRATO DE USO PROFISSIONAL, EMBALAGEM COM 5 LTS, DESTINADO: SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 3409/2009, AE Nº 1061/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520210 | 30/07/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520211 | 30/07/2009 | 53712.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520213 | 30/07/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520214 | 30/07/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410329 | 30/07/2009 | 314.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400225 | 30/07/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291146 | 30/07/2009 | 916.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392512 | 30/07/2009 | 114.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180607 | 30/07/2009 | 218.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141852 | 30/07/2009 | 1217.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170237 | 30/07/2009 | 1140.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130548 | 30/07/2009 | 11352.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120316 | 30/07/2009 | 416.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110435 | 30/07/2009 | 1442.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090325 | 30/07/2009 | 991.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103336 | 30/07/2009 | 14316.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 30/07/2009 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DO MES DE MARÇO, ABRIL E JULHO/2009 DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530289 | 30/07/2009 | 16180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530292 | 30/07/2009 | 30160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530294 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510239 | 30/07/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510240 | 30/07/2009 | 1081568.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510241 | 30/07/2009 | 22300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510242 | 30/07/2009 | 131.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO CONTRATO Nº 9912230068 E FAT. Nº 9907300073 COM VENCIMENTRO EM 03/08/09, CONFORME DOC. EM ANEXO.( SEREM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410326 | 30/07/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410327 | 30/07/2009 | 63730.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410328 | 30/07/2009 | 23430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410330 | 30/07/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480426 | 30/07/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480427 | 30/07/2009 | 52019.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480430 | 30/07/2009 | 11205.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480432 | 30/07/2009 | 8130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 30/07/2009 | 69466.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 30/07/2009 | 32000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 30/07/2009 | 450.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) LITROS DE TINTAS PARA IMPRESSORA E UMA FONTE COM CABO DE FORÇA PARA IMPRESSORA HP C0NF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420211 | 30/07/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420212 | 30/07/2009 | 66079.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420214 | 30/07/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420213 | 30/07/2009 | 249.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480428 | 30/07/2009 | 282.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520212 | 30/07/2009 | 214.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 30/07/2009 | 253.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170235 | 30/07/2009 | 511.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170236 | 30/07/2009 | 510604.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170238 | 30/07/2009 | 14420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400223 | 30/07/2009 | 78786.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400224 | 30/07/2009 | 27865.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170240 | 31/07/2009 | 1025.78 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR JOSÉ BERNARDINO DA SILVA IDA E VOLTA JPA/BSB/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410337 | 31/07/2009 | 378.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS, 05 (CINCO) CAIXAS DE BISCOITO RECHEADO, 05 (CINCO) CAIXAS DE BISCOITO SALGADO E 06 (SEIS) PACOTES DE GUARDANAPO, PARA O CONSUMO NOS EVENTOS REALIZADOS SEMESTRALMENTE PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 31/07/2009 | 3550.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SETORE DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410333 | 31/07/2009 | 1591.40 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410334 | 31/07/2009 | 1900.10 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410338 | 31/07/2009 | 304.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410339 | 31/07/2009 | 1473.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDESP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410340 | 31/07/2009 | 732.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O SINE-JP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400226 | 31/07/2009 | 1539.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 270 (duzentos e setenta) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040192008 | 0400228 | 31/07/2009 | 1848.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 56 horas de Carro de Som porte Medio para atender necessidade da Coord. Orçamento Democratico conforme documentos anexos e contrato de adesão a Registro de Preços 04/2008 do Pregão Presencial 019/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410335 | 31/07/2009 | 487.15 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SINE-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410336 | 31/07/2009 | 1660.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) CONTACTO, REVISÃO NO COMANDO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM (02) DOIS SPLITS DO SINE-JP. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 31/07/2009 | 554.61 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 097836/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 31/07/2009 | 762.59 | 00025194224400 | MARIA DE FATIMA SOARES BULCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 054134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 31/07/2009 | 280.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DOS VEÍCULOS FIAT UNO ECONOMY, DE PLACAS MOM-5193 E MOM-5343, DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510247 | 31/07/2009 | 110.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DOS VEÍCULOS FIAT UNO ECONOMY, DE PLACAS MOM-5193 E MOM-5343, DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530300 | 31/07/2009 | 2800.00 | 07543310000100 | DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330052008 | 0480433 | 31/07/2009 | 7973.75 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MEDIÇÃO DE Nº04 (FINAL) DAS OBRAS DE CONST. DE UMA PASSARELA METÁLICA P/PEDESTRE E CICLISTAS S/O RIO DO PACOTE NA ILHA DO BISPO DE ACORDO C/CONTRATO Nº 04/08, CONT. FINANCIAMENTO 0229026-30/08 E SEUS ADITIVOS. | 01392009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330052008 | 0480434 | 31/07/2009 | 419.67 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO BM 04 DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA P/PEDESTRES DE ACORDO COM O C ONTRATO 04/08, E SEUS ADITIVOS. | 01392009 | NULL | NULL | Obras |
| SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400227 | 31/07/2009 | 2900.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref. as inscrições dos Srs. Tercio Vieira Guedes mat.56.563-6 Assessor Tecnico Contabil e Rodrigo Almeida Costa mat. 48.282-0 Assessor Juridico da Coord. do Controle Interno para participar do curso Aspectos Praticos e Juridicos das Licitações, Preg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 31/07/2009 | 1520.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS E 11 (ONZE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO A CORRIDA CICLISTICA CINCO DE AGOSTO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01, 02, E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530302 | 31/07/2009 | 93.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA O CVT CONFECÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530301 | 31/07/2009 | 331.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER O PROJETO CASA BRASIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530303 | 31/07/2009 | 979.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) QUADROS BRANCOS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS E CVT - CONFECÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520217 | 31/07/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520216 | 31/07/2009 | 272.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) CARIMBOS DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090330 | 31/07/2009 | 32948.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520215 | 31/07/2009 | 825.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE DOCE CRISTALIZADO E 20 (VINTE) KG DE QUEIJO DE COALHO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA FEIRA CENTRO OESTE TUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520218 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO REF. À COTA DE APOIO DA PMJP/SETUR A PRODUÇÃO DA CARTILHA DA AMTUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070329 | 31/07/2009 | 66810.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060394 | 31/07/2009 | 32658.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060395 | 31/07/2009 | 4142.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060396 | 31/07/2009 | 17307.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060397 | 31/07/2009 | 6146.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 31/07/2009 | 360.00 | 00046760598415 | GERMANO RAMOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO INCLUSIVE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 31/07/2009 | 2900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01(UMA) REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 02(DOIS) DEPÓSITOS EM ACRÍLICO MARCA: BRAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170241 | 31/07/2009 | 88164.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130550 | 31/07/2009 | 414267.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180610 | 31/07/2009 | 3365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 31/07/2009 | 5160.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400229 | 31/07/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410331 | 31/07/2009 | 200.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDESP NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410332 | 31/07/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291152 | 31/07/2009 | 34489.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 31/07/2009 | 13708.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110439 | 31/07/2009 | 71905.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120321 | 31/07/2009 | 10201.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103373 | 31/07/2009 | 307566.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103374 | 31/07/2009 | 644179.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080318 | 31/07/2009 | 54085.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 31/07/2009 | 5772.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480436 | 31/07/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420215 | 31/07/2009 | 3494.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510245 | 31/07/2009 | 221362.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392514 | 31/07/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530295 | 31/07/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 31/07/2009 | 36.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | para pagamento de correspondencias emitidas - SEDEX, carta Comercial para atender demanda dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080319 | 31/07/2009 | 1904.60 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de (01) Um Capacitor de 45UF +- 15% Marca JL Capacitores; (01) Um Compressor de 36.000 BTU'S para Ar Condicionado Elgin; (04) Quatro Varetas de Solda Marca BRASTAC NASOL; (01) Um cilindro de Gás Freon 22V; (01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090329 | 31/07/2009 | 3039.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Taxas de Avaliação para Doação (ITCD), referentes a terrenos de boxes no Mercado Central, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530296 | 31/07/2009 | 523.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | ref a bloqueio de Ação de Embargos n. 2002005030869-7 que tem como partes DANIEL NERY DA FONSECA PINTO Conforme oficio Memo/gab/Sefin n. 050/2009 no valor de R$ 523,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530297 | 31/07/2009 | 1303.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | ref a bloqueio e mandado de sequestro Processo n. 200.2003.0022970, tendo como parte WILMAR UCHOA DE ARAUJO, conforme DJO - Depósito Judicial ouro - valor mencionado no memo Gab/Sefin/050/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530298 | 31/07/2009 | 101.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | referente a pagamento de Requisitorio de Pequeno valor - RPV, Ação mandado de Segurança - processo n. 2002005018078-1 favorecido DROGATIM DROGARIAS LTDA , conforme oficio n. 369/2009 da 8a vara da Fazenda Publica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060393 | 31/07/2009 | 1286.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 097/2009 - COPEL, PREGÃO Nº 04013/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2009, DOC. EM ANEXO E DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PASTA A-Z LOMBO ESTREITO EM PAPELÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291154 | 31/07/2009 | 6218.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONFORME DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2007, CÓDIGO RECEITA 2170, COM VENCIMENTO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120320 | 31/07/2009 | 6976.25 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quientinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM conforme contrato nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120322 | 31/07/2009 | 1045.50 | 33200056003164 | LOJAS RIACHUELO S/A | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fardamento destinados aos motorista de Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090512008 | 0103359 | 31/07/2009 | 150410.72 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Equipamentos de Informatica correspondente aos Lotes de nº 02, 03, 09, 17, 18, 19 e 26 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09051/2008 Processo Administrativo nº 2008/080837 destinado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103397 | 31/07/2009 | 960.00 | 00003584031460 | UBIRAJARA SILVA PEREIRA DE MELO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionados do CECAPRO - Anexo, conforme Memorando de nº. 123/2009, Ordem de Serviço nº. 0031/2009, Processo de Aquisição nº. 2009/064306 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0103362 | 31/07/2009 | 567579.70 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente ao 4º Termo Aditivo do Contrato de nº 26/2008 de acordo com o Lote | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103389 | 31/07/2009 | 142.32 | 00015613658315 | JOSE ROMULO GONDIN DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Campina Grande - PB/João Pessoa - PB, para participar de atividades no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, conforme Ofício nº. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103392 | 31/07/2009 | 37.46 | 00002904041427 | THALES PABLO FARIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Campina Grande - PB/João Pessoa - PB, para transladar o Secretário Adjunto de Educação e Cultura José Rômulo Gondin de Oliveira Matrícula: 55.468-5, para par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0103394 | 31/07/2009 | 207825.00 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, correspondente aos meses de Julho a Dezembro 2009, que entre si celebram o Município de Joã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0103395 | 31/07/2009 | 44400.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos mes Julho de 2009, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme Contrato nº 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103396 | 31/07/2009 | 1680.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 02 (dois) Bebedouros de pressão na forma de coluna, inox, com bandeja acessório para criança, destinado a Estação Cabo Branco, conforme Memo nº 298/2008/DG/ECCARTES, Processo Administrativo nº 2008/123246, Ordem de C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103349 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103350 | 31/07/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103351 | 31/07/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103352 | 31/07/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103353 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103354 | 31/07/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103355 | 31/07/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103356 | 31/07/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103357 | 31/07/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103358 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103360 | 31/07/2009 | 140.08 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente à 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Araruna - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo coordenando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC, Processo Adminis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103361 | 31/07/2009 | 89.14 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Areia e Ingá - PE/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103363 | 31/07/2009 | 63.68 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103364 | 31/07/2009 | 63.68 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103365 | 31/07/2009 | 63.68 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103366 | 31/07/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103367 | 31/07/2009 | 63.68 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103368 | 31/07/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103369 | 31/07/2009 | 140.08 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo coordenando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. 97/09/SEDEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103370 | 31/07/2009 | 63.68 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103371 | 31/07/2009 | 63.68 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103372 | 31/07/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103375 | 31/07/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103376 | 31/07/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103377 | 31/07/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103378 | 31/07/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103379 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103380 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103381 | 31/07/2009 | 63.68 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103382 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103383 | 31/07/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103384 | 31/07/2009 | 63.68 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103385 | 31/07/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103386 | 31/07/2009 | 89.14 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Cabaceiras, Areia e Ingá - PB/João Pessoa - PB, para participar da Aula de Campo acompanhado e orientando os alunos do Brasil Alfabetizado, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103387 | 31/07/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103388 | 31/07/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103390 | 31/07/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103391 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103393 | 31/07/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082009 | 0103398 | 31/07/2009 | 193000.00 | 03944652000172 | HIPERLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LDTA | Valor empenhado referente a Aquisição de Material Especifico para compor o Museu de Ciencias da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato de nº 11/2009 correspondente ao Lote de nº 04 da Licitação na Modalidade Pregão Presen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082009 | 0103399 | 31/07/2009 | 28562.00 | 03574184000191 | ASTRAL LTDA | Valor empenhado referente a Aquisição de Material Especifico para compor o Museu de Ciencias da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato de nº 11/2009 correspondente ao Lote de nº 05 da Licitação na Modalidade Pregão Presen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070330 | 03/08/2009 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520219 | 03/08/2009 | 7209.00 | 02213325000188 | Plugnet Comércio e Representações Ltda. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW SVGA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, 01 (UM) LAPTOP TIPO 3 E 01 (UMA) CAMERA DIGITAL, MATERIAIS ESTES ESPECIFICADOS NOS LOTES 03, 04 E 05, ITENS 01, 02 E 04 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070072008 | 0110440 | 03/08/2009 | 206872.75 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de manutenção de Iluminação Pública da cidade de João Pessoa- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2008, conforme CP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1153- C/C. 700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060398 | 04/08/2009 | 286500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 912239628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060400 | 04/08/2009 | 336000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 12/2009, PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060401 | 04/08/2009 | 403200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 12/2009, PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520220 | 04/08/2009 | 5000.00 | 09193301000153 | ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. À COTA DE APOIO DA PMJP/SETUR AO CONSUPER 2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520221 | 04/08/2009 | 5800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO ALUSIVO A INAUGURAÇÃO DO "PONTO DE CEM REIS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103400 | 04/08/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 04/08/2009 | 1900.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) TENDAS E 08 (OITO) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2009 NA PRAÇA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 04/08/2009 | 2595.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2009 NA PRAÇA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420216 | 04/08/2009 | 819.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510248 | 04/08/2009 | 967.76 | 00022147977349 | MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO | VALOR EMPENHADO COPRRESPONDENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE TECNOLOGIA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410341 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICO JURÍDICO DA EDITORA JÚRIS PLENIUM, COMPOSTO DE REVISTA JURIS PLENIUM, DVD, WEBSITE E BOLETIM INFORMÁTIVO DIÁRIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070331 | 04/08/2009 | 10897.44 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0070332 | 04/08/2009 | 2402.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0070333 | 04/08/2009 | 2178.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CAFÉ E AÇÚCAR), ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 04/08/2009 | 2151.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT ECONOMY, PLACA MOM-5463, DANIFICADO EM RAZÃO DE UMA COLISÃO OCORRIDA EM 28/07/2009. A REPARAÇÃO DO VEÍCULO FORA DA REDE ASSISTENCIAL FIAT (CONCESSIONÁRIA) RESULTA NA PERDA DA GA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 04/08/2009 | 650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT ECONOMY, PLACA MOM-5463, DANIFICADO EM RAZÃO DE UMA COLISÃO OCORRIDA EM 28/07/2009. A REPARAÇÃO DO VEÍCULO FORA DA REDE ASSISTENCIAL FIAT (CONCESSIONÁRIA) RESULTA NA PERDA DA GARANTIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0070336 | 04/08/2009 | 10897.44 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0060399 | 04/08/2009 | 1406.25 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE QUENTINHAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 040/2009, PREGÃO Nº 47/2008 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291167 | 04/08/2009 | 6840.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoço e jantar para 180 pessoas, que irão trabalhar na organização do evento de Inauguração da Praça Vidal de Negreiros (Ponto Cem Reis), que acontecerá no dia 04 de Agosto de 2009. Estando os documentos nec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291168 | 04/08/2009 | 876.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3307300281. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291169 | 04/08/2009 | 5250.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para a Equipe do Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291171 | 04/08/2009 | 6250.00 | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA-ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 350 pessoas, a ser servido durante o Seminário para preparação da III Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres em 2010, que acontecerá no dia 22 de agosto de 2009, na Universidade Federa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291172 | 04/08/2009 | 1720.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação do evento de Inauguração da Praça Vidal de Negreiros (Ponto Cem Reis), que acontecerá no dia 04 de agosto de 2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291170 | 04/08/2009 | 1760.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado refere-se a 8 (oito) recargas de toner para a Impressora Xerox 3200 pertencente a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480437 | 04/08/2009 | 320.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS (ME) | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 10 (dez) faixas em plasticos, med. 4.0x0,70 mt. destinado a Exposição da 26ª Edição 2009 do Salão de Animais", que se realizará nos dias 05 à 09/08/2009 no Espaço Cultural nesta Cidade promo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480438 | 04/08/2009 | 689.92 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 20.000 (vinte mil) ingressos destinado a Exposição da 26ª Edição 2009 do Salão de Animais", que se realizará nos dias 05 à 09/08/2009 no Espaço Cultural nesta Cidade promovido pela Kennel Cl | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080320 | 04/08/2009 | 860.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias incluindo refeições exceto bebidas alcoolicas para o Sr. WILLIAM KIM, que estará desenvolvendo trabalhos de campo em conjunto com a DIGEOC no periodo de 05/08 a 11/08/09, conforme documentação em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103401 | 04/08/2009 | 725.82 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Fortaleza-CE para participar da capacitação em Linux Educ. para Coordenadores e Mult de NTE do Nordeste conforme Proposta e Concessão de Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103402 | 04/08/2009 | 725.82 | 00001016275480 | NILCEA MARIA DE LIMA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Fortaleza-CE para participar da capacitação em Linux Educ. para Coordenadores e Mult de NTE do Nordeste conforme Proposta e Concessão de Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103403 | 04/08/2009 | 725.82 | 00007904085704 | DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Fortaleza-CE para participar da capacitação em Linux Educ. para Coordenadores e Mult de NTE do Nordeste conforme Proposta e Concessão de Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103404 | 04/08/2009 | 63.68 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade do Recife-PE para transladar a Ministrante da Oficina de Educação e `Patrimonio a Senhora Evelina Grunberg , conforme Proposta e Concessão de Diarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103405 | 06/08/2009 | 26645.00 | 68352350000150 | RCM RAMOS LOMBARDI | Valor empenhado referente à aquisição do Material Esportivo (Tatami e Tabela de Basquete) para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas de Educação Física nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos Lotes de nº. 17, itens 17.1 e 17.2 d | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0103408 | 06/08/2009 | 35000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial de nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., de acordo com o Of | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130551 | 06/08/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se aos plantões diurno (domingo) prestados na Urgencia Odontológica do Centro de Especialidades Odontológicas, nos dias 07, 14, 21, 28 do mês de Junho de 2009, conforme Memo nº 033/2009, escala de plantões e boletins diários de pro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130552 | 06/08/2009 | 76.44 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 113/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 090/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130553 | 06/08/2009 | 90.10 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 03 Bateria de 9 (volts) recarregavel (para Microfone sem fio).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130554 | 06/08/2009 | 67.44 | 00022625321415 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diária para a Cidade de Campina Grande/PB, para transportar pacientes para Campina de Grande para consultas, conforme Proposta de Concessão de Diária de Viagem nº 087/2009, Memo. nº 098/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130555 | 06/08/2009 | 76.44 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 113/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 090/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130556 | 06/08/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 111/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130557 | 06/08/2009 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ E CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 109/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130558 | 06/08/2009 | 76.44 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RETORNO DE CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 110/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 089/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110441 | 06/08/2009 | 2664.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a SEINFRA, conforme Mem. 081/2009 da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110442 | 06/08/2009 | 1450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Disão de Manutenção e Conservação-DMC, conforme Mem. 107/2009 anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110443 | 06/08/2009 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria a cidade do Recife-PE, com destino a firma GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, a fim de resolver problemas do Contrato 026/2009 do Pregão 012/2009. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110444 | 06/08/2009 | 63.68 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE conduzindo o Engº Francsico de Assis dos Santos Lima com destino a firma GMP Máquinas e Equipamentos Ltda. CONTA BACANRIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060403 | 06/08/2009 | 75.24 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 139/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO.FITA ADESIVA CREPE - ROLO DE 50MM X 50M. MARCA: SUPERFITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090331 | 06/08/2009 | 2500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Serviço de desobstrução de galerias e esgotos nos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060404 | 06/08/2009 | 190.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRA/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 135/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. PAPEL HIGIENICO BRANCO - PCT C/ 04 UNIDADES 30M (NEUTRO) - NORMAS NBR. MARCA: LEVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480439 | 06/08/2009 | 650.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 100 (cem) pessoas, que será oferecido ao final do Seminário de Avaliação das Atividades Desenvolvidas por esta Secretaria no primeiro Semestre de 2009 no dia 07 de Agosto do corrente ano, com obj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291180 | 06/08/2009 | 1797.60 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a cidade de São José dos Campos - SP, com o objetivo de participar do 1º Seminário Paulista de Comunicação Pública, que acontecerá no dia 12 de agosto de 2009, no Auditório da Câmara Municipal. Estando o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291181 | 06/08/2009 | 2696.40 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se 4 1/2 (Quatro diárias e meia) para a cidade do Rio de Janeiro - RJ e São José dos Campos - SP, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital, no Rio de Janeiro - RJ em reunião na C.B.F (Confederação Brasileira de Fute | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291182 | 06/08/2009 | 2696.40 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 4 1/2 (Quatro diárias e meia) para a cidade do Rio de Janeiro - RJ e São José dos Campos - SP, com o objetivo de participar no Rio de Janeiro, de reunião na C.B.F (Confederação Brasileira de Futebol) no dia 11 de agosto de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060405 | 06/08/2009 | 2394.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 133/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. COPO DESCARTÁVEL P/AGUA C/ 180ML - PCT C/ 100 UND. (NORMA NBR). MARCA: COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 040132009 | 0060406 | 06/08/2009 | 5905.86 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GRÁFICA/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 136/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. CILINDRO P/ DUPLICADOR GESTETNER. MOD 5308. MARCA: GESTETNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070337 | 06/08/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/08/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 06/08/2009 | 268.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 06/08/2009 | 510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 06/08/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 06/08/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAICA (02-0). JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410342 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORA NO MES DE JULHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410343 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR NO MES DE JULHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410344 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORA NO MES DE JULHO, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170242 | 06/08/2009 | 239.60 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | SABONETEIRA COLUMBUS EM ABS SEM RESERVATÓRIO DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170243 | 06/08/2009 | 4320.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | CAMISA BRANCA EM FIO 30/1 MATESA COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA NO PEITO E NAS COSTAS,CONFORME LAYOUT ENVIADO.DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103407 | 06/08/2009 | 561.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO: 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090332 | 06/08/2009 | 6000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060402 | 06/08/2009 | 403200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALÍTICOS, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 098/2004 E TERMO ADITIVO Nº 12/2009, PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100712008 | 0130559 | 06/08/2009 | 908.60 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Empenho Parcial referete ao fornecimento de refeições (almoço e jantar) para atender as necessidade desta Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Ambiental, conforme AE Nº 673/2009, Contrato nº 573/2008 e Termo Aditivo nº 001/2008, e Pregão Presencial n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 06/08/2009 | 1625.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO AO PROCESSO DE Nº 71191/2009 E EMPENHO Nº 141830/2009, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 06/08/2009 | 1105.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 71191/2009 E EMPENHO Nº 141830/2009, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 06/08/2009 | 74.92 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA MAT. 46.657-3, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 07/08/2009 A CIDADE DE MARÍ/PB E 10/08/2009 A CIDADE DE SUMÉ/PB, ONDE REALIZARÁ 02 (DUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 06/08/2009 | 159.20 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL, NOS DIAS 08 E 09/08/2009, TRANSLADANDO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO PARA 4º ETAPA DO CIRCUITO OLÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530304 | 06/08/2009 | 3600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO 13 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420217 | 06/08/2009 | 525.55 | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007/2008 E 6/12 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 127/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103406 | 06/08/2009 | 579.35 | 00002811564411 | MÁRCIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, E 4/12 DE 13º SALÁRIO/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 129/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291183 | 06/08/2009 | 11000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291184 | 06/08/2009 | 4000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410345 | 06/08/2009 | 1670.36 | 00004179919400 | FLÁVIO LUIZ PICCOLI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS EXERCÍCIOS: 2007/2008 E 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 130/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180624 | 06/08/2009 | 203.33 | 00042521181404 | ANA EMÍLIA CORREIA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 125/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130564 | 07/08/2009 | 1002.98 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009 E 2/12 DE 13º SALÁRIO/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 131/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060408 | 07/08/2009 | 2979.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 07/08/2009 | 4781.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060413 | 07/08/2009 | 473.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060416 | 07/08/2009 | 3503.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060419 | 07/08/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 07/08/2009 | 10196.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 07/08/2009 | 16367.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 07/08/2009 | 1620.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 07/08/2009 | 11992.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 07/08/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080321 | 07/08/2009 | 2348.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080323 | 07/08/2009 | 3769.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080324 | 07/08/2009 | 373.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080326 | 07/08/2009 | 2761.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 07/08/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0141888 | 07/08/2009 | 8670.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 07/08/2009 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ) NO DIA 07/08/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS CRISTO REI DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 07/08/2009 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRARIA - PB NO DIA 08/08/2009, TRANLADANDO OS GRUPOS DE BOI DE REI E LAPINHA, PARA APRESENTAÇÃO NAQUELA CI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 07/08/2009 | 3050.00 | 00003163936490 | DANIELLY AUREA ARAÚJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA CONFERENCIA DO CMDCA E CMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520224 | 07/08/2009 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 015168/2009 E EMPENHO Nº 520005/2009 DO CONTRATO Nº 032/2009 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA COPIADORA PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103409 | 07/08/2009 | 40886.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103412 | 07/08/2009 | 65628.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103413 | 07/08/2009 | 6496.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103414 | 07/08/2009 | 48085.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103419 | 07/08/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090333 | 07/08/2009 | 2238.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090334 | 07/08/2009 | 3592.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090335 | 07/08/2009 | 355.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 07/08/2009 | 2632.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090337 | 07/08/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110445 | 07/08/2009 | 3510.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110447 | 07/08/2009 | 5634.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110448 | 07/08/2009 | 557.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110449 | 07/08/2009 | 4128.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110450 | 07/08/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 07/08/2009 | 935.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120324 | 07/08/2009 | 1502.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120325 | 07/08/2009 | 148.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120326 | 07/08/2009 | 1100.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120327 | 07/08/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130560 | 07/08/2009 | 24113.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130561 | 07/08/2009 | 38705.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130562 | 07/08/2009 | 3831.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130563 | 07/08/2009 | 28359.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130565 | 07/08/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170244 | 07/08/2009 | 2500.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170245 | 07/08/2009 | 4013.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170246 | 07/08/2009 | 397.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170247 | 07/08/2009 | 2940.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170248 | 07/08/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141891 | 07/08/2009 | 2798.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141892 | 07/08/2009 | 4492.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141893 | 07/08/2009 | 444.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141894 | 07/08/2009 | 3291.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141896 | 07/08/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180627 | 07/08/2009 | 493.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180628 | 07/08/2009 | 792.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180629 | 07/08/2009 | 78.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180630 | 07/08/2009 | 580.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180635 | 07/08/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392604 | 07/08/2009 | 257.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392605 | 07/08/2009 | 413.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392606 | 07/08/2009 | 40.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392618 | 07/08/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291185 | 07/08/2009 | 2030.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291186 | 07/08/2009 | 3259.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291187 | 07/08/2009 | 322.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291188 | 07/08/2009 | 2388.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291191 | 07/08/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400230 | 07/08/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400231 | 07/08/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400232 | 07/08/2009 | 122.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400233 | 07/08/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400234 | 07/08/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410346 | 07/08/2009 | 676.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410350 | 07/08/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530306 | 07/08/2009 | 937.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 07/08/2009 | 92.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520222 | 07/08/2009 | 425.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520223 | 07/08/2009 | 682.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520225 | 07/08/2009 | 67.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520226 | 07/08/2009 | 500.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520227 | 07/08/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480440 | 07/08/2009 | 586.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480441 | 07/08/2009 | 763.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480442 | 07/08/2009 | 941.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480443 | 07/08/2009 | 504.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480444 | 07/08/2009 | 93.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480445 | 07/08/2009 | 23.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480446 | 07/08/2009 | 689.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480448 | 07/08/2009 | 110.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480452 | 07/08/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420218 | 07/08/2009 | 489.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420219 | 07/08/2009 | 785.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420220 | 07/08/2009 | 77.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420221 | 07/08/2009 | 575.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420222 | 07/08/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060414 | 07/08/2009 | 9400.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 167/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: BLOCO DE PAPEL COM COLA ADESIVA TAM. MÉD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060417 | 07/08/2009 | 3246.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 133/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO C/ 500MT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060418 | 07/08/2009 | 2983.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 158/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ÁCIDO MURIÁTICO EMBALAGEM C/ 01 LITRO (N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480447 | 07/08/2009 | 565.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática para manutenção de equipamento e substituição de peças que se encontram danificadas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480449 | 07/08/2009 | 1050.15 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico destinado ao reparo nas instalações elétricas da guarita do estacionamento externo do Paço e para manutenção e reparo da instalação elétrica do prédio anexo ao Paço Municipal, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480451 | 07/08/2009 | 1191.62 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para serem utilizados no reparo e manutenção da guarita e do banheiro do estacionamento externo do Paço Municipal e dos banheiros internos do Paço, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480450 | 07/08/2009 | 1500.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 01 (uma) Van Executiva, com capac. p/ 15 passageiros que será destinada para transportar os integrantes do grupo de Capoeira do Mestre Márcio até a Cidade de Três Lagoas - BA, onde participa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060415 | 07/08/2009 | 163.18 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRA/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 112/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 168/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ÁGUA SANITÁRIA - EMB. C/ 01 LITRO (NORMA AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 07/08/2009 | 2466.92 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080327 | 07/08/2009 | 4261.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de material de consumo para está secretária, conforme documentação em anexo. Ord. de Compra N°140/09 e Pregão 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080328 | 07/08/2009 | 3217.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Pagamento de Taxa de licença ambiental da ampliação da Estação Ciencia Cultura e Artes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0080332 | 07/08/2009 | 4494.12 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo para está secretária, conforme documentação em anexo. Ord. de Compra N°159/09 e Pregão N°4013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080334 | 07/08/2009 | 970.47 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo para esta secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. Ord. de Compra Nº 162/09 e Pregão Nº 4013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060407 | 07/08/2009 | 920.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 109/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 156/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M² | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060409 | 07/08/2009 | 3246.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 133/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO C/ 500 M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060410 | 07/08/2009 | 163.18 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRA/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 112/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 168/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO, DE ACORDO COM DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ÁGUA SANITÁRIA - EMB C/01 LITRO - (NORMA AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060412 | 07/08/2009 | 2983.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/2009-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 158/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040132009 | 0080325 | 07/08/2009 | 2222.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 (dois) Foto Revelador P/Impressora Laser Lexmark 912 - Black Ref. 12NO773 Marca Lexmark E 2 (Dois) Kit Cilindro Foto Revelador 3 Cores (Yellow, Cyan e Magenta) Ref. 12NO772 - P/Lexmark 912 Marca Lexmark. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080333 | 07/08/2009 | 7443.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo para está secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. Ord. de Compra N°161/09 e Pregão N°4013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103410 | 07/08/2009 | 29920.00 | 00006328432410 | ALLAN JACKSON GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Julho/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110446 | 07/08/2009 | 439.35 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para revisão do veiculo placa MOM-3343, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 081/2009 da DIMAV SEINFRA; CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090042009 | 0103418 | 07/08/2009 | 10800.00 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na Manutenção de Elevadores da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes, de acordo com o Contrato de nº 116/2009 na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 09004/2009, Processo Administrativ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080329 | 07/08/2009 | 898.80 | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de duas diárias e meia referente a 1ª Oficina de Capacitação - Planos de Ação para as cidades históricas a ser realizado em Brasilia na sede do IPHAN no periodo de 9 à 12/08/2009, conforme documentação em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080330 | 07/08/2009 | 898.80 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de duas diárias e meia referente a 1ª Oficina de Capacitação - Planos de ação para as Cidades históricas a ser realizado em Brasilia na sede do IPHAN no periodo de 9 à 12/08/2009, onde a mesma irá acompanhar o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103411 | 07/08/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0103415 | 07/08/2009 | 64320.00 | 05014905000134 | PREFÁCIO LIVROS E REVISTAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo como: Minidicionário da Lingua Inglesa, destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 37 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09088/2008, Contrato de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0103416 | 07/08/2009 | 64500.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo como: Minidicionário da Lingua Portuguesa, destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 35 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09088/2008, Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090492008 | 0103417 | 07/08/2009 | 96325.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de consultas e exames oftalmológicas , e mapeamento para identificar e corrigir problemas visuais que possam comprometer o processo do ensino da aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103420 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para as despesas com as Alunas da Escola Municipal João Santa Cruz de Oliveira que vão participar das Olimpíadas Estudantis Brasileiras que será realizado na Cidade de Poços de Caldas-MG, conforme Oficio de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103421 | 10/08/2009 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103422 | 10/08/2009 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103423 | 10/08/2009 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103425 | 10/08/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 , Diretrizes definidas no Art. 2º paragra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110451 | 10/08/2009 | 44785.88 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN. CONTA B | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080336 | 10/08/2009 | 2121.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 15(quinze) Paineis de Divisória Cinza Cristal; 30(trinta) Guias U 3,00m Branco; 20(vinte) Travessas H 3,00m Branco; 100(cem) Parafusos com Bucha n°6; 30(trinta) Tampa Passa-Fio e (01) uma Cx Rebite 312 Branc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de palestra sobre os instrumentos de planejamento da ação governamental ( PPA- Plano Plurianual, LDO- LEI de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual ) , na Estação Ciencia Cabro Branco no d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080338 | 10/08/2009 | 6120.00 | 00067513263434 | FLAVIO PEDRO CORDEIRO TAVARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de Refeições incluindo Coffee Break durante a realização da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada nos dias 11,12 e 13 de agosto de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 10/08/2009 | 150.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL (ACSERPRO RFB). VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO. DÉBITO EM AGOSTO DE 2009 NA C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0070350 | 10/08/2009 | 11112.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM O OFÍCIO N.º 0107/2009 E ORDEM DE COMPRA N.º 154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0070351 | 10/08/2009 | 1017.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM O OFÍCIO N.º 0107/2009 E ORDEM DE COMPRA N.º 155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 10/08/2009 | 2221.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 10/08/2009 | 1577.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 10/08/2009 | 15328.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 10/08/2009 | 432.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 10/08/2009 | 1343.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF. EXT. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 10/08/2009 | 2934.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 10/08/2009 | 3591.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 10/08/2009 | 819.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 10/08/2009 | 25446.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 10/08/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 10/08/2009 | 2180.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF. EXT. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 10/08/2009 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 10/08/2009 | 427.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 10/08/2009 | 2467.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 10/08/2009 | 1800.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 10/08/2009 | 18581.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 10/08/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420226 | 10/08/2009 | 580.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480457 | 10/08/2009 | 656.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520228 | 10/08/2009 | 498.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 10/08/2009 | 590.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170249 | 10/08/2009 | 1797.60 | 00023779357453 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ BARNARDINO DA SILVA, DESTINADO A VISITAS TECNICAS AS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420223 | 10/08/2009 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420225 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480453 | 10/08/2009 | 1078.56 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALLOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA TOMAR POSSE NA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS-ABC E DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE HABITAÇÃO - FNSHDU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480459 | 10/08/2009 | 250.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA NOVA DIRETORIA ELEITA DA ABC, CONFORME OFÍCIO FNSHDU Nº 33/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480460 | 10/08/2009 | 2460.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS PARA PLOTER 610, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480454 | 10/08/2009 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH-OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480455 | 10/08/2009 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH-OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480456 | 10/08/2009 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH-OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410351 | 10/08/2009 | 730.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400235 | 10/08/2009 | 577.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291194 | 10/08/2009 | 2128.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392641 | 10/08/2009 | 265.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180636 | 10/08/2009 | 507.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141897 | 10/08/2009 | 2828.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170250 | 10/08/2009 | 2648.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130566 | 10/08/2009 | 26372.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 10/08/2009 | 966.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110452 | 10/08/2009 | 3352.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090338 | 10/08/2009 | 2304.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103424 | 10/08/2009 | 34021.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 10/08/2009 | 37.46 | 00005326158400 | GENILSON FREIRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE GENILSON FREIRE DOS SANTOS MAT. 45.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSLADANDO 01 (UM) ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CEAV A FAZENDA DO SOL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 10/08/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, TRASLADANDO 04 (QUATRO) ABRIGADOS DA CASA DE PASSAGEM, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080335 | 10/08/2009 | 2426.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 10/08/2009 | 11269.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060420 | 10/08/2009 | 3057.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480458 | 10/08/2009 | 666.67 | 00004861885400 | DANIEL DE OLIVEIRA GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 135/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 11/08/2009 | 1379.27 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNENCIMENTODE PASSAGENS AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DO SR ALEXANDRE URQUISA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 11/08/2009 | 9115.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AIO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS REPRESENTANTES DO COMITE OLIMPICO (COB) PARA DOR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE CANDIDATURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA OLIMPIADAS ESCOLARES 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0070369 | 11/08/2009 | 168.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM O OFÍCIO N.º 0118/2009 E ORDEM DE COMPRA N.º 172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480461 | 11/08/2009 | 232.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de lanche para 100 (cem) pessoas, sendo estas servidores desta SEGAP e da Secretaria de Saúde que participarão no dia 11/08/2009 de uma reunião no auditório do Paço Municipal para tratar de precauções | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291196 | 11/08/2009 | 492.67 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 272/09, 277/09 e 284/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080339 | 11/08/2009 | 718.04 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2( duas ) diárias para Brasília(DF), encaminhar Projeto de Expansão da Estação Ciencia Cultura e Artes junto ao Ministério de Ciencia e Tecnologia nos dias 12,13 e 14 /08/2009 conforme documentação em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080340 | 11/08/2009 | 400.00 | 00067513263434 | FLAVIO PEDRO CORDEIRO TAVARES | Valor empenhado para fazer face a complementação do pagamento de fornecimento de Refeições incluindo Coffe Break durante a realização da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada nos dias 11,12 e 13 de agosto de 2009 conforme documentação em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 090042009 | 0103428 | 11/08/2009 | 74380.97 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor empenhado referente a Instalação de Subestações nas Unidades Educacionais ( Escola Celso Monteiro Furtado , Escola Francisco Pereira da Nobrega e Jornalista Luiz Augusto Crispim ), situado nos Bairros João Paulo II, Cristo e Ipés de acordo com o Con | 01402009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110453 | 11/08/2009 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF, para entregar documentos do programa RELUZ. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103426 | 11/08/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 , Diretrizes definidas no Art. 2º paragra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103427 | 11/08/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 , Diretrizes definidas no Art. 2º paragra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103429 | 11/08/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103430 | 11/08/2009 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103431 | 11/08/2009 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103432 | 11/08/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103433 | 11/08/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103434 | 11/08/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103435 | 11/08/2009 | 600.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103436 | 11/08/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103437 | 11/08/2009 | 600.00 | 00006737067450 | MURIEL CAVALCANTI DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103438 | 11/08/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103439 | 11/08/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103440 | 11/08/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103441 | 11/08/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110454 | 12/08/2009 | 1078.56 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 03(tres) diárias de viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do 3º Edição da feira Concrete Show South America 2009, conforme Mem. 671/2009/GS. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110455 | 12/08/2009 | 1078.56 | 00008221570478 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | O valor empenhado, refere-se a 03(tres) diarias a cidade de São Paulo-SP acompanhando o Secretário de Infra-Estrutura Dr. João Azevedo Lins Filho, para participar da 3º Edição da Feira Concrete Show South America 2009, conforme Mem. 671/2009/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 12/08/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. EM 30/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480462 | 12/08/2009 | 10392.96 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 17 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/06, CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF, CONFORME ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170251 | 12/08/2009 | 10797.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 12/08/2009 | 11655.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 12/08/2009 | 63.68 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DARLAN HERMENEGILDO MAT. 47.069-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 14/08/2009, TRANSLADANDO 01 (um) ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR REGIÃO SUDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 12/08/2009 | 70.04 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LINDINALRA DA SILVA BATISTA (CONSELHEIRA TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/08/2009, PARA RECAMBIO DO ADOLESCENTE RONALDO SANTOS FERREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 12/08/2009 | 18.73 | 00003551876479 | RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE RICARDO DO NASCIMENTO SILVA MAT. 43.666-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12/08/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR 01 (UM) ADOELSCENTE RONALDO SANTOS FERREIRA (16 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 12/08/2009 | 37.46 | 00007276668436 | MAXUEL DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MAXUEL DE SOUZA SILVA MAT. 44.927-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17/08/2009 ONDE IRÁ TRANSLADAR 01 (UM) ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CEAV A FAZENDA GIRASS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 12/08/2009 | 140.08 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LINDINALRA DA SILVA BATISTA (CONSELHEIRA TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 14/08/2009, ONDE FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE MAIZA KARLA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162009 | 0141911 | 12/08/2009 | 65000.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103442 | 12/08/2009 | 15.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONFORME DAF. MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103443 | 12/08/2009 | 54.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4) CONFORME DAF. MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103444 | 13/08/2009 | 16064.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103447 | 13/08/2009 | 95516.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090340 | 13/08/2009 | 879.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090341 | 13/08/2009 | 5228.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110456 | 13/08/2009 | 1380.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110457 | 13/08/2009 | 8200.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120329 | 13/08/2009 | 367.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120330 | 13/08/2009 | 2186.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130567 | 13/08/2009 | 9480.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130568 | 13/08/2009 | 56332.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170252 | 13/08/2009 | 983.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170253 | 13/08/2009 | 5841.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141918 | 13/08/2009 | 1100.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141920 | 13/08/2009 | 6537.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180639 | 13/08/2009 | 194.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180640 | 13/08/2009 | 1153.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392670 | 13/08/2009 | 101.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392671 | 13/08/2009 | 602.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291198 | 13/08/2009 | 798.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291199 | 13/08/2009 | 4744.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400237 | 13/08/2009 | 341.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400238 | 13/08/2009 | 1932.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410352 | 13/08/2009 | 266.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410353 | 13/08/2009 | 1581.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 13/08/2009 | 37.46 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES MAT. 44.371-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/08/2009 A CIDADE DE GUARABIRA/PB, TRANSLADANDO OS ADOELSCENTES DO PETI - VALENTINA PARA UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 13/08/2009 | 112.38 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO MAT. 42.338-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 13/08/2009 A CIDADE DE ALHANDRA/PB, DIA 14/08/2009 A CIDADE DE PITIMBU/PB E DIA 17/08/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060421 | 13/08/2009 | 1171.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060422 | 13/08/2009 | 6959.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 13/08/2009 | 4008.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 13/08/2009 | 23821.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080341 | 13/08/2009 | 923.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080342 | 13/08/2009 | 5485.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510249 | 13/08/2009 | 1024.00 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM) COFFEE BREAK PARA O LANÇAMENTO DE ENTREGA DO MANUAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400236 | 13/08/2009 | 4496.64 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria no mes de agosto/2009, no total de 1.171 km,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170254 | 13/08/2009 | 2912.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | PNEU 175/65R14 GPS3 GOODYEAR DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170255 | 13/08/2009 | 220.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170256 | 13/08/2009 | 303.20 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | RESERVATÓRIO COLUMBUS P/SABONETEIRA C/VALVULA DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530311 | 13/08/2009 | 229.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530312 | 13/08/2009 | 1364.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520229 | 13/08/2009 | 167.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520230 | 13/08/2009 | 993.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480463 | 13/08/2009 | 230.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480464 | 13/08/2009 | 30.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480465 | 13/08/2009 | 1370.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480466 | 13/08/2009 | 216.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420227 | 13/08/2009 | 192.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420228 | 13/08/2009 | 1142.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070373 | 13/08/2009 | 673410.06 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291200 | 13/08/2009 | 168.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090339 | 13/08/2009 | 300.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado para fazer face a locação de som ambiente destinado a reuniões coordenadas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110458 | 13/08/2009 | 3009036.37 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos graniticos nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa( Contrato de Repasse 0242078-36/2007/MINISTE | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110459 | 13/08/2009 | 268269.41 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa( Contrapartida do Contrato de Repasse 024207 | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110460 | 13/08/2009 | 2745074.10 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira( Contrato de Repasse 0242078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA), conforme CP 04/2009 da CSL SEINF | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110461 | 13/08/2009 | 244735.96 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto de Mateus, José Americo, Mangabeira, Loteamento Nova Mangabeira( Contrapartida do Contrato de Repasse 0242078-36/2007/MINISTERIO DA CIDADES/CAIXA, conforme CP 04/2009 | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090042009 | 0103445 | 13/08/2009 | 237600.00 | 04698291000194 | ORGANTEC LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Conjuntos Escolares Trapézio Infantil destinados aos CREI's, de acordo com o Item 11, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 86/2008/Prefeitura de Itu, Processo Administrativo nº. 2009/057821, Adesã | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112009 | 0103446 | 13/08/2009 | 59985.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Calça Enxuta, Fralda, Toalha de banho infantil, Toalha de banho felpuda e Toalha tipo Lavabo felpuda), correspondente aos Lotes nº. 01 e 02, da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103448 | 13/08/2009 | 3485.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | Valor empenhado referente à renovação de 01 (uma) anual assinatura da Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, e 01(um) serviço Web Licitações e Contratos (Banco de Dados) destinado a Assessoria Jurídica/SEDEC, conforme Memorando nº. 010/2009ASSEJU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103449 | 13/08/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103450 | 13/08/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103451 | 13/08/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103452 | 13/08/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103453 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103454 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103455 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103456 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103457 | 13/08/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103458 | 14/08/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103459 | 14/08/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103460 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103462 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103463 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103464 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103465 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103466 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103467 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103468 | 14/08/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Julho/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágrafo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103469 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103470 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103471 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103472 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110466 | 14/08/2009 | 2161148.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ e paralelepípedos Granitico nos barros de Gramame ,Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira( CONTRATO DE REPASSE 0242078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) con | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110462 | 14/08/2009 | 1197.24 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a quisição de produtos para primeira revisão da frota de 11(Onze) veiculos UNO MILLE ECONOMIY de placas MOM-5143, MOM-5173, MOM-5203, MOM-5213- MOM-5223, MNP-6125, MOM-5243, MOM -5253, MOM-5383, MOM5433 e MOM-5453, pertenc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110463 | 14/08/2009 | 138.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a primeira revisão da frota de 11(Onze) veiculos de placas mom-5143, mom-5173. MOM-5203, MOM5213, MOM-5223, MOM-6125, MOM-5243, MOM-5253, MOM-5383, MOM-5433 E MOM- 5453, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem, 083/2009 da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110464 | 14/08/2009 | 3850.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere a aquisição de material de consumo, destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Orçamento anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090343 | 14/08/2009 | 4302.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face a contrapartida referente a Nota de Empenho nº 90572/2008, Nota Fiscal nº 000947, conforme autorização de desbloqueio para saque OGU/CAIXA - Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 14/08/2009 | 930.96 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme descrição nos memorados de nº 40/2009/DICEM, 58/2009/DICEM e 59/2009/DICEM, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090345 | 14/08/2009 | 2082.03 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, para diversos setores desta secretaria, conforme descrição dos memorados de nº 28/2009/DCP, 101/2009/DEPAI, 113/2009/DEPAI, 126/2009/DIAAL, 175/2009/DIAAL, 210/2009/DIAAL e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090346 | 14/08/2009 | 1550.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM MAT CONSTR LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto de aquisição de material de consumo, conforme descrição do memorando de nº 110/2009/DEPAI. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040292009 | 0090347 | 14/08/2009 | 1768.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme Pregão Presencial nº 009/2008 e Ordem de Compra nº 174/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070375 | 14/08/2009 | 121.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5403/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 14/08/2009 | 138.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5403/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 14/08/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXT. DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (30007-1). JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420229 | 14/08/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480467 | 14/08/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520231 | 14/08/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530313 | 14/08/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510250 | 14/08/2009 | 1290.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DE MARDONIO ANGELIM, CONFORME FATURA Nº. 00013912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510251 | 14/08/2009 | 0.90 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DE MARDONIO ANGELIM, CONFORME FATURA Nº. 00013912 EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 510250/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 14/08/2009 | 1950.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO (CONTRIBUIÇÃO) DESTINADO A XX PROVA CICLISTA 5 DE AGOSTO QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080343 | 14/08/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 14/08/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060423 | 14/08/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 14/08/2009 | 350.20 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MONICA DE OLIVEIRA BRANDÃO (ASSISTENTE SOCIAL CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NA SUPERAÇÃO DA VIOLENCIA, PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 14/08/2009 | 350.20 | 00060274670453 | MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA DOS REMÉDIOS DE ALMEIDA MATOS (PSICÓLOGA CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NA SUPERAÇÃO DA VIOLENCIA, PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 14/08/2009 | 350.20 | 00043950337334 | FERNANDO LUIS MAIA MARQUE MACHADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FERNANDO LUIS M. MARQUES MACHADO (ADVOGADO CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NA SUPERAÇÃO DA VIOLENCIA, PRECON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410354 | 14/08/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400239 | 14/08/2009 | 4117.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291205 | 14/08/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392690 | 14/08/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180654 | 14/08/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141929 | 14/08/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170257 | 14/08/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130569 | 14/08/2009 | 100863.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120331 | 14/08/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110465 | 14/08/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090342 | 14/08/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103461 | 14/08/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103515 | 17/08/2009 | 218.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 229026-30. VENC. 17/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040202008 | 0141931 | 17/08/2009 | 2016.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEICULO PADRÃO, INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DENRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520232 | 17/08/2009 | 1178.75 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520234 | 17/08/2009 | 105.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520235 | 17/08/2009 | 486.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120332 | 17/08/2009 | 60000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120333 | 17/08/2009 | 10000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120334 | 17/08/2009 | 21900.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060424 | 17/08/2009 | 1960.80 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO DE Nº 096/2007 - ADITIVO Nº 03/2008 E Nº 02/2009, CONSENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 17/08/2009 | 4680.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PLACA DA FACHADA PRINCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO PINTURA DE TODA ESTRUTURA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR PRATA E ADESIVAMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM LOGOMARCA DA P.M.J.P. | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510252 | 17/08/2009 | 200.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM NO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520233 | 17/08/2009 | 520.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO A SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 17/08/2009 | 2500.00 | 00087423057487 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL INTERNAC IONAL DE CATINGAS DE CAPOEIRA E IV BATIZADO DO GRUPO AXE CAPOEIRA DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO SESI NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO DE ANI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 17/08/2009 | 1801.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA A SRA: JOANA D' ARCK DA SILVA COM DESTINO JOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO fORUM sOCIAL DA jUVENTUDE REALIZADO PELA PUC/RS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510253 | 17/08/2009 | 210.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, MAT. Nº 34.325-1, CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS MACHADO, MAT. Nº 51.702-0 E FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS, MAT. Nº 34.311-1 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 17/08/2009 | 1500.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 17/08/2009 | 1500.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 17/08/2009 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMOCONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 17/08/2009 | 1797.60 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 31/08/09 A 05/09/09 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 17/08/2009 | 1797.60 | 00055419917491 | CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 31/08/09 A 05/09/09 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070382 | 17/08/2009 | 777.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONSTANTE NA FATURA Nº 3307300302 DO CONTRATO Nº 0003057806 SEAD COM VENCIMENTO EM 03/08/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 17/08/2009 | 2746.18 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DO BANHEIRO LOCALIZADO NO GABINETE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 17/08/2009 | 1797.60 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 31/08/09 A 05/09/09 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060425 | 17/08/2009 | 1800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( DESMONTAGEM, LAVAGEM, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAÇÃO E REMONTAGEM ) DAS PERSIANAS EXISTENTES NA SEAD CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2009, DISPENSA Nº 4025/2009 DESTINADO AO DEMAN/SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060426 | 17/08/2009 | 210.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MATERIAL CONSUMO REFIL MOP ALGODAO P DOBRA MARCA: TTS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 170/2009, PREGÃO Nº 4013/2009 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060428 | 17/08/2009 | 428.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REREFE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DE ORDEM DE COMPRA Nº 133/2009-4, PREGÃO Nº 4013/2009 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO.DESCRIÇÃO ABAIXO: BORRACHA BRANCA TIPO TK MARCA: MERCUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291209 | 17/08/2009 | 4980.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 76 metros quadrados de divisórias e colocação de porta utilizadas para ampliação e criação de espaço no 2º Andar do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291210 | 17/08/2009 | 3855.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291213 | 17/08/2009 | 8319.86 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00013873, FT00013908, FT00013909 e FT00013916. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291211 | 17/08/2009 | 665.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico, a ser utilizado pelo Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291212 | 17/08/2009 | 3000.00 | 05363539000129 | JOSEVALDO FERNANDES BATISTA-ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 150 pessoas, a ser servido durante o evento: "Mulheres, Fazendo História, Patrimônio da Cidade", que acontecerá no dia 20 de Agosto de 2009, no Teatro do Colégio Pio X. O referido evento será coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060427 | 17/08/2009 | 550.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 179/2009, DISPENSA Nº 4026/2009 E DOC. EM ANEXO. MINI-BOMBA PARA DRENAGEM DE CONDICIONADORE DE AR SPLIT MINI LINE - 220V VAC. 50/60HZ - 1 F 20 W 5 A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 330062009 | 0080344 | 17/08/2009 | 26250.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Elaboração dos Projetos Complementares de Engenharia (Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Águas Pluviais, Combate a Incêndio e Cabeamento Estruturado para rede Interna de Telecomunicações) do Pré | 01102009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0392720 | 17/08/2009 | 57.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A presente despesa fefere-se a aquisição de 04 bandejas de acrilico fumê p/ documentos, marca Bandeirantes e 02 garrafas Térmicas c/ capacidade de 01litro com tampa giratória, marca: Invicta de acordo com ordem de compra nº0164/09, Pregão 0413/09, ofício | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110467 | 17/08/2009 | 95040.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas e Equipamentos-Locação de 02( Dois) caminhões basculantes aberto, equipado com Motor a Diesel de Poteência Mínima de 162HP, chassis PBT de 15 Toneladas, trucado Mod. MB, 2423 ou similar, equipado com c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110468 | 17/08/2009 | 373000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ e paralelepípedo granitico, nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira( Contrapartida do Contrato de Repasse 0242078-36/2007/MINISTERIO DAS | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110469 | 17/08/2009 | 1971565.21 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0242078-36/MINISTERIOM DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110470 | 17/08/2009 | 340000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairos de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira ( Contrapartida do Contrato de Repasse 0242078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 04/200 | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130570 | 17/08/2009 | 180.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, ( VALOR DA ASSINATURA SEMESTRAL), CONFORME MEMORANDO Nº 116/2009 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 1003A/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130571 | 17/08/2009 | 44.96 | 00022625321415 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE a 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA CONSULTAS, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 095/2009, MEMO Nº 112/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130572 | 17/08/2009 | 869.40 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referete a Aquisição de Livros capa dura, com 100 folhas para escrituração dos medicamentos listados B1 na Portaria nº 344/98-MS e Livros capa dura, com 200 folhas para escrituração dos medicamentos listados C1 na Portaria nº 344/98, para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 17/08/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103473 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103474 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103475 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103476 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103477 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103478 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103479 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103480 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103481 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103482 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103483 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103484 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103485 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103486 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103487 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103488 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103489 | 17/08/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103490 | 17/08/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103491 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103492 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103493 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103494 | 17/08/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103495 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103496 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103497 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103498 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103499 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103500 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103501 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103502 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103503 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103504 | 17/08/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103505 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103506 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103507 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103508 | 17/08/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103509 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103510 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103511 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103512 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103513 | 17/08/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103514 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103516 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103517 | 17/08/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103518 | 17/08/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103520 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103521 | 18/08/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103522 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103524 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103525 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103526 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103527 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103528 | 18/08/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103529 | 18/08/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103530 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103531 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103532 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103533 | 18/08/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103534 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103535 | 18/08/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103536 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103537 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103538 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103539 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103540 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103541 | 18/08/2009 | 445.70 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para Participar da " Reunião dos Coordenadores do EJA e Representantes dos Foruns do mesmo, conforme a Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103542 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103543 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103544 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103545 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103546 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103547 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103549 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103550 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103551 | 18/08/2009 | 1857.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Sapatilha, Fita com nó para cabeça, Rede para Cabeça, Colant, Meia calça ), destinada as alunas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando de nº 074/2009, Ordem de Compra de nº 2009/0040, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0130574 | 18/08/2009 | 3591.76 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Cx. de Caneta Esferográfica - tipo escrita grossa, com tinta vermelha. Marca: Faber Castel, 100 Cx. de Caneta Esferográfica - tipo escrita grossa, com tinta preta - Marca: Faber Castel, 80 Bastão de Cola Quente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130575 | 18/08/2009 | 136.19 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DAS MULTA DE TRANSITO, DO VEÍCULO PLACA Nº HJE-3405, FATURA Nº 014323 E HJB-2067, FATURA Nº 014322, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONTRATO Nº 2660/2006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130576 | 18/08/2009 | 1366.30 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE AVARIAS DOS VEÍCULOS: MAMTZ-002994 NOTA 11498, MAMTZ-002134 - NOTA 008014 E MAMTZ - 003829 - NOTA 014815, CONFORME SOLICITAÇÃO, CONTRATO Nº 2660/2006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110474 | 18/08/2009 | 175708.29 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a drenagem e pavimerntaçãomdo Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa( Contrapartida do Cont de Repasse 188.181-40/2005/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA) conforme CP 03/2006/SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092009 | 0103548 | 18/08/2009 | 24112.80 | 41587502000652 | LANLINK INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Leitor Biometrico, Consultoria para Integração do Sistema de Ponto de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.2, destinado a Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110471 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00733257000152 | OFICINA DA CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de 03(tres) Betoneiras da Usina de Asfalto da SEINFRA/PMJP, conforme Mem. 084/2009 da DIMAV. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110472 | 18/08/2009 | 3055.43 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080346 | 18/08/2009 | 280.00 | 00067513263434 | FLAVIO PEDRO CORDEIRO TAVARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de complento da nota de empenho nº 80338/2009 , referente a fornecimento de Refeições incluindo Coffee Break durante a realização da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada nos dias 11,12 e 13 de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090349 | 18/08/2009 | 25559.32 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ref. ao boletim de Reajustamento da Medição Nº11 para a Construçao da Praça de Alimentação 2, Banheiros e Urbanização no Mercado Central na Cidade de João Pessoa.Contrato Nº01/2008-SEDURB e Concorrência Pública | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291216 | 18/08/2009 | 5032.86 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pela Junta de Serviço Militar e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291217 | 18/08/2009 | 1198.40 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de participar da 55ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos - FNP, que acontecerá no período de 19 à 21 de agosto de 2009. Estando os documentos nec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060431 | 18/08/2009 | 135.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ENVELOPE PAPEL MADEIRA GRANDE MARCA: SCRITY DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 167/2009-2, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060432 | 18/08/2009 | 1797.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 134/2009-2, PREGÃO Nº 4013/2009 DESTINADO AO DIALM E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: AÇUCAR REFINADO COMUM_EMBALAGEM. COM 01KG MARCA: ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200141 | 18/08/2009 | 599.20 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF A UMA DIARIA DE DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO A UMA AUDIANCIA COM O PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL SR RICARDO TEIXEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480471 | 18/08/2009 | 2460.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 CARTUCHOS PARA PLOTER 610, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480472 | 18/08/2009 | 1960.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO PARA OS MORADORES NA CERIMONIA DE ENTREGA DAS CASAS DA COMUNIDADE PAULO AFONSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410356 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410357 | 18/08/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410358 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00097212156604 | MARIANGELA DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410359 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410360 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410361 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410362 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TÉCNICO CONTRATADO PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410363 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TÉCNICO CONTRATADO PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410364 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TÉCNICO CONTRATADO PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410365 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TÉCNICO CONTRATADO PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530314 | 18/08/2009 | 5485.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520236 | 18/08/2009 | 3993.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0400241 | 18/08/2009 | 368.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 40 (quarenta) resmas de papel A4, 210x297mm, extra branco, uso geral, 75g/m² - 500 folhas, conforme Registro de Preços Ata 12/2009 Processo 078397/2008 Pregão Presencial 001/2009 da SEDEC, Adesão Oficio 855/2009-GS/SEDEC e demais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480468 | 18/08/2009 | 124.62 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA AVARIA DE VEÍCULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 35/06, PROCESSO EXTERNO Nº 15697/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480469 | 18/08/2009 | 5506.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480470 | 18/08/2009 | 6131.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420230 | 18/08/2009 | 4593.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420231 | 18/08/2009 | 2800.00 | 00004810663493 | SHELAYNA FRANCE LOPES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | PLANO REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120336 | 18/08/2009 | 11000.00 | 00056856962487 | MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA | Valor empenhado para pagamento de pestação de serviços de Elaboração da Etapa II do Plano Basico e Anteprojetos de Urbanismo, Paisagismo e Tecnicos Complementares de Re-Ordenamento Geral do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 102/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060430 | 18/08/2009 | 27971.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 18/08/2009 | 105039.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080345 | 18/08/2009 | 22049.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520237 | 18/08/2009 | 1438.08 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OS ESTADOS DE CUIABÁ, FLORIANÓPOLIS, RIO DE JANEIRO E GOIÂNIA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ROADSHOW ABIH 2009, NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO TURISMO NÁUTICO - MINISTÉRIO DO TURISMO E NO WALKING | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520238 | 18/08/2009 | 13000.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO COTA DE PARTICIPAÇÃO DA PMJP ATRAVÉS DA SETUR NO PROJETO ROADSHOW CENTRO - OESTE DA ABIH PB. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 18/08/2009 | 140.08 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NILSON SABINO DOS SANTOS (CONS. TUTELAR REGIAO MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GARANHUNS - PE NO DIA 20/08/2009, ONDE FARÁ O RECAMBIO DO ADOLESCENTE RONDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103519 | 18/08/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP CONF.DARF. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103523 | 18/08/2009 | 383908.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090348 | 18/08/2009 | 21014.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110473 | 18/08/2009 | 32959.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120335 | 18/08/2009 | 8787.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130573 | 18/08/2009 | 317200.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170258 | 18/08/2009 | 23479.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141933 | 18/08/2009 | 26278.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180659 | 18/08/2009 | 4634.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392730 | 18/08/2009 | 2420.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291215 | 18/08/2009 | 19069.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400240 | 18/08/2009 | 7968.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410355 | 18/08/2009 | 6355.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO INSS, PARCELA 044/2009. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 19/08/2009 | 213.48 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS F. VIEIRA MAT. 41.554-5, DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB NO DIA 20/08/2009, PARA PARTICIPAR DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 19/08/2009 | 123.60 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA VITORIA P. RODRIGUES MAT. 45.645-4, GESTORA DE FMAS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB NO DIA 20/08/2009, PARA PARTICIPAR DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIP/PB - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 19/08/2009 | 56.19 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR MAT. 56.396-0, POR OCASIÃO DE TRANSLADAR A SRª MARIA VITORIA P. RODRIGUES (GESTORA DO FMAS) E SRª FRANCISCA DAS CHAGAS F. VIEIRA (DIRETORA DA ASSIST. SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420232 | 19/08/2009 | 9655.92 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. PARCELAS Nº 50-51. PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480473 | 19/08/2009 | 719.04 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DA DEMANDA NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480474 | 19/08/2009 | 7176.18 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 12 E 13 DE ACORDO C/ O CONTRATO Nº 01/2007, CONTRATO DE REPASSE 95931-90/99/SEDU/PR/CAIXA, P/ CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS NO BAIRRO DE MANGABEIRA. ( BM 12 R$ 5.964,50 ) E ( BM 13 R$ 1.211,68). | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060433 | 19/08/2009 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº1601/2009 - DEAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060434 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇOS ( PESSOA JURIDICA) DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1601/2009 - DEAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070384 | 19/08/2009 | 30000.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIQUIDA JOÃO PESSOA 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291218 | 19/08/2009 | 180.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de 06 transceptores portáteis (radiocomunicação em VHF MOTOROLA), a serem utilizados durante o evento: " Mulheres, Fazendo História, Patrimônio da Cidade", que acontecerá no dia 20 de Agosto de 2009, no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480475 | 19/08/2009 | 300.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para o fornecimento de coffe break para 100 (cem) pessoas a ser oferecido aos participantes do Seminário Estadual de Experiência de Formação em Economia Solidária, no dia 20/08/2009, promovido pelo Instituto C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480476 | 19/08/2009 | 1587.60 | 04467573000180 | SIT - SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção corretiva de 01 (um) gerador na parte de automoção e reparo no disjuntor principal da subestação do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480477 | 19/08/2009 | 215.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza (álcool em gel 70%), para ser utilizado na higienização de uso pessoal dos servidores, visitantes e no ambinete de trabalho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080347 | 19/08/2009 | 753.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Pagamento de Serviço de confecção , carimbos, conserto e troca de cilindros e fechaduras em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080348 | 19/08/2009 | 7150.00 | 00067513263434 | FLAVIO PEDRO CORDEIRO TAVARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de Refeiçôes incluindo Coffee Break durante a realização da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada nos dias 11,12 e 13 de agosto de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 19/08/2009 | 89.88 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 diária para acompanhar Hermes Felinto de Brito a uma reunião no dia 20/08/09 , no horário das 11;30 ás 12;30 horas , na Caixa Econômica Federal na cidade de Campina Grande , para discutir sobre o Grupo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080350 | 19/08/2009 | 89.88 | 00013160710491 | HERMES FELINTO DE BRITO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 diária para participar de uma reunião no dia 20/08/09 , no horário das 11;30 ás 12;30, na Caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande , para discutir sobre o Grupo de Gestão Integral conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080351 | 19/08/2009 | 89.88 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Valor empnhado para fazer face ao pagamento de 1/2 diária para acompanhar o Sr. Hermes Felinto de Brito a uma reunião no dia 20/08/09, no horário das 11:30 às 12:30 na Caixa Econômica Federal na cidade de Campina Grande, para discutir sobre o Grupo de Ges | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110479 | 19/08/2009 | 41300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor emepenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos Leves, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa,( 1º Aditivo ao Contrato 14/2008) conforme Pregão Presencial 05/2008 da \CSL SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110480 | 19/08/2009 | 76700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos Leves, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2008) conforme Pregão Presencial 05/2008 da CSL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0103564 | 19/08/2009 | 39737.02 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção,Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades educacionais da Escola Municipal Cidade Verde em Mangabeira "João Pessoa Faz Escolas", conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 091/2008 e Lote 04 Memorando de nº 117 | 00862009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090022009 | 0103556 | 19/08/2009 | 8295.00 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Leitor Biometrico, Consultoria para a integração do Ponto, destinado a Secretaria de Educação e Cultura de acordo com o Lote 02 Item 2.1 do Contrato de nº 122/2009, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090092009 | 0103577 | 19/08/2009 | 46854.00 | 41587502000652 | LANLINK INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Leitor Biometrico, Consultoria para Integração do Sistema de Ponto de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1, destinado a Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencia | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110475 | 19/08/2009 | 1169529.70 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restaurtação e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa,( Contrato de Repasse 242.078-36/2007) conforme CP 02/2006 /SEPLAN. CONTA BANCARIA - B . BRASIL - AG. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110476 | 19/08/2009 | 104342.89 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de transportes na cidade deJoão Pessoa( Contrapartida do Cont. de Repasse 242.078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES) , conforme CP 02/2006/SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0110477 | 19/08/2009 | 222500.54 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Proprios Municipais, apresentados para o LOTE 04,( 4º Termo Aditivo ao Contrato 29/2008 , conforme CP 04/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110478 | 19/08/2009 | 1169529.79 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa,( Contrato de Repasse Nº 242.078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, conforme CP 02/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3434-7 - C/ | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120337 | 19/08/2009 | 1160.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de papel A4 reciclado e com timble da PMJP destinado a SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103552 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103553 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103554 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103555 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103557 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103558 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103559 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103560 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103561 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103562 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103563 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103565 | 19/08/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103566 | 19/08/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103567 | 19/08/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103568 | 19/08/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103569 | 19/08/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103570 | 19/08/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103571 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103572 | 19/08/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103573 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103574 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103575 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103576 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103578 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103579 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103580 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103581 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103582 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103583 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103584 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103585 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103586 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103587 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103588 | 20/08/2009 | 1797.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor empenahdo referente a 03 ( tres ) Amplificador Auxiliar para uso interior com Microfone de cabeça, destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 141/2009, conforme Ordem de Compra de nº 0038/2009, Processo d | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103589 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103590 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103591 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0103592 | 20/08/2009 | 10050.00 | 04698291000194 | ORGANTEC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Mobiliario e Conjunto de Alimentação para a Educação Infantil ( CREIS ), de acordo com o Lote de 02 Item 2.1, conforme Licitação na mosalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009, processo Administrativo nº 2009/012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103593 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103594 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103595 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103596 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103597 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103598 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103599 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103600 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103601 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103602 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103603 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103604 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103605 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103606 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103607 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103608 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103609 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103610 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103611 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103612 | 20/08/2009 | 7820.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo como: ( Ponteira para trilho BR, eletrificado 1M, Plug Pra Lampada Par 20 ) ,destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com a Ordem de Compra de nº 0042/2009 , Processo de Aquisi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103613 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103614 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103615 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103616 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103617 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103618 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103619 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120338 | 20/08/2009 | 1325.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição da fardamento para os motorista da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080354 | 20/08/2009 | 37.46 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1( Uma) diária para Conduzir os servidores desta Secretaria onde irão participar de uma reunião no dia 20-08-09 na Caixa Econômica Federal na cidade de Campina Grande , para discutir sobre o Grupo de Gest | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110481 | 20/08/2009 | 124.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para troca de óleo do veiculo MOJ-1574, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem.085/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110482 | 20/08/2009 | 51.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a troca de óleo do veiculo de placa MOJ- 1574, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 085/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040132009 | 0110483 | 20/08/2009 | 16471.95 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de consumo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRA, conforme Pregão 04013/2009, Oficio nº 0131/2009 e Ordem de Compra e Serviço Parcelado de nº 146/2009/SEAD CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0110484 | 20/08/2009 | 7631.51 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRA, conforme Pregão 04013/2009, Oficio nº 0131/09 e Ordem de Compra e Serviço nº 147/2009/SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0110485 | 20/08/2009 | 16471.95 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura- SEINFRA, conforme Pregão 04013/09, Oficio 131/09 e Ordem de Compra e Serviço Parcelado de nº 146/2009/SEAD. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0110486 | 20/08/2009 | 12295.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA, conforme Pregão 04013/09 , Oficio 131-2009 e Ordem de Compra e Serviço 183/2009/SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0110487 | 20/08/2009 | 7569.48 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, desrtinado a Secretaria de Infra-estrutura-SEINFRA, conforme Pregão 04013/09, Oficio 131/09 e Ordem de Compra e Serviço 184/2009/SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0080353 | 20/08/2009 | 4261.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de material de consumo para esta secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. Ord. de Compra Nº 140/09 e Pregão 4013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090350 | 20/08/2009 | 4302.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA referente a Nota de Empenho nº 90572/2008, Nota Fiscal nº 000947, conforme autorização de desbloqueio para saque OGU/CAIXA - Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090351 | 20/08/2009 | 4302.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA referente a Nota de Empenho nº 90572/2008, Nota Fiscal nº 000947, conforme autorização de desbloqueio para saque OGU/CAIXA - Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090353 | 20/08/2009 | 1612.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de matereial de consumo, para a Diretoria de Paisagismo, conforme descrição dos memorando de nº 125/2009/DEPAI e 134/2009/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0080352 | 20/08/2009 | 7443.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo para esta secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. Ord. de Compra Nº161/09 e Pregão Nº4013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0090352 | 20/08/2009 | 6834.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Pagamento do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009, referente a aquisição de refeições diárias tipo quentinha, Pregão nº 47/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480481 | 20/08/2009 | 3900.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos destinado aos servidores que prestam serviço no Cerimonial da PMJP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 20/08/2009 | 1090.00 | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO YASUNAGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DAS PERSIANAS DO GABINETE DA SECRETÁRIA (PAINÉIS, COROAS, TRILHOS, BANDÔS, ETC.), DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530317 | 20/08/2009 | 1140.00 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | para pagamento das inscricoes no Congresso - 2. ENCONTRO NACIONAL DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL, participantes: ERIKA OLIVEIRA DEL PINO, JOSE VANDALBERTO CARVALHO, PALLOMA THALITA C LOPES e PATRICA S PAIVA , dias 04 e 05 setembro/2009 - Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 20/08/2009 | 63.68 | 00082688931415 | JADER KELSON DA SILVA | por conduzir o Procurador Geral para resolver assuntos sobre o programa MINHA CASA MINHA VIDA, a CHESF - Recife/Pe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 20/08/2009 | 359.52 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | pagamento de diarias para resolver assuntos pertinetes ao programa MINHA CASA MINHA VIDA, na CHESF - Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0530318 | 20/08/2009 | 689.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | para pagamento da aquisiçao de material de consumo, conforme ordem de compra 000150/2009, pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0530319 | 20/08/2009 | 5308.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | para pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 000148/2009, pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0530320 | 20/08/2009 | 1111.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 00149/2009. pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480478 | 20/08/2009 | 89.88 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CASA CIVIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480479 | 20/08/2009 | 71.16 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CASA CIVIL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480480 | 20/08/2009 | 18.73 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CASA CIVIL E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400242 | 20/08/2009 | 303.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 101 (cento e hum) lanches para atender necessidades da Setransp em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregão Presencial 052/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400243 | 20/08/2009 | 320.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | Valor ref. a Palestra para a equipe da Coordenadoria do Orçamento Democratico no evento de Capacitação e treinamento da Equipe, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400244 | 20/08/2009 | 1686.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor ref. a modificações nas divisorias do gabinete do Secretario para criação de ambiente destinado a Chefia de Gabinete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 20/08/2009 | 127.36 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 20 E 21/08/2009, TRASLADANDO 03 (TRES) TÉCNICOS DO CEAV PARA SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS NAQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 20/08/2009 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB NO DIA 25/08/2009, TRANSLADANDO OS ALUNOS DO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 20/08/2009 | 74.92 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 12.523 - 7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS CIDADES DE ALHANDRA/PB NO DIA 24/08/2009 E A CIDADE DE PEDRA DE INGÁ/PB NO DIA 29/08/2009, TRANSLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040202008 | 0141938 | 20/08/2009 | 6360.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEICULO PADRÃO, INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DENRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120339 | 20/08/2009 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO IMP KIA BESTA, PLACA MOT 2820 COMETIDA PELO SENHOR JOSÉ MIGUEL DUARTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120341 | 21/08/2009 | 130.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130578 | 21/08/2009 | 2730.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110488 | 21/08/2009 | 452.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090355 | 21/08/2009 | 310.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103641 | 21/08/2009 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9374-2) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103642 | 21/08/2009 | 2046.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (1200-9) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103643 | 21/08/2009 | 4163.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410366 | 21/08/2009 | 98.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400246 | 21/08/2009 | 636.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291234 | 21/08/2009 | 287.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392752 | 21/08/2009 | 35.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180688 | 21/08/2009 | 68.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141942 | 21/08/2009 | 381.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170260 | 21/08/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 21/08/2009 | 37.46 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOAO BERNARDO DE LIRA MAT. 50.549-8, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ALGOINHA - PB NO DIA 21/08/2009, TRANSLADANDO UM ADOLESCENTE ATENDIDO PELO CONSELHO TUTELAR R. NORTE ACOMPANHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080355 | 21/08/2009 | 1089.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de capas para livros do PPA , LDO E LOA , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080359 | 21/08/2009 | 320.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(um) Rolo Master p/ Copy Printer Marca: "GESTETNER" mod. 6244+ Referência CPMT-23 Produto Original, para impressão de 70 livros do manual técnico do orçamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080358 | 21/08/2009 | 327.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 21/08/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060435 | 21/08/2009 | 412.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022005 | 0170259 | 21/08/2009 | 10362.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTA CONTRATO 35/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009- 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E DO CONTRATO Nº 34/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009- 01 VEÍCULO SEM AR CONDICIONADO, NO PERÍODO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400245 | 21/08/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA COM AR-CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE JUNHO A DEZEMBRO/2009 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 029/05 - TERMO ADITIVO Nº 01/2005, Nº 02/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022005 | 0120340 | 21/08/2009 | 18181.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 ( TRES) VEICULOS SENDO: 02 (DOIS) SEM AR-COND. DO CONTRATO Nº 036/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009 01 (UM) DO CONTRATO Nº 037/05 - TERMO ADITIVO Nº04/2009, COM AR-CONDICIONADO COLOCADO A DISPOSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520239 | 21/08/2009 | 67.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530321 | 21/08/2009 | 79.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420233 | 21/08/2009 | 78.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480485 | 21/08/2009 | 88.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510254 | 21/08/2009 | 108006.33 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510255 | 21/08/2009 | 12000.70 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEM | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510256 | 21/08/2009 | 1384.00 | 01662587000167 | ESAD - TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS, NO CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS, FLUXO DE INFORMAÇÕES E QUALIDADE OPERACIONAL, A SER MINISTRADO PELA ESAD-CURSOS, NO PERÓDO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009, EM BRASÍLIA-DF, CONF.DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0530323 | 21/08/2009 | 13921.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | para pagamento da aquisição de material de consumo ref a ordem de compra 000157/2009, pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0530324 | 21/08/2009 | 439.85 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | para pagamento da aquisição de material de consumo referente a ordem de compra n. 000163/2009, pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0530327 | 21/08/2009 | 689.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | para pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra 000150/2009 pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530322 | 21/08/2009 | 29816.34 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | para pagamento de precatorio n. 58423-PB, (2006.05.00.032293-7) - Ação Originaria Processo n. 2003.82.00.002182-8, carta de ordem n. 2009-4 emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a. Região, favorecido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530326 | 21/08/2009 | 570.00 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | para pagamento das inscrições do congresso -2. ENCONTRO NACIONAL DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL, participantes: JOCIELHA DE ALMEIDA ALVES, ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA, dias 04 e 05 de setembro/2009 - Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 21/08/2009 | 510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, REF. ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO 0234.796 CONF. OF. 0909/09 DE 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 21/08/2009 | 268.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, REF. ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0201.594 CONF. OF. 0908/09 DE 13/08/2009 E CE GIDUR 4451/09 DE 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 21/08/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, REF. A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0234.796 CONF. OF. 0910/09 DE 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0480484 | 21/08/2009 | 606.00 | 02502570000105 | R.A.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP IND LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para ser utilizado na manutenção do Paço Municipal, de acordo com a Ordem de Compra nº 00145/2009 na modalidade Pregão nº 4013/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480482 | 21/08/2009 | 600.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para o fornecimento de lanches para 200 (duzentas) pessoas que será destinado aos participantes do "I Congresso da Agricultura Familiar na Paraiba", promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Fa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480483 | 21/08/2009 | 700.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de (01) um microônibus que será destinado para transportar os integrantes do "Clube Regional de Mandacaru" no deslocamento de João Pessoa à Barra de Santa Rosa no dia 23/08/2009 onde participarã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291233 | 21/08/2009 | 3398.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040242009 | 0090354 | 21/08/2009 | 12480.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhando para fazer face ao fornecimento de refeições diárias tipo quentinha por período emergencial de 30 dias, dispensa nº 024/2009 e contrato nº 045/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080356 | 21/08/2009 | 354.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de refeições para funcionários desta secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 21/08/2009 | 345.95 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de postagens conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080360 | 21/08/2009 | 84.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 12 Refil Mop Umido Algodão p/ Dobrada, conforme documentação em anexo. Ordem de Compra Nº 0171/09 e Pregão N° 04013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530325 | 21/08/2009 | 900.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | para acompanhamento de informacoes (prazos processuais) em nome do municipio de João Pessoa contidas no Diário Oficial do Estado, DIário de Justiça, Diário da União, STF, STJ, TRE, TRF e TRT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100532009 | 0130577 | 21/08/2009 | 18000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1349/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103620 | 21/08/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103621 | 21/08/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103622 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103623 | 21/08/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103624 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103625 | 21/08/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103626 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103627 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103628 | 21/08/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103629 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103630 | 21/08/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103631 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103632 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103633 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103634 | 21/08/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103635 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103636 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103637 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103638 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103639 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103640 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103644 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103645 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103646 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103647 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103648 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103649 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103650 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103651 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103652 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103653 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102009 | 0103654 | 21/08/2009 | 12045.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao Material de Consumo correspondente ao Lote de nº 04 Item nº 4.1, 4.2 e Lote 13 Item nº 13.1, 13.2, 13.3 destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090010/2009, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103655 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103656 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103657 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090132009 | 0103658 | 21/08/2009 | 18800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados correspondente ao Lote de nº 01 para atender as demadas das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090013/2009,Contrato nº 101/2009 Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103659 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103660 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103661 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103662 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103663 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103664 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103665 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103666 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103667 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103668 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103669 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103670 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103671 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103672 | 24/08/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103673 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103674 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103675 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103676 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103677 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103678 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103679 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103680 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103681 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103682 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103683 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103684 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103685 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103686 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103687 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103688 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103689 | 24/08/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103690 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103691 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103692 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103693 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103694 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103695 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103696 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103698 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103699 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103700 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103701 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103703 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080362 | 24/08/2009 | 191.04 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(TRÊS) Diárias para o motorista João Ventura dos Santos referente ao compromisso assumido pela SEPLAN com os coordenadores do seminário ARCUS - Convênio França/Brasil (UFPB), para conduzir os professores d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0103697 | 24/08/2009 | 135140.82 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa ( Antonia do Socorro Machado, Bartolomeu de Gusmão ) de acordo com o 3º Termo Aditivo ao contrato nº 100/2008 correspondent | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0103702 | 24/08/2009 | 250764.33 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado ref. a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Antônia do Socorro Machado e Bartolomeu de Gusmão,1ºTermo Aditivo ao contrato nº90/2008 correspondente ao Lote de nº 13 da Licitação Concorrencia Pública nº 09001/2008/SEPLAN,conforme docu | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080361 | 24/08/2009 | 675.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Materiais de Limpeza para esta secretária (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291236 | 24/08/2009 | 1797.60 | 00013634011491 | RUBENS PINTO LYRA | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de representar o Poder Executivo Municipal na 1ª Conferência Nacional de Segurança, que acontecerá no período de 27 à 31 de Agosto de 2009. Estando os documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0291235 | 24/08/2009 | 9380.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 4 (quatro) Microcomputadores, a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher, de acordo Pregão Presencial de nº 066/2008 e Convênio de nº 0074/2008 - SPM/PR. Estando os documentos necessários anexados ao | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530328 | 24/08/2009 | 1960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 05 (CINCO) PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, MEDINDO 50 X 40 CM. COM COBERTURA DE VIDRO DE 0,6 MM E 04 (QUATRO) FIXADOR EM AÇO INOX, COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, DESTINADO AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400249 | 24/08/2009 | 1078.56 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sra. Ana Paula S. Almeida mat. 51.017-3, Coord. Orçamento Democratico participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400250 | 24/08/2009 | 267.42 | 00004999882485 | GLERYSTIANE FERNANDES ANDRIOLA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sra. Glerystiane Fernandes Andriola mat. 57.539-9, Chefe de Nucleo Regional, para participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400251 | 24/08/2009 | 267.42 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sr. Hugo Leonardo dos Santos Macena mat. 44.793-5, Chefe de Nucleo Regional do O.D para participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400252 | 24/08/2009 | 191.04 | 00080467628491 | GILVAN VIEIRA DA SILVA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para o Sr. Gilvan Vieira da Silva mat. 01.642-0, Motorista, conduzir a equipe da ODpara participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400253 | 24/08/2009 | 420.24 | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sra. Mabel Dias dos Santos mat. 43.535-0, Assessora Tecnica, para participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400254 | 24/08/2009 | 267.42 | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sra. Francinalda Pereira da Silva, Secretaria do Conselho do O.D, para participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400255 | 24/08/2009 | 267.42 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para o Sr. Joas Paulino Soares Maria mat. 50.748-2, para participar de reunião em Fortaleza-CE com o Orçamento Participativo daquela cidade entre os dias 27 e 29.08.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400247 | 24/08/2009 | 5970.08 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 40/05 - TERM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022005 | 0400248 | 24/08/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 050/05, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, À DISPOSIÇÃO DA SETRANSP. (DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410367 | 24/08/2009 | 250.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0291237 | 24/08/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, DO TIPO PASSEIO, MODELO CELTA, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS E COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.000 CILINDRADAS, ANO/MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0480486 | 24/08/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, À DISPOSIÇÃO DA SEGAP, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/05, TERMO ADITIVO Nº 04 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392759 | 24/08/2009 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 diárias em viagem à Brasília com a finalidade de participar de uma reunião com o DNIT para tratar da duplicação da Av. Cruz das Armas e com o BID para tratar do Plano Diretor de Transporte Coletivo e Mobili | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022005 | 0090356 | 24/08/2009 | 11940.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 30/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 06 JUNHO A DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INVENTÁRIO TURÍSTICO | INVENTARIAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520240 | 25/08/2009 | 1040.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 80 (OITENTA) PESSOAS PARA A SOLENIDADE DE VALIDAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DE JOÃO PESSOA - INVTUR. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392773 | 25/08/2009 | 599.20 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01(uma) diária em viagem para Brasília-DF acompanhando o Vice-prefeito em reunião com o DNIT para tratar da duplicação da Av. Cruz das Armas e com o BID para tratar do Plano Diretor de Transporte Coletivo e Mo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100172009 | 0130579 | 25/08/2009 | 149407.04 | 10753143000128 | CONPREL CONST. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se A prestação de Serviços de Reforma da USF Aldeia SOS para Adequação do CAPS, Caminhar: Demolições, Movimento de Terra, Infra-Estrutura (Fundação), Super Estrutura (Concreto) Paredes e Painéis, Esquadrias Cobertura e Forro, Pisos, | 01422009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 25/08/2009 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE IGARASSU - PE NO DIA 29/08/2009, TRANSLADANDO OS ATLETAS DE JUDO DO CRC DO VALENTINA QUE IRÃO PARTICIPAR DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 25/08/2009 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE (ILHA DE ITAMARACA) NO DIA 27/08/2009, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTES DO PETI DA COMUNIDADE SANTA CLARA, QUE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0141944 | 25/08/2009 | 8670.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530329 | 25/08/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA DE TRÂNSITO PLACA HJJ 2204, FATURA Nº 14155 SOB RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/76388 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070392 | 25/08/2009 | 9592.37 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME QUERIMENTO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070393 | 25/08/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÁDITO, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 25/08/2009 | 1054.01 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103706 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado referente ao Termo de Titulo de Ressacimento correspondente ao serviço de manutenção e recuperação do imovel locado não residencial na Rua : Clidenor Mário da Silva, nº 35, Conjunto Ivan Bichara, Alto do Mateus - Nesta Capital, de acordo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400257 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400258 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviçosde pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400259 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviçosde Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170261 | 25/08/2009 | 1083.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR JANILDO SOUZA OLIVEIRA IDA E VOLTA JPA/BSB/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170262 | 25/08/2009 | 685.34 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR JOSÉ BERNARDINO DA SILVA IDA E VOLTA REC/RIO/RIO/REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 25/08/2009 | 2480.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor ref. a CoffeBreak para 310 (trezentas e dez) pessoas em evento da Coordenadoria do Orçamento a se realizar no dia 29.08.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480487 | 25/08/2009 | 1550.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 25/08/2009 | 50000.00 | 10741300000185 | ACD - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE DESPORTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO DE Nº 0003/09 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E ACD - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE DESPORTOS PARA REALIZAÇÃO DA 8ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE SE REALIZARA NO DIA 30/08/2009 CONF. DOC. EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 25/08/2009 | 846.79 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TRES E MEIA (3/1/2) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS- FLUXO DE INFORMAÇÕES E QUALIDADE OPERACIONAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480488 | 25/08/2009 | 400.00 | 00067556329453 | IVETE DO NASCIMENTO PEDRO | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para o fornecimento de lanches para 100 (cem) pessoas, que será oferecido aos integrantes da Delegação Esportiva que participarão do Torneio de Integração João Pessoa e demais cidades no dia 26/08/2009 no Gin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291239 | 25/08/2009 | 4995.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de equipamentos audiovisual, a serem utilizados durante o II Congresso Nacional de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, que será realizado no período de 02 à 05 de Setembro de 2009, no Centro de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291240 | 25/08/2009 | 4900.00 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 400 pessoas, a ser servido durante a Solenidade de Abertura da Exposição Comemorativa de 1º ano da Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes, que acontecerá no dia 26 de agosto de 2009. Esta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 25/08/2009 | 1296.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (5500-6) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 25/08/2009 | 1571.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (5459-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090357 | 25/08/2009 | 116000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 3ª Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2008 , referente a Construção da praça de alimentação 2, banheiros e urbanização no mercado central , objeto da concorrencia pública nº 05/2007, conforme documentação em | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110489 | 25/08/2009 | 9490.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 087/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110490 | 25/08/2009 | 44.57 | 00013940856487 | ROBERIO PAREDES MOREIRA | o valor empenhado, refere-se 1/2 diaria de viagem a cidade do Recife-PE, para participar da Feira EXPO SERRALHARIA,conforme Mem 122/2009 da DMC SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110491 | 25/08/2009 | 31.84 | 00043646433434 | ERIVAN DA SILVA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária de viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo o Engenheiro Robério Paredes Moreira para participar da FEIRA EXPO SERRALHARIA, conforme memo 122/09 da DMC/SEINFRA C. Bancária - Banco Brasil Ag. 4020-7 C/C 16992-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080363 | 25/08/2009 | 2186.30 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(um) Compressor 36.000 BTU/H; 04(quatro) Varetas de Solda; 01(um) Cilindro de Gás R22; 01(um) Contacdora Lci; 03(três) Terminais Elétricos; 01(um) Gás MAPP; 01(UM) Capacitor 45MFD; para o Data Center da PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103736 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como avaliador dos Projetos constantes da Concorrencia SRP nº 03/2009 do Edital da Formação Continuada, conforme Memorando de nº 24/2009 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 25/08/2009 | 1039.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material medico hospitalar destinado ao tratamento dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 25/08/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 25/08/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 25/08/2009 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 25/08/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 25/08/2009 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 25/08/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 25/08/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 25/08/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 25/08/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 25/08/2009 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 25/08/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 25/08/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 25/08/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 25/08/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 25/08/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 25/08/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 25/08/2009 | 100.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 25/08/2009 | 150.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 25/08/2009 | 150.00 | 00006569947460 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 25/08/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 25/08/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 25/08/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 25/08/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 25/08/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 25/08/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 25/08/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 25/08/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 25/08/2009 | 150.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 25/08/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 25/08/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 25/08/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 25/08/2009 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 25/08/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 25/08/2009 | 150.00 | 00008603728470 | GEOALES JOSE NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 25/08/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 25/08/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 25/08/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007725759409 | IOLANDA PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 25/08/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 25/08/2009 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 25/08/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 25/08/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 25/08/2009 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 25/08/2009 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 25/08/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 25/08/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103704 | 25/08/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103705 | 25/08/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103707 | 25/08/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103708 | 25/08/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103709 | 25/08/2009 | 33554.00 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | Valor empenhado referente ao termo de conveniode nº 001/2009 que entre si celebram a PMJP , por meio da SEDEC e o Conselho Municipal de Carteiras com a finalidade de Confecção das Carteiras Estundantis do ano letivo de 2009 destinado aos alunos da Rede M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103710 | 25/08/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103711 | 25/08/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103712 | 25/08/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103713 | 25/08/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103714 | 25/08/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103715 | 25/08/2009 | 130.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103716 | 25/08/2009 | 130.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103717 | 25/08/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103718 | 25/08/2009 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (QUATRO) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103719 | 25/08/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103720 | 25/08/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103721 | 25/08/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (QUATRO) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103722 | 25/08/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103723 | 25/08/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (QUATRO) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103724 | 25/08/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103725 | 25/08/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103726 | 25/08/2009 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (QUATRO) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103727 | 25/08/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103728 | 25/08/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (QUATRO) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103729 | 25/08/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103730 | 25/08/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103731 | 25/08/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103732 | 25/08/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103733 | 25/08/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103734 | 25/08/2009 | 195.00 | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO BANDEIRA ALVES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103735 | 25/08/2009 | 65.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103737 | 25/08/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103738 | 25/08/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103739 | 25/08/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103740 | 25/08/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103741 | 25/08/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103742 | 25/08/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103743 | 25/08/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103744 | 25/08/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103745 | 25/08/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103746 | 25/08/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103747 | 25/08/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103748 | 25/08/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103749 | 25/08/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103750 | 25/08/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103751 | 25/08/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103752 | 26/08/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103753 | 26/08/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103754 | 26/08/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103755 | 26/08/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103756 | 26/08/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103757 | 26/08/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103758 | 26/08/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103759 | 26/08/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103760 | 26/08/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103761 | 26/08/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103762 | 26/08/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103763 | 26/08/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103765 | 26/08/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103766 | 26/08/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103767 | 26/08/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103768 | 26/08/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103769 | 26/08/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103770 | 26/08/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103771 | 26/08/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0103772 | 26/08/2009 | 18482.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Material Esportivo para o desenvolvimento das atividades Pedagogicas de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 118/2009 correspondente ao Lote de nº 19 Item de nº 19.1, 19.2, 19.3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103775 | 26/08/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103776 | 26/08/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103777 | 26/08/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103778 | 26/08/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103779 | 26/08/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103780 | 26/08/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103781 | 26/08/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103782 | 26/08/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103783 | 26/08/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103784 | 26/08/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103786 | 26/08/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 26/08/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 26/08/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 26/08/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 26/08/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 26/08/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 26/08/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 26/08/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 26/08/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 26/08/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 26/08/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 26/08/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 26/08/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 26/08/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 26/08/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 26/08/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 26/08/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 26/08/2009 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 26/08/2009 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 26/08/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 26/08/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 26/08/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 26/08/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 26/08/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 26/08/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 26/08/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 26/08/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 26/08/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 26/08/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 26/08/2009 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 26/08/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 26/08/2009 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 26/08/2009 | 150.00 | 00052681270472 | MARIA APARECIDA PACIFICO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120344 | 26/08/2009 | 6600.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis, destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental,conforme contrato de nº 95/2007 e termo aditivo nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120347 | 26/08/2009 | 752.40 | 01511210000298 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA-AGUA MINERAL SANTA MARIA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de água mineral destinado aos servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103773 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00023640464400 | ONIREVES MONTEIRO DE CASTRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como avaliador dos Projetos constantes da Concorrencia SRP nº 03/2009 do Edital da Formação Continuada, conforme Memorando de nº 24/2009 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103774 | 26/08/2009 | 2000.00 | 00013250809420 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como avaliador dos Projetos constantes da Concorrencia SRP nº 03/2009 do Edital da Formação Continuada, conforme Memorando de nº 24/2009 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080366 | 26/08/2009 | 2186.30 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais para manutenção de bens móveis, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100682009 | 0130581 | 26/08/2009 | 3930.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 90 L. de Recarga Extintor AP 10 Litros, 90 Kg. Recarga Extintor co2 - 6KG, 90 Kg. Recarga Extintor co2 - 4 Kg, 90 Kg. Recarga de Extintor PQS 4 Kg, 50 Kg. Recarga Extintor PQS 1 Kg - Veículos Passeio e 60 Kg. Recar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100582007 | 0130582 | 26/08/2009 | 54000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | EMPENHO PARCIAL, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. GERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 1152/2007, QUE TERÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090012009 | 0103785 | 26/08/2009 | 365545.81 | 08335069000188 | COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais Euclides da Cunha, João Santa Cruz e Zulmira de Novaes , do Programa "João Pessoa Faz Escolas", correspondente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 095/2008 e Lote 08 da Licit | 00832009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090358 | 26/08/2009 | 660.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | Valor empenhado para fazer face a indenização por danos causados a veículos, conforme processos nº 069217 e 079352/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080364 | 26/08/2009 | 77274.07 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Reajustamento de Nº48 e 49 do Contrato 026/2006, referente a implantação do Saneamento Ambiental e Urbanização Integrada das Comunidades; Grotões, Três Lagoas, Bairro das Indústrias e outros, conforme docume | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 26/08/2009 | 962.90 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais, para instalação de computadores em rede. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 26/08/2009 | 3600.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSORES EM DOIS CONDICIONADORES DE AR, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530330 | 26/08/2009 | 464.73 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | para SUPLEMENTAÇÃO do pagamento do precatorio n. 58423-PB, (2006.05.00.032293-7) - Açao originaria processo n. 2003.82.00.00218-8, carta de ordem n. 2009-4, conforme GRU , emitida pelo tribunal regional federal - 5a Região,Favorecido INSS - INSTITUTO NAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291241 | 26/08/2009 | 871.00 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480489 | 26/08/2009 | 380.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente (impressos) para serem utilizados pelo Cerimonial, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510258 | 26/08/2009 | 3380.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SERPENTINAS DOS CONDESADORES DE 7,5TRs EM DOIS CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410368 | 26/08/2009 | 3000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410369 | 26/08/2009 | 3000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410370 | 26/08/2009 | 3000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103764 | 26/08/2009 | 3333.28 | 00000157341100 | NATANAEL ROHR DA SILVA | PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 137/GABES E PROCESSO EXTERNO Nº 2009/041994 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120343 | 26/08/2009 | 612.96 | 00009863680400 | ANA LUCIA QUEIROZ ESPINOLA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DE 1/3 DE FERIAS REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 20O8/2009 E 3/12 AVOS DE 13º DO SALARIO DE 2009. CONFORME MEMORANDO Nº 136/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/053716 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 26/08/2009 | 8443.45 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº79/2008 E ADITIVO Nº 01 DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 26/08/2009 | 210.12 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CONS. TUTELAR R. NORTE), ONDE FARÁ RECAMBIO DA ADOLESCENTE NATÁLIA BRUNA SANTOS MENEZES PARA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120345 | 26/08/2009 | 63956.47 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado para pagamento da 2ª parte da terceira parcela referente ao convênio 052/2007, para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas de acordo com o plano de trabalho apresentado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120346 | 26/08/2009 | 8011.99 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado para pagamento referente a liberação da segunda parte da terceira parcela da contrapartida do convênio 052/2007, para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e ponta do seixas, conforme o plano de tra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100852009 | 0130580 | 26/08/2009 | 37980.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM FIBRAS DE MADEIRA E FORROS EM PVC, INCLUIDA A INSTALAÇÃO, PARA MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONFORME AE Nº 1344/2009, CONTRATO Nº 2628/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040322007 | 0060436 | 26/08/2009 | 3800.00 | 04467573000180 | SIT - SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÕA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GERADOR DO SAMU, NO PREÍODO DE 01 DE JULHO A 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520241 | 27/08/2009 | 420.24 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, VISANDO PARTICIPAR DA 13ª AVIRP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 27/08/2009 | 70.04 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LINDINALRA DA SILVA BATISTA (CONS. TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/08/2009, RECAMBIANDO A ADOLESCENTE MINÉIA LOPES DOS SANTOS (11 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 27/08/2009 | 18.73 | 00003551876479 | RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE RICARDO DO NASCIMENTO SILVA MAT. 43.666-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/08/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR UMA FAMÍLIA QUE ESTAVA NA CASA DE PASSAGEM ACOMPANH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 27/08/2009 | 18.73 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA MAT. 46.657-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/08/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR UMA FAMÍLIA QUE ESTAVA NA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103793 | 27/08/2009 | 410866.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, SR. RICARDO MADRUGA (DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103813 | 27/08/2009 | 407003.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2009 DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE SR. RICARDO MADRUGA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130583 | 27/08/2009 | 106000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2009 DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, SR. RICARDO MADRUGA (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400260 | 27/08/2009 | 400.00 | 04959562000118 | ESPAÇO CRESCER APRIMORAMENTO HUMANO LTDA | Valor ref. a inscrição da Sra. Rosemilia de Almeida Wanderley, mat. 54.645-3, no curso de Neurolinguistica (Practionner) nos dias 28 a 30 de agosto de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 040442008 | 0420234 | 27/08/2009 | 49.98 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO146/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480490 | 27/08/2009 | 850.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480491 | 27/08/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DAS PROPOSTAS PRE SELECIONADAS PARA OS RECURSOS FNHIS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480493 | 27/08/2009 | 241.94 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DAS PROPOSTAS PRE SELECIONADAS PARA OS RECURSOS FNHIS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Administração | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420235 | 27/08/2009 | 1210.00 | 00061963070453 | CLÉUDES FERREIRA MUNIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARQUIVOS DE RELATÓRIOS DE PROGRAMAS DE RÁDIO GRAVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0480492 | 27/08/2009 | 8550.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 1.500 (hum mil e quinhentas) refeições (quentinhas), de acordo com a adesão à Ata de Registro de Preço nº. 18/2008/SEDEC do Pregão nº. 52/2008, conforme contrato nº. 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291248 | 27/08/2009 | 3815.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento para a Equipe de Servidoras da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100872009 | 0130584 | 27/08/2009 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 20 Bateria para placa Mãe CR2032 - Marca: Maxwell, Destinado: Ações de Informática, conforme AE Nº 1341/2009, Contrato nº 3613/2009 e Pregão Presencial nº 087/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100872009 | 0130585 | 27/08/2009 | 9500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1500 Bobinas 76mm mat. 1via - 40m Marca: Datapel, 3600 Bobinas 76mm Term. 40m- Marca: Datapel e 05 Cabo VGA, para Monitor 15m/15m, 2mts, Marca: Clone, Destinado: Ações de Informática, conforme AE Nº 1336/2009, Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100872009 | 0130586 | 27/08/2009 | 39966.50 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Oki B4600 Toner (Referencia - 42103001) Marca: Okidata, 25 Oki B4600 Cilindro (Referencia - 43501901) - Marca: Okidata, 50 Fita Bematech MP20-MI - Marca: DP 600 e 20 Filtro de Linha Saída: 4 (quatro) tomadas t | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120348 | 27/08/2009 | 3833.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALTANTE SILVA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de madeira destinado a confecção de comeias para abelhas do melipolinario do Parque Zoobotanico Aruuda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 27/08/2009 | 100.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 27/08/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 27/08/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 27/08/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 27/08/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 27/08/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 27/08/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 27/08/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 27/08/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 27/08/2009 | 150.00 | 00091713552434 | MARIA DAS DORES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 27/08/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 27/08/2009 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 27/08/2009 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 27/08/2009 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 27/08/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 27/08/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 27/08/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 27/08/2009 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 27/08/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 27/08/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 27/08/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 27/08/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 27/08/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 27/08/2009 | 150.00 | 00009063639422 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 27/08/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 27/08/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 27/08/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 27/08/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 27/08/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 27/08/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 27/08/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 27/08/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 27/08/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 27/08/2009 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 27/08/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 27/08/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 27/08/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 27/08/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 27/08/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 27/08/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 27/08/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 27/08/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 27/08/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 27/08/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 27/08/2009 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 27/08/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 27/08/2009 | 150.00 | 00003445428409 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 27/08/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 27/08/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 27/08/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 27/08/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 27/08/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 27/08/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 27/08/2009 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 27/08/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 27/08/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 27/08/2009 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 27/08/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 27/08/2009 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 27/08/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 27/08/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 27/08/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 27/08/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 27/08/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 27/08/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 27/08/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 27/08/2009 | 150.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 27/08/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 27/08/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 27/08/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 27/08/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 27/08/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 27/08/2009 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 27/08/2009 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 27/08/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 27/08/2009 | 150.00 | 00004458363425 | SHEYLA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 27/08/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 27/08/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 27/08/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 27/08/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 27/08/2009 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 27/08/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 27/08/2009 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 27/08/2009 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 27/08/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 27/08/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 27/08/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 27/08/2009 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103787 | 27/08/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103788 | 27/08/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103789 | 27/08/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103790 | 27/08/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103791 | 27/08/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103792 | 27/08/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103794 | 27/08/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103795 | 27/08/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103796 | 27/08/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103797 | 27/08/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103798 | 27/08/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103799 | 27/08/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032009 | 0103800 | 27/08/2009 | 81900.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Material Esportivo para o desenvolvimento das atividades Pedagogicas de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 119/2009 correspondente ao Lote de nº 14 Item de nº 14.1 conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103801 | 27/08/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implemen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103802 | 27/08/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0103803 | 27/08/2009 | 446.50 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Material Esportivo para o desenvolvimento das atividades Pedagogicas de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 119/2009 correspondente ao Lote de nº 14 Item de nº 14.3 conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103804 | 27/08/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103805 | 27/08/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103806 | 27/08/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103807 | 27/08/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103808 | 27/08/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103809 | 27/08/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103810 | 27/08/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103811 | 27/08/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103812 | 27/08/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103814 | 27/08/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103815 | 27/08/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103816 | 27/08/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103817 | 27/08/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103818 | 27/08/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103819 | 27/08/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103820 | 27/08/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103821 | 27/08/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103822 | 27/08/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103823 | 27/08/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103824 | 27/08/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103825 | 27/08/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103826 | 27/08/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103827 | 27/08/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103828 | 27/08/2009 | 31.84 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente a 1/2 diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para levar o Chefe da Secretaria Pessoal e o Chefe do Setor de Informatica da SEDEC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103829 | 27/08/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103830 | 27/08/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103831 | 27/08/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103832 | 27/08/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103833 | 27/08/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103834 | 28/08/2009 | 70.04 | 00001194473474 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente a 1/2 diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para aquisição de itens de consumo, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103835 | 28/08/2009 | 120.97 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente a 1/2 diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para aquisição de itens de consumo, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103837 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103838 | 28/08/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103839 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103841 | 28/08/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103842 | 28/08/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103843 | 28/08/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103845 | 28/08/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103846 | 28/08/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103847 | 28/08/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº Participação Cidadã correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103848 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103849 | 28/08/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103850 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103851 | 28/08/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103852 | 28/08/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103853 | 28/08/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103854 | 28/08/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103856 | 28/08/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103857 | 28/08/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103858 | 28/08/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103859 | 28/08/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103860 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103861 | 28/08/2009 | 135810.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103862 | 28/08/2009 | 2880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103874 | 28/08/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103876 | 28/08/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103879 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103880 | 28/08/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103885 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103887 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103889 | 28/08/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103891 | 28/08/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103892 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103893 | 28/08/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103894 | 28/08/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103896 | 28/08/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103897 | 28/08/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103898 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103899 | 28/08/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103900 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103901 | 28/08/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103902 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103903 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103904 | 28/08/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103905 | 28/08/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103906 | 28/08/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103907 | 28/08/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103908 | 28/08/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103909 | 28/08/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103910 | 28/08/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103911 | 28/08/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103912 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103913 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103914 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103916 | 28/08/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103917 | 28/08/2009 | 360.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 28/08/2009 | 140.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 28/08/2009 | 273.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120349 | 28/08/2009 | 967.76 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) diarias, para Diretora se deslocar até a cidade de São Paulo para participar da 1ª Oficina Nacional para capacitação de técnicos dos orgãos ambientais na interpretação e implantação da Resolução CONAMA nº 32/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120350 | 28/08/2009 | 967.76 | 00028768434472 | DAIJANE GOLZIO NAVARRO | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) diarias, para servidora acompanhar a Diretora que se deslocar até a cidade de São Paulo para participar da 1ª Oficina Nacional para capacitação de técnicos dos orgãos ambientais na interpretação e implantação d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120351 | 28/08/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120352 | 28/08/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120353 | 28/08/2009 | 94231.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120354 | 28/08/2009 | 30470.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130587 | 28/08/2009 | 7444.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130588 | 28/08/2009 | 3285236.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130589 | 28/08/2009 | 260027.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130591 | 28/08/2009 | 1817482.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103863 | 28/08/2009 | 121017.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103864 | 28/08/2009 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103865 | 28/08/2009 | 17134.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103866 | 28/08/2009 | 4632.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103867 | 28/08/2009 | 1660425.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103869 | 28/08/2009 | 1056053.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103870 | 28/08/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103871 | 28/08/2009 | 2277825.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103881 | 28/08/2009 | 1702.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103883 | 28/08/2009 | 1359071.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103884 | 28/08/2009 | 961161.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 28/08/2009 | 144.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para 1a. Revisão em garantia do Caminhão de placa MOJ- 1554, perteencente a esta Edilidade, conforme Mem. 089/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110493 | 28/08/2009 | 54.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a mão-de-obra para 1a. Revisão em garantia do CAminhão de placa MOJ- 1554, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 089/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110494 | 28/08/2009 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110495 | 28/08/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110496 | 28/08/2009 | 431931.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110497 | 28/08/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110498 | 28/08/2009 | 108392.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180694 | 28/08/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180695 | 28/08/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180696 | 28/08/2009 | 42371.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180697 | 28/08/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480495 | 28/08/2009 | 1060.00 | 10418144000116 | AIVENDAS -COM. DE INFORMAT. TELECOMUNIC.E PAPELARIA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de automação e configuração do controle pertencente ao portão do estacionamento interno do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480496 | 28/08/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480497 | 28/08/2009 | 278.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480498 | 28/08/2009 | 79292.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480501 | 28/08/2009 | 19080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480504 | 28/08/2009 | 880.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente (impressos) para serem utilizados pelo Cerimonial, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291251 | 28/08/2009 | 1350.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento para novas servidoras do Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291252 | 28/08/2009 | 2627.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Junta de Serviço Militar e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291253 | 28/08/2009 | 670.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291254 | 28/08/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291255 | 28/08/2009 | 250775.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291256 | 28/08/2009 | 3050.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção de Condicionadores de Ar, a ser realizado no Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291259 | 28/08/2009 | 21025.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530334 | 28/08/2009 | 11530.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530336 | 28/08/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530337 | 28/08/2009 | 61681.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530340 | 28/08/2009 | 8320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070396 | 28/08/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070397 | 28/08/2009 | 377427.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070398 | 28/08/2009 | 26925.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080367 | 28/08/2009 | 8560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080368 | 28/08/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080369 | 28/08/2009 | 364467.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080370 | 28/08/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080371 | 28/08/2009 | 99075.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080372 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392817 | 28/08/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 28/08/2009 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060438 | 28/08/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060439 | 28/08/2009 | 265400.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060440 | 28/08/2009 | 46228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060441 | 28/08/2009 | 583.10 | 00002746733471 | ELIANE GUEDES GOUVEIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL A SENHORA ELIANE GUEDES GOUVEIA, DA EX SERVIDORA LINDALVA GUEDES GOUVEIA DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 140/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 030356/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090359 | 28/08/2009 | 4060.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme solicitação da Divisão de Controle de Estoque desta secretaria de acordo com a descrição do memorando nº 04/2009/DCE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090360 | 28/08/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090361 | 28/08/2009 | 927.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090362 | 28/08/2009 | 219375.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090363 | 28/08/2009 | 109526.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103836 | 28/08/2009 | 30000.00 | 00007239867463 | IARA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Agosto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103840 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Memorando nº. 46/2009/Coordenação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103844 | 28/08/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103855 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103868 | 28/08/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103872 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103875 | 28/08/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103877 | 28/08/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103878 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103882 | 28/08/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103886 | 28/08/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103888 | 28/08/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103890 | 28/08/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103895 | 28/08/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530331 | 28/08/2009 | 625.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO EM PLOTTER - HP DESIGNJET 500, PERTENCENTE A ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530332 | 28/08/2009 | 590.00 | 00002164940440 | LIGIA DE CARCIA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAPAS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, DESTINADO A ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530339 | 28/08/2009 | 179.76 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSACIMENTO DE 1/2 DIÁRIA CORRESPONDENTE A VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO CIDADE DIGITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530333 | 28/08/2009 | 1560.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FONES DE OUVIDO, VISANDO HABILITAR AS ESTAÇÕES DIGITAIS PARA O ATENDIMENTO A PESSOAS CEGAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480494 | 28/08/2009 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DO SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) DE ACORDO COM O BOLETO Nº 19288/09TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480499 | 28/08/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480500 | 28/08/2009 | 49112.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480502 | 28/08/2009 | 13490.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480503 | 28/08/2009 | 7800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 28/08/2009 | 68863.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 28/08/2009 | 33240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420236 | 28/08/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420237 | 28/08/2009 | 67335.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420238 | 28/08/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410371 | 28/08/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410372 | 28/08/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410373 | 28/08/2009 | 65398.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410374 | 28/08/2009 | 22610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510259 | 28/08/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510260 | 28/08/2009 | 1080906.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510261 | 28/08/2009 | 22400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530335 | 28/08/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530338 | 28/08/2009 | 16180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530341 | 28/08/2009 | 30257.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170263 | 28/08/2009 | 851.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SANDUICHES PÃO DE FORMA COM QUEIJO DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170264 | 28/08/2009 | 511.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170265 | 28/08/2009 | 500409.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170266 | 28/08/2009 | 14420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400261 | 28/08/2009 | 73625.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400262 | 28/08/2009 | 27031.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0530342 | 28/08/2009 | 33648.65 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530343 | 28/08/2009 | 234.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0530344 | 28/08/2009 | 61713.55 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO S/Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530345 | 28/08/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530346 | 28/08/2009 | 46.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530347 | 28/08/2009 | 1407.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520245 | 28/08/2009 | 2450.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, RERENTE AO PAGTº DE CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)MAPAS TURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2009-SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520247 | 28/08/2009 | 197.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520248 | 28/08/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520249 | 28/08/2009 | 33.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520250 | 28/08/2009 | 1024.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480505 | 28/08/2009 | 260.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480506 | 28/08/2009 | 259.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480507 | 28/08/2009 | 46.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480508 | 28/08/2009 | 81.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480509 | 28/08/2009 | 1412.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420239 | 28/08/2009 | 230.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420240 | 28/08/2009 | 194.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420241 | 28/08/2009 | 38.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420242 | 28/08/2009 | 1178.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 28/08/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 28/08/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 28/08/2009 | 810.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 28/08/2009 | 24557.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 28/08/2009 | 963.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080374 | 28/08/2009 | 795.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080375 | 28/08/2009 | 186.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080376 | 28/08/2009 | 5655.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060443 | 28/08/2009 | 1213.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060444 | 28/08/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 28/08/2009 | 236.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060446 | 28/08/2009 | 7174.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 28/08/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 28/08/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 28/08/2009 | 57916.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 28/08/2009 | 235.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 28/08/2009 | 119548.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 28/08/2009 | 156506.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 28/08/2009 | 115438.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 28/08/2009 | 1920.00 | 03015340000184 | GRAFICA GLOBO - EDILSON SIMOES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTÃO DE VISITA EM PAPEL COUCHÊ LAMINADO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 28/08/2009 | 1170.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTUCHO DE TONER ORIGINAL TK 332 P/ IMPRESSORA FS - 4000 DN, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 28/08/2009 | 53940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | ATENDIMENTO SÓCIO-ASSITENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 28/08/2009 | 5169.50 | 01622510000163 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FRAUDA GERIATRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060442 | 28/08/2009 | 962.64 | 00005873487472 | HELENA MAROJA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2009 E NOVE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009, COMFORME MEMORANDO Nº 142/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 4984 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 28/08/2009 | 736.30 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 28/08/2009 | 474.00 | 00072637145404 | ROGERIO DA ROCHA BENICIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 28/08/2009 | 1662.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PINCEL, ROLO PINT., TINTA, ELASTICO REDONDO, KIT SERRA COPO, COLA, CHAVE CONTACTOR, MANDRIL E DISJUNTOR TRIF., PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520242 | 28/08/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520243 | 28/08/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520244 | 28/08/2009 | 51735.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520246 | 28/08/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170267 | 28/08/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170268 | 28/08/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170269 | 28/08/2009 | 124.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170270 | 28/08/2009 | 6021.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142170 | 28/08/2009 | 1122.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142171 | 28/08/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142172 | 28/08/2009 | 222.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142173 | 28/08/2009 | 6739.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180698 | 28/08/2009 | 201.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180699 | 28/08/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180700 | 28/08/2009 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180701 | 28/08/2009 | 1188.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392819 | 28/08/2009 | 105.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392820 | 28/08/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392821 | 28/08/2009 | 20.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392822 | 28/08/2009 | 620.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291262 | 28/08/2009 | 844.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291263 | 28/08/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291264 | 28/08/2009 | 161.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291265 | 28/08/2009 | 4891.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291266 | 28/08/2009 | 895.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400263 | 28/08/2009 | 636.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400264 | 28/08/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400265 | 28/08/2009 | 65.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410375 | 28/08/2009 | 290.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410376 | 28/08/2009 | 127.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410377 | 28/08/2009 | 53.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410378 | 28/08/2009 | 1630.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103873 | 28/08/2009 | 131.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103915 | 28/08/2009 | 14782.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103918 | 28/08/2009 | 17851.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103919 | 28/08/2009 | 3250.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103920 | 28/08/2009 | 98465.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090364 | 28/08/2009 | 914.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090365 | 28/08/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090366 | 28/08/2009 | 177.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090367 | 28/08/2009 | 5389.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110499 | 28/08/2009 | 1330.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110500 | 28/08/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110501 | 28/08/2009 | 279.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110502 | 28/08/2009 | 8453.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130590 | 28/08/2009 | 130.00 | 00013298038415 | MARIA SOUZA PATRICIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ALZHEIMER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130592 | 28/08/2009 | 11730.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130593 | 28/08/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130594 | 28/08/2009 | 1917.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130595 | 28/08/2009 | 58071.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 28/08/2009 | 383.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120356 | 28/08/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 28/08/2009 | 74.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120358 | 28/08/2009 | 2253.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120359 | 31/08/2009 | 412.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130596 | 31/08/2009 | 10627.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110503 | 31/08/2009 | 1547.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090368 | 31/08/2009 | 986.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520252 | 31/08/2009 | 5156.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103933 | 31/08/2009 | 18019.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410379 | 31/08/2009 | 298.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392823 | 31/08/2009 | 113.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180705 | 31/08/2009 | 217.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142179 | 31/08/2009 | 222.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142180 | 31/08/2009 | 1233.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170271 | 31/08/2009 | 1102.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 31/08/2009 | 710.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE ADESIVO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060447 | 31/08/2009 | 32326.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060449 | 31/08/2009 | 17307.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOSS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060450 | 31/08/2009 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060451 | 31/08/2009 | 6146.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520253 | 31/08/2009 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 023545/2009 E EMPENHO Nº 520048/2009 DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORCO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070404 | 31/08/2009 | 68066.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090369 | 31/08/2009 | 32743.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 31/08/2009 | 1749.50 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SACOLA PLASTICA MED. 60 X 80 E 80 X 100, COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 31/08/2009 | 63.68 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DARLAN HERMENEGILDO DANTAS MAT. 47.069-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS - PE NO DIA 31/08/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR 01 (UM) ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 31/08/2009 | 18.73 | 00057033021453 | MANUEL TELES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MANUEL TELES DOS SANTOS MAT. 02.005-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO - PB NO DIA 31/08/2009, ONDE IRÁ TRANSLADAR 01 (UM) ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR R. NOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 31/08/2009 | 1724.50 | 03564139000156 | FRANCINEIDE LIRA MACIEL-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,TIPO ALCOOL GEL, PAPEL HIG., PAPEL TOALHA E SABONETEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 31/08/2009 | 1452.00 | 00060176091491 | FABIO FRANCISCO DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060448 | 31/08/2009 | 1312.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530349 | 31/08/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510264 | 31/08/2009 | 219987.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392824 | 31/08/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480511 | 31/08/2009 | 5693.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITÍCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480512 | 31/08/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420245 | 31/08/2009 | 3484.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080377 | 31/08/2009 | 1034.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 31/08/2009 | 4493.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130597 | 31/08/2009 | 415401.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170272 | 31/08/2009 | 87526.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180708 | 31/08/2009 | 3373.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 31/08/2009 | 5160.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291268 | 31/08/2009 | 34459.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410380 | 31/08/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400268 | 31/08/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103935 | 31/08/2009 | 306173.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103945 | 31/08/2009 | 639613.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080379 | 31/08/2009 | 54085.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 31/08/2009 | 13649.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120360 | 31/08/2009 | 10260.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110504 | 31/08/2009 | 71977.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420244 | 31/08/2009 | 215.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480510 | 31/08/2009 | 258.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520251 | 31/08/2009 | 187.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530348 | 31/08/2009 | 257.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/08/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0400267 | 31/08/2009 | 690.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 70 (setenta) resmas de papel A4, 210x297mm, extra branco, uso geral, 75g/m² - 500 folhas, conforme Registro de Preços Ata 12/2009 Processo 078397/2008 Pregão Presencial 001/2009 da SEDEC, Adesão Oficio 855/2009-GS/SEDEC e demais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410383 | 31/08/2009 | 1420.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040192008 | 0400266 | 31/08/2009 | 5970.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. locação de 136 horas de caro de Som Medio a R$ 33,00 a hora e 38 horas de carro de Som Mini-Trio a R$ 39,00 conforme Adesão a Ata de Preço nº 04/2008 do Pregão Presencial nº 019/2008 SEDEC e documentios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410381 | 31/08/2009 | 880.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR ENPENHADO REF. A RECARGA DE TONER PARA O SINE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410382 | 31/08/2009 | 272.00 | 40960809000180 | BOMFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO NO SINE-JP, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0420243 | 31/08/2009 | 34480.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEMD E COMPRA 0185/2009 DO PREGÃO 04013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480513 | 31/08/2009 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) NO LOTEAMENTO SATURNINO DE BRITO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº 19332/09TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530350 | 31/08/2009 | 1712.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SWITCH, 24 PORTAS 10/100 MBPS D-LINK 1024, DESTINADO AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530353 | 31/08/2009 | 210.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAIS A FIM DE HABILITAR AS ESTAÇÕES DIGITAIS PARA O ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0510262 | 31/08/2009 | 447894.00 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA - COMANDO DA AERONAUTICA - MINISTÉRIO DA DEFESA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 61/2009. OBS: VALOR CORRESPONDENTE AOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0510263 | 31/08/2009 | 49766.00 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA - COMANDO DA AERONAUTICA - MINISTÉRIO DA DEFESA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 61/2009. OBS: VALOR CORRESPONDENTE À CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530351 | 31/08/2009 | 931.96 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 01 (UM) CASE NA COR PRETA COM RODÍZIOS E ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO PARA ACONDIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103934 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103936 | 31/08/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103937 | 31/08/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103938 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103939 | 31/08/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103940 | 31/08/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103941 | 31/08/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103942 | 31/08/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103943 | 31/08/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103944 | 31/08/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103946 | 31/08/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103947 | 31/08/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103948 | 31/08/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103949 | 31/08/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103950 | 31/08/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103951 | 31/08/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103952 | 31/08/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103953 | 31/08/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103954 | 31/08/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103955 | 31/08/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103956 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080378 | 31/08/2009 | 6800.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Aquisição de 02 (dois) HD 300GB IBM SCSI Ultra 320 Hot-Swap para servidor IBM de armazenamento de arquivos da rede, conforme Memo 049/2009-UMTI/SEPLAN e orçamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530352 | 31/08/2009 | 1250.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | para pagamento de aquisicao de material de consumo para atender a demanda dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480514 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480515 | 31/08/2009 | 300.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Serviços de Terceiro - Pessoa Física, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480516 | 31/08/2009 | 400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291267 | 31/08/2009 | 1165.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pela Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120361 | 31/08/2009 | 2862.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM, conforme Ordens de Compras nºs 193 e 195/2009 do Pregão 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120362 | 31/08/2009 | 1477.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | valor empenhado para pagamento de aquisição de de envelopes e papel oficio A4 destinado a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra nº 192/2009 do Pregão 4013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120363 | 31/08/2009 | 1357.25 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisião de material de expediente destinado a SEMAM, conforme Ordem de Compra nº 189/2009, do pregão 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120364 | 31/08/2009 | 769.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente destinado a SEMAM conforme ordem de compra nº 191/2009 do Pregão nº 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120365 | 31/08/2009 | 521.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café, açucar e chás destinado a SEMAM e parque Zobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra nº 190/2009 do Pregão nº 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120366 | 31/08/2009 | 195.00 | 02604185000179 | MULTI CARD SERVI€OS DE CARTåES PRESONALIZADOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Crachas destinado aos servidores da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120367 | 31/08/2009 | 3056.00 | 00025221710463 | EDSON VIEIRA MATOS | Valor empenhado para pagamento de serviços fotograficos do IV - Concursos de Jardins da Cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103921 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103922 | 31/08/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103923 | 31/08/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103924 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103925 | 31/08/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103926 | 31/08/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103927 | 31/08/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103928 | 31/08/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103929 | 31/08/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103930 | 31/08/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103931 | 31/08/2009 | 600.00 | 00006737067450 | MURIEL CAVALCANTI DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103932 | 31/08/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103974 | 01/09/2009 | 450.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Apoio de Nivel Medio - Projovem Urbano, correspondente ao mes de Agosto /2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no Art.8º e Plano de Implementação de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103975 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Agosto/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágraf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103976 | 01/09/2009 | 900.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados com Apoio Tecnico Administrativo de Nivel Medio - Projovem Urbano, correspondente ao mes de Agosto /2009, conforme Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 Diretrizes definidas no Art. 2º par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103978 | 01/09/2009 | 95.52 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103979 | 01/09/2009 | 31.84 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Araruna -PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103980 | 01/09/2009 | 31.84 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras -PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103981 | 01/09/2009 | 31.84 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras -PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103977 | 01/09/2009 | 465.00 | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA S. NASCIMENTO | Valor empenhado referente auxílio funeral pelo falecimento do Ex. servidor Luzinaldo da Silva Nascimento, conforme folhas 45, sob nº. 26635 do livro C-00091, de Registro e Óbitos do 7º Cartório do Registro Civil de João Pessoa/PB, Processo Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103957 | 01/09/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103958 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103959 | 01/09/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103960 | 01/09/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103961 | 01/09/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103962 | 01/09/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103963 | 01/09/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103964 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103965 | 01/09/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103966 | 01/09/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103967 | 01/09/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103968 | 01/09/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103969 | 01/09/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103970 | 01/09/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103971 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103972 | 01/09/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103973 | 01/09/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110505 | 01/09/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8512, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR ROBERTO CAVALCANTE DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 68121/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120368 | 01/09/2009 | 153.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 3187, CONDUZIDO PELO SENHOR PAULO ROBERTO DA NOBREGA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/006134 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120369 | 01/09/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8522, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR SAMUEL LUIZ DA SILVA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 16774/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 01/09/2009 | 127.69 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO, VEICULO HJE 1810 CONDUZIDO PELO SENHOR JOSE DA SILVA SOUZA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/107791 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 01/09/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8522, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR EDSON FELINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 63932/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170273 | 01/09/2009 | 191.53 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MND 8496, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSENILDO TRAJANO DE SOARES, CONFORME PROCESSO Nº 65124/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480517 | 01/09/2009 | 85.13 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MNV 8515, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JUSCELINO OLIVEIRA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 93604/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090370 | 01/09/2009 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KLR 4434, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO DE DEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 30930/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090371 | 01/09/2009 | 153.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO A MUITA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJE 3407, CONDUZIDO PELO SENHOR PAULO SANTOS DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/053865 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090372 | 01/09/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PREENTE DESPESA REFERE SE A MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO HJE 3407, CONDUZIDO PELO SENHOR PAULO SANTOS DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME PROCESSO EXTERNI Nº 2009/004983 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060452 | 01/09/2009 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KJU 3406, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR LUIZ KLEVERSON FERNANDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 44481/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090373 | 02/09/2009 | 53.20 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 7168, CONDUZIDO PELO SENHOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/049674 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420246 | 02/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº MYM 6902, CONDUZIDO PELO SENHOR IVANILDO MARCELO SANTANA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/068124 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410384 | 02/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HGV 6349, CONDUZIDO PELO SENHOR JOSE LIMA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/001338 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120370 | 02/09/2009 | 85.12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJJ 0267, CONDUZIDO PELO SENHOR GLAUCIO GLEIDE MARINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/056439 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120371 | 02/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 2072, CONDUZIDO PELO SENHOR DAGMARIO BARROS DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044704 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120372 | 02/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HHR 6192, CONDUZIDO PELO SENHOR HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044689 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103987 | 02/09/2009 | 0.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL(283142-2) CONF.DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0103989 | 02/09/2009 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL(9374-2) CONF.DARF. MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080380 | 02/09/2009 | 86089.57 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição de Reajustamento de Nº 50 do Contrato 026/2006, referente a Implantação do Saneamento Ambiental e Urbanização Integrada das Comunidades; Grotões, Três Lagoas, Bairro das Indústrias e outros, conforme | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 02/09/2009 | 465.00 | 00039625400400 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO AO AUXÍLIO FUNERAL A SRª MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA, CÔNJUGE DO EX-SERVIDOR ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 73644/2009 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130598 | 02/09/2009 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | Valor empenhado refere-se a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de participar do Curso de Planejamento em Saúde - Módulo V, conforme MEMO/SCC/SMSJP/PB nº 067/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 096/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130599 | 02/09/2009 | 700.40 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | Valor empenhado refere-se a 05 (cinco) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de participar do Curso de Planejamento em Saúde - Módulo I, conforme MEMO/SCC/SMSJP/PB nº 046/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 091/2009 e Pedido d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130600 | 02/09/2009 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, conforme Memorando nº 125/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 101/2009 e Pedido de A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130601 | 02/09/2009 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para Tratamento na Fundação Altino Ventura, conforme Memorando nº 123/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 102/2009 e Pedido d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130602 | 02/09/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para AACD, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 103/2009, Memorando nº 124/2009 e Pedido de Autorização de Viagem para Fora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130603 | 02/09/2009 | 76.44 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de buscar material para almoxafifado da SMS/João Pessoa, conforme Memo nº 122/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 104/2009 e Pedido de Au | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130604 | 02/09/2009 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para a Cidade de Brasilia-DR, com objetivo de participar da Oficina de Trabalho das Comissões Intergestores Bipartite e Reunião dos Membros do Conares, conforme Memo nº 053/2009, Proposta de Conc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103982 | 02/09/2009 | 31.84 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Araruna-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103983 | 02/09/2009 | 31.84 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103984 | 02/09/2009 | 31.84 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Araruna-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103985 | 02/09/2009 | 300.00 | 00038040468434 | ROMERO JOSE BARROS DA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, para fazer face às despesas imediatas da Seção de Transportes, conforme Memorando nº. 061/2009, Processo Admi | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103986 | 02/09/2009 | 300.00 | 00038040468434 | ROMERO JOSE BARROS DA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de MATERIAL DE CONSUMO, para fazer face às despesas imediatas da Seção de Transportes, conforme Memorando nº. 061/2009, Processo Administrativo nº. 2009/0771 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103988 | 02/09/2009 | 31.84 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Araruna-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103990 | 02/09/2009 | 31.84 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103991 | 02/09/2009 | 70.04 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Araruna-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de Diar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103992 | 02/09/2009 | 95.52 | 00084112344449 | JONILDO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB para transladar os Coordenadores e Pessoal de Apoio Técnico Nível Superior e Médio do Projovem Urbano, de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103993 | 02/09/2009 | 70.04 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103994 | 02/09/2009 | 44.57 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103995 | 02/09/2009 | 31.84 | 00064557596487 | RENIO CESAR CARNEIRO | Valor empenhado referente a 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para transladar o aluno (cadeirante) Lucas Gabriel Cavalcante Silva Arruda Lira, para uma consulta na AACD, conforme Ofício nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103996 | 02/09/2009 | 44.57 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Cabaceiras-PB para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, conforme as Proposta e Concessão de D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103997 | 02/09/2009 | 95.52 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa as Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103998 | 02/09/2009 | 320.00 | 00079779751491 | EXPEDITO FERRAZ JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Palestrante no Seminário: Sérgio de Castro Pinto - Diálogos Poéticos na Escola, a realizar-se no dia 03 de Setembro/2009, conforme Processo Administrativo nº. 2009/053423, Memorando nº. 72/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103999 | 02/09/2009 | 95.52 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa as Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104000 | 02/09/2009 | 320.00 | 00069114811472 | MARIA CLAURENIA ABREU DE ANDRADE SILVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Palestrante no Seminário: Sérgio de Castro Pinto - Diálogos Poéticos na Escola, a realizar-se no dia 03 de Setembro/2009, conforme Processo Administrativo nº. 2009/053423, Memorando nº. 72/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104001 | 02/09/2009 | 95.52 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa as Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104002 | 02/09/2009 | 210.12 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa as Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104003 | 02/09/2009 | 320.00 | 00002048118488 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Oficina Leitura Dramática de Poesia, ação integrante do Ano Cultural Sérgio de Castro Pinto, a realizar-se nos dia 02 e 03 de Setembro/2009, conforme Processo Administrativo nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104004 | 02/09/2009 | 133.71 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1. 1/2 ( uma e meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa as Cidades de Serraria, Ingá e Cabaceiras- Paraiba para participar da Aula de Campo, acompanhando e orientando os Alunos do Brasil Alfabetizado, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104005 | 02/09/2009 | 891.40 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 10 (dez) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Poços de Caldas - MG/João Pessoa - PB, para acompanhar as alunas da Escola Municipal João Santa Cruz de Oliveira para participarem das Olimpíadas Estudantis B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104006 | 02/09/2009 | 640.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante da 2ª Reunião Municipal de Educação, que ocorrerá em Setembro do corrente mês, no horário de 8h00 as 12h00, no Centro Administrativo Municipal (CAM), de acordo com o Memorando nº. 146/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104007 | 02/09/2009 | 640.00 | 00013240986434 | WILSON HONORATO ARAGÃO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante da 2ª Reunião Municipal de Educação, que ocorrerá em Setembro do corrente mês, no horário de 8h00 as 12h00, no Centro Administrativo Municipal (CAM), de acordo com o Memorando nº. 146/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104008 | 02/09/2009 | 640.00 | 00037001590720 | ALEXANDRE ANTÔNIO GILI NADER | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante da 2ª Reunião Municipal de Educação, que ocorrerá em Setembro do corrente mês, no horário de 8h00 as 12h00, no Centro Administrativo Municipal (CAM), de acordo com o Memorando nº. 146/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104009 | 02/09/2009 | 640.00 | 00004374216863 | RITA DE CASSIA CAVALCANTI PORTO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante da 2ª Reunião Municipal de Educação, que ocorrerá em Setembro do corrente mês, no horário de 8h00 as 12h00, no Centro Administrativo Municipal (CAM), de acordo com o Memorando nº. 146/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104010 | 03/09/2009 | 32852.40 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro do Termo de Convenio nº 05/2009 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares visando uma educação em tempo integral, bem como a efetivação dos direitos da criança e adolescentes preconiz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062009 | 0104011 | 03/09/2009 | 81640.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais (Tuba em Si-b, Sax Tenor, Trompete em Si-b, Bombardino, Oboé e Trompa de Harmonia), destinado às 05 (cinco) novas Bandas Marciais das escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, corresponden | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0104012 | 03/09/2009 | 307700.00 | 09037491000110 | APSERVICE - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Armario de Madeira e Bureaux ) de acordo com o Lote de nº 03 item de nº 3.1 e 3.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009 / Processo Administrativo nº 2009/012460/ Ordem de Comp | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090092009 | 0104013 | 03/09/2009 | 75800.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na confecção de (Bloco p/ rascunho, cartão de Visita, Cartão p/ Pasta, Cartazes, Cartilhas, Certificados, Crachás com Cordão, Envelopes, Folders, Folhas Programação, Pasta p/ Evento e Plaquetes), pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104015 | 03/09/2009 | 8733.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 04/2009 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de ensino e 10 ( dez) Profess | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104017 | 03/09/2009 | 30226.00 | 07894206000151 | ESCOLA DE MÚSICA TOQUE DE VIDA- EMTOQUE | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 03/2009 que tem por objeto o financiamento de atividades sócio-educativas e culturais voltadas para o aprendizado da musica instrumental e vocal, para crianças, ado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104018 | 03/09/2009 | 28990.10 | 07795366000143 | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIENCIAS MEDICAS - FUNCEM | Valor empenhado referente referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 02/2009 que tem por objeto o desenvolviemnto de atividades de educação nuticional nas escolas e creis do municipio de João Pessoa, traversais das Diretrizes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104019 | 03/09/2009 | 11500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 01/2009 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações sócio-educativas de esporte e cultura que promovam a inclusão educaci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0104020 | 03/09/2009 | 141542.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Material Esportivo) destinado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas de Educação Física das Escolas da rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencia nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120375 | 03/09/2009 | 600.00 | 00070822166453 | ALICE MARACAJA COUTINHO NETA | Valor empenhado para pagamento de lavagem a seco em cadeiras da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0104014 | 03/09/2009 | 288622.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Mesa para Refeitorio, Banco tampo construido em MDF, Módulo Expositor de Livros ) de acordo com o Lote de nº 04 item de nº 4.2, 4.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009 / Proc | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090082009 | 0104016 | 03/09/2009 | 54974.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção e instalação dos Extintores de Incêndio das Escolas Municipais, Creis e Setores da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº. 141/2009, Memorando nº. 042/2008, Ordem de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 03/09/2009 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120373 | 03/09/2009 | 153.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 3187, CUJA A RESPONSABILIDADE DE SEU CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 44686/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120374 | 03/09/2009 | 191.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 3187, CUJA A RESPONSABILIDADE DE SEU CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 6134/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090374 | 03/09/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HEW 7071, CUJA A RESPONSABILIDADE DE SEU CONDUTOR COSMO ANTÔNIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 76363/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 03/09/2009 | 280.16 | 00043950337334 | FERNANDO LUIS MAIA MARQUE MACHADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FERNANDO LUIS MAIA M. MACHADO (ADVOGADO CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 03/09/2009 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCENA/PB NO DIA 03/09/0*, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSO BOA SORTE DO JARDIM VENEZA, ATENDENDO A AGENDA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 03/09/2009 | 112.38 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE MANUEL DA SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 08/09/09 A CIDADE DE LUCENA/PB, DIA 15/09/09 A CIDADE DE GUARABIRA/PB E 22/09/09 A CIDADE DE BAH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 03/09/2009 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT.70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ NO DIA 09/09/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO FLORES DE PRIMAVERA - CLUBE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 03/09/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ) NO DIA 17/09/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS MENINO JESUS, ATENDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 03/09/2009 | 74.92 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE FREITAS GUIMARÃES MAT. 44.371-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE TAPEROÁ/PB NOS DIAS 19 E 20/09/2009, TRANSLADANDO A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DA AVECA - AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 03/09/2009 | 63.68 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES MAT. 44.371-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE/PB (ILHA DE ITAMARACÁ) NO DIA 22/09/09, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTES DO NUCLEO MUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 03/09/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467 - 1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ) NO DIA 29/09/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS DO BALCÃO DO PSF DE MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510265 | 03/09/2009 | 1516.73 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DE FRANCISCO VERAS, CONFORME FATURA Nº. 00013947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 04/09/2009 | 151.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, DE PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510267 | 04/09/2009 | 56.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, DE PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 04/09/2009 | 280.16 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MONICA DE OLIVEIRA BRANDÃO (ASSIST. SOCIAL CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ONDE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 04/09/2009 | 56.19 | 00064504271400 | CHARLITON BEZERRA FRAZÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CHARLITON BEZERRA FRAZÃO MAT. 3.559-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/09/2009 A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSLADANDO A SRª EUNICE CANEIRO DE SOUZA COORDENADORA EXEVUTIVA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 04/09/2009 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT.2.036-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO/PB NO DIA 04/09/2009, RECAMBIANDO 01 (UM) ADOLESCENTE DA CASA LAR MANAÍRA, ACOMPANHADO DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 04/09/2009 | 483.88 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS (SEC. ADJUNTO DA SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 10 E 11/09/2009 PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NORTE NORDESTE DE PREGOEIROS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 04/09/2009 | 1320.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 04/09/2009 | 140.08 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WELLINGTON CARDOSO ALVES (CONSELHEIRO TUTELAR R, MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CANGUARETAMA - RN, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE JEFEERSON DOS SANTOS (14 ANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 04/09/2009 | 401.13 | 00013170643487 | ADEILTON JOSE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ADEILTON JOSE LIRA MAT. 42.723 - 3, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE IDOSOS, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 8.9 E 10/09/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 04/09/2009 | 63.68 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SEVERINO JOSE ARAUJO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CANGUARETAMA - RN NO DIA 04/09/2009, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE JEFFERSON DOS SANTOS (14 ANOS), ACOMPANHADO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 04/09/2009 | 300.00 | 00012324175215 | FRANCISCA SOARES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA EFEITO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO 7º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE IDOSOS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060454 | 04/09/2009 | 4496.51 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 93/2008 E ADITIVO Nº 01 DE 22 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 04/09/2009 | 951.45 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO SEDES CONFORME CONTRATO Nº125/2008 E ADITIVO Nº 01 DE 15 DE AGOSTO A DEZEMBRO /2009 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 04/09/2009 | 2749.42 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO SEDES CONFORME CONTRATO Nº127/2008 E ADITIVO Nº 01 DE 20 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 04/09/2009 | 194.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, DE PLACA MOM-5463/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 04/09/2009 | 108.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (7.500KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, DE PLACA MOM-5463/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480518 | 04/09/2009 | 2500.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para a locação de 01 (um) ônibus que será destinado para transportar os atletas da categoria infanto-juvenil da Associação Atlética Portuguesa no dia 07/09/09 à cidade de Maceió-AL onde partiparão de um torne | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480519 | 04/09/2009 | 390.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se a aquisição para recarga de cartuchos e toner das impressoras utilizadas por esta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130605 | 04/09/2009 | 7990.00 | 35506997000130 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA - SPPT | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE PNEUMOGIA E CIRURGIA TORÁCICA, CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 15218/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102009 | 0104021 | 04/09/2009 | 24971.40 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUC. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Bandinha Rítmica, Conjunto de Painéis Psicomotores, Conjunto de Aramados e Viso Perceptivo), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes 03 e 06 da Lic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0104022 | 04/09/2009 | 8960.00 | 04177571000157 | EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( regua de 30 cm ), correspondente ao lote de nº 28 item de nº 28.1 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, Processo Administrativo nº 2008/078397, Contrato de nº 130/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0104023 | 04/09/2009 | 27930.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( lapis de cores ), correspondente ao item de nº 17.1 e 18.6 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, Processo Administrativo nº 2008/078397, Contrato de nº 128/2009 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0104024 | 04/09/2009 | 2184.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( giz de cera ), correspondente ao item de nº 15.1 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, Processo Administrativo nº 2008/078397, Contrato de nº 129/2009 destinado a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090052008 | 0104025 | 04/09/2009 | 53300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1º Termo Aditivo e Publicação ao Contrato nº 14/2008, de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090052008 | 0104026 | 04/09/2009 | 28700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na Manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1º Termo Aditivo e Publicação ao Contrato nº 14/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104029 | 08/09/2009 | 241.94 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para participar de uma palestra na Escola de Gestão Publica da Secretaria de Coordenação Política da Prefeitura Municipal do Rec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104031 | 08/09/2009 | 63.68 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente a 01 (uma) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para transladar o Servidor Valberto Jose de Araújo Nascimento, para participar de uma palestra na Escola de Gestão Publica da Sec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104032 | 08/09/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Agosto/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104033 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00075344980400 | SANDRA HELENA FABIAO DE ARAUJO | Valor empenhado referente serviços prestados de Apoio Pedagógico no Pólo 08, referente ao mês de setembro/2009, conforme Memorando nº. 017/2009, Processo Administrativo nº. 2009/078896 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104036 | 08/09/2009 | 84000.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Saboneteira Plástica), correspondente ao Item nº. 1.1 da Licitação, na Modalidade Dispensa nº. 09003/2009, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº. 200/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104037 | 08/09/2009 | 102200.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Sabonete, Dispenser de Papel Toalha Interfolhada e Papel Toalha Interfolhada), correspondente aos Itens nº. 1.1, 1.2 e 1.3 da Licitação, na Modalidade Dispensa nº. 09003/2009, destinado as Escola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104039 | 08/09/2009 | 116000.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Garrafa para Água individual tipo "Squeeze"), correspondente ao Item nº. 1.1 da Licitação, na Modalidade Dispensa nº. 09003/2009, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a Orde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130607 | 08/09/2009 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias para a Cidade de Recife/PE e Natal/RN, para Transportar a Equiipe do Cerest, participar de Reunião sobre Protocolo de Capacitação de Agrotóxico e para Levar Técnico de Saúde Bucal para buscar Material de Consu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130608 | 08/09/2009 | 322.00 | 00007455275404 | JOVANIRA QUEIROZ DE C GOMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - SENABS, CONFORME MEMORANDO Nº 034/09 / SEAA / CMS/JP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110507 | 08/09/2009 | 225.52 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a complementação do Empenho de nº 110304 de 22.05.09, conforme Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA -B BRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291325 | 08/09/2009 | 1498.00 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a cidade de Salvador-BA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em reunião com o Presidente da CBF, para tratar de assuntos da Sub Sede da Copa de 2014. A referida reunião acon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291326 | 08/09/2009 | 1498.00 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a cidade de Salvador- BA, com o objetivo de participar de reunião com o Presidente da CBF, para tratar de assuntos da Sub Sede da Copa de 2014. A referida reunião acontecerá no dia 09 de setem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291327 | 08/09/2009 | 8850.99 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00013914. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 08/09/2009 | 442.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 08/09/2009 | 1484.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070410 | 08/09/2009 | 2980.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 08/09/2009 | 12316.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070413 | 08/09/2009 | 471.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONSTANTE NA FATURA Nº 3308300311 DO CONTRATO DE Nº 9912158556 COM VENCIMENTO EM 09/09/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330082009 | 0080383 | 08/09/2009 | 65946.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para Elaboração dos Projetos Complementares de Engenharia (Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Subestação, Instalações Hidráulicas, Instalações Sánitarias, Cabeamento Estruturado, Rede Interna de Telecomunic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 08/09/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KJE 1810, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSÉ DA SILVA SOUZA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 4984/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 08/09/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MZE 7983, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR ÂNGELO GIUSEPPE DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 63938/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 08/09/2009 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8512, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR HALISSON LINHARES MARTINS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 63934/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 08/09/2009 | 191.53 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8482, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO BERNARDO DE LIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 57880/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 08/09/2009 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8432, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR MANOEL TELES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 57899/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 08/09/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA MYS 8522, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR ROBERIO CAVALCANTE DE LIMA, DA SECRETARIA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/063937 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212009 | 0120377 | 08/09/2009 | 18400.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA , MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" COMFORME CONTRATO Nº 53/2009, PREGÃO Nº 021/09, DESTINADO A SEMAN DE 13 AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120378 | 08/09/2009 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MZE 8283, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSENILDO BARBOSA DA PAIXÃO, CONFORME PROCESSO Nº 47358/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080382 | 08/09/2009 | 85.13 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYR 7404, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR ANTONIO ROBERTO CAMPOS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 68127/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104034 | 08/09/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYG 8304, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 16771/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104035 | 08/09/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYY 3513, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 68116/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104038 | 08/09/2009 | 191.53 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KJL 3492, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR CHARLITON BEZERRA FRAZÃO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 73926/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410386 | 08/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 7004, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSÉ IRENALDO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 20478/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420248 | 08/09/2009 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYM 6902, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR IVANILDO MARCELO DE SANTANA, CONFORME PROCESSO Nº 57906/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060455 | 08/09/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 08/09/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 08/09/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 08/09/2009 | 636.80 | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA MAT. 45.588-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG NO PERÍODO DE 10 A 20/09/2009, ONDE IRÁ ACOMPANHAR 03 (TRES) ADOLESCENTE DOS ABRIGOS CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 08/09/2009 | 1100.00 | 05708374000180 | PJMR EVENTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SRº LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL /PMJP, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO NORTE NORDESTE DE PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO, COMISSÕE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 08/09/2009 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT,. 2.036-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ESPIRITO SANTOS - PB NO DIA 08/09/2009, RECAMBIANDO UM ADOLESCENTE DA CASA LAR MANAÍRA, ACOMPANHADO DA ASSISTENTE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104027 | 08/09/2009 | 580.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104028 | 08/09/2009 | 29.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104030 | 08/09/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090375 | 08/09/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110506 | 08/09/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130606 | 08/09/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120376 | 08/09/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170274 | 08/09/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142217 | 08/09/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180721 | 08/09/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392873 | 08/09/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291324 | 08/09/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410385 | 08/09/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400269 | 08/09/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 08/09/2009 | 95.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS CONSTANTE NA FATURA Nº 9908300081 DO CONTRATO DE Nº 9912230068 COM VENCIMENTO EM 09/09/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530354 | 08/09/2009 | 1283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520254 | 08/09/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480520 | 08/09/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420247 | 08/09/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400272 | 09/09/2009 | 1703.29 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. a passagem da Sra Rosilene Santana destino JPA/BSB/JPA a convite da Coordenadoria do Orçamento Democratico e autorizado pelo Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400273 | 09/09/2009 | 723.75 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de consumo para atender necessidade da Coordenadoria de Ouvidoria Municipal conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400274 | 09/09/2009 | 800.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de material de consumo para atender necessidade da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510269 | 09/09/2009 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (05)DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, REPRESENTANDO NO EVENTO O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, JOÃO ALVES MATIAS NETO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 09/09/2009 | 200.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA DE NATAÇÃO ANDRE JUAN CARVALHO DE LIMA, ONDE PARTICIPARA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DO BRASIL QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO PERIODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400270 | 09/09/2009 | 11216.64 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria no mes de setembro/2009, no total de 2.921 kms,conforme contrato 36/2009, Ata Reg. Preços 02/09, Pregão presencial 02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400271 | 09/09/2009 | 1077.30 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 189 (cento e oitenta e nove) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104043 | 09/09/2009 | 46.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 09/09/2009 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 45.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ALHANDRA/PB, TRANSLADANDO A SRª YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DE COMPRA DIRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060456 | 09/09/2009 | 23895.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OUTRAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEAD, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INVENTÁRIO TURÍSTICO | INVENTARIAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 09/09/2009 | 98.10 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) CADEIRAS PLÁSTICAS, 11 (ONZE) CAPAS PARA CADEIRA CETIM BRANCO E 03 (TRÊS) MESAS COM CAVALETE E TOALHA, VISANDO A A SOLENIDADE DE VALIDAÇÃO DO IVENTÁRIO TURÍSTICO DE JOÃO PESSOA - INVTUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520256 | 09/09/2009 | 1078.56 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO VELHO/ RO, VISANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANSEDITUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070415 | 09/09/2009 | 555.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DA GPS DA COMPETÊNCIA 12/2008 CONF.OF. 29/09, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2009. VENCIMENTO 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 09/09/2009 | 520.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DA GPS DA COMPETÊNCIA 11/2008 CONF.OF. 29/09, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2009. VENCIMENTO 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520255 | 09/09/2009 | 387.00 | 46375531000160 | PANROTAS EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ASSINATURA DO JORNAL PANROTAS PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104045 | 09/09/2009 | 1500.00 | 00067662870472 | GILVAN DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado referente ao Termo de Titulo de Ressacimento correspondente ao serviço de manutenção e recuperação do imovel locado não residencial na Rua : Luiz de Carvalho Costa nº 428, Conjunto Ernani Satyro - Nesta Capital, de acordo com a Cláusula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 09/09/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. EM 20/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104046 | 09/09/2009 | 840.31 | 00067581587487 | NELSON LUIZ MALAQUIAS DA SILVA | Valor empenhado referente auxílio funeral pelo falecimento da Ex. Servidora Maria da Penha Malaquias da Silva, Matricula: 17.076-3 de acordo com a Certidão de Óbito nº. 6938, folhas 058 do livro C-9, de Registro e Óbitos do 5º Ofício de Registro Civil e T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0104047 | 09/09/2009 | 44400.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos mes Agosto de 2009, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme Contrato nº 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090202009 | 0104040 | 09/09/2009 | 27456.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na execução da ação de confecção e distribuição das provas do Projovem Urbano Resolução nº 22/2008 de acordo com o contrato de nº 144/2009 correspondente ao lote de nº 01 Ordem de Compra nº 196/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104041 | 09/09/2009 | 1200.00 | 00005264768420 | THAYANE JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços aserem prestado como digitador no Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104042 | 09/09/2009 | 1200.00 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como digitador no Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104044 | 09/09/2009 | 1200.00 | 00007651125401 | FILLIPI CORREIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como digitador no Censo Escolar 2009, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104048 | 09/09/2009 | 891.40 | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA | Valor empenhado referente a 10 (dez) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Poços de Caldas - MG/João Pessoa - PB, para acompanhar os alunos das Escolas Municipais Nazinha Barbosa, Dom Helder Câmara e Ana Cristina Rolim Machado, para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104049 | 09/09/2009 | 320.00 | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA | Valor empenhado referente à ajuda de custo para 04 (quatro) alunos das Escolas Municipais: Nazinha Barbosa, Dom Helder Câmara e Ana Cristina Rolim Machado, que estarão participando no período de 10 a 20 de Setembro/2009 em Poços de Caldas - MG, das Olimpí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104050 | 09/09/2009 | 1000.00 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente à ajuda de custo para os alunos (atletas de Handebol - Masculino) da Escola Municipal Castro Alves, que estarão participando no período de 10 a 20 de Setembro/2009 em Poços de Caldas - MG, das Olimpíadas Estudantis Brasileira, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104051 | 09/09/2009 | 1000.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente à ajuda de custo para as alunas (atletas de Handebol - Feminino) da Escola Municipal João Santa Cruz de Oliveira, que estarão participando no período de 10 a 20 de Setembro/2009 em Poços de Caldas - MG, das Olimpíadas Estudantis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104060 | 10/09/2009 | 24000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao Termo de Convenio de nº 006/2009 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Pia sociedade tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfoca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110516 | 10/09/2009 | 2100.00 | 08851510000184 | INSTITUTO DE QUALIFICAÇÃO-IQ | O valor empenhado, refere-se a pagamento para participação do Curso de Drenagem Pluvial em favor dos servidores Vania da Fonseca Franca, Engenio Regis Lima e Rocha,Edson dos Santos Oliveira, José Cirilo Sobrinho, Francisco Firmino Lima Filho, Nilson | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110517 | 10/09/2009 | 1800.00 | 10348235000122 | QUALIFICA - NUCLEO ESPECIALIZADO DE ENSINO | O valor empenhado, refere-se a pagamento para participação do Curso de Capacitação e Atualiização em Orçamentos e Obras, em favor dos servidores Ana Valesca de Lucena Cahino, Fernanda K.F. do Nascimento, Maria da Penha Xavier Brito, Rita de CAssia Cane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070092009 | 0110511 | 10/09/2009 | 27910.00 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a elaboração do Projeto de Melhoria e Ampliação das Instalações Eletricas do Centro Administrativo Municipal-CAM, na cidade de João Pessoa, conforme TP 09/2009 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1153- C/C. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110513 | 10/09/2009 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de eliminação dos pontos criticos de drenagem do Municipio de João Pessoa( Contrato de Repasse 0282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA), conforme TP 02/2009/SEPLAN. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110514 | 10/09/2009 | 64008.87 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de eliminação dos pontos criticos de Drenagem do Municipio de João Pessoa( Contrapartida do Contrato de Repasse 0282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA, conforme TP 02/2009/SEPLAN. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070423 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 10/09/2009 | 329.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (5500-6) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530361 | 10/09/2009 | 3717.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | para pagamento das correspondencias Sedex, Remessa Local com Comprovação, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530362 | 10/09/2009 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | valor para face a pagamentos de diversos precatorios cuja Fazenda Municipal seja parte, conforme art. 100, paragrafo § 2º da Constituição Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 040102009 | 0060461 | 10/09/2009 | 6400.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO ( 240 X 280 ) EM 3 ( TRES ) VIAS AUTO- COPIATIVO_CAIXA C/ 1000 JOGOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 208/2009, CONVITE Nº 4010/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480530 | 10/09/2009 | 2000.00 | 08613222000191 | COOP. DOS P.AUT.DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E V.DE T.D.G.J.PESSOA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 02 (duas) Vans Executivas que será destinada para transportar (ida e volta) 30 (trinta) pessoas do Grupo de Renovação Carismática da Comunidade do Divino Espírito Santo para a cidade de Caja | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040122009 | 0060463 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00002145351426 | VALDELUCIA DOS SANTOS FRASÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM ESPANHOL (60 HORAS), CONFORME OFÍCIO Nº 251/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4012/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040082009 | 0060464 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00045554005420 | SANDRA REGINA DE AGUIAR RAMOS BRASILEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM INGLÊS (60 HORAS), CONFORME OFÍCIO Nº 248/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4008/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090380 | 10/09/2009 | 2760.00 | 01436319000208 | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias referentes a participação da Diretora e Paisagismo desta Secretaria no Congresso de Arquitetura Paisagística Mundial - 46º IFLA WORLD CONGRESS no Rio de Janeiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090381 | 10/09/2009 | 815.00 | 64032188000132 | SIQ COMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição, referente a participação da Diretora e Paisagismo desta Secretaria no Congresso de Arquitetura Paisagística Mundial - 46º IFLA WORLD CONGRESS no Rio de Janeiro, conforme documentação em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104056 | 10/09/2009 | 17637.05 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Epitácio Pessoa, nº 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Agosto a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do DTIC, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104057 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00067662870472 | GILVAN DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial à Rua Luiz de Carvalho Costa, 428 - Conjunto Ernani Sátiro, nesta capital, destinado ao funcionamento da CREI Calula Leite, correspondente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2009, conforme Term | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104058 | 10/09/2009 | 21352.55 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial sito a rua Santos Dumont,80 - Edf. Salvador Leal - Centro , Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Famila e demais Programas de Transferência de Renda, correspondente aos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120385 | 10/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HHP 4204, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR MARCOS ANTONIO F. MELO DA SEMAN CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/049678 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120386 | 10/09/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HHR 3761, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NOBREGA SOARES DA SEMAN CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/ 082923 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120387 | 10/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJJ 0267, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR GLAUCIO GLEIDE MARINHO SALUSTIANO, DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 33991/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 10/09/2009 | 8118.11 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCADO PELA PMJP,UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº 126/08 , ADITIVO Nº 01 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 10/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HYS 8432, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR DARLAN HERMENEGILDO DANTAS, DA SEDES CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 20490/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 10/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HHR 0553, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR FRANCIMAR PEREIRA DE ARAUJO DA SEDES CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/113175 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 10/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HIO 5697, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/004391 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 10/09/2009 | 459.69 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 4693, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR SEVERINO DA SILVA, DA SEJER CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 33990/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410392 | 10/09/2009 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HIU 5251, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR ANTONIO CARLOS CALISTO DA SILVA, DA SEDESP CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 47139/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350012 | 10/09/2009 | 21352.55 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial sito a rua Santos Dumont,80 - Edf. Salvador Leal - Centro , Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Famila e demais Programas de Transferência de Renda, correspondente aos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 10/09/2009 | 1344.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 10/09/2009 | 11992.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 10/09/2009 | 8848.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 10/09/2009 | 16367.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 10/09/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080384 | 10/09/2009 | 309.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080385 | 10/09/2009 | 2761.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080386 | 10/09/2009 | 2037.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080387 | 10/09/2009 | 3769.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080388 | 10/09/2009 | 1823.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060457 | 10/09/2009 | 392.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060458 | 10/09/2009 | 3503.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060459 | 10/09/2009 | 2585.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060460 | 10/09/2009 | 4781.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060462 | 10/09/2009 | 2298.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530360 | 10/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HHP 0918, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR GEO LUIZ DE SOUZA FONTES, DA PROGEM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 107783/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090384 | 10/09/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE A MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 7168, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, DA SEDURB CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 76362/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090385 | 10/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HJB 7168, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS DA SEDURB CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/047699 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120384 | 10/09/2009 | 7140.00 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado para pagamento referente a liberação da segunda parte da terceira parcela da Contrapartida do Convênio 052/2007, para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas, conforme o plano de tra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 10/09/2009 | 41.20 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR REGIÃO NORTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB NO DIA 15/09/2009, RECAMBIANDO A ADOLESCENTE MIRELA NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104052 | 10/09/2009 | 5389.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104053 | 10/09/2009 | 48085.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104054 | 10/09/2009 | 35480.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104055 | 10/09/2009 | 65628.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104059 | 10/09/2009 | 31342.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090376 | 10/09/2009 | 295.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090377 | 10/09/2009 | 2632.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090378 | 10/09/2009 | 1942.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090379 | 10/09/2009 | 3592.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090382 | 10/09/2009 | 1731.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120379 | 10/09/2009 | 123.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120380 | 10/09/2009 | 1100.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120381 | 10/09/2009 | 812.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 10/09/2009 | 1502.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120383 | 10/09/2009 | 726.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130609 | 10/09/2009 | 3178.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130610 | 10/09/2009 | 28359.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130611 | 10/09/2009 | 20925.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130612 | 10/09/2009 | 38705.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130613 | 10/09/2009 | 21730.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110508 | 10/09/2009 | 462.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110509 | 10/09/2009 | 4128.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110510 | 10/09/2009 | 3046.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110512 | 10/09/2009 | 5634.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110515 | 10/09/2009 | 2519.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400275 | 10/09/2009 | 97.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400276 | 10/09/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400277 | 10/09/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400278 | 10/09/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400279 | 10/09/2009 | 636.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410387 | 10/09/2009 | 89.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410388 | 10/09/2009 | 796.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410389 | 10/09/2009 | 587.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410390 | 10/09/2009 | 1086.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410391 | 10/09/2009 | 549.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291332 | 10/09/2009 | 267.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291333 | 10/09/2009 | 2388.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291334 | 10/09/2009 | 1762.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291335 | 10/09/2009 | 3259.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291336 | 10/09/2009 | 1599.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392885 | 10/09/2009 | 33.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392886 | 10/09/2009 | 303.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392887 | 10/09/2009 | 223.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392888 | 10/09/2009 | 413.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392903 | 10/09/2009 | 199.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180727 | 10/09/2009 | 65.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180728 | 10/09/2009 | 580.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180729 | 10/09/2009 | 428.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180730 | 10/09/2009 | 792.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180732 | 10/09/2009 | 381.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142228 | 10/09/2009 | 368.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142229 | 10/09/2009 | 3291.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142230 | 10/09/2009 | 2428.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142231 | 10/09/2009 | 4492.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142239 | 10/09/2009 | 2125.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170275 | 10/09/2009 | 329.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170276 | 10/09/2009 | 2940.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170277 | 10/09/2009 | 2169.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170278 | 10/09/2009 | 4013.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170279 | 10/09/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480532 | 10/09/2009 | 412.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480533 | 10/09/2009 | 3625.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 330 CADEIRAS PARA AS INSCRIÇÕES DE MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0420254 | 10/09/2009 | 27180.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000185/2009 DO PREGÃO 04013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0420255 | 10/09/2009 | 19150.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000175/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2008 E REGISTRO DE PREÇOS 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 10/09/2009 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DO MES DE AGOSTO/2009 DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 10/09/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO PESSOA E A AAPD 6ª PARCELA COM OBEJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 10/09/2009 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2009 DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 10/09/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO PESSOA E A AAPD 5ª PARCELA COM OBEJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510270 | 10/09/2009 | 1063.92 | 00004601504481 | ANDRE LUIS BRITO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 072308/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510271 | 10/09/2009 | 152.85 | 00006668401481 | LÚCIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 122325/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510272 | 10/09/2009 | 120.00 | 00001519363400 | MARCO LEENDERT VAN ASCH | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI , CONFORME OS PROCESSOS DE Nº 021451/2009 E Nº 021454/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510273 | 10/09/2009 | 889.35 | 00068201117549 | LUCIANA BASTOS MOTTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 066500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520258 | 10/09/2009 | 56.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520259 | 10/09/2009 | 500.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520260 | 10/09/2009 | 369.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520261 | 10/09/2009 | 682.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520262 | 10/09/2009 | 374.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530355 | 10/09/2009 | 77.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530356 | 10/09/2009 | 687.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530357 | 10/09/2009 | 507.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530358 | 10/09/2009 | 937.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530359 | 10/09/2009 | 443.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420249 | 10/09/2009 | 64.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 10/09/2009 | 575.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420251 | 10/09/2009 | 424.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420252 | 10/09/2009 | 785.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420253 | 10/09/2009 | 435.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480521 | 10/09/2009 | 77.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480522 | 10/09/2009 | 23.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480523 | 10/09/2009 | 689.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480524 | 10/09/2009 | 100.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480525 | 10/09/2009 | 508.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480526 | 10/09/2009 | 641.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480527 | 10/09/2009 | 941.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480528 | 10/09/2009 | 504.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOE EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480529 | 10/09/2009 | 10.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2009. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 480524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480531 | 10/09/2009 | 493.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170280 | 11/09/2009 | 1550.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | CARTUCHO HP 27 DESTINADO A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510274 | 11/09/2009 | 3930.00 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS E 03 (COFFEE BREAKS) PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400280 | 11/09/2009 | 285.00 | 04558476000101 | COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | Valor ref. a inscrição da Sra. Mabel Dias dos Santos mat. 43.535-0 no curso Jornalismo Online nos dias 26 e 27.09.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400281 | 11/09/2009 | 900.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor ref. a confecção de 02 (dois) Banners medindo 2,50 x 1,50 a serem usados na divulgação da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 11/09/2009 | 465.00 | 00001384475435 | CESAR JUNIO FERREIRA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - PROFISSIONAL (EDUCADOR SOICAL) DO PROGRAMA PETI JUNTO AO PROJETO BEIRA DA LINHA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 11/09/2009 | 735.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para o fornecimento de refeições incluindo Coffee Break durante a realização da 2ª etapa da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada no IFPB no dia 14/09/2009. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130615 | 11/09/2009 | 322.00 | 00091860725449 | FABIOLA MOREIRA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Particiipar do 2º Seminário Nacional de Diretrizes para Enfermagem na Atenção Básica em Saúde, (SENABS) conforme Memorando nº 032/09 / SEAA / CMS/JP, Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520263 | 11/09/2009 | 1078.56 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A O ESTADO DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTIIPAÇÃO NO 32º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520264 | 11/09/2009 | 420.24 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A O ESTADO DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTIIPAÇÃO NO 32º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222009 | 0142255 | 11/09/2009 | 3187.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES CONFORME OFICIO Nº 000147/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 00392009, 20081785, 20081785, 20081785, 20081785 E CONSTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222009 | 0142256 | 11/09/2009 | 24500.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES CONFORME OFICIO Nº 000147/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 00392009, 20081785, 20081785, 20081785, 20081785 E CONSTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040102009 | 0060466 | 11/09/2009 | 1350.00 | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE SECRETARIADO (30 HORAS), CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 249/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4010/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040112009 | 0060467 | 11/09/2009 | 3600.00 | 00004854012404 | MARIA DO SOCORRO ROSAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 250/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4011/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 11/09/2009 | 1900.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS AUDIOVISUAL PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090386 | 11/09/2009 | 174010.72 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 6º Termo Aditivo e complementação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2008 , referente a Construção da praça de alimentação 2, banheiros e urbanização no mercado central , objeto da concorrencia pública n | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 040112009 | 0090387 | 11/09/2009 | 27920.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente referente ao Convite nº 04011/2009 e Ordem de Compra nº 247/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 11/09/2009 | 465.00 | 00064553035472 | LUISA MIGUEL FERNANDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX.- SERVIDOR WILSON ALMEIDA DE ASSIS A SRA LUISA MIGUEL FERNANDES, CONFORME MEMORANDO Nº 145/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/067083 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080389 | 11/09/2009 | 735.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para o fornecimento de Refeições incluindo Cofee Break durante a realização da Oficina de Programação Orçamentária a ser realizada no IFPB no dia 14/09/2009. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480534 | 11/09/2009 | 180.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção de 01 (uma) impressora a laser Lexmark E233 desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 11/09/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 252/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 252/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 252/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 11/09/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/09/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130614 | 11/09/2009 | 127.36 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias, para a Cidade de Recife-PE, com a finalidade de transportar técnico do Ministério da Saúde conforme Memo nº 122/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 104/2009 e Pedido de Autorização de Viagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130616 | 11/09/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONF. MEMO Nº 041/2009 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110518 | 11/09/2009 | 3318.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado para pagamento de passagens aérea de João Azevedo Lins Filho compreendendo os trechos JPA/BSB/GRU, e Edson dos Santos Oliveira JPA/GRU, respectivamente, conforme Fatura de nº FT 0013962, Anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110519 | 11/09/2009 | 1400.00 | 00061664146415 | JOAO VIEIRA NETO | O valor empenhado, refere-se a manutenção de 03(tres) betoneiras que operam na Seinfra, conforme Mem. 095/2009 da DIMAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104061 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00027693686487 | ELIANE MARIA DE MENEZES MACIEL | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para 400 ( quatrocentos ) Estagiarios do Ensino Fundamental dos Cursos de Letras, Pedagigia e Matematica vinculados ao Projeto de Apoio Pedagogico coreespondente aos meses de Setembro, Outu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104062 | 11/09/2009 | 2880.00 | 00042426839449 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para 400 ( quatrocentos ) Estagiarios do Ensino Fundamental dos Cursos de Letras, Pedagogia e Matemática vinculados ao Projeto de Apoio Pedagógico coreespondente aos meses de Setembro, Outu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104063 | 11/09/2009 | 3600.00 | 00027693686487 | ELIANE MARIA DE MENEZES MACIEL | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para 400 ( quatrocentos ) Estagiarios do Ensino Fundamental dos Cursos de Letras, Pedagogia e Matemática vinculados ao Projeto de Apoio Pedagógico coreespondente aos meses de Setembro, Outu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104064 | 11/09/2009 | 1584.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empemhado referente aquisição de 1.760 ( Hum mil setecentos e sessenta ) créditos para cartão Passe-legal ( estudante ), destinados aos alunos /atleta das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104065 | 11/09/2009 | 2419.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empemhado referente aquisição de 1.344 ( Hum mil trezentos e quarenta e quatro ) créditos para cartão Passe-legal ( inteiro ), destinados aos Conselheiros de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de setembro a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104066 | 11/09/2009 | 15746.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empemhado referente aquisição de 9796 ( Nove mil setecentos e noventa e seis ) créditos para cartão Passe-legal ( estudante ), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao mes de setembro de 2009 de acordo com a Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104067 | 11/09/2009 | 800.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de 20 ( vinte ) exemplares do Livro O Amor do Reverendo de autoria da escritora Irene Dias Cavalcante, destinado a Biblioteca Pública com o vasto acervo bibliográfico de acordo com o memo de nº 94/2009, Ordem de Compr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104068 | 14/09/2009 | 479.40 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E.J.C. LTDA | Valor empenhado referente a compra de 60 ( sessenta ) Lata do produto Leite de Soja para atender as Crianças dos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme o Memo de nº 118//09 SAE/SEDEC e Ordem de compra de nº 0049/2009 Processo de Aquisição nº 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104069 | 14/09/2009 | 3000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao repasse financeiro na forma de Adiantamento na modalidade Material de Consumo ) para faer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes, conforme Oficio de nº 288/2009 DG/ECARTES Processo Admin | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110520 | 14/09/2009 | 1400.00 | 00061664146415 | JOAO VIEIRA NETO | O valor empenhado, refere-se amanutenção de 03(tres) betoneiras que operam na Seinfra, conforme Mem. 095/2009 da DIMAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110521 | 14/09/2009 | 1295.90 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Diretoria de e Conservação -DMC/SEINFRA, conforme Orçamento anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110522 | 14/09/2009 | 416.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 16( Dezesseis)Camisas destinadas aos servidores da SEINFRA, conforme Orçamento Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Energia | Energia Elétrica | MANTER AS ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO | INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090388 | 14/09/2009 | 427.66 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme solicitação nos memorando de nº 131/2009/DEPAI, 142/2009/DEPAI, 150/2009/DEPAI e 158/2009/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 14/09/2009 | 140.08 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WALDSON SOUSA DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR R. MANGABEIRA) POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE GARANHUNS - PE RECAMBIANDO O ADOLESCENTE JOSE LUIZ CANDIDO GUIMARÃES (15 ANOS) ATENDENDO MEMO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 14/09/2009 | 280.16 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NILSON SABINO DOS SANTOS (CONSELHEIRO TUTELAR R. MANGABEIRA) POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE NÍSIA FLORESTA - RN, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE MATHEUS LIMA DA SILVA E HANDERSON FERREIRA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110523 | 14/09/2009 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO GM/CENTA 4P LIFE PLACA MZM 9757 COMETIDA PELO SENHOR CARLOS DE SENA BRITO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104070 | 14/09/2009 | 5.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410393 | 14/09/2009 | 1280.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510275 | 14/09/2009 | 1597.32 | 00052662225491 | MARCIA ROSSANA MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 117184/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510276 | 14/09/2009 | 6160.00 | 08950510000131 | VENESIANO SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PASTAS EXECUTIVAS PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510277 | 14/09/2009 | 6160.00 | 08950510000131 | VENESIANO SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PASTAS EXECUTIVAS PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510278 | 14/09/2009 | 922235.93 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº S 2009/083705 E 2008/021233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530363 | 14/09/2009 | 2400.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, EM BANDA LARGA, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADA AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510279 | 15/09/2009 | 1125.00 | 00008229421439 | WEBER DE SOUZA FELINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 070615/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480536 | 15/09/2009 | 53054.89 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 4 A (FINAL) DO CONTRATO Nº 30/2008, DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 95391-90-99/OGU/MC/CAIXA P/ URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO COND. RES. MANGABEIRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480537 | 15/09/2009 | 17214.49 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 18, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/06, CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480538 | 15/09/2009 | 177431.64 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A REPERCUSSÃO FINANCEIRA DAS MEDIÇÔES Nº 18, E 19 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/06, CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530364 | 15/09/2009 | 1376.32 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520265 | 15/09/2009 | 1001.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480539 | 15/09/2009 | 1381.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480540 | 15/09/2009 | 217.87 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420256 | 15/09/2009 | 1152.44 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104074 | 15/09/2009 | 96314.94 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090389 | 15/09/2009 | 5272.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110525 | 15/09/2009 | 8268.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130617 | 15/09/2009 | 56803.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120388 | 15/09/2009 | 2204.54 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170281 | 15/09/2009 | 5890.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 15/09/2009 | 6592.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180736 | 15/09/2009 | 1162.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392918 | 15/09/2009 | 607.22 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291361 | 15/09/2009 | 4784.20 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410394 | 15/09/2009 | 1594.55 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400282 | 15/09/2009 | 1949.15 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 15/09/2009 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 12.523 -7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE TIMBAUBA - PE, TRANSLADANDO AS ADOLESCENTES LENIEDJA MARIA DA SILVA E NATALIA MARIA DA CONCEIÇÃO, ACOMPANHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 15/09/2009 | 362.91 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SRº LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS (SEC. ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ROSTO, VOZES E LUGARES - 1º ENCONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 15/09/2009 | 2800.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 002/2008, ADITIVO 04/2009 - DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060470 | 15/09/2009 | 22500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS REFERENTE AO NÚMERO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO Nº 096/2005, ADITIVOS DE 01 AO 09/2009 NO PERÍODO DE 18 DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060471 | 15/09/2009 | 5970.08 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO- CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009 - A DISPOSIÇÃO DA SEAD RELATIVO AO PREGAO Nº 02/05, NO PERÍODO DE 06/06/2009 a 31/12/2009. (DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070430 | 15/09/2009 | 6000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110524 | 15/09/2009 | 2761.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 3 Escadas Extensivas de 4.20x7.20 metros destinadas a DILUP/SEINFRA, conforme Mem. 020/2009. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480535 | 15/09/2009 | 5000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060472 | 15/09/2009 | 7017.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080395 | 15/09/2009 | 5531.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070431 | 15/09/2009 | 24020.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0291359 | 15/09/2009 | 7200.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELO GAPRE CONFORME CONTRATO Nº 064/2009 DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009 - DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 15/09/2009 | 6000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104072 | 15/09/2009 | 10000.00 | 00016230973472 | IRENE MARTINS FERREIRA | Valor empenhado referente a entrega do Termo das Chaves correspondente ao imovel locado não residencial na Rua : Cidade do Jericó S/N Loteamento Cidade Verde, onde funciona a Escola Municipal Cantalice Leite - Bairro das Industrias,nº 35, Nesta Capita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080394 | 15/09/2009 | 7000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, DE AGOSTO A DEZEMBRO/ 2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090390 | 15/09/2009 | 2255.77 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme solicitação descrita nos memorando de nº 04/2009/DCE, 06/2009/DCE, 49/2009/DCP, 96/2009/DIAAL, 222/2009/DIAAL, 264/2009/DIAAL, 273/2009/DIAAL, 296/2009/DIAAL, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070429 | 15/09/2009 | 630.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS AUDIOVISUAL PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2009, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080391 | 15/09/2009 | 2713.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de expediente para esta secretária(SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080392 | 15/09/2009 | 1131.44 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais em geral para manutenção desta secretaria(SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080393 | 15/09/2009 | 430.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da manutenção corretiva com revisão em um comando elétrico e revisão na placa eletrônica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080396 | 15/09/2009 | 300.00 | 08851510000184 | INSTITUTO DE QUALIFICAÇÃO-IQ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição em nome de Valéria Diniz de Miranda mat. nº 56.090-1 para participar do Curso de Drenagem de Rodovias, a ser realizado na cidade de Recife no periodo de 14 a 16 de Setembro de 2009. Conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060468 | 15/09/2009 | 967.76 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMNETO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM BRASIL FRANÇA, CUJO TEMA SERÁ: PROFISSIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO CONTEXTO DE REFORMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DO VII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0104073 | 15/09/2009 | 63871.87 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas, Materiais Eletricos, Hidráulicos, e de Alvenaria correspondente aos Lotes de nº 09, 19, 22, 23, 33, e 39 de acordo com o Contrato de nº 164/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0104076 | 15/09/2009 | 59961.68 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas, Materiais Eletricos, Hidráulicos, e de Alvenaria correspondente aos Lotes de nº 03, 08, 14, 15, 31 e 45 de acordo com o Contrato de nº 163/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090032009 | 0104071 | 15/09/2009 | 39616.00 | 09175667000108 | DIÁLOGOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de acordo com o Contrato nº 157/2009 que tem por objetivo o desenvolvimento de execução da Formação Continuada dos trabalhadores da Educação da Rede de Ensino Municipal de João Pessoa conforme Licitação n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102009 | 0104075 | 15/09/2009 | 104423.10 | 09345228000198 | LIFESPORT COM. DE BRINQ. EDUC. LTDA | Valor empenhado referente sistema de registro de preços para aquisição de jogos e brinquedos para atividades educacionais da Rede Municipal de Ensino de aordo com os Lotes de nº 01, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 conforme Licitação na modalidade Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104078 | 16/09/2009 | 11717.88 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente aos meses de Agosto a Dezembro/2009, de acordo com o Termo de Convênio nº. 07/2009, que entre si celebram a PMJP através da SEDEC e o Centro Cultural Piollin, que tem por objeto o financiament | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110530 | 16/09/2009 | 6677.73 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERE-SE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, PROVENIENTE DO CONVITE Nº 03/2009 PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS MARIA CARNEIRO DOS SANTOS, RUA PAULO MATIAS GOMES - JOÃO PAULO II | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130619 | 16/09/2009 | 50.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AVARIAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014815 - IDEA - E NUMRO DE CONTROLE MAMTZ-003829-07/2009, CONFORME FATURA/DUPLICATA E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0104079 | 16/09/2009 | 189677.93 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor empenahado referente a Construção, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao lote de nº 12 ( Escola Frutuoso Barbosa e Jose Peregrino de Carvalho de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato de | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110528 | 16/09/2009 | 95040.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2008, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 08/2008, LOTE04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040162009 | 0060476 | 16/09/2009 | 650.00 | 00004183464455 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE QUARTETO DE CORDAS E VOZ "QUARTA JUSTA" CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 258/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4016/2009, DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070435 | 16/09/2009 | 1000000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 16/09/2009 | 1685.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 16/09/2009 | 7800.00 | 00003163936490 | DANIELLY AUREA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPTIVO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) A SER REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 16/09/2009 | 1101.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO, C/C BANCO DO BRASIL (9.885-X), REFERÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291370 | 16/09/2009 | 3900.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS. | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 200 pessoas, a ser servido durante a Inauguração da nova sede do Centro de Referência da Mulher e Lançamento da Campanha " Começar de novo vale a pena, sem violência", que acontecerá no dia 17 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180756 | 16/09/2009 | 218090.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180757 | 16/09/2009 | 37000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180758 | 16/09/2009 | 1397.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291367 | 16/09/2009 | 205.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291368 | 16/09/2009 | 2588.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordendorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3308300276. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291369 | 16/09/2009 | 1598.56 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº : 283/09, 293/09, 310/09, 316/09, 340/09, 341/09 e 342/09. Estando os documentos necessários anexados ao pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180743 | 16/09/2009 | 781.52 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180744 | 16/09/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180745 | 16/09/2009 | 1189930.83 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180746 | 16/09/2009 | 4501.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180747 | 16/09/2009 | 231201.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180748 | 16/09/2009 | 28405.24 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180749 | 16/09/2009 | 7610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180750 | 16/09/2009 | 57604.70 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180751 | 16/09/2009 | 189779.12 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180752 | 16/09/2009 | 6362.19 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180753 | 16/09/2009 | 43750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180754 | 16/09/2009 | 151879.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180755 | 16/09/2009 | 56800.46 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080399 | 16/09/2009 | 314028.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de Desapropriação ( Nº 2002009033613-8 )de Imóvel localizado na Rua Duque de Caxias , nº 352, Centro, nesta cidade de João Pessoa/PB , sendo este um prédio do tipo comercial , com área construida de 880m2. Apresenta AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO com p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 16/09/2009 | 5400.34 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas em diversos nomes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080398 | 16/09/2009 | 3425.97 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para aquisição de persianas, porta sanfonada e bandô em pvc para a instalação no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080400 | 16/09/2009 | 450.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Serviços de Pressurização, Correção de Vazamento, Evacuação do Sistema Frigoriginos com Bomba de Auto Vácuo, Substituição de Filtro Secador, Aplicação de Carga de Gás Freon R22. Conforme documntação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040142009 | 0060474 | 16/09/2009 | 3000.00 | 00017222482890 | LUCIANE ALBUQUERQUE SA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DO CURSO D E " EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS " ( 30 HORAS) - PARA ( TRÊS TURMAS) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 256/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4014/2009, DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040152009 | 0060475 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00017222482890 | LUCIANE ALBUQUERQUE SA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE " QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO " CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 257/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4015/2009, DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 16/09/2009 | 3902.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080397 | 16/09/2009 | 898.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060473 | 16/09/2009 | 1140.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052009 | 0110527 | 16/09/2009 | 100000.00 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviço de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material e mão de obra na cidade de João Pessoa, de acordo com a concorrência Pública 05/2009 e contrato nº 36/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132007 | 0110529 | 16/09/2009 | 150000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2008, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2007. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 16/09/2009 | 2251.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 16/09/2009 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE ALHANDRA E CAAPORÃ - PB NO DIA 21/09/2009, TRANSLADANDO A SRº YARA POND PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 16/09/2009 | 341.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410395 | 16/09/2009 | 259.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291366 | 16/09/2009 | 777.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392920 | 16/09/2009 | 98.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180742 | 16/09/2009 | 188.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142268 | 16/09/2009 | 261.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170282 | 16/09/2009 | 957.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 16/09/2009 | 358.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130618 | 16/09/2009 | 9229.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110526 | 16/09/2009 | 1343.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090391 | 16/09/2009 | 856.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104077 | 16/09/2009 | 16064.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420257 | 16/09/2009 | 187.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480541 | 16/09/2009 | 224.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480542 | 16/09/2009 | 404.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520266 | 16/09/2009 | 162.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530365 | 16/09/2009 | 223.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510280 | 16/09/2009 | 246.76 | 00066069181468 | JAN EDSON RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 051178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510281 | 16/09/2009 | 150.09 | 00014194120434 | MARIA DE FATIMA R CELAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 072209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510282 | 16/09/2009 | 787.72 | 00038004020410 | MONICA CATAO ROCCO DE MENEZES E OUTRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 030341/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510283 | 16/09/2009 | 1677.60 | 00035530049400 | MARIA BERNADETE M M FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 028648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 16/09/2009 | 6050.00 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 100 PESSOAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF, DIA 17/09/2009, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 16/09/2009 | 1505.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADOS,PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS) CONFORME SEGUE:- 03 (TRÊS) TRANSLADOS AEROPORTO/HOTEL EM MINI MICRO ONIBUS COM 18 LUGARES - R$630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0410396 | 16/09/2009 | 6426.05 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA CONF. A ORDEM DE COMPRA Nº 0226/2009 DO PREGÃO Nº 04013/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 16/09/2009 | 2874.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | Valor ref. a confcção de 43 faixas e 03 banner"s para atender necessidade da setransp e da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0400284 | 16/09/2009 | 2604.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor ref. a confecção de 600 (seiscentas) camisas com manga, fio 30 penteada, conforme adesão a Ata de Registro de Preços 26/2008-SEDEC Processo 085893/2008 e Pregão Presencial nº 076/2008 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0410397 | 17/09/2009 | 2490.22 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. A ORDEM DE COMPRA Nº 0230/2009 DO PREGÃO Nº 04013/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0410398 | 17/09/2009 | 1490.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. A ORDEM DE COMPRA Nº 0229/2009 DO PREGÃO Nº 04013/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0410399 | 17/09/2009 | 2824.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS CONF. A ORDEM DE COMPRA Nº 0227/2009 DO PREGÃO Nº 04013/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0410400 | 17/09/2009 | 2936.06 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. A ORDEM DE COMPRA Nº 0228/2009 DO PREGÃO Nº 04013/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480543 | 17/09/2009 | 1997.49 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00007288859487 | GUAYRABITAN CLEMENTINO LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS CORRIMÃO, INCLUSIVE PAREDES, PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA UNIDADE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212009 | 0090392 | 17/09/2009 | 21079.97 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 80/2006 - TERMO ADITIVO Nº 03/2009- PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS TIPO URBANO CAPACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090393 | 17/09/2009 | 1209.70 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referente a participação da Diretora e Paisagismo desta Secretaria, de CLASSIFICAÇÃO DAE- 2, no Congresso de Arquitetura Paisagística Mundial - 46º IFLA World Congress no Rio de Janeiro, conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291372 | 17/09/2009 | 595.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291379 | 17/09/2009 | 4620.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Sub Prefeitura de Tambaú e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291375 | 17/09/2009 | 3500.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 200 pessoas, a ser servido durante o evento: I Encontro Municipal da Visibilidade Lésbica, que acontecerá nos dias 22 e 23 de Setembro de 2009, no Hotel Netuanah. O referido evento será coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291378 | 17/09/2009 | 5080.00 | 05363539000129 | JOSEVALDO FERNANDES BATISTA-ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 400 almoços, a serem servidos nos dias 22 e 23 de Setembro de 2009, durante o evento: I Encontro Municipal da Visibilidade Lésbica, que acontecerá no Hotel Netuanah. O referido evento será coordenado pela Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104080 | 17/09/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104081 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104082 | 17/09/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104083 | 17/09/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104084 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Pedagogico correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104085 | 17/09/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104086 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104087 | 17/09/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104088 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104089 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104090 | 17/09/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104091 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104092 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104093 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104094 | 17/09/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104095 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104096 | 17/09/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104097 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104098 | 17/09/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104099 | 17/09/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104100 | 17/09/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104101 | 17/09/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Porfº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104102 | 17/09/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104103 | 17/09/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104104 | 17/09/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104105 | 17/09/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104106 | 17/09/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104107 | 17/09/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104108 | 17/09/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104109 | 17/09/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104110 | 17/09/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104111 | 17/09/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104112 | 17/09/2009 | 450.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104113 | 17/09/2009 | 900.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104114 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104115 | 17/09/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104116 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104117 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104118 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104119 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104120 | 17/09/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104121 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104122 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104123 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104124 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104125 | 17/09/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104126 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104127 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104128 | 17/09/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104129 | 17/09/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104130 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104131 | 17/09/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104132 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104133 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104134 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104135 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104136 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104137 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104138 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104139 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104140 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104141 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104142 | 18/09/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104143 | 18/09/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104144 | 18/09/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104145 | 18/09/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104146 | 18/09/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104147 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104148 | 18/09/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104149 | 18/09/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104150 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104151 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104152 | 18/09/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104153 | 18/09/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104154 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104155 | 18/09/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104157 | 18/09/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104158 | 18/09/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104159 | 18/09/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104161 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104162 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104163 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104164 | 18/09/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104165 | 18/09/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104166 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104167 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104168 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104169 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291386 | 18/09/2009 | 5480.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção da rede elétrica, pintura e recuperação de gesso, a serem realizados na nova sede do Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291385 | 18/09/2009 | 2280.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | O valor empenhado refere-se aos serviços de consertos de cadeiras, pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Paço Municipal e Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291387 | 18/09/2009 | 3302.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Paço Municipal e Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090394 | 18/09/2009 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas nesta capital, referente a Concorrência nº 05/2009 e Contrato nº 04/2009. | 01442009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0104156 | 18/09/2009 | 201095.23 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas, Materiais Eletricos, Hidraulicos e de Alvenaria, correspondente aos Lotes de nº 01, 02, 11, 13, 17, 27, 35, 42 e 44,Contrato de nº 162/2009 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO | IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520268 | 18/09/2009 | 800.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO: "O TURISMO RESPONDE AS METAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060477 | 18/09/2009 | 361.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080402 | 18/09/2009 | 287.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 18/09/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104160 | 18/09/2009 | 3500.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 18/09/2009 | 272.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110531 | 18/09/2009 | 396.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130620 | 18/09/2009 | 2235.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120390 | 18/09/2009 | 114.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170283 | 18/09/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142272 | 18/09/2009 | 334.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180779 | 18/09/2009 | 60.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 18/09/2009 | 31.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291388 | 18/09/2009 | 251.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410401 | 18/09/2009 | 86.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 18/09/2009 | 549.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400286 | 18/09/2009 | 5994.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. locação de 80 horas de caro de Som Medio a R$ 33,00 a hora e 86 horas de carro de Som Mini-Trio a R$ 39,00 conforme Adesão a Ata de Preço nº 04/2008 do Pregão Presencial nº 019/2008 SEDEC e documentios anexos.Obs: processo substuitui o 83157/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410402 | 18/09/2009 | 390.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA/DF, DEVIDO A NECESSIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES LIGADOS AO SISTEMA SINPROJOVEM. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410403 | 18/09/2009 | 390.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA/DF, DEVIDO A NECESSIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES LIGADOS AO SISTEMA SINPROJOVEM. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530366 | 18/09/2009 | 69.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520267 | 18/09/2009 | 59.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480544 | 18/09/2009 | 77.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420258 | 18/09/2009 | 68.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530367 | 18/09/2009 | 725.82 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN, VISANDO PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE NATAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420259 | 21/09/2009 | 1827.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480545 | 21/09/2009 | 2068.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520269 | 21/09/2009 | 1571.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530372 | 21/09/2009 | 1858.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 21/09/2009 | 2000.00 | 09491298000154 | FUNDACAO CIDADE VIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM APOIO ( CONTRIBUIÇÃO ) FINANCEIRO DESTINADO AO CAMPEONATO BRASIL NORTE NORDESTE DE JIU-JITSU QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RONALDÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400288 | 21/09/2009 | 4117.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410404 | 21/09/2009 | 2302.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291408 | 21/09/2009 | 6705.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393007 | 21/09/2009 | 835.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180783 | 21/09/2009 | 1599.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142273 | 21/09/2009 | 8910.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170284 | 21/09/2009 | 8345.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120391 | 21/09/2009 | 3046.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130621 | 21/09/2009 | 71020.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110532 | 21/09/2009 | 10560.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090397 | 21/09/2009 | 7259.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104200 | 21/09/2009 | 134573.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 21/09/2009 | 25505.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 21/09/2009 | 7645.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060479 | 21/09/2009 | 9633.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENCIMENTO 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0080404 | 21/09/2009 | 9659.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEPLAN, DO TIPO CELTA , 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO Nº 08/06 E CONTRATO Nº 035/06 + ADITIVO 03/09 , REFERENTE AO PERIODO DE 05.05.09 A 31.12..09.(DOC. EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060478 | 21/09/2009 | 9659.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR COM-DICIONADOS MOVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 21/09/2009 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT. 2036-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 21 E 25/09/2009, PARA A CIDADE DE SAPE, TRANSLADANDO A ASSISTENTE SOCAL CARMEM LUCIA AMARAL DA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120392 | 21/09/2009 | 560.24 | 00028768434472 | DAIJANE GOLZIO NAVARRO | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) diarias, para servidora se deslocar até a cidade de São Paulo para participar da 1ª Oficina Nacional para capacitação de tecnicos dos orgãos ambientais na interpretação e implantação da Resolução CONAMA nº 32/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090398 | 21/09/2009 | 30607.97 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2007/SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2007/SEPLAN, da Reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, conforme solicitação, Ofício 078/2009/DAF/ | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090396 | 21/09/2009 | 650000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa. Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0393008 | 21/09/2009 | 629.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A presente despesa refere-se a aquisição de um Frigobar com capacidade para 116litros; cor branca; 220v; dimensões aproximadas 86,2x48,2x51,9(AxLxP); garantia de 12meses; marca :Consul destinado ao gabinete do Vice-Prefeito, de acordo com ordem de compra | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0393009 | 21/09/2009 | 3700.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A presente despesa refere-se a aquisição de um aparelho de TV42¨¨ LCD: Matriz Ativa WUXGA; formato:1080P (FullHD); Entrada A/V ( Composto, Vídeo Componente, HDMI, S - vídeo e VGA/RGB; relação de aspecto:16:9 (Widescreen); resolução:1920x1080; contraste Ra | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291400 | 21/09/2009 | 898.80 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da municipalidade. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291401 | 21/09/2009 | 850.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180782 | 21/09/2009 | 480.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº180748/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 21/09/2009 | 46500.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CURSO DE "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO", MINISTRADO PELOS CONSULTORES/INSTRUTORES PROF. JORGE ULISSES JACOBY FERNADES E PROFa. VELÉRIA CORDEIRO, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA COM EXCLUSIVIDADE P/SERVIDORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530369 | 21/09/2009 | 1053.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de RPV - Requisitorio de Pequeno valor , processo n. 200.2007.729718-8/001 Açao de embargos à execução em favor de JADER COELHO DA FRANCA, honorarios advocaticios, conforme TJ SECUDI CORJUD OFICIO N. 9729/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530370 | 21/09/2009 | 788.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de RPV- Requisitorio de Pequeno Valor Processo n. 01214.1988.002.13.00-6, favorecidor INSS , conforme oficio n. 589/2009 , no valor de R$ 788,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530371 | 21/09/2009 | 2075.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de RPV - requisitorio de pequeno Valor - proceso n. 200.2001.139.271-5, conforme oficio 518/2008 favorecido USA VEICULOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530368 | 21/09/2009 | 103111.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligencias dos oficias de justica, referente ao mes de agosto/2009, de acordo com relatorio do siscom e convenio n. 11/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o municipio de joao pessoa com interveniencia do sojep e aojep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104170 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104171 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104172 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104173 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104174 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104175 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104176 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104177 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104178 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104179 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104180 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104181 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104182 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104183 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104184 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104185 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104186 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104187 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104188 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104189 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104190 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104191 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104192 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104193 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104194 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104195 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104196 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104197 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104198 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104199 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104201 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104202 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104203 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104204 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104205 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104206 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104207 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104208 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104209 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104210 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104211 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104212 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104213 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104214 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 090062009 | 0104215 | 21/09/2009 | 19900.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (DVD-R Virgem), destinados a TV Cidade para arquivo e reprodução, de acordo com a Licitação na modalidade carta Convite nº. 09006/2009, Contrato nº. 142/2009, conforme Ofício nº. 038/2009/TVCJP, O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104218 | 22/09/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104219 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104220 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104221 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104222 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104223 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104224 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104225 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104226 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104227 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104228 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104229 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104230 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104231 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104232 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104233 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104234 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104235 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104236 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104237 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104238 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104243 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 22/09/2009 | 750.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO, PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS), ORGANIZADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 22/09/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180784 | 22/09/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180785 | 22/09/2009 | 1234904.98 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180786 | 22/09/2009 | 1151.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180787 | 22/09/2009 | 71838.58 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180788 | 22/09/2009 | 28830.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180789 | 22/09/2009 | 7610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180790 | 22/09/2009 | 54663.56 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180791 | 22/09/2009 | 210411.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180792 | 22/09/2009 | 43750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180793 | 22/09/2009 | 153373.29 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180794 | 22/09/2009 | 58504.39 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180795 | 22/09/2009 | 291305.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180796 | 22/09/2009 | 160261.64 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291410 | 22/09/2009 | 1498.00 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a cidade de Brasília -DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da municipalidade. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291411 | 22/09/2009 | 1110.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180797 | 22/09/2009 | 218090.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180798 | 22/09/2009 | 109271.61 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291412 | 22/09/2009 | 4375.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pela Sub Prefeitura de Tambaú e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080405 | 22/09/2009 | 1258.32 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas e diárias em nome de Marcelo Antonio de C. Cavalcanti de Albuquerque Mat. Nº 46.366-3, Referente a participação do XV COBREAP a ser realizado na Cidade de São Paulo no periodo de 22 a 25/09/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080407 | 22/09/2009 | 1733.29 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas em nome de Marcelo Albuquerque, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080410 | 22/09/2009 | 365.00 | 01821379000163 | TIT - FEIRAS E EXPOSIÇÕES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a participação da servidora HEIGNNE SHYREN MEDEIROS JARDIM Mat. 48.035-5 referente ao 12º Congresso Brasileiro de Paisagismo, a ser realizado na cidade de São Paulo no periodo de 24 a 27 de Setembro de 2009. Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080406 | 22/09/2009 | 552.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretária(SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080408 | 22/09/2009 | 400.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 Coroas de Flores do Campo (Média), e 01 Coroa de Flores do Campo (Pequeno). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 22/09/2009 | 1258.32 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias em nome de Marcelo Antonio de C. Cavalcanti de Albuquerque Mat. Nº 46.366-3, que Representará a Secretária de Planejamento no XV COBREAP a ser realizado na Cidade de São Paulo no periodo de 22 a 25/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0090399 | 22/09/2009 | 63280.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições destinadas a diversos setorres desta Secretaria, conforme Pregão nº 52/2009, ARP nº 18/08/SEDEC e Contrato nº 66/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110534 | 22/09/2009 | 271064.59 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em apralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110535 | 22/09/2009 | 13967.40 | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA | ) valor empenhado, refere-se a drenagem na rua Maria Carneiro dos Santos- João Paulo II( 3º Termo Aditivo Ao Contrato de nº 04/2009, conforme Convite 03/2009 da CSL SEINFRA. | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090032009 | 0104217 | 22/09/2009 | 350037.46 | 08871928000153 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELENCIA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Valor empenhado referente à contratação de Empresa de Prestação de serviços Técnicos Profissionais especializados para a execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, na modalidade Concorrência nº. 09003/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090122009 | 0104216 | 22/09/2009 | 50000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de (Locação de Carro de Som Porte Médio e Locação de Carro de Som Mini-Trio), para atender as demandas da Diretoria de Administração e Finanças/SEDEC, que entre si celebram o Município de João Pesso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110533 | 22/09/2009 | 735.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recarga dos Extintores de Incendio desta Secretaria, conforme Mem. 025/2009 da Divisão de Almoxarifado/Seinfra anexo. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070222006 | 0110536 | 22/09/2009 | 34584.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O Valor empenhado refere-se a locação de viaturas p/ uso de Equipes Próprias destinadas oa Setor de Manutenção de Iluminação Pública da SEINFRA - João Pessoa -PB; conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 71/2006 objeto da TP nº 22/2006 - Lote 02- Três Ca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 22/09/2009 | 93.65 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE ALHANDRA E CAAPORÃ - PB NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/09/09, TRANSLADANDO O SRº PAULO CESAR DE S. CAMPO, TÉCNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 22/09/2009 | 3549.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 22/09/2009 | 4000.00 | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONÇALVES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 22/09/2009 | 4000.00 | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONÇALVES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 22/09/2009 | 2000.00 | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONÇALVES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090400 | 22/09/2009 | 16271.83 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE S-10, A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 082/06 - ADITIVOS 01/07, 02/08 E 03/09, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 22/09/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FEDERAL DA PMJP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF.DOC. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104239 | 22/09/2009 | 1930.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104240 | 22/09/2009 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104241 | 22/09/2009 | 1058.40 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104242 | 22/09/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF.CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510286 | 22/09/2009 | 61.20 | 00039502180410 | PAULO ROBERTO WANDERLEY SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 067625/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480546 | 22/09/2009 | 1700.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530373 | 22/09/2009 | 0.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 530354/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420260 | 22/09/2009 | 9655.92 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PARCELAS Nºs 52 E 53 DOS MESES MAIO/JUNHO DE 2009 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM O JORNAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480547 | 22/09/2009 | 600.00 | 10348235000122 | QUALIFICA - NUCLEO ESPECIALIZADO DE ENSINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO DE OBRAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040402009 | 0510287 | 23/09/2009 | 306889.20 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N.º 07/2008 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA COPEL/SEAD N.º 261/2009. PARCELA DE 90% FINANC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510288 | 23/09/2009 | 34098.80 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N.º 07/2008 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA COPEL/SEAD N.º 261/2009. PARCELA COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 23/09/2009 | 2760.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 12 (doze) diarias de Som Tipo I, para atender necessidades da Coordenadoria de Orçamento Democratico durante o mes de setembro de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 23/09/2009 | 719.04 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE, NO DIA 24 E NO DIA 25/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 23/09/2009 | 719.04 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE, NO DIA 24 E NO DIA 25/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 23/09/2009 | 241.94 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO JOÃOPESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE NO DIA 24/09/2009. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400291 | 23/09/2009 | 1638.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a 42 (quarenta e duas) horas de Mini-Trio, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 04/2008 do Pregão Presencial nº 019/2008-SEDEC e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400292 | 23/09/2009 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 05 (cinco) locações de DataShow e Notebook para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de setembro de 2009 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400293 | 23/09/2009 | 2412.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 3.670 cadeiras e 210 mesas para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de setembro 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 23/09/2009 | 1604.12 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SR. ALEXANDRE URQUIZA DE SA DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA. ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO EM VISITA AO PRESIDENTE DA CBF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200158 | 23/09/2009 | 960.00 | 00007462601486 | MARCELO QUIXABA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO DE VIDEO DE UMA OBRA AUDIOVISUAL DE BMX, MODALIDADE CICLISTICA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVES DO PROJETO JAMPABMX NO PRERIODO DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0480548 | 23/09/2009 | 35383.68 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA -SEGAP - PREGÃO Nº 08/06 E CONTRATO Nº 035/06 + ADITIVO Nº 03/2008 - DO ITEM Nº 04, REFERENTE AO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0142311 | 23/09/2009 | 20037.24 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES,CONFORME CONTRATO Nº 083/06 + ADITIVO 3/2009, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 21/06, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400290 | 23/09/2009 | 35383.68 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA PREGÃO Nº 08/06 E CONTRATO Nº 035/06 + ADITIVO Nº 03/2008 - DO ITEM Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MAIO A DEZEMBRO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090402 | 23/09/2009 | 25766.64 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 77/2006, ADITIVO 05/09, - PREGÃO Nº 21/2006 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2009. (DOC. EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120394 | 23/09/2009 | 50000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009 e pregao 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120395 | 23/09/2009 | 8000.00 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de rações destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 049/2009 e Pregão nº 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00023712716400 | TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUD | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00023712716400 | TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUD | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00023712716400 | TELMA MARIA DA ROCHA ARNAUD | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110537 | 23/09/2009 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagens a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para acompanhamento dos serviços de manutenção corrtiva do Equipamento do Caminhão jato/vacuo de placa MNH- 5872, prefixo C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104259 | 23/09/2009 | 1680.00 | 00000933454457 | SABRINA GRISI PINHO DE ALENCAR | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na formação continuada para os professores da Rede Municipal de Ensino conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104265 | 23/09/2009 | 1680.00 | 00059975199704 | RITA DE CASSIA TRASPADINI DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na formação continuada para os professores da Rede Municipal de Ensino conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104275 | 23/09/2009 | 1680.00 | 00078883121791 | CARMEN MARIA DA SILVA MOREIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na formação continuada para os professores da Rede Municipal de Ensino conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104361 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00039627217468 | VALMIR DE ALMEIDA MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Ciências , nos meses de Setembro a Novembro/2009 ,conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104365 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00002661717455 | JERSIANA ARAGÃO JORJE BRONZEADO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada nosegmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Inglês, nos meses de Setembro a Novembro / 2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104367 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00055075738753 | ISABEL VIRGINIA ALMEIDA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina Inglês, nos meses de Setembro a Novembro /2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104369 | 23/09/2009 | 3000.00 | 00043613780453 | CIDES ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina do Ensino Religioso, nos meses de Setembro a Novembro / 2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104370 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Ciências, nos meses de Setembro a Novembro / 2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104371 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00060157437434 | VALESKA PICADO SHULZE | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Artes Cênicas, nos meses de Setembro a Novembro conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0120393 | 23/09/2009 | 7596.25 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM conforme contraton039/2009 do pregão 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 23/09/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 23/09/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 23/09/2009 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 23/09/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 23/09/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 23/09/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 23/09/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 23/09/2009 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 23/09/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 23/09/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 23/09/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 23/09/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 23/09/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 23/09/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 23/09/2009 | 100.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 23/09/2009 | 150.00 | 00006569947460 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 23/09/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 23/09/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 23/09/2009 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 23/09/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 23/09/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 23/09/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 23/09/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 23/09/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 23/09/2009 | 150.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 23/09/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 23/09/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 23/09/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 23/09/2009 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 23/09/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 23/09/2009 | 150.00 | 00008603728470 | GEOALES JOSE NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 23/09/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 23/09/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 23/09/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 23/09/2009 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 23/09/2009 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 23/09/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 23/09/2009 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 23/09/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 23/09/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 23/09/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 23/09/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 23/09/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 23/09/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 23/09/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 23/09/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 23/09/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 23/09/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 23/09/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 23/09/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 23/09/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090401 | 23/09/2009 | 879.40 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090403 | 23/09/2009 | 400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Serviço de desobstrução de galerias e esgotos nos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0393013 | 23/09/2009 | 9700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A presente refere-se a aquisição de um Notebook, Marca: Sony Modelo:FW280, conforme ofício nº172/09 ordem de compra nº277/09, pregão 04025/09 e documetos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040392009 | 0060480 | 23/09/2009 | 27000.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 260/2009, REGISTRO DE PREÇO 4039/2009 E DOC EM ANEXO. SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104249 | 23/09/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme Memorando nº. 46/2009/Coordenaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104255 | 23/09/2009 | 30000.00 | 00007239867463 | IARA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com Recursos da contrapartida do Primeiro Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Setemb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104260 | 23/09/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104262 | 23/09/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104267 | 23/09/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104270 | 23/09/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104274 | 23/09/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104277 | 23/09/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104281 | 23/09/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104284 | 23/09/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104286 | 23/09/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104288 | 23/09/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104289 | 23/09/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104291 | 23/09/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104293 | 23/09/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104295 | 23/09/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104296 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104298 | 23/09/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104299 | 23/09/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104301 | 23/09/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104303 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104304 | 23/09/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104305 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104307 | 23/09/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104309 | 23/09/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104310 | 23/09/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104312 | 23/09/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104313 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104314 | 23/09/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104315 | 23/09/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104316 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104317 | 23/09/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104318 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104319 | 23/09/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104320 | 23/09/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104321 | 23/09/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104322 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104323 | 23/09/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104325 | 23/09/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104329 | 23/09/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104332 | 23/09/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104334 | 23/09/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104336 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104338 | 23/09/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104340 | 23/09/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104342 | 23/09/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104345 | 23/09/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104347 | 23/09/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104349 | 23/09/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104351 | 23/09/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104353 | 23/09/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104354 | 23/09/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Setembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180812 | 23/09/2009 | 218090.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180813 | 23/09/2009 | 979.68 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291413 | 23/09/2009 | 3800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de sonorização, iluminação e locação de palco, a serem utilizados durante o Festival dos Jovens da Região Norte, que acontecerá no período de 25 à 27 de setembro de 2009, no bairro do Padre Zé, com o apoio da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180799 | 23/09/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180800 | 23/09/2009 | 1230775.19 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180801 | 23/09/2009 | 5092.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180802 | 23/09/2009 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180803 | 23/09/2009 | 27930.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180804 | 23/09/2009 | 7610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180805 | 23/09/2009 | 49337.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180806 | 23/09/2009 | 96647.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180807 | 23/09/2009 | 5917.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180808 | 23/09/2009 | 620127.67 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180809 | 23/09/2009 | 151894.72 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180810 | 23/09/2009 | 58504.39 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180811 | 23/09/2009 | 9782.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104244 | 23/09/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104245 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104246 | 23/09/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104247 | 23/09/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090892008 | 0104248 | 23/09/2009 | 74326.55 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo, correspondente aos Lotes de nº. 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14 e 16, para Oficinas Pedagógicas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 34/2009, conforme Licit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104250 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104251 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104252 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104253 | 23/09/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104254 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104256 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104257 | 23/09/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104258 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104261 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104263 | 23/09/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104264 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104266 | 23/09/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104268 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104269 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104271 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104272 | 23/09/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104273 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104276 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104278 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104279 | 23/09/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104280 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104282 | 23/09/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104283 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104285 | 23/09/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104287 | 23/09/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104290 | 23/09/2009 | 600.00 | 00058766243491 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA UMEDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104292 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104294 | 23/09/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104297 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104300 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104302 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104306 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104308 | 23/09/2009 | 1000.00 | 10348235000122 | QUALIFICA - NUCLEO ESPECIALIZADO DE ENSINO | Valor empenhado referente aquisição 05 ( cinco ) Inscrições de Profissionais no Curso de Capacitação e Atualização em Orçamento de Obras, que ocorrerá nos dias 24 e 25 deste mês no SINDUSCON-JP, conforme Memorando de nº 013/2009, Ordem de Serviço nº 0045/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104311 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104324 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104326 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104327 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104328 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104330 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104331 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104333 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104335 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104337 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104339 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104341 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104343 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104344 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104346 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104348 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104350 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104352 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104355 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104356 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104357 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104358 | 23/09/2009 | 600.00 | 00076076474491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA AMADOR DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104359 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104360 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104362 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104363 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104364 | 23/09/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104366 | 23/09/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104368 | 23/09/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104372 | 24/09/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104373 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104374 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104375 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104376 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104377 | 24/09/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104378 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104379 | 24/09/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104380 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104381 | 24/09/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104382 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104383 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104384 | 24/09/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104386 | 24/09/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104387 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104388 | 24/09/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104389 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104390 | 24/09/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104391 | 24/09/2009 | 254.72 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia-DF para participar da Reunião preparatória dos " Seminários Regionais do Programa Mais Educação dos municipios e estados , conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104392 | 24/09/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104393 | 24/09/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104394 | 24/09/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104395 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104396 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104397 | 24/09/2009 | 200.00 | 05074154000141 | D.H. COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente referente aos serviços a serem prestados de 50 ( cinquenta ) Ampliação de Fotografias destinado a Diretoria de Gestão Curricular, conforme a Ordem de serviço noº 0042/2009, Processo de Aquisição de nº 2009/080615 e documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104398 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104399 | 24/09/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Participação Cidadã, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104400 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104401 | 24/09/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104402 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104403 | 24/09/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104404 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104405 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104406 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104407 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104408 | 24/09/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104409 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104410 | 24/09/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104411 | 24/09/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104412 | 24/09/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104413 | 24/09/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104414 | 24/09/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104415 | 24/09/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104416 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104417 | 24/09/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104418 | 24/09/2009 | 360.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104419 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104420 | 24/09/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104421 | 24/09/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104422 | 24/09/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104423 | 24/09/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104424 | 24/09/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104425 | 24/09/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104426 | 24/09/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104427 | 24/09/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104428 | 24/09/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104429 | 24/09/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104430 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104431 | 24/09/2009 | 31.84 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para transportar as Camisas do Desfile Civico dos Pólos conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104432 | 24/09/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104433 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104434 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104435 | 24/09/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 090112009 | 0104436 | 24/09/2009 | 1663.20 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo como: Pele Resposta para Caixa Aro 14, Baqueta para Surdo e Talabarte de 01 Gancho para Surdo, destinado as Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 171/2009 da Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104437 | 24/09/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104438 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104439 | 24/09/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104440 | 24/09/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104441 | 24/09/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104442 | 24/09/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104443 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104444 | 24/09/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104445 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104446 | 24/09/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104447 | 24/09/2009 | 312.00 | 00060159200415 | JOÃO BOSCO ALVES VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Educação Fisica na Escola Municipal Afonso Pereira conforme Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104448 | 24/09/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104449 | 24/09/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104450 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104451 | 24/09/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104452 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104453 | 24/09/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104454 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104455 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104456 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104457 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104458 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104459 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104460 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104461 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104462 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104463 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104464 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104465 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104466 | 24/09/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104467 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104468 | 24/09/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104469 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104470 | 24/09/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104471 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104472 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104473 | 24/09/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104474 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104475 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104476 | 24/09/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104477 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104478 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104479 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104480 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104481 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104482 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104483 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104484 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104485 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104486 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104487 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104488 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104489 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Setembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0480549 | 24/09/2009 | 1089.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de gênero alimentício para consumo desta Secretaria, de acordo com a Ordem de Compra nº. 000143/2009-1 na modalidade Pregão nº 04013/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0480551 | 24/09/2009 | 2524.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta Secretaria, de acordo com Ordem de Compra nº. 000165/2009-1 na modalidade pregão 04013/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 24/09/2009 | 345.00 | 48101372000130 | ABAP ASSOC. BRASILEIRA DE ARQUITETOSPAISAGISTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a participação da sevidora HEIGNNE SHYREN MEDEIROS JARDIM Mat. 48.035-5, referente ao 46º IFLA WORLD CONGRESS (46º Congresso da Arquitetura Paisagistica Mundial) que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro entre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 24/09/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 24/09/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 24/09/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 24/09/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 24/09/2009 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 24/09/2009 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 24/09/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 24/09/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 24/09/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 24/09/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 24/09/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 24/09/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 24/09/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 24/09/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 24/09/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 24/09/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 24/09/2009 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 24/09/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 24/09/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 24/09/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 24/09/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 24/09/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 24/09/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 24/09/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 24/09/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 24/09/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 24/09/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 24/09/2009 | 150.00 | 00091713552434 | MARIA DAS DORES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 24/09/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 24/09/2009 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 24/09/2009 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 24/09/2009 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104385 | 24/09/2009 | 2836.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de conserto da Unidade Externa do Condicionador de Ar do Auditório da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, conforme Oficio de nº 299/2009DG/ECARTES, Ordem de Serviço nº 0043/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 24/09/2009 | 140.08 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIA MARIA DOS SANTOS (CONSELHEIRA TUTELAR REGIÃO NORTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 24/09/2009, ONDE FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE JANAINA MARIA DA SILVA R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 24/09/2009 | 63.68 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 24/09/2009, TRANSLADANDO A CONSELHEIRA TUTELAR DA REGIÃO NORTE SRº LUCIA MARIA DOS SANTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520270 | 24/09/2009 | 1460.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS FIO 30 MERCERIZADA IMPRESSÃO E 80 (OITENTA) CAMISAS ALGODÃO 100% NATURAL COM IMPRESSÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 040232009 | 0142395 | 24/09/2009 | 276111.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFICIO Nº 000161/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 00392009, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 2008178 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232009 | 0142397 | 24/09/2009 | 4400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFICIO Nº 000161/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 00392009, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 20081786, 2008178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032008 | 0480550 | 24/09/2009 | 92448.63 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2008, TOMADA DE PREÇO 03/08, CONTARTO DE REPASSE 95391-90-99/SEDU/PR/CAIXA, E SEUS ADITIVOS P/ URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AO COND. RESIDENCIAL MANGABEIRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480553 | 24/09/2009 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480554 | 24/09/2009 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480555 | 24/09/2009 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480552 | 24/09/2009 | 959.30 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410407 | 25/09/2009 | 872.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CESTAS PLÁSTICAS PARA O ÔNIBUS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480556 | 25/09/2009 | 240000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH- OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510289 | 25/09/2009 | 1128.00 | 00056773293472 | PATRICIA DA NÓBREGA BENÍCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 052633/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060481 | 25/09/2009 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KJU 3406, DA SEAD, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR LUIZ KLEVERSON FERNANDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 44481/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090404 | 25/09/2009 | 53.20 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 7168, CONDUZIDO PELO SENHOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/049674 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090405 | 25/09/2009 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KLR 4434, DA SEDURB, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO DE DEUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 30930/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110544 | 25/09/2009 | 3544.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material Eletrico destinado a DILUP/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410405 | 25/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HGV 6349, CONDUZIDO PELO SENHOR JOSE LIMA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/001338 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410406 | 25/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 7004, DA SEDESP, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSÉ IRENALDO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 20478/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 25/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJJ 5033, DA SEDES, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 076390/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 25/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HFP 9343 , DA SEJER, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR MARCONI PAIVA F. DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 076392/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170285 | 25/09/2009 | 191.53 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MND 8496, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSENILDO TRAJANO DE SOARES, CONFORME PROCESSO Nº 65124/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170286 | 25/09/2009 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYO 8782, DA SUGAM, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 047357/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170287 | 25/09/2009 | 191.54 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MND 8576, DA SUGAM, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR MARCONI EDSON DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 065122/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 25/09/2009 | 127.69 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO, VEICULO HJE 1810 CONDUZIDO PELO SENHOR JOSE DA SILVA SOUZA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/107791 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 25/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HYS 8432, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR DARLAN HERMENEGILDO DANTAS, DA SEDES CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 20490/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 25/09/2009 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJE 1810, DA SEDES, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSÉ DA SILVA SOUZA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 004984/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 25/09/2009 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8522, DA SEDES, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR SAMUEL LUIZ DA SILVA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 16774/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 25/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HHR 0553, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR FRANCIMAR PEREIRA DE ARAUJO DA SEDES CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/113175 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 25/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 3357, DA SEDES, CUJA RESPOSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR GILBERTO PAULINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 076383/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120396 | 25/09/2009 | 153.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 3187, CONDUZIDO PELO SENHOR PAULO ROBERTO DA NOBREGA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/006134 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120397 | 25/09/2009 | 85.12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJJ 0267, CONDUZIDO PELO SENHOR GLAUCIO GLEIDE MARINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/056439 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120398 | 25/09/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HJB 2072, CONDUZIDO PELO SENHOR DAGMARIO BARROS DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044704 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120399 | 25/09/2009 | 191.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 3187, CUJA A RESPONSABILIDADE DE SEU CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NÓBREGA, SEMAM, CONFORME PROCESSO Nº 6134/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120400 | 25/09/2009 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MZE 8283, DA SEMAM, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOSENILDO BARBOSA DA PAIXÃO, CONFORME PROCESSO Nº 47358/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120401 | 25/09/2009 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA HHR 3761, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NOBREGA SOARES DA SEMAN CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/ 082923 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120402 | 25/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº HHR 6192, CONDUZIDO PELO SENHOR HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/044689 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120403 | 25/09/2009 | 153.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HJB 3187, CUJA A RESPONSABILIDADE DE SEU CONDUTOR PAULO ROBERTO DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO Nº 44686/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110540 | 25/09/2009 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8432, DA SEINFRA, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR MANOEL TELES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 57899/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110541 | 25/09/2009 | 191.53 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 8482, DA SEINFRA, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR JOÃO BERNARDO DE LIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 57880/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104512 | 25/09/2009 | 191.53 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº KJL 3492, DA SEDEC, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR CHARLITON BEZERRA FRAZÃO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 73926/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420261 | 25/09/2009 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYM 6902, DA SECOM, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR IVANILDO MARCELO DE SANTANA, CONFORME PROCESSO Nº 57906/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420262 | 25/09/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº MYM 6902, CONDUZIDO PELO SENHOR IVANILDO MARCELO SANTANA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/068124 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530374 | 25/09/2009 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HHP 0918, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR GEO LUIZ DE SOUZA FONTES, DA PROGEM CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 107783/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110539 | 25/09/2009 | 1807.90 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materal de consumo, destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B;11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110542 | 25/09/2009 | 1045.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Fita Zebrada e Disco Tacografo destinados a DIMAV/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110543 | 25/09/2009 | 5180.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a emplacamento de veiculos pertencenrtes a esta Edilidade, conforme Mem. 101/2009 da DIMAV/SEINFRA CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110545 | 25/09/2009 | 2520.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças p/ manutenção de Aparelhos de Ar Condicionados pertencentes a SEINFRA, conforme Orçamentos Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110538 | 25/09/2009 | 815514.05 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada pelo LOTE-01 Contrato de Repasse nº 233.766-74/07/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA.conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130622 | 25/09/2009 | 680.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PISO DE PLURIGOMA ANTIDERRAPANTE EM PLACAS DE (50 X 50)CM, ESP. = 3,5mm), CONFORME MEMO Nº 036/2009, ORDEM DE COMPRAS Nº 794B/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130623 | 25/09/2009 | 1572.50 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" C/APOIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" A CADA 1,5m, h=1,00m E CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", C/CHUMBAMENTO NO PISO, INCLUSIVE PINTURA, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130624 | 25/09/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se aos plantões diurno (domingo) prestados na Urgencia Odontológica do Centro de Especialidades Odontológicas, nos dias 02, 09, 16, 23, 30 do mês de Agôsto de 2009, conforme Memo nº 046/2009, escala de plantões e boletins diários d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 25/09/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 25/09/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 25/09/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 25/09/2009 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 25/09/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 25/09/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 25/09/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 25/09/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 25/09/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 25/09/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 25/09/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 25/09/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 25/09/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 25/09/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 25/09/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 25/09/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 25/09/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 25/09/2009 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 25/09/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 25/09/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 25/09/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 25/09/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 25/09/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 25/09/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 25/09/2009 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 25/09/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 25/09/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 25/09/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 25/09/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 25/09/2009 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 25/09/2009 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 25/09/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 25/09/2009 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 25/09/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 25/09/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 25/09/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 25/09/2009 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 25/09/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 25/09/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 25/09/2009 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 25/09/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 25/09/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 25/09/2009 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 25/09/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 25/09/2009 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 25/09/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 25/09/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 25/09/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 25/09/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 25/09/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 25/09/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 25/09/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 25/09/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 25/09/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 25/09/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 25/09/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 25/09/2009 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 25/09/2009 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 25/09/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 25/09/2009 | 150.00 | 00004458363425 | SHEYLA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 25/09/2009 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 25/09/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 25/09/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 25/09/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 25/09/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 25/09/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 25/09/2009 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 25/09/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 25/09/2009 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 25/09/2009 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 25/09/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 25/09/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 25/09/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480557 | 25/09/2009 | 1440.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de automação e configuração do controle permenente para o portão do estacionamento externo do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0480558 | 25/09/2009 | 415.10 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta Secretaria, feita através do Termo de Adesão a Posteriori à Ata de Registro de Preços nº. 03/2009 do Pregão Presencial nº. 13/2009, de acordo com a Ordem de Compra nº. 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291419 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00003042470490 | ELYCARLOS GOMES DE AGUIAR | O valor empenhado refere-se aos serviços de sonorização e iluminação, a serem utilizados durante o evento: Projeto Música da Rua de Baixo - ação desenvolvida pela Central Única das Favelas - CUFA, que acontecerá no período de 25 à 27 de Setembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104490 | 25/09/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104491 | 25/09/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104492 | 25/09/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104493 | 25/09/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104494 | 25/09/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104495 | 25/09/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104496 | 25/09/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104497 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104498 | 25/09/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104499 | 25/09/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104500 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104501 | 25/09/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104502 | 25/09/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104503 | 25/09/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104504 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104505 | 25/09/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104506 | 25/09/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104507 | 25/09/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104508 | 25/09/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104509 | 25/09/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104510 | 25/09/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104511 | 25/09/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104513 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104514 | 25/09/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104515 | 25/09/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104516 | 25/09/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104517 | 25/09/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104518 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104519 | 25/09/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104520 | 25/09/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104521 | 25/09/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104522 | 25/09/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104523 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104524 | 25/09/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104525 | 25/09/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104526 | 25/09/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104527 | 25/09/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104528 | 25/09/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104529 | 25/09/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104530 | 25/09/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104531 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104532 | 25/09/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104533 | 25/09/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104534 | 25/09/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104535 | 25/09/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104536 | 25/09/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104537 | 25/09/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104538 | 25/09/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104539 | 25/09/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104540 | 25/09/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104541 | 25/09/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104542 | 25/09/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104543 | 25/09/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104544 | 25/09/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104545 | 25/09/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104546 | 25/09/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104547 | 25/09/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104548 | 25/09/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104549 | 25/09/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104550 | 25/09/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104551 | 25/09/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104552 | 25/09/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104553 | 25/09/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104554 | 25/09/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104555 | 25/09/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104556 | 25/09/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104557 | 25/09/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104558 | 25/09/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104559 | 25/09/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104560 | 25/09/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104561 | 25/09/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104562 | 28/09/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104563 | 28/09/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104564 | 28/09/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104565 | 28/09/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104566 | 28/09/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104567 | 28/09/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104568 | 28/09/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104569 | 28/09/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104570 | 28/09/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104571 | 28/09/2009 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104572 | 28/09/2009 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104573 | 28/09/2009 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104574 | 28/09/2009 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (três) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104575 | 28/09/2009 | 130.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104576 | 28/09/2009 | 65.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104577 | 28/09/2009 | 65.00 | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO BANDEIRA ALVES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessão em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto/2009, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104589 | 28/09/2009 | 3600.00 | 00000878374477 | JEAN MARCIO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor do Curso de TUBA, dirigido aos Alunos das Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando nº. 183/2009, Processo Administrativo nº. 2009/092180 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104591 | 28/09/2009 | 465.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104592 | 28/09/2009 | 465.00 | 00000019770405 | ADÍLIA FERREIRA FERNANDES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104593 | 28/09/2009 | 465.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104594 | 28/09/2009 | 465.00 | 00026076306491 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA ROCHA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104595 | 28/09/2009 | 465.00 | 00046817140463 | MARIA DE FATIMA BESERRA RIBEIRO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104596 | 28/09/2009 | 465.00 | 00019090919449 | MARIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104597 | 28/09/2009 | 465.00 | 00075246694453 | RIZALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104598 | 28/09/2009 | 465.00 | 00004860659449 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ GONÇALVES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104599 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001437383483 | STEFANY FERREIRA DE MELO SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104600 | 28/09/2009 | 465.00 | 00098011081420 | PATRICIA VASCONCELOS DE MENDONÇA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104601 | 28/09/2009 | 465.00 | 00022710728168 | MARIA APARECIDA BRAGA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104602 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001950508439 | CREUSA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professoer na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Açã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104603 | 28/09/2009 | 465.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104604 | 28/09/2009 | 465.00 | 00005920616474 | SAMUEL DIEGO OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104605 | 28/09/2009 | 465.00 | 00003440408795 | ANDERSON MARQUES DE CARVALHO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104606 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001343615470 | FABIO DE LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104607 | 28/09/2009 | 465.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104608 | 28/09/2009 | 465.00 | 00079978410163 | RAIMUNDA BENTO DE PAULO BRITO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104609 | 28/09/2009 | 465.00 | 00004139207477 | EDVÂNIA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104610 | 28/09/2009 | 465.00 | 00065892526453 | ADELMA MAGALHÃES BEZERRA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104611 | 28/09/2009 | 465.00 | 00005268772430 | VERONICA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104612 | 28/09/2009 | 465.00 | 00020607555491 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SAMPAIO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104613 | 28/09/2009 | 465.00 | 00001061525481 | EDVANA MELO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104614 | 28/09/2009 | 465.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104615 | 28/09/2009 | 465.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104616 | 28/09/2009 | 465.00 | 00002379189439 | ANALIGIA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104617 | 28/09/2009 | 465.00 | 00098148575487 | ADEILDO DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104618 | 28/09/2009 | 465.00 | 00069209006453 | KATHIA KELLY SILVA NEVES | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104619 | 28/09/2009 | 465.00 | 00000121158438 | TELMA CRISTINA GUIMARAES SILVA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104620 | 28/09/2009 | 465.00 | 00006652014432 | ROGERIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104621 | 28/09/2009 | 465.00 | 00067405061400 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado refrente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro / 2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291426 | 28/09/2009 | 1434.80 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291427 | 28/09/2009 | 9000.00 | 00000874802474 | KATHLEEN MARY BOND | O valor empenhado refere-se aos serviços de Oficinas Temáticas de sensibilização para lideranças das comunidades da periferia de João Pessoa sobre violência contra a mulher, de acordo com Convênio de nº 0074/2008 - SPM/PR. Estando os documentos necessário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040172009 | 0070443 | 28/09/2009 | 46500.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CURSO DE "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO", MINISTRADO PELOS CONSULTORES/INSTRUTORES PROF. JORGE ULISSES JACOBY FERNADES E PROFa. VELÉRIA CORDEIRO, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA COM EXCLUSIVIDADE P/SERVIDORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080412 | 28/09/2009 | 660.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do serviço de Confecção de 01(um) Tapete Personalizado med. 2,00 X 0,90. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080413 | 28/09/2009 | 1576.00 | 01662587000167 | ESAD - TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição da servidora Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, no Curso de Gestão Integrada de Convênios a realizar-se na cidade do Rio de Janeiro no periodo de 28 a 30 de Outubro do corrente ano . Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0090406 | 28/09/2009 | 1531.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, Pregão nº 4013/2009 e Ordem de Compra nº 241/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0090407 | 28/09/2009 | 27011.78 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme Pregão nº 4013/2009 e Ordem de Compra nº 244/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090408 | 28/09/2009 | 240.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a serviço de manutenção de poços instalados nas praças da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 28/09/2009 | 600.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104578 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00085518948468 | ANA PATRICIA GOMES VALE | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104579 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104580 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00067604498434 | MADELON BARBOSA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104581 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00088103994391 | GESIEL PRADO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104582 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00002653102455 | EDILEIDE DE SOUZA GODOI | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104583 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00062221396472 | MARIA RITA PEREIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental I, referente aos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104584 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Ciências, nos meses de Setembro a Novembro/2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104585 | 28/09/2009 | 2400.00 | 00039627217468 | VALMIR DE ALMEIDA MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação Continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Ciências , nos meses de Setembro a Novembro/2009 ,conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104586 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00052650898453 | MARIA CONSULEIDE P CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante na Formação continuada no segmento Ensino Fundamental II, na disciplina de Artes Visuais, nos meses de Setembro a Novembro / 2009, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104590 | 28/09/2009 | 711.60 | 00005311078413 | JOSÉ JUDSON MESQUITA CUNHA | Valor empenhado referente a 05 (cinco) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Patos - PB/João Pessoa - PB para participar em Oficinas e Palestras na Semana de Computação da FIP/SI, de acordo com o Processo nº. 2009/089364, Memorando n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120404 | 28/09/2009 | 300.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente destinado a SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120405 | 28/09/2009 | 445.70 | 00026508648853 | JOSE ADOLFO CARNIATO | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para o servidor se deslocar até a cidade de São Paulo para participar de visita tecnica ao Laboratorio de Ecologia e Restauração Florestal LERF/USP/ESALQ /Priracicaba SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120407 | 28/09/2009 | 430.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de padrão destinado ao atleta da SEMAM para utilização nas competições de ciclismo e maratonas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120408 | 28/09/2009 | 243.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e copias de chaves destinados a Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0104587 | 28/09/2009 | 126.14 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente a Construção , Reforma , Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa ( Construção de uma Escola no Bairro João Paulo II ), correspondente ao Lote de nº 02 de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Cont | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0104588 | 28/09/2009 | 15015.79 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção , Reforma , Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa ( Construção de uma Escola na Comunidade Boa Esperança ), correspondente ao Lote de nº 03 de acordo com o 3º Termo Aditivo ao | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060482 | 28/09/2009 | 420.00 | 00087317958468 | JOSENILDA NUNES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DOIS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 242/2009 -SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | PLANEJAMENTO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120406 | 28/09/2009 | 110.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de hospedagem em hotel para tecnicos de Orgão Responsável pela Arborização Urbana da Cidade de Recife, que vieram para fazer espessão de palmeira no Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520271 | 28/09/2009 | 598.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR RMPRNHADO REF. APOIO INSTITUCINAL DA PMJP ATRAVÉS DA SETUR, NO FORUM METROPOLITANO DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOV. TA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130625 | 28/09/2009 | 10.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130497/2009, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM DATA DE 14 DE JULHO DE 2009, ANEXO CONTRATO Nº 25/2009 E TOMADA DE PRECOS Nº 06/2009. | 01352009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 28/09/2009 | 6532.98 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO/DESMENBRAMENTO/ABERTURA MATRICULA/FARPEN E CERTIDÃO, REFERENTE AO IMOVEL SITUADO NA QUADRA 89, ANTIGA 606, NO LOTEAMENTO NOSSO SONHO, PARATIBE NESTA CAPITAL, COM INSCRIÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 28/09/2009 | 7155.33 | 00048664618453 | ANA MARIA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 053/2009 - SEDES, LAUDO DE EXAME DE ACIDENTE DE TRANSITO Nº 1271/2009 E MEMORANDO DE Nº 753/2009 - PROGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 040102009 | 0510290 | 28/09/2009 | 1980.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE AIDF - 04 VIAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE CONVITE N.º 04010/209, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480559 | 28/09/2009 | 177431.64 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR REFERENTE À REPERCUSSÃO FINANCEIRA DAS MEDIÇÕES N.º 18 E 19, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 04/06, CONCORRÊNCIA N.º 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF, PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410408 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410409 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410410 | 28/09/2009 | 3000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400294 | 28/09/2009 | 3099.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 1033 (hum)e trinta e tres) lanches para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregão Presen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410411 | 28/09/2009 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410412 | 28/09/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410413 | 28/09/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410414 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410415 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410416 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410417 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410418 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410419 | 28/09/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530375 | 28/09/2009 | 1060.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTAZES E 1000 (UM MIL) FOLDERS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530376 | 28/09/2009 | 750.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS E 01 (UMA) FAIXA, AMBOS EM LONA E COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530382 | 29/09/2009 | 7352.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 865 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO) CAMISAS PARA A SEMANA MUNICIPAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530386 | 29/09/2009 | 6528.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSLADO ESTAÇÕES DIGITAIS/ ESTAÇÃO CABO BRANCO/ ESTAÇÕES DIGITAIS EM VIRTUDE DA III SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530385 | 29/09/2009 | 463.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. ASSINATURA DAS REVISTAS MANEQUIM E ELLE POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS DESTINADA AO CVT - CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400295 | 29/09/2009 | 2808.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a 72 (setenta e duas) horas de Mini-Trio, para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 04/2008 do Pregão Presencial nº 019/2008-SEDEC e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410420 | 29/09/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410421 | 29/09/2009 | 64338.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410422 | 29/09/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410423 | 29/09/2009 | 22610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410424 | 29/09/2009 | 233.40 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DE GÁS R-22 E 01 (UM) DETERGENTE COM 5 LITROS, VISANDO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420263 | 29/09/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420264 | 29/09/2009 | 66480.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420265 | 29/09/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480560 | 29/09/2009 | 596.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 298 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480561 | 29/09/2009 | 2733.50 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DOIS BILHETES PASSAGEM AÉREA COMPREENDENDO OS TRECHOS JPA/BSB/JPA EM NOME DE EMILIA CORREIA LIMA. (FATURAS Nº 13952 e 13915), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480564 | 29/09/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480565 | 29/09/2009 | 49778.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480567 | 29/09/2009 | 7800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480569 | 29/09/2009 | 13440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 29/09/2009 | 68802.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 29/09/2009 | 32600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480570 | 29/09/2009 | 5495.60 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2008, TOMADA DE PREÇO 02/2008 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DFRENAGEM DE VIAS URBANAS PAC-SANHAUÁ. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530379 | 29/09/2009 | 17105.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530380 | 29/09/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530384 | 29/09/2009 | 32020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0530387 | 29/09/2009 | 9392.00 | 02213325000188 | Plugnet Comércio e Representações Ltda. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510291 | 29/09/2009 | 1044.42 | 00003599581410 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 044039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510292 | 29/09/2009 | 667.71 | 00025065459487 | SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 055773/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510293 | 29/09/2009 | 46.50 | 00025065459487 | SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 072113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510294 | 29/09/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510295 | 29/09/2009 | 1077457.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510296 | 29/09/2009 | 7690.00 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS, 05 (CINCO) COFFEE BREAKS PARA 80 (OITENTA) PESSOAS E 03 DIÁRIAS DO SALÃO , EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510297 | 29/09/2009 | 23600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510298 | 29/09/2009 | 816.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) BOLSAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400296 | 29/09/2009 | 900.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor ref. a locação de 04 tendas e filmagem de evento externo da Coordenadoria de Orçamento Democratico em Audiencias Setoriais e Plano de Ações Setoriais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400297 | 29/09/2009 | 72279.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400298 | 29/09/2009 | 27865.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170288 | 29/09/2009 | 493.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170289 | 29/09/2009 | 491641.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170290 | 29/09/2009 | 14420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 29/09/2009 | 101.14 | 00079045006472 | WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO MAT. 03.586-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SEREM REALIZADA NOS DIAS 29/09/09 AS CIDADES DE PITIMBU, ALHANDRA E CAAPORÃ/PB, PARA REUNIÃO SOBRE O PROJETO COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 29/09/2009 | 149.84 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS MAT. 56.850-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 29/09/09 A CIDADE DE PITIMBU/PB, DIA 30/09/09 A CIDADE DE ALHANDRA/PB, DIA 01/10/09 A CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 29/09/2009 | 149.84 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 29/09/09 A CIDADE DE PITIMBU/PB, DIA 30/09/09 A CIDADE DE ALHANDRA/PB, DIA 01/10/09 A CIDADE DE PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 29/09/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 29/09/2009 | 58845.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 29/09/2009 | 235.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 29/09/2009 | 119369.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 29/09/2009 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 29/09/2009 | 152317.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 29/09/2009 | 121681.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 29/09/2009 | 55800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520272 | 29/09/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520273 | 29/09/2009 | 50233.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520274 | 29/09/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520275 | 29/09/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182009 | 0104651 | 29/09/2009 | 70400.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente contratação de Empresa de Eventos para locação de Espaço Físico com Almoço e Cofee Break, destinados às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Memorando nº. 29/2009/DAF/DGC/SEDEC, Proce | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104638 | 29/09/2009 | 108997.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104639 | 29/09/2009 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104640 | 29/09/2009 | 17292.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104641 | 29/09/2009 | 4614.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104642 | 29/09/2009 | 1631511.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104645 | 29/09/2009 | 9171.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104646 | 29/09/2009 | 1403946.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104647 | 29/09/2009 | 1043898.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104648 | 29/09/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104649 | 29/09/2009 | 2225509.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104650 | 29/09/2009 | 977409.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110546 | 29/09/2009 | 2700.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a substituição de placas danificadas de veiculos pertencenrtes a esta Edilidade, conforme Mem. 098/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110547 | 29/09/2009 | 89.14 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do REcife-PE, com destino a MARCOSA S/A adquirir peças para manutenção da Motoniveladora 120B de prefixo MN-06, precencente a esta Edilidade, conforme Mem. 106/09 da DIMAV SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110548 | 29/09/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110549 | 29/09/2009 | 427460.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110550 | 29/09/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110551 | 29/09/2009 | 63.68 | 00043646433434 | ERIVAN DA SILVA SANTOS | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recofe-PE, conduzindo o engenheiro Paulo Rubenildo Braz, conforme Mem. 106/2009 da DIMAV SEINFRA CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110552 | 29/09/2009 | 8780.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110553 | 29/09/2009 | 109230.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110554 | 29/09/2009 | 539.28 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 1 1/2 diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião na Superintendência do DENIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120409 | 29/09/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120410 | 29/09/2009 | 93327.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120411 | 29/09/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120412 | 29/09/2009 | 33260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130626 | 29/09/2009 | 7751.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130627 | 29/09/2009 | 3281437.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130628 | 29/09/2009 | 245375.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130629 | 29/09/2009 | 2071.94 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux, Versão 5 (NÃO AP), capacidade de Subscrição: até CPU's, SLA: Basic e Suporte: 1 ano. conforme Memo. 068/2009 - Nucleo Informação e Informatica em Saude, Orçamento, Orde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130630 | 29/09/2009 | 1874459.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090410 | 29/09/2009 | 927.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090411 | 29/09/2009 | 211099.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090412 | 29/09/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090413 | 29/09/2009 | 109106.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393053 | 29/09/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060483 | 29/09/2009 | 1852.67 | 00008710996400 | ZILDA LEAL DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX- SERVIDOR MILTON CAVALCANTE DE ALMEIDA, A SR ZILDA LEAL DE ALMEIDA , CONFORME MEMORANDO Nº 148/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/086370 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060484 | 29/09/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060485 | 29/09/2009 | 263165.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060486 | 29/09/2009 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060487 | 29/09/2009 | 45945.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080414 | 29/09/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080415 | 29/09/2009 | 361986.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080416 | 29/09/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080417 | 29/09/2009 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080418 | 29/09/2009 | 90815.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080419 | 29/09/2009 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070444 | 29/09/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070445 | 29/09/2009 | 384112.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070446 | 29/09/2009 | 21725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530377 | 29/09/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530378 | 29/09/2009 | 60075.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530383 | 29/09/2009 | 8920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530381 | 29/09/2009 | 11600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180823 | 29/09/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180824 | 29/09/2009 | 42713.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180825 | 29/09/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180826 | 29/09/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480562 | 29/09/2009 | 253.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480563 | 29/09/2009 | 80951.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480566 | 29/09/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480568 | 29/09/2009 | 16280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291432 | 29/09/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291433 | 29/09/2009 | 251120.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291435 | 29/09/2009 | 21131.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291436 | 29/09/2009 | 3670.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104622 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003461929433 | VALMIR SILVA PONTES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104623 | 29/09/2009 | 465.00 | 00020687656400 | HERMELINDA B DE SOUZA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104624 | 29/09/2009 | 465.00 | 00013704958468 | ELIANA RODRIGUES DA CUNHA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104625 | 29/09/2009 | 465.00 | 00028568745415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104626 | 29/09/2009 | 465.00 | 00057032327400 | MARLENE GABRIEL GOMES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104627 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004112035411 | JEANE DE LIMA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA referente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, inseridos na Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104628 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004677078475 | GLAUCIANE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104629 | 29/09/2009 | 465.00 | 00006420037425 | VANDERBIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104630 | 29/09/2009 | 465.00 | 00020284063487 | ANA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104631 | 29/09/2009 | 465.00 | 00008146916414 | ANA KARLA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104632 | 29/09/2009 | 465.00 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104633 | 29/09/2009 | 465.00 | 00000847400433 | INES PAULA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104634 | 29/09/2009 | 465.00 | 00033895295434 | SONIA MARIA BATISTA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104635 | 29/09/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104636 | 29/09/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104637 | 29/09/2009 | 360.00 | 00034305084449 | VERONICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104643 | 29/09/2009 | 150660.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104644 | 29/09/2009 | 1940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090802008 | 0104654 | 30/09/2009 | 2750.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Escrituração (Boletins Escolares), destinados a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº. 02, correspondente a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 09080/2008, Ordem de Compra de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291440 | 30/09/2009 | 3670.00 | 06028391000139 | ETEC - ELETRICIDADE TELECOMUNICAÇÕES | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas nas dependências que compõe o Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0480576 | 30/09/2009 | 4600.61 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para consumo desta SEGAP, feita através da modalidade Pregão nº 4013/2009, de acordo com a Ordem de Compra nº 000142/2009-1, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480579 | 30/09/2009 | 6750.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de montagem, desmontagem e instalação de divisórias e na rede elétrica nas dependencias desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480572 | 30/09/2009 | 850.00 | 00003628774403 | JAQUELINE DE MEDEIROS PATRICIO | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para serviços de recepção (cerimonial) destinada a formatura dos alunos do Curso de Licenciatura Plena em Biologia da Universidade Aberta Vida, que se realizará no dia 09 de Outubro de 2009, de acordo com soli | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480577 | 30/09/2009 | 2900.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para serviço de sonorização e iluminação destinado a comemoração da festa do Padroeiro São Francisco de Assis nos dias 03 e 04/10/2009 na Igraja São Francisco de Assis, promovido pela Paróquia São Francisco de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480578 | 30/09/2009 | 850.00 | 11110520000173 | JOSE GLEDSON SANTOS DA SILVA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para aquisição de 100 (cem) camisas com impressão, destinadas ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Pavão de Ouro no Bairro de São José, com o objetivo de divulgar a cultura popular do bairro, de acordo com sol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530406 | 30/09/2009 | 825.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | para pagamento de material de consumo para realização de conserto no aparelho de ar condicionado instalado na sala do Procurador-Geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 30/09/2009 | 7690.00 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS, 05 (CINCO) COFFEE BREAKS PARA 80 (OITENTA) PESSOAS E 03 DIÁRIAS DO SALÃO , EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080421 | 30/09/2009 | 415.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(um) Motor Ventilador de Ar Tipo Split cap. 36.000 btu/h. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 30/09/2009 | 816.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) BOLSAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130632 | 30/09/2009 | 210.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Banner Tamanho 80 x 120cm, em lona Imp. Digital, conforme Ofício nº 437/2009 - GS/SETUR, Orçamento, Ordem de Compra / Serviço nº 1327/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130633 | 30/09/2009 | 300.00 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO SENHOR: LEONARDO DE FARIAS NÓBREGA - CHEFE DA AJUR/SMS, NO CONGRESSOA BRASILEIRO DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - CONFORME FOLDER E MEMORANDO Nº 653/2009/AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130634 | 30/09/2009 | 630.36 | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Recife/PE, com Objetivo de conhecer o Projeto de uso Racional de Medicamento Desemvolmento pelo Referido Municipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de viagem nº 106/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130635 | 30/09/2009 | 600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS COMPLEMENTAR DA NE Nº 130009/09, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2009, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS, SMS/PB (DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120413 | 30/09/2009 | 63.68 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de 2 meia diaria para o motorista se deslocar ate os municipios de recife PE - conduzindo servidores do Viveiro Municipal de Plantas Nativas para fazer coletas de sementes de planta nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120414 | 30/09/2009 | 63.68 | 00056853688449 | WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de 2 meias diarias para o motorista se deslocar até a o Estado de Pernambuco conduzindo tecinicos do Viveiro Municipal de Plantas Nativas para visitas tecicas a Viveiro de plantas nativas de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120415 | 30/09/2009 | 350.15 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de copisa xeros em preto e branco e colorido encadernação destinado a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110555 | 30/09/2009 | 45056.73 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Dren/Pav. do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva, conforme CP 03/2006/SEPLAN, ( Reajustamento) CONTA | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110558 | 30/09/2009 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA E GMP EQUIPAMENTOS LTDA, para tratar de assuntos de interesse da PMJP, conforme Mem. 109/2009 da DIMAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110559 | 30/09/2009 | 2461.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a SEINFRA, conforme orçamentos anexos. C. BANCÁRIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 30/09/2009 | 3489.52 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de amterial eletrico destinado a DILUP SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120417 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005752637414 | PAULO SERGIO CANDIDO TRIGUEIRO | Valor empenhado para pagamento de serviços de recuperação de ferragem em recintos dos animais do Parque Zobbotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 30/09/2009 | 32582.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060489 | 30/09/2009 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060490 | 30/09/2009 | 8951.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060491 | 30/09/2009 | 17188.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060492 | 30/09/2009 | 16000.00 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD,CONTRATO Nº73/2009 DE 02 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DCO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090414 | 30/09/2009 | 32522.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070447 | 30/09/2009 | 66967.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 30/09/2009 | 700.40 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MONICA DE OLIVEIRA BRANDÃO ( ASSISTENTE SOCIAL CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, ONDE PARTICIPARÁ DO "II SEMINÁRIO VITIMOLOGIA E DIREITOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 30/09/2009 | 89.14 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DANIEL CARVALHO MAT. 41.450-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 01/10/09, PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO MARIA NAZARE À CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0142509 | 30/09/2009 | 14402.40 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180829 | 30/09/2009 | 3353.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 30/09/2009 | 5149.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170291 | 30/09/2009 | 87758.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130631 | 30/09/2009 | 413388.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410432 | 30/09/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400299 | 30/09/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291439 | 30/09/2009 | 34463.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104652 | 30/09/2009 | 300993.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104653 | 30/09/2009 | 643052.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 30/09/2009 | 54114.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110556 | 30/09/2009 | 72005.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120416 | 30/09/2009 | 10275.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 30/09/2009 | 13712.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530388 | 30/09/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393079 | 30/09/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510300 | 30/09/2009 | 219873.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420266 | 30/09/2009 | 3484.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480573 | 30/09/2009 | 5789.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480574 | 30/09/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520276 | 30/09/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510299 | 30/09/2009 | 106.50 | 00034306056449 | PAULO CESAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 009650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530389 | 30/09/2009 | 207.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530390 | 30/09/2009 | 41.76 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530391 | 30/09/2009 | 198.84 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530392 | 30/09/2009 | 215.35 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530398 | 30/09/2009 | 2207.98 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISO E DAS PERSIANA DOS AMBIENTES DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530399 | 30/09/2009 | 310.00 | 07543310000100 | DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530400 | 30/09/2009 | 1279.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, SUPORTES, CORDÕES PERSONALIZADOS E CRACHÁS DE VISITANTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480571 | 30/09/2009 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMJA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 30/09/2009 | 2700.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO, RFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 ( OITO ) TENDAS E 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICO, DESTINADOS A PRAÇA LAURO WANDERLEI, NO FUNCIONARIOS I, PRAÇA DO RANGEL, CAMPEONATO DE XADREZ NO MERCADO DE CRUZ DAS ARMAS E CAMPEONATO DE HANDEBOL DE AREIA NA UNIPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 30/09/2009 | 1650.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSERTO DAS TABELAS DE BASQUETE EXISTENTES NO GINÁSIO ODILON RIBEIRO COUTINHO NO VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 30/09/2009 | 901.68 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONSUMO), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO EM VARIAS SALAS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480575 | 30/09/2009 | 90.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO CONJUNTO COMPLETO DO KIT DE LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 840 C, JUNTO COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410428 | 30/09/2009 | 600.00 | 08560005000180 | FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DA PARAIBA - FAEPA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) TURNOS, VISANDO APOIO LOGISTICO E PEDAGÓGICO PARA EVENTOS DO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410431 | 30/09/2009 | 2680.00 | 09299063000165 | JSS PANIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS FEIRAS ITINERANTES AGROECOLÓGICAS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410429 | 30/09/2009 | 757.40 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410430 | 30/09/2009 | 375.00 | 00013284738487 | GLÓRIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA COM APROXIMADAMENTE 200 À 300 FOLHAS DOS DOCUMENTOS DO GABINETE . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410425 | 30/09/2009 | 1720.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE 10 (DEZ) TONNERS DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410426 | 30/09/2009 | 880.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. SERRVIÇOS DE RECARGA EM 11 (ONZE) TONNERS, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410427 | 30/09/2009 | 285.70 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E BOBINA TÉRMINA PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410433 | 30/09/2009 | 3.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 050604/2009 E EMPENHO Nº 410206/2009 DE AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) CANETAS ESFEROGRÁFICA E 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) LÁPIS GRÁFITE PARA DESENHO, DE ACORDO COM A ADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530393 | 30/09/2009 | 1655.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 500, NAS CORES PRETA, CIANO, VERMELHO E AMARELO. DESTINADO A ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530394 | 30/09/2009 | 337.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) FOLHAS DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 26 X 96 CM E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE BORRACHAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE MODELAGEM EM MALHA DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530397 | 30/09/2009 | 390.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP E 01 (UM) TONNER HP, PARA UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530395 | 30/09/2009 | 294.10 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530396 | 30/09/2009 | 1650.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530401 | 30/09/2009 | 4080.00 | 09299063000165 | JSS PANIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530402 | 30/09/2009 | 125.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530403 | 30/09/2009 | 1160.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS HP, 11 (ONZE) MEMÓRIAS RAM PARA COMPUTADOR E 02 (DUAS) PLACAS MÃE, VISANDO A UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DOS COMPUTADORES DA ESTAÇÃO DIGITAL DA ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530404 | 30/09/2009 | 170.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD, VISANDO A UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DOS COMPUTADORES DA ESTAÇÃO DIGITAL DA ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO SEDESP/CHP-EVOT Nº 01/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530405 | 30/09/2009 | 64.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO A UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DOS COMPUTADORES DA ESTAÇÃO DIGITAL DA ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO SEDESP/CHP-EVOT Nº 01/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420267 | 01/10/2009 | 2239062.50 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DO 9° ADITIVO DO CONTRATO 046/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102009 | 0170292 | 01/10/2009 | 28384.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CALÇA DE TERBRIM CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº102/2009 CONSENTÂNEO AO PREGÃO 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170293 | 01/10/2009 | 1058.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | 01 (UM) PÃO DE SEDA DE 100GRAMAS; 01(UMA)FATIA DE PRESUNTO DE 25 GRAMAS;01(UMA)FATIA DE QUEIJO DE 25 GRAMAS; 01(UM)REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML; 01(UM) TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52gr; 01(UMA) MAÇÃ.DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110560 | 01/10/2009 | 84384.58 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itininerários de Transportes na cidade de João Pessoa(Contrato de Repasse 2420.78-36, conforme CP 02/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110561 | 01/10/2009 | 6907.44 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa,( Contrapartida do Contrato de Repasse 2420.78-36, conforme CP 02/2006/SEPLAN | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040192009 | 0070450 | 01/10/2009 | 18840.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CURSO PRÁTICO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO, MINISTRADO PELA CONSULTORA/INSTRUTORA PROFa.CLÁUDIA UCHÔA, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA COM EXCLUSIVIDADE P/SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060493 | 02/10/2009 | 7200.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 64/2009, DE 01 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520281 | 05/10/2009 | 539.28 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS CIDADES HISTÓRICAS E TURISTICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520282 | 05/10/2009 | 539.28 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS CIDADES HISTÓRICAS E TURISTICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060494 | 05/10/2009 | 7213.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060495 | 05/10/2009 | 1478.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 05/10/2009 | 1331.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060497 | 05/10/2009 | 238.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 05/10/2009 | 24690.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 05/10/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 05/10/2009 | 4557.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 05/10/2009 | 815.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080422 | 05/10/2009 | 5685.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 05/10/2009 | 1173.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080424 | 05/10/2009 | 1049.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080425 | 05/10/2009 | 187.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180840 | 05/10/2009 | 933.32 | 00001990740464 | CARLOS ANDRÉ CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO APAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007/2008, 2008/2009 E 2009/2010 SENDO ESTE ÚLTIMO PROPORCIONAL A (4/12) AVOS, CONFORME MEMORANDO Nº 151/GABES E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090415 | 05/10/2009 | 5419.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090416 | 05/10/2009 | 1114.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 05/10/2009 | 1000.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090418 | 05/10/2009 | 178.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104656 | 05/10/2009 | 99001.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104657 | 05/10/2009 | 20848.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104658 | 05/10/2009 | 18274.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104659 | 05/10/2009 | 3269.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104660 | 05/10/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (283142-2). MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104661 | 05/10/2009 | 3.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9374-2). MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110562 | 05/10/2009 | 8499.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110563 | 05/10/2009 | 1620.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110564 | 05/10/2009 | 1568.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110565 | 05/10/2009 | 280.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130636 | 05/10/2009 | 58387.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130637 | 05/10/2009 | 12235.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130638 | 05/10/2009 | 10777.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130639 | 05/10/2009 | 1928.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120418 | 05/10/2009 | 2266.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120419 | 05/10/2009 | 467.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120420 | 05/10/2009 | 418.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120421 | 05/10/2009 | 74.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170294 | 05/10/2009 | 6054.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170295 | 05/10/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170296 | 05/10/2009 | 1117.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170297 | 05/10/2009 | 199.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142510 | 05/10/2009 | 6776.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142511 | 05/10/2009 | 1367.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142512 | 05/10/2009 | 1250.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142513 | 05/10/2009 | 223.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180836 | 05/10/2009 | 1195.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180837 | 05/10/2009 | 245.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180838 | 05/10/2009 | 220.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180839 | 05/10/2009 | 39.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393103 | 05/10/2009 | 624.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393104 | 05/10/2009 | 128.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393105 | 05/10/2009 | 115.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393106 | 05/10/2009 | 20.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291459 | 05/10/2009 | 4917.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291460 | 05/10/2009 | 1029.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291461 | 05/10/2009 | 907.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291462 | 05/10/2009 | 162.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410434 | 05/10/2009 | 1639.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410435 | 05/10/2009 | 353.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410436 | 05/10/2009 | 302.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410437 | 05/10/2009 | 54.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400300 | 05/10/2009 | 549.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400301 | 05/10/2009 | 66.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530407 | 05/10/2009 | 1414.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530408 | 05/10/2009 | 285.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530409 | 05/10/2009 | 261.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530410 | 05/10/2009 | 46.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520277 | 05/10/2009 | 1029.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520278 | 05/10/2009 | 241.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520279 | 05/10/2009 | 190.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520280 | 05/10/2009 | 34.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 05/10/2009 | 1184.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420269 | 05/10/2009 | 280.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420270 | 05/10/2009 | 218.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420271 | 05/10/2009 | 39.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480580 | 05/10/2009 | 1420.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480581 | 05/10/2009 | 317.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARC. 3ª A 5ª DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480582 | 05/10/2009 | 262.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480583 | 05/10/2009 | 46.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480584 | 05/10/2009 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. VENC. 25/09/2009. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 05/10/2009 | 2000.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO (CONTRIBUIÇÃO) DESTINADO AO TRANSPIORTE DOS ATLETAS E DIRIGENTE QUE IRAM PARTICIPAR DA XXI COPA NORTE/NORDESTE DE CICLISMO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2009 NAS MODALID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040422009 | 0510301 | 05/10/2009 | 49765.04 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA AF/2008 - COMANDO DA AERONÁUTICA/MD, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 061/2009. COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO CADASTRADA N.º 042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040422009 | 0510302 | 05/10/2009 | 447885.40 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA AF/2008 - COMANDO DA AERONÁUTICA/MD, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 061/2009. COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO CADASTRADA N.º 042/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 05/10/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA CONF EXT. EM C/C B. BRASIL (10130-3) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/09. PMJP FUNDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070456 | 05/10/2009 | 8.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA CONF. EXT. EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/09. P M JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530411 | 05/10/2009 | 176118.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento das diligiencias conforme convenio n. 11/2009 firmado entre o tribunal de Justiça de Paraiba e o município de Joao Pessoa - referente julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480585 | 05/10/2009 | 700.00 | 00085369004404 | JANDRA LUCIA DE LIMA TEIXIEIRA | O valor empenhado refere-se a auxílio financeiro concedido para custear a recepção (cerimonial) da formatura dos alunos do Curso de Licenciatura Plena em Biologia da Universidade Aberta Vida, que se realizará no dia 09 de Outubro de 2009 de acordo com sol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090032009 | 0104655 | 05/10/2009 | 443470.52 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente à contratação de Empresa de Prestação de serviços Técnicos Profissionais especializados para a execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, seguimento Matemática Fundamental II, na mo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 05/10/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110566 | 06/10/2009 | 1703.79 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 15.000km da frota de 11(Onze) veiculos Mille Economy recem adquiridos pela PMJP, conforme Mem 105/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110567 | 06/10/2009 | 2129.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de 15.000 Km da frota de 11(Onze) veiculos Mille EconomY recém adquiridos pela PMJP, conforme Mem. 105/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110568 | 06/10/2009 | 3334.84 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 35.000 Km previsto na garantia do veiculo de placa MOG- 3487 , prefixo CBA- 03, lotado na SEINFRA da PMJP, conforme Mem. 099/2009 da DIMAV . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110569 | 06/10/2009 | 700.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de 35.000Km previsto na garantia do veiculo de placa MOG- 3487, prefixo CBA-03, lotado na SEINFRA da PMJP>, conforme Mem. 099/2009 da DIMAV. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040162009 | 0110570 | 06/10/2009 | 9408.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para aplicação imediata em veiculos r máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE -01, Itens 02 e 05, conforme Pregão Presencial 16/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070162009 | 0110571 | 06/10/2009 | 752.00 | 07674705000133 | BR COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-01, Intes 06 e 07 , conforme Pregão Presencial 16/2009 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070457 | 06/10/2009 | 81.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA (039-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 06/10/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104662 | 06/10/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104663 | 06/10/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104664 | 06/10/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104665 | 06/10/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104666 | 06/10/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104667 | 06/10/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104668 | 06/10/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Pedeagogico correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104669 | 06/10/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104670 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104671 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104672 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104673 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104674 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104675 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104676 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104677 | 06/10/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104678 | 06/10/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104679 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104682 | 06/10/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104683 | 06/10/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104684 | 06/10/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104685 | 06/10/2009 | 900.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104686 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104687 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104688 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104689 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104690 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104691 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104692 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104693 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104694 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104695 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104696 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104697 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104698 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104699 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104700 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104701 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104702 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104703 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104704 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104705 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104706 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104707 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104708 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104709 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104710 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104711 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530412 | 06/10/2009 | 719.04 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES BRASÍLIA E SÃO PAULO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE O PROJETO CIDADE DIGITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420272 | 06/10/2009 | 5466.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510303 | 06/10/2009 | 1412.89 | 00082680779487 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 072116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104680 | 06/10/2009 | 580.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104681 | 06/10/2009 | 29.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130640 | 06/10/2009 | 1294.13 | 00004445728802 | RUTH PITOMBO DI MONACO DURBANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007/2008/ E 4/12 DO 13º SALÁRIO A EX-SERVIDORA RUTH PITOMBO DI MÔNACO DURBANO, CONFORME MEMORANDO Nº 152/GABES E DOC. EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480586 | 06/10/2009 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO, DO PERÍODO DE SETEMBRO/2009 A DEZEMBRO DE 2009 , SOB A RESPONSABILIDADE SEGAP, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212009 | 0393117 | 06/10/2009 | 10138.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 NO PERÍODO DE 13/08/2009 A 31/12/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0090419 | 06/10/2009 | 9659.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEDURB, PREGÃO Nº 08/06 E CONTRATO Nº 035/06 + ADITIVO Nº 03/2008, DO ITEM Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 05.05.2009 A 31.12.2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0520283 | 06/10/2009 | 7793.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0520284 | 06/10/2009 | 43.02 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 187/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0520285 | 06/10/2009 | 294.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 186/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0520286 | 06/10/2009 | 187.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 188/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0520287 | 06/10/2009 | 2691.52 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 187/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0520288 | 06/10/2009 | 1163.15 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 202/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0520289 | 06/10/2009 | 1070.12 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ADESÃO AO PREGÃO Nº 04013/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2009 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080426 | 06/10/2009 | 2000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009 | 01162009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 06/10/2009 | 149.84 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 06, 09, 15 E 21/10/2009, CONDUZINDO OS VEICULOS DUCATOS OFICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 06/10/2009 | 63.68 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ) NOS DIAS 06 E 13/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DA MELHOR IDADE - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 06/10/2009 | 95.52 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE=-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 06/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO FASCINAÇÃO, NO DIA 07/10/2009, TRANSLADAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 06/10/2009 | 18.73 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCENA/PB NO DIA 07/10/2009, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSO ORGANIZAÇÃO VOLUNTÁRIAS, ATENDENDO A GENDA DO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 06/10/2009 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE PIRANGI DO SUL/RN NO DIA 14/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO MENINO JESUS E A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 16/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 06/10/2009 | 37.46 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB NOS DIAS 09 E 29/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS VIVENDO E APRENDENDO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 06/10/2009 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 22/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO VIVER BEM, ATENDENDO A GENDA DO PAPI - PROGRAMA DE ATENÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 07/10/2009 | 74.92 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 16, 19, 20 E 21/10/2009 AS CIDADES DE PITIMBU, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E CAAPORÃ/PB RESPECTIVAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 07/10/2009 | 465.00 | 00001213879418 | MARCIO FRAGNAN DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DO ALTO DO MATEUS, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 07/10/2009 | 7590.00 | 04145788000185 | RENATE CRISTINE DE NEGREIROS-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GENERO ALIMENTÍCIO (PICOLE), PARA O EVENTO "DIA DE BRINCAR" ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 07/10/2009 | 7000.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE AO "DIA DE BRINCAR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 07/10/2009 | 4500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTEA) BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO "DIA DE BRINCAR", ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100852009 | 0130645 | 07/10/2009 | 80530.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM FIBRAS DE MADEIRA E FORROS EM PVC, INCLUIDA A INSTALAÇÃO, DESTINADO: SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME AE Nº 1345/2009, CONTRATO Nº 2628/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100452009 | 0130648 | 07/10/2009 | 8469.30 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL: CARRINHO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUAS ÁGUAS, C/BALDES E ESFREGÃO, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO COMPLETO - MARCA: BETTANIN, PARA MANTER A ASSIST. MÉDICO HOSPITAL DO HMVF, CONFORME AE Nº 1039/09, CONTRATO Nº 340 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 07/10/2009 | 1320.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO CMAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 07/10/2009 | 2825.25 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO COFFE-BREAK, PARA ATENDER NESSECIDADE DA D.A,S. (DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 07/10/2009 | 480.57 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: PRATO PR -21 ULTRACOPOS, GUARDANAPO ELLY 20X20, FACA DE PÃO DI SOLLE, PEGADOR GR. AZ JOLLY E FITA LISA 30X50 LARANJA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSAN DESTA SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480587 | 07/10/2009 | 9659.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DO PERÍODO DE 05/05/09 A 31/12/09, CONFORME CONTRATO Nº 35/06, ADITIVO Nº 03/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 07/10/2009 | 15886.66 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 73/2009 DE 02 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104723 | 07/10/2009 | 15000.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao Termo de Titulo de Ressacimento correspondente ao serviço de manutenção e recuperação do imovel locado não residencial na Rua : Irani Almeida de Meneses S/N Funcionario II Nesta Capital, de acordo com a Cláusula Sexta do Te | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102009 | 0170298 | 07/10/2009 | 23223.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170299 | 07/10/2009 | 505.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | CADERNOS COM PENTAGRAMA DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040422009 | 0510304 | 07/10/2009 | 447894.00 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA AF/2008 - COMANDO DA AERONÁUTICA/MD, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 061/2009 E ORDEM DE COMPRA N.º 299/09, COMPRA COM REGISTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040422009 | 0510305 | 07/10/2009 | 49766.00 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/PAMA AF/2008 - COMANDO DA AERONÁUTICA/MD, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 061/2009 E ORDEM DE COMPRA N.º 299/09, COMPRA COM REGISTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 090112009 | 0104712 | 07/10/2009 | 2495.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de permanente como: Estante para partitura em madeira, destinado as Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Carta Convite nº 011/2009 Processo Administrativo nº 2009/06094 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104713 | 07/10/2009 | 465.00 | 00001040974422 | DULCIMERY COUTINHO DE FRANÇA RIBEIRO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104714 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104715 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104716 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00002822700435 | SEFORA DE LOURDES ANDRADE E SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104717 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104718 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00075990377487 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ARAUJO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104719 | 07/10/2009 | 465.00 | 00019090919449 | MARIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mês de Setembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender - Ação 2521, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090072009 | 0104724 | 07/10/2009 | 184600.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Valor empenhado referente aquisição de 71 ( setenta e uma ) assinaturas da Revista Veja na sala de Aula, para atender as necessiades das Escolas na Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 140/2009 conforme Licitação na modalidade Inexigibi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS DE MÚSICA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 090112009 | 0104725 | 07/10/2009 | 15234.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo de acordo com os Itens de nº 01, 02, 05, 06, 08 09, 11 e 12destinado a Cordenação de Bandas da SEDEC conforme a licitação na modalidade Carta Convite de nº 09011/2009, Contrato de nº 170/2009, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104726 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00005315937461 | RAFAELA BEZERRA THOMAZ DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104727 | 07/10/2009 | 1395.00 | 00060359706487 | EDVANE DIAS DE ARAÚJO MARINHO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0104729 | 07/10/2009 | 390000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0104730 | 07/10/2009 | 800000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104734 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104735 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104736 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104737 | 07/10/2009 | 4140.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 1.920 ( hum mil novecentos e vinte ) creditos para Cartão Passe Legal ( inteiro) 760 ( setecentos e noventa ) Estudante destinados aos Agentes do PROJOVEM URBANO de acordo com a Ordem de Serviço nº 0046/2009, Process | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104738 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104739 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104740 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104741 | 07/10/2009 | 10890.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 12.100 ( doze mil e cem ) creditos para Cartão Passe Legal ( Estudante) destinados aos Estudantes co Convenio Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia IFPB/SEDEC, correspondente aos meses de Outubro, Novemb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104742 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104743 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104744 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104745 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104746 | 07/10/2009 | 5337.60 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Registro de Estatutos e Registros de Atas destinados aos CREIS de acordo com a Solicitação de Orçamento, Ordem de Serviço nº 0049/2009 Processo de aquisição nº 2009/093990 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104747 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104748 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104749 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104750 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104751 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104752 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104753 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104754 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104755 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104756 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104757 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104758 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104759 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104760 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104761 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104762 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060498 | 07/10/2009 | 359.52 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A BRASÍLIA, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO EXTERNO 097610/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530413 | 07/10/2009 | 2555.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento de despesas com material de consumo de informatica para atender a demanda dessa unidade administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090232008 | 0104731 | 07/10/2009 | 146520.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a contrapartida dos serviços a serem prestados no Fornecimento de Lanches para atender os Alunos do Programa do Segundo Tempo de acordo com os Lote 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09023/2008, Contrato de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090232008 | 0104732 | 07/10/2009 | 200000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a contrapartida dos serviços a serem prestados no Fornecimento de Lanches para atender os Alunos do Programa do Segundo Tempo de acordo com os Lotes 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09023/2008, Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090122009 | 0104733 | 07/10/2009 | 41500.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente a Contratação da Empresa Especializada em Serviço de Esgotamento Sanitário, a ser realizado nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Contrato de nº 173/2009 , conforme Licitação na modalidade Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104720 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00078883121791 | CARMEN MARIA DA SILVA MOREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada de Professores, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104721 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00000933454457 | SABRINA GRISI PINHO DE ALENCAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada de Professores, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104722 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00059975199704 | RITA DE CASSIA TRASPADINI DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada de Professores, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104728 | 07/10/2009 | 3000.00 | 00039627217468 | VALMIR DE ALMEIDA MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante do Ensino Fundamental II da Formação Continuada correspondente aos meses de Outubro e Novembro de 2009, conforme a Solicitação de Autoriuzação de Empenho /SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100872009 | 0130641 | 07/10/2009 | 8485.05 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 30 Cartucho HP 56 C6656A - Marca: HP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100672009 | 0130642 | 07/10/2009 | 28000.00 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 NIIS-IPM-001 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER A4 - DESTINADO: AÇÕES DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 3731/2009 QUE TERÁ VIGENCIA ATÉ FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 1407/2009 E PREGÃO PRESEN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100672009 | 0130643 | 07/10/2009 | 59975.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho Parcial na Aquisição de 40 NIIS-IMP-002 - Impressora Monocromática a Laser - A4, Marca: Sansung - Modelo: ML 2851- ND, Opcionais Inclusos: 06 (seis) Cartuchos ML D2850B, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 1405/2009, Contrato nº 3729 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100672009 | 0130644 | 07/10/2009 | 1990.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Empenho Parcial na Aquisição de 01 NIIS-IMP-004 - Impressora Jato de Tinta Colorido A4 - Marca: HP - Modelo 6940 e 40 NIIS-EST-001 Estabilizador de Tensão, Marca: Enermax - Modelo: Exxa III Power, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 1404/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100852009 | 0130646 | 07/10/2009 | 28155.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM FIBRAS DE MADEIRA E FORROS EM PVC, INCLUIDA A INSTALAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DOS BENS PROPRIÓS DA SMS, CONFORME AE Nº 1346/2009, CONTRATO Nº 2628/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100532009 | 0130647 | 07/10/2009 | 82000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130577/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDAS NO PACOTE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100672009 | 0130652 | 08/10/2009 | 4750.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Valor Empenho refere-se a Aquisição de 01 NIIS-IMP-004 - Impressora Jato de Tinta Colorido A4 - Marca: HP - Modelo 6940 e 40 NIIS-EST-001 Estabilizador de Tensão, Marca: Enermax - Modelo: Exxa III Power, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 140 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100672009 | 0130653 | 08/10/2009 | 107955.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho Parcial na Aquisição de 40 NIIS-IMP-002 - Impressora Monocromática a Laser - A4, Marca: Sansung - Modelo: ML 2851- ND, Opcionais Inclusos: 06 (seis) Cartuchos ML D2850B, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 1405/2009, Contrato nº 3729 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100672009 | 0130654 | 08/10/2009 | 55500.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 02 NIIS-018 - Servidor Gabinete - Tipo padrão Rack 19 (Horizontal) com altura máxima de 2U, Marca: HP Mod. DL 380 G5, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 1406/2009, Contrato nº 3730/2009 e Pregão Presen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100672009 | 0130655 | 08/10/2009 | 110953.75 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho Parcial na Aquisição de 40 NIIS-IMP-002 - Impressora Monocromática a Laser - A4, Marca: Sansung - Modelo: ML 2851- ND, Opcionais Inclusos: 06 (seis) Cartuchos ML D2850B, Destinado: Ações e Informatica, conforme AE Nº 1405/2009, Contrato nº 3729 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130656 | 08/10/2009 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130178/2009, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 , DESTINADOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, SMS/JP DEPOSITOS GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130657 | 08/10/2009 | 90000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 130533/09, REFERENTE AO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-SMS/SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100142009 | 0130658 | 08/10/2009 | 8700.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 100 DIÁRIAS EM HOTEL EM JOÃO PESSOA, NO MÍNIMO DUAS ESTRELAS, ALIMENTAÇÃO DEVE ESTA INCLUSA NO VALOR DA DIÁRIA, EM APARTAMENTO SIMPLES, CONFORME AE Nº 1366/2009, CONTRATO Nº 3641/2009 E CARTA CONVITE Nº 014/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110572 | 08/10/2009 | 9709.33 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção dos veiculos em garantia de 30.000km, pertencetnes a esta Edilidade, conforme Dispensa de Licitação ( Processo Adm. 2767/2009, da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110573 | 08/10/2009 | 1174.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a manuteção dos veiculos em garantia de 30.000km, pertencentes a esta Edilidade, conforme Dispensa de Licitação ( Processo Adm. 2767 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110574 | 08/10/2009 | 18.73 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diária de viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Eng. Francisco de Assis dos Santos Lima, com destino a Concessionaria FIORI VEICOLO LTDA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110575 | 08/10/2009 | 26.22 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria de viagem a cidade de Campina Grande-PB, com destino a Concessioria FIORI VEICOLO LDTA, a fim de supervisionar os serviços dos Micro-Onibus da SEDES/PMJP, conforme Mem. 112/2009 DA DIMAVSEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080428 | 08/10/2009 | 988.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080429 | 08/10/2009 | 350.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de lavagem de automoveis desta secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090420 | 08/10/2009 | 700.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhando para fazer face a locação emergencial de transceptores portáteis em VHF/FM, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060499 | 08/10/2009 | 1500.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO) TIPO SELF-SERVICE PARA 100 PESSOAS - CARDÁPIO BÁSICO (CARNE, FRANGO, ARROZ, FEIJÃO, SALADA, SOBREMESA E REFRIGERANTE), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 298/2009, DISPENSA Nº 4029/2009 E DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104763 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104764 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104765 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104766 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104767 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104768 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104769 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104770 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104771 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104772 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104773 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104774 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104775 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104776 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104777 | 08/10/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104778 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104779 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104780 | 08/10/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104781 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104782 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104783 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104784 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104785 | 08/10/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104786 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104787 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104788 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104789 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104790 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104791 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104792 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104793 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104794 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104795 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104796 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104797 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104798 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104799 | 08/10/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104800 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104801 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104802 | 08/10/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104803 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104805 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104806 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104807 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104808 | 08/10/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104809 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104810 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104811 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104812 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104813 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104814 | 08/10/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104815 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104816 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104817 | 08/10/2009 | 600.00 | 00058766243491 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA UMEDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104818 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104819 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104820 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104821 | 08/10/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104822 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104823 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104824 | 08/10/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104825 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104826 | 08/10/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104827 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104828 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104829 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104830 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104831 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104832 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104833 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104834 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104835 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104836 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104837 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104838 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104839 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104840 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104841 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104842 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104843 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104844 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104845 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104846 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104847 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104848 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104849 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104850 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104851 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104852 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104853 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104854 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104855 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104856 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104857 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104858 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104859 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104860 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104861 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104862 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104863 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104864 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104865 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104866 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104867 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104868 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104869 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104870 | 08/10/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0510306 | 08/10/2009 | 2304.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR GLOBAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 016/2008, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510307 | 08/10/2009 | 880.00 | 47164462000108 | INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA RECEITA NAILTON RODRIGUES RAMALHO, MAT. Nº 41.508-1 PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO A SER REALIZADO EM SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104804 | 08/10/2009 | 459.70 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO OFICIAL, PLACA MNG 6592, CONDUZIDO PELO MOTORISTA WILTON OLIVEIRA DE VASCONCELOS, PROCESSO EXTERNO Nº 83445/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0291470 | 08/10/2009 | 7200.00 | 35498708000107 | PERY VIEIRA DOS SANTOS FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONTRATO Nº 64/2009, DE 01 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130650 | 08/10/2009 | 33257.58 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMVF, CONFORME AE Nº 1050/2009, CONTRATO Nº 3407/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100452009 | 0130651 | 08/10/2009 | 25407.90 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL: CARRINHO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUAS ÁGUAS, C/BALDES E ESFREGÃO, COM SUPORTE PARA SACO DE LIXO COMPLETO - MARCA: BETTANIN, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1041/2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130660 | 08/10/2009 | 36873.90 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 3406/2009, AE. Nº 1046/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130661 | 08/10/2009 | 10521.75 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 3410/2009, AE. Nº 1066/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130662 | 08/10/2009 | 76644.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 3407/2009, AE. Nº 1052/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130663 | 08/10/2009 | 56027.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRTO Nº 3411/2009, AE. Nº 1071/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130664 | 08/10/2009 | 154168.80 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 3405/2009, AE. Nº 1036/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080427 | 08/10/2009 | 2500000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da urbanização de assentamentos precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009 e concorrencia nº 08/2008. | 01162009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101622008 | 0130649 | 08/10/2009 | 53178.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | Empenho Complementar da NE Nº 130459/2009 para Aquisição de Medicamentos: com 100 Fr. Disofenol 3,75% solução injetavel, frasco c/10ml Marca: Disofenol, 10 Hiidrocortison + Bacitracina + Neomicina, Frascos Spray, Marca: Neotopic, 30 Fr. Oxantel 7,0 + Pira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOV. TA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100202009 | 0130659 | 08/10/2009 | 94000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONST. SERV. LTDA | Empenho Parcial referete ao Serviços de Recuperação da Infra-Estrutura e Instalações dos Prédios do Complexo Hospitalar - Magabeira Governador Tarcísio de Burity (CHMGTB ), conforme AE Nº 1367/2009, Contrato nº 3640/2009 e Convite nº 020/2009, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 08/10/2009 | 2500.00 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 08/10/2009 | 1000.00 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520290 | 08/10/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SETUR, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 65/2005 E ADITIVO Nº 04 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520291 | 09/10/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR NO PERÍODO DE 06/08/09 A 31/12/09, CONFORME CONTRATO Nº 52/05, ADITIVO Nº 04/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090427 | 09/10/2009 | 1814.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104922 | 09/10/2009 | 31622.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120422 | 09/10/2009 | 761.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130666 | 09/10/2009 | 24235.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110577 | 09/10/2009 | 2640.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400302 | 09/10/2009 | 549.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410438 | 09/10/2009 | 575.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291481 | 09/10/2009 | 1676.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393161 | 09/10/2009 | 208.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180842 | 09/10/2009 | 399.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142554 | 09/10/2009 | 2227.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170300 | 09/10/2009 | 1059.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 09/10/2009 | 8000.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO JOSÉ PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 09/10/2009 | 2966.20 | 35580000000192 | ALECIO COSTA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ATIVIDADE DO EVENTO "DIA DE BRINCAR", ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 09/10/2009 | 1908.10 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUÇÃO DE MATERIAL PARA SORTEIO ATENDENDO NECESSIDADE DO EVENTO "DIA DE BRINCAR", ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 129/2009 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 09/10/2009 | 300.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GELO , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE AO EVENTO "DIA DE BRINCAR" ORGANIZADO POR ESTA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090424 | 09/10/2009 | 28000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 + ADITIVO Nº 04/2009 - PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520293 | 09/10/2009 | 48.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE TNT NA COR AMARELA E 4 (QUATRO) PACOTES DE BALÃO DE AR COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0080430 | 09/10/2009 | 18109.28 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 45/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009 E DOIS SEM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 28/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009, PERÍODO DE 06/06/09 a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060501 | 09/10/2009 | 2408.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080431 | 09/10/2009 | 1911.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 09/10/2009 | 1516.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420274 | 09/10/2009 | 671718.75 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 9º ADITIVO DO CONTRATO 048/2005 DA CONCORRÊNCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 09/10/2009 | 2900.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL DE 300 ML DESTINADAS AO EVENTO " DIA DE BRINCAR", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520292 | 09/10/2009 | 392.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530414 | 09/10/2009 | 464.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480588 | 09/10/2009 | 517.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420273 | 09/10/2009 | 456.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104871 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104872 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104873 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104874 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104875 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104876 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104877 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104878 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104879 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104880 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104881 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104882 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104883 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104884 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104885 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104886 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104887 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104888 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104889 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104890 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104891 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104892 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104893 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104894 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104895 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104896 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104897 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104898 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104899 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104900 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104901 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104902 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104903 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104904 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104905 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104906 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104907 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104908 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104909 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104910 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104911 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104912 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104913 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00069200068472 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104914 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104915 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00006472977445 | RENATA CIBELLY MARQUES BATISTA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104916 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104917 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00002182338411 | MARIA DAS DORES HOLANDA ALENCAR SANTOS | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104918 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104919 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00046818634400 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104920 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00002843344484 | ROGERIO SOARES BATISTA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104921 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104923 | 09/10/2009 | 1180.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhao referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem do IV Jogos Escolares Municipais conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104924 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007651125401 | FILLIPI CORREIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Digitação no Censo Escolar 2009 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0104925 | 09/10/2009 | 76438.07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado referente a Aquisição de Generos Alimenticios , destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, confome o Realinhamento de Preços da Ata Registro de Preço nº 14/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09063/2008, e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104926 | 09/10/2009 | 600.00 | 00076076474491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA AMADOR DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104927 | 09/10/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104928 | 09/10/2009 | 5471.04 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Registro de Estatutos e Registros de Atas destinados aos CREIS e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Orçamento, Ordem de Serviço nº 0049/2009 Processo de aquisiçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104929 | 09/10/2009 | 6760.00 | 00052248542453 | FRANCYMARA ANTONIO NUNES DE ASSIS | Valor empenhado referente a 169 ( cento e sessenta e nove ) Inscrições de profissionais vinculados a Educação para participar do IISeminario Nacional Genero e Praticas Culturais que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de outubro /2009 conforme Oficio n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104930 | 09/10/2009 | 1078.56 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente a 03 (três) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para participar da 10ª reunião do GT Capitais e Grandes Cidades, conforme Processo Administrativo 2009/097863, Oficia nº. 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 09/10/2009 | 1350.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 150 PESSOAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/09, DISPENSA Nº 4033/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060507 | 09/10/2009 | 500.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL, CORTE EM PARTICULAS, ATE 05 FOLHAS ACIONAMENTO AUTOMATICO , 220V. MARCA: MENNO SECRET CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 262/2009, PREGÃO Nº4025/2009 DESTINADO AO GABES/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060502 | 09/10/2009 | 3395.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR A) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE MÁXIMA:2400X2400DPI;B) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA;MINIMO DDE ATÉ 2400 DPI;C) PROFUNDIDADE DE BITS MINIMA; 48 bit | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060503 | 09/10/2009 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO OPTICA DE 1200XX1200 DPI, 48 BIT 2 BOTOES DE ATALHO, PRE VISUALIZAÇÃO EM NEMOS DE 14 SEGUNDOS CONECTIVIDADE USB 2.0; POSSUI SOFWARE PARA FOTO IMAGEM, COMPATIVEL COM WINDOWS 98, ME 2000 E XP E MACN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060504 | 09/10/2009 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PADRÃO I BOTÃO LIGA/ DESLIGA: FRONTAIS, EMBUTIDOS, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO;TOMADAS: 2 POLOS E TERRA, PADRÃO NEMA 5/15; REGULAÇÃO: ON LINE ; TIPO MICROPOCESSADO; FASE MONOFASICO; FILTRO DE LINHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060505 | 09/10/2009 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PADRÃO I BOTÃO LIGA/ DESLIGA: FRONTAIS, EMBUTIDOS, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO;TOMADAS: 2 POLOS E TERRA, PADRÃO NEMA 5/15; REGULAÇÃO: ON LINE ; TIPO MICROPOCESSADO; FASE MONOFASICO; FILTRO DE LINHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060506 | 09/10/2009 | 30.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS COM VISOR E BOBINA MARCA: ELGIN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 265/2009, PREGÃO Nº 4025/2009, DESTINADO AO DIPAG/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 09/10/2009 | 3016.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 1000 (MIL) METROS DE TNT, 400 (QUATROCENTOS) PACOTES DE BALÃO SORTIDO E 20 (VINTE) ROLOS DE BARBANTE, PARA O IV ANO DO DIA DE BRINCAR A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 09/10/2009 | 10.00 | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | teste emissão de desconto ** empreenderteste emissão de desconto teste emissão de desconto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 09/10/2009 | 150.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM VENC. EM 13/10/2009, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO NO MÊS DE OUTUBRO/09 NA C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090421 | 09/10/2009 | 16200.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme autorização de desbloqueio para saque GIDURJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, oriunda do Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090422 | 09/10/2009 | 103500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme autorização de desbloqueio para saque GIDURJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, oriunda do Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090423 | 09/10/2009 | 91080.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme autorização de desbloqueio para saque GIDURJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, oriunda do Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042008 | 0090425 | 09/10/2009 | 114268.96 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 15/2008/SEDURB, tomada de preços nº 04/2008/SEPLAN, da Construção do Mercado Público do Bessa. | 01072009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090426 | 09/10/2009 | 2044935.61 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, referente a Concorrência nº05/2009/SEPLAN, e ao Contrato de nº04/2009. | 01442009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110576 | 09/10/2009 | 48048.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Maquinas, Equipamentos e Caminhões- Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira , apreeentado para o LOTE- 0 2 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008, conforme Pregão Presencial09/2008 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100712008 | 0130665 | 09/10/2009 | 56690.60 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2008 AO CONTRATO Nº 573/2008, AE Nº 672/2009 E PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130667 | 09/10/2009 | 2000.00 | 09155300000114 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE FISIOTERAPIA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DE 20 (VINTE) PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS NO V CONGRESSO NORTE NORDESTE DE FISIOTERAPIA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130671 | 13/10/2009 | 5161.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhador refere-se ao Licenciamento de 2009, dos Veículos de Placa: MOU-8188 + MOF-9208 + MOF-9238 + MOF-9268 + MOF-9288 + MNO-9268 + MOS-1558 + MOT-4718 + MOT-4788 + MOT-4748 + MOQ-9718 + MNW-5578 + MOL-0598 + MOL-0758 + MOL-0738 + MOL-0728 + MOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090430 | 13/10/2009 | 12102.16 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Pagamento referente as medições de Reajustamento da medição 12 da obra de construção da praça de Alimentação 2, banheiros e urbanização no Mercado Central na Cidade de João Pessoa, conforme contrato Nº 01/2008. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262009 | 0090433 | 13/10/2009 | 6100.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme Pregão nº 26/2009 e Ordem de Compra nº 314/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 040302009 | 0060508 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00042412510482 | KATIA VIRGINIA AYRES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PALESTRA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PUBLICO; E OFICINAS-I WORKSHOP DOS RHS DA PMJP CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 299/2009, DISPENSA Nº 4030 DESTINADO AO RH/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080433 | 13/10/2009 | 68252.87 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Reajustamento da Medição de Nº 51 referente à implantação do saneamento Ambiental e Urbanização Integrada - Comunidades: Grotões, Três Lagoas, Bairro das Indústrias, Ernani Sátiro, Boa Esperança, Mandacarú, | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 040052009 | 0080437 | 13/10/2009 | 2145.50 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04(quatro) Motores de Alta Velocidade para Central de Ar Condicionado da marca Kohlbach. Conforme documentação em anexo. Ordem de Compra Nº114/2009 e Pregão Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080438 | 13/10/2009 | 4133.92 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aqusição de material de consumo para esta secretaria (SEPLAN). Conforme Ordem de Compra Nº160/2009 e Pregão 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 13/10/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA DA NET TV COM VENCIMENTO EM 15/10/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040262009 | 0060513 | 13/10/2009 | 455.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 313/09, PREGÃO Nº 4026/09 E DOC. EM ANEXO. CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, COM FECHAMENTO EM BOTÕES, COM BORDADO NO BOLSO, EM TECIDO DE CAMISARIA TIPO JEAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480597 | 13/10/2009 | 400.00 | 00007729966441 | ELTON EUFLAUSIO DA SILVA MELO | O valor empenhado refere-se a auxílio financeiro concedido para custear despesas com a participação na 1º GINCANOMANIA INDOOR que será realizada na terceira senama de Outubro/2009, de acordo com solicitação feita a PMJP através do ofício nº. 001/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0480598 | 13/10/2009 | 250.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede, para serem instalados na recepção do Paço Municipal, de acordo com a Ordem de Compra nº. 000280/2009 na modalidade Pregão nº. 025/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480599 | 13/10/2009 | 736.90 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico, que será utilizado na mudança dos novos setores que acomodarão a Chefia de Gabinete, Secretária de Pessoal, sala de reunião, como também na manutenção do Paço Municipal, conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291498 | 13/10/2009 | 284.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado refere-se a serviços postais, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Contrato de nº 9912164600 e Fatura de nº 3309300349. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291502 | 13/10/2009 | 1108.23 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: 358/09, 361/09, 362/09, 377/09, 378/09 e 383/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104931 | 13/10/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104933 | 13/10/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104934 | 13/10/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104935 | 13/10/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104936 | 13/10/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104937 | 13/10/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104938 | 13/10/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104940 | 13/10/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104941 | 13/10/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104942 | 13/10/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104944 | 13/10/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104945 | 13/10/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104946 | 13/10/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104948 | 13/10/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104949 | 13/10/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104950 | 13/10/2009 | 415.00 | 00007621530405 | ANA PAULA GALDINO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104951 | 13/10/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104952 | 13/10/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104953 | 13/10/2009 | 415.00 | 00009697226482 | ANDREALISSON DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104954 | 13/10/2009 | 415.00 | 00010251025411 | ANTHONNY JEFFREY ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104955 | 13/10/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104956 | 13/10/2009 | 415.00 | 00008391887499 | ANTONIA DO CARMO EMILIANO TOMAZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104958 | 13/10/2009 | 415.00 | 00005231615498 | DEYSE LIMA E SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104959 | 13/10/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104960 | 13/10/2009 | 415.00 | 00008879709402 | DIEGO CAVALCANTE MUNIZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104961 | 13/10/2009 | 415.00 | 00037408674420 | EDJANE MARIA HERMENEGILDO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104962 | 13/10/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104963 | 13/10/2009 | 415.00 | 00000867681403 | ERICK MANOEL DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104964 | 13/10/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104965 | 13/10/2009 | 415.00 | 00008393457475 | EVELYN THAINA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104966 | 13/10/2009 | 450.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104967 | 13/10/2009 | 415.00 | 00003525768478 | GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104968 | 13/10/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104969 | 13/10/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104970 | 13/10/2009 | 415.00 | 00005217319410 | GUERTONIS RAMALHO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104971 | 13/10/2009 | 415.00 | 00008539734400 | IGOR DE SOUZA COELHO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104972 | 13/10/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104973 | 13/10/2009 | 415.00 | 00005401575467 | IRINEU AUGUSTO MARTINS BIANCHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104974 | 13/10/2009 | 415.00 | 00007843451471 | ÍRIS DIANA INUCÊNCIO DOS SANTOS JUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104975 | 13/10/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420275 | 13/10/2009 | 575.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420276 | 13/10/2009 | 785.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420277 | 13/10/2009 | 62.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420278 | 13/10/2009 | 433.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480589 | 13/10/2009 | 689.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480590 | 13/10/2009 | 110.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480591 | 13/10/2009 | 941.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480592 | 13/10/2009 | 504.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480593 | 13/10/2009 | 75.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480594 | 13/10/2009 | 20.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480595 | 13/10/2009 | 520.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480596 | 13/10/2009 | 659.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530415 | 13/10/2009 | 687.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530416 | 13/10/2009 | 937.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530417 | 13/10/2009 | 74.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530418 | 13/10/2009 | 518.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520294 | 13/10/2009 | 500.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520295 | 13/10/2009 | 682.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520296 | 13/10/2009 | 54.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520297 | 13/10/2009 | 377.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040432009 | 0170304 | 13/10/2009 | 784.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | AÇUCAR REFINADO COMUM EMBALAGEM COM 01 KG - DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0170305 | 13/10/2009 | 23450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | *MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL OU AMD COM 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO 64BITS;CLOCK DE 2.0GHz;CACHE L2 1MB MÍNIMO; * MEMÓRIA RAM: PADRÃO DDR2 667MHz; INSTALADOS 1(UM) GB OPERANDO EM MODO DUAL CHANNEL ; DOIS SLOTS LIVRES APÓS CONFIGURAÇÃO; EXPANSÍVEL PA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040432009 | 0170306 | 13/10/2009 | 1628.30 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | BLOCO DE PAPEL COM COLA TAMNHO MEDIO - DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GURDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040432009 | 0170308 | 13/10/2009 | 476.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | *PASTA A-Z LOMBO ESTREITO EM PAPELÃO RIGIDO (OFICIO)DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510308 | 13/10/2009 | 1078.56 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO À REALIZAR-SE EM SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 20/10/09 A 23/10/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510309 | 13/10/2009 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA À REALIZAR-SE EM BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 18/10/09 A 23/10/09, REPRESENTANDO NO EVENTO O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, JOÃO MATIAS NETO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510310 | 13/10/2009 | 4000.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510311 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510312 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 13/10/2009 | 11992.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 13/10/2009 | 16367.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 13/10/2009 | 1308.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 13/10/2009 | 9043.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080432 | 13/10/2009 | 2761.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080434 | 13/10/2009 | 3769.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080435 | 13/10/2009 | 301.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080436 | 13/10/2009 | 2082.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060509 | 13/10/2009 | 3503.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060510 | 13/10/2009 | 4781.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060511 | 13/10/2009 | 382.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060512 | 13/10/2009 | 2641.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104957 | 13/10/2009 | 803.13 | 00018598560472 | EUZO DA CUNHA CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2005/2006 E 2006/2007 AO SERVIDOR EUZO DA CUNHA CHAVES, CONFORME MEMORANDO Nº 154/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080439 | 13/10/2009 | 2000000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Contrato nº | 01162009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 13/10/2009 | 18.73 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14/10/2009, TRANSLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR R. NORTE ANTONIO FERNANDES DA CUNHA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 13/10/2009 | 41.20 | 00020331169487 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DA CUNHA (CONSELHEIRO TUTELAR R. NORTE), ONDE FARA O RECAMBIO DO ADOELSCENTE WENDEL BRASIL DA SILVA (17 ANOS) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170301 | 13/10/2009 | 2940.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170302 | 13/10/2009 | 4013.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170303 | 13/10/2009 | 320.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170307 | 13/10/2009 | 2217.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142557 | 13/10/2009 | 3291.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142558 | 13/10/2009 | 4492.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142559 | 13/10/2009 | 359.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142560 | 13/10/2009 | 2481.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180843 | 13/10/2009 | 580.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180844 | 13/10/2009 | 792.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180845 | 13/10/2009 | 63.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180846 | 13/10/2009 | 437.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393169 | 13/10/2009 | 303.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393171 | 13/10/2009 | 413.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393172 | 13/10/2009 | 33.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393173 | 13/10/2009 | 228.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291494 | 13/10/2009 | 2388.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291499 | 13/10/2009 | 3259.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291503 | 13/10/2009 | 260.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291504 | 13/10/2009 | 1801.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410439 | 13/10/2009 | 796.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410440 | 13/10/2009 | 1086.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410441 | 13/10/2009 | 86.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410442 | 13/10/2009 | 600.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400303 | 13/10/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 13/10/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400305 | 13/10/2009 | 97.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400306 | 13/10/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110578 | 13/10/2009 | 4128.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110579 | 13/10/2009 | 5634.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110580 | 13/10/2009 | 450.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110581 | 13/10/2009 | 3113.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130668 | 13/10/2009 | 28359.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130669 | 13/10/2009 | 38705.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130670 | 13/10/2009 | 3095.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130672 | 13/10/2009 | 21384.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120423 | 13/10/2009 | 1100.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120424 | 13/10/2009 | 1502.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120425 | 13/10/2009 | 120.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120426 | 13/10/2009 | 829.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104932 | 13/10/2009 | 48085.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104939 | 13/10/2009 | 65628.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104943 | 13/10/2009 | 5247.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0104947 | 13/10/2009 | 36259.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090428 | 13/10/2009 | 2632.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090429 | 13/10/2009 | 3592.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090431 | 13/10/2009 | 287.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090432 | 13/10/2009 | 1984.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090435 | 14/10/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105008 | 14/10/2009 | 61.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (11012-4). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105009 | 14/10/2009 | 292.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONF. DAF EM C/C B. BRASIL (9374-2). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105011 | 14/10/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120427 | 14/10/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130673 | 14/10/2009 | 855.00 | 00034370536472 | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME REQ. Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130674 | 14/10/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110583 | 14/10/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400310 | 14/10/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410443 | 14/10/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291517 | 14/10/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393179 | 14/10/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180848 | 14/10/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142565 | 14/10/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170311 | 14/10/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 14/10/2009 | 89.14 | 00003391263458 | LUCIENE HELEN DE ARAUJO FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIENE HELEN DE ARAUJO FREIRE MAT. 44.362-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 14/10/2009, ONDE FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE ANDREZA BARBARA ALVES PARA INTERNAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 14/10/2009 | 63.68 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ARNALDO JOSE DOS SANTOS MAT. 47.566-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 14/10/2009, TRANSLADANDO A ASSIST. SOCIAL MARIA APARECIDA P. DA SILVA , QUE FARÁ O RECAMBIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393178 | 14/10/2009 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01(uma) diária em viagem para Brasília-DF acompanhando o Prefeito no recebimento do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, conferido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070122009 | 0130686 | 14/10/2009 | 64551.80 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | A Presente Despesas Refere-se ao Serviços de Recuperação, inclusive Reforço Estrutural da Caixa D'Água da Maternidade Cândida Vargas, conforme Memorando nº 149/2009 - DA: Comissão de Licitação da Seinfra, Contrato nº 39/2009, Tomada de Preço nº 12/2009 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130675 | 14/10/2009 | 3359.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 1542/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130676 | 14/10/2009 | 3306.38 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALNTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 1541/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130677 | 14/10/2009 | 16797.34 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS A SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 1543/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130678 | 14/10/2009 | 5388.18 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 1546/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130679 | 14/10/2009 | 23413.35 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS A SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 1547/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130680 | 14/10/2009 | 5346.18 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 1545/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101452008 | 0130681 | 14/10/2009 | 4800.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FURADEIRA DE IMPACTO 5/8 220V, MARCA: MAKITA, DESTINADOS A SAÚDE DA FAMILIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 1548/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520299 | 14/10/2009 | 250.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PARA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA NO TORNEIO NACIONAL DE GINÁSTICA RITMICA A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15 À 18 DE OUTUBRO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110585 | 14/10/2009 | 13.80 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA NO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060515 | 14/10/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080440 | 14/10/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 14/10/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 14/10/2009 | 126.58 | 00075963051487 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 023083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510314 | 14/10/2009 | 4700.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU'S, SENDO 02 NO PLANTÃO FISCAL - PAÇO MUNICIPAL E 02 NA PROGEM, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO N.º 369/SEREM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170309 | 14/10/2009 | 2000.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | LIVRO ATA 200 FOLHAS MARCA GRAFSET DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170310 | 14/10/2009 | 182.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | PLACA DE HOMENAGEM VITÓRIA REF: 70X111 GP DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400307 | 14/10/2009 | 241.94 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor ref. a 01 (uma) diaria para a Sra. Hermancita Alves Gomes Trigueiro, mat. 52.423-9, Ch. de Gabinete, participar do Forum Etica na Administração Publica na cidade de Recife-PE no dia 15.10.09 promovido pela SUDENE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400308 | 14/10/2009 | 241.94 | 00003486185497 | CLAUDIO MARQUES PICCOLI | Valor ref. a 01 (uma) diaria para o Sr. Claudio Marques Piccoli, mat. 52.057-8, Assessor Juridico, participar do Forum Etica na Administração Publica na cidade de Recife-PE no dia 15.10.09 promovido pela SUDENE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400309 | 14/10/2009 | 63.68 | 00069111006404 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA CARNEIRO | Valor ref. a 01 (uma) diaria para o Sr. José Roberto Pereira Carneiro, mat. 01.034-1, motorista, transportar a Sra. Hermancita Trigueiro, Ch. de Gab. e o Sr. Claudio Piccoli, Ass. Juridico a cidade de Recife-PE no dia 15.10.09 para participarem do Forum E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520298 | 14/10/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530419 | 14/10/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480600 | 14/10/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420279 | 14/10/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104976 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007501409412 | JANECLEIDE FELIPE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104977 | 14/10/2009 | 415.00 | 00004592292499 | JEFFERSON JONATAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104978 | 14/10/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104979 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007318860461 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104980 | 14/10/2009 | 415.00 | 00003791677438 | JOSIMÁRIA SOUTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104981 | 14/10/2009 | 415.00 | 00006099794425 | JULIANA DOS SANTOS PONTES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104982 | 14/10/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104983 | 14/10/2009 | 415.00 | 00006600687452 | JULIANE KELY PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104984 | 14/10/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104985 | 14/10/2009 | 415.00 | 00005863697407 | MARKUS ARAMYS REGO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104986 | 14/10/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104987 | 14/10/2009 | 415.00 | 00009981982423 | MICHELANE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104988 | 14/10/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104989 | 14/10/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104990 | 14/10/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104991 | 14/10/2009 | 280.16 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 02 (duas) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para cobrir o evento do premio Rodrigo de Melo Franco do IPHAN, conforme Processo Administrativo 2009/097595, Ofício nº. 071/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104992 | 14/10/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104993 | 14/10/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104994 | 14/10/2009 | 280.16 | 00041938143434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS POSSIDONIO | Valor empenhado referente a 02 (duas) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para acompanhar o Coordenador Geral da TV Cidade, que irá cobrir o evento do premio Rodrigo de Melo Franco do IPHAN, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104995 | 14/10/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104996 | 14/10/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104997 | 14/10/2009 | 415.00 | 00008902074455 | MICHELLE PEREIRA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104998 | 14/10/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104999 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007120875400 | MICHELLE SILVA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105000 | 14/10/2009 | 415.00 | 00004968287461 | PATRICIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105001 | 14/10/2009 | 415.00 | 00004710015465 | RENATA MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105002 | 14/10/2009 | 415.00 | 00005714531477 | RENATHA DO NASCIMENTO VICTOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105003 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007918035461 | ROSÂNGELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105004 | 14/10/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105005 | 14/10/2009 | 415.00 | 00001295054477 | ROSIVÂNIA FERREIRA COUTINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105006 | 14/10/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105007 | 14/10/2009 | 415.00 | 00075942240434 | SEVERINA ALVES GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105010 | 14/10/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105012 | 14/10/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105013 | 14/10/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105014 | 14/10/2009 | 415.00 | 00002145122400 | SIVÉLIA MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105015 | 14/10/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105016 | 14/10/2009 | 415.00 | 00006496534403 | WELLINGTON PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105017 | 14/10/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105018 | 14/10/2009 | 415.00 | 00030218861400 | ELINEUZA OZORIO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105019 | 14/10/2009 | 415.00 | 00004827669481 | MÁRCIA CYBELLE SANTOS LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105020 | 14/10/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105021 | 14/10/2009 | 415.00 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105022 | 14/10/2009 | 415.00 | 00005449254407 | PRISCILLA VIRGINIA SOARES GONZAGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105023 | 14/10/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105024 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007350823401 | CARLOS ALEX ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105025 | 14/10/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105026 | 14/10/2009 | 415.00 | 00006188528402 | CLAUDIA NAILA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105027 | 14/10/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105028 | 14/10/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105029 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007148366488 | DAYVIDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105030 | 14/10/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105031 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105032 | 14/10/2009 | 1180.00 | 00002186292491 | NARCILVO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem dos IV Jogos Escolares Municipais, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105033 | 14/10/2009 | 415.00 | 00001222421496 | ELAINE CRISTINA ROCHA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105034 | 14/10/2009 | 415.00 | 00001308241437 | GABRIEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105035 | 14/10/2009 | 1180.00 | 00021956111468 | LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem dos IV Jogos Escolares Municipais, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105036 | 14/10/2009 | 1180.00 | 00002728763488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na Arbitragem dos IV Jogos Escolares Municipais, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105037 | 14/10/2009 | 415.00 | 00008319800447 | HADMA RAYZA DIAS BEZERRA SALDANHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105038 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007285931497 | JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105039 | 14/10/2009 | 415.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105040 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007345031489 | LINDINEIDE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105041 | 14/10/2009 | 415.00 | 00007334904419 | LUCIA THAMYRES BARBOSSA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105042 | 14/10/2009 | 1395.00 | 00004635992411 | DOMICIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mêses de Outubro a Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105043 | 14/10/2009 | 415.00 | 00060860138453 | MARCONY ALIPIO MEIRELES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105044 | 14/10/2009 | 1395.00 | 00079043178420 | LUZANIL SIMÕES CABRAL | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mêses de Outubro a Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105045 | 14/10/2009 | 1395.00 | 00009933927418 | LISIENE OLIVEIRA LEITE | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mêses de Outubro a Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105046 | 14/10/2009 | 415.00 | 00096569930478 | MARIA DA CONCEIÇÃO REGIS GONÇALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105047 | 14/10/2009 | 415.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105048 | 14/10/2009 | 1395.00 | 00056878974453 | MONICA ALVES CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mêses de Outubro a Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105049 | 14/10/2009 | 415.00 | 00026404184400 | MARINALVA ROCHA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105050 | 14/10/2009 | 1395.00 | 00001040974422 | DULCIMERY COUTINHO DE FRANÇA RIBEIRO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente ao mêses de Outubro a Dezembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105051 | 14/10/2009 | 415.00 | 00009723138425 | MATHEUS GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105052 | 14/10/2009 | 415.00 | 00006086682496 | POLLYANA SANTOS SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105053 | 14/10/2009 | 415.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105054 | 14/10/2009 | 415.00 | 00004503262416 | ROBERTA DA SILVA BORBA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291515 | 14/10/2009 | 2670.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291519 | 14/10/2009 | 3578.90 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | O valor empenhado refere-se a 10 (dez) hospedagens, no período de 04 à 06 de Novembro de 2009, para palestrantes do evento: " I Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho", que será realizado no Auditório do Hotel Tambaú, com o apoio da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291520 | 14/10/2009 | 685.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480601 | 14/10/2009 | 200.00 | 00008166786427 | EVERTON DE ALMEIDA PESSOA NETO | O valor empenhado refere-se a auxílio financeiro concedido para custear despesas com a participação no Campeonato Brasileiro de Karate, que se realizará nos dias 15 à 19/10/2009 no Rio Grande do Norte, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0291514 | 14/10/2009 | 9450.00 | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente constante na Ordem de Compra de nº 0297/2009, a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher, de acordo com Pregão de nº 025/2009 e Convênio de nº 0074/2008 - SPM/PR. Estando os docume | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291516 | 14/10/2009 | 4975.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de decoração, a serem utilizados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291518 | 14/10/2009 | 2050.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) cartuchos coloridos da Impressora Laser e 15 (quinze) recargas de toner da Impressora Xerox 3200, pertencentes a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060514 | 14/10/2009 | 2204.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A ADESIVOS PARA ESTACIONAMENTO MEDINDO 8,5 X 5CM EM IMPRESSAO DIGITAL; ESPELHADO, MARCA Nº ANGLASS.CONFORME MODELO EM ANEXO.DE ACORDO COM ORDEN DE COMPRA Nº 293/2009, DISPENSA Nº 4028 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060516 | 14/10/2009 | 116800.00 | 43201151000110 | CUMMINS BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 500 KVA - 380/220V - 60HZ - 1.800 RPM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 306/2009, PREGÃO Nº 4025/2009 E DOC. EM ANEXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES: EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA, 8 C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070469 | 14/10/2009 | 2242.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE BEM IMÓVEL (SANITÁRIO DA DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA), DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090436 | 14/10/2009 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face a serviço de lavagem de veículos que atendem a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090437 | 14/10/2009 | 6000.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhando para fazer face a locação emergencial de transceptores portáteis em VHF/FM, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090438 | 14/10/2009 | 2654.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços fotográficos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090439 | 14/10/2009 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042008 | 0090434 | 14/10/2009 | 138299.45 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do processo referente a Construção do Mercado Público do Bessa, Tomada de Preços nº 04/2008/SEPLAN e Contrato nº 15/2008. | 01072009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130682 | 14/10/2009 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A GERENTE DA CÉLULA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA SAÚDE, PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 110/2009 E PROPOST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130683 | 14/10/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONARES E DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 064/2009 CG/SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130684 | 14/10/2009 | 140.08 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA NO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO SUS, QUE SERÁ REALIZADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASILIA, CONF. MEMO Nº 140/2009 -SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0130685 | 14/10/2009 | 106.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200 FL. DE ISOPOR - 5MM - MARCA: FRI CALOR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS DA SMS, CONFORME AE Nº 1206/2009, CONTRATO Nº 3512/2009, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/09, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000022006 | 0110582 | 14/10/2009 | 38457.68 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, conforme Pregão Presencial de nº 16/2009, apresentada pelo LOTE-01, Itens 01.03.e 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110584 | 14/10/2009 | 40000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção de máquinas, equipamentos e veiculos pesados, pertencentes a esta Edilidade( Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de nº 30/2005, conforme TP 29/2005 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110588 | 15/10/2009 | 600000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis para abastecimento dos veiculos pertencentes a Esta Edilidade, conforme Contrato 123/2005 e Pregão 013/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130689 | 15/10/2009 | 38.22 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01(UM) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR NA VAM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS E PACIENTES PAA CONSULTA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130690 | 15/10/2009 | 38.22 | 00002724795784 | AMARILDO SOARES ANISIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UM) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, OBJETIVO DE BUSCAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DOS CONSELHEIROS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAÚDE CONCEPCÇÃO E FUNCIONAMENTO REALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA DE CONCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130691 | 15/10/2009 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSP. OSWALDO CRUZ, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS VIAGEM Nº 125/09, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110586 | 15/10/2009 | 800000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas nos bairros de Anatókia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas. Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionarios Jaguaribe, Manaira, Mangabeira. Miramar, Tam | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0120428 | 15/10/2009 | 7337.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM conforme contraton039/2009 do pregão 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080441 | 15/10/2009 | 300.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de lavagens de automóveis desta secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 15/10/2009 | 1580.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aqusição de peças para manutenção do Plotter HP Desingjet 110 Plus. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080443 | 15/10/2009 | 260.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de mão de obra no Plotter HP Desingjet 110 Plus. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080444 | 15/10/2009 | 465.00 | 00000879067403 | BERNARD CAMPOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao auxilio funeral em favor do ex servidor Teotônio de Sousa Campos mat. 16.581-6 falecido no dia 22/05/2009. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 15/10/2009 | 1619.83 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS MAT. Nº 47.813-0, CONFORME FAT. Nº FT 00013955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530420 | 15/10/2009 | 890.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | para pagamento de material grafico para atender a demanda dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480602 | 15/10/2009 | 900.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção em 05 (cinco) ar condicionados desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291521 | 15/10/2009 | 425.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291522 | 15/10/2009 | 278.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção de 3 (três) Impressoras, pertencentes a Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291523 | 15/10/2009 | 1625.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291524 | 15/10/2009 | 3951.80 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291525 | 15/10/2009 | 3908.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291526 | 15/10/2009 | 5400.00 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 400 pessoas, a ser servido durante a abertura do evento : II Conferência Municipal de Cultura de João Pessoa (Comcult - JP), que acontecerá no período de 15 à 17 de Outubro de 2009, no Auditório | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105055 | 15/10/2009 | 415.00 | 00004620120421 | ROSÁUREA TAVARES DA CRUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105056 | 15/10/2009 | 415.00 | 00007388001476 | STEPHANE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105057 | 15/10/2009 | 415.00 | 00005817081482 | SUENIA MARIA SANTOS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105058 | 15/10/2009 | 415.00 | 00042441439472 | TEREZA REGINA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105059 | 15/10/2009 | 415.00 | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105060 | 15/10/2009 | 415.00 | 00005237224431 | VALDINALDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105061 | 15/10/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105062 | 15/10/2009 | 415.00 | 00008751479419 | WANESSA CAVALCANTE DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105063 | 15/10/2009 | 360.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105064 | 15/10/2009 | 415.00 | 00091021138487 | MARIA DE LOURDES SOUZA LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105065 | 15/10/2009 | 415.00 | 00005898034412 | LAISE BRAUN DE OLIVEIRA SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105066 | 15/10/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105067 | 15/10/2009 | 415.00 | 00008302045470 | CATIANE MARIA VIEIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105068 | 15/10/2009 | 415.00 | 00008293958499 | DIEGO CEZAR DA SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105069 | 15/10/2009 | 415.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105070 | 15/10/2009 | 415.00 | 00043691005420 | RIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, /2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105071 | 15/10/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105072 | 15/10/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105073 | 15/10/2009 | 415.00 | 00006514688411 | SIMONE BATISTA DE SOUZA LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0105074 | 15/10/2009 | 9828.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis (Ovos tipo vermelho ),, destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, confome Contrato nº 68/2009, Ata de Registro de Preços nº 14/2009- SEDEC, lot | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105075 | 15/10/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, correspondente ao mês de Setembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105076 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105077 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105078 | 15/10/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105079 | 15/10/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105080 | 15/10/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105081 | 15/10/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105082 | 15/10/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105083 | 15/10/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105084 | 15/10/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105085 | 15/10/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105086 | 15/10/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105087 | 15/10/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105088 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105089 | 15/10/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105090 | 15/10/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105091 | 15/10/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105092 | 15/10/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105093 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105094 | 15/10/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105095 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105096 | 15/10/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105097 | 15/10/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105098 | 15/10/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105099 | 15/10/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105100 | 15/10/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105101 | 15/10/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105102 | 15/10/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105103 | 15/10/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105104 | 15/10/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105105 | 15/10/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105106 | 15/10/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105107 | 15/10/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105108 | 15/10/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105109 | 15/10/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105110 | 15/10/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105111 | 15/10/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105112 | 15/10/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105113 | 15/10/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105114 | 15/10/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105115 | 15/10/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105116 | 15/10/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105117 | 15/10/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105118 | 15/10/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105119 | 15/10/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105120 | 15/10/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105121 | 15/10/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105122 | 15/10/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105123 | 15/10/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105124 | 15/10/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105126 | 15/10/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105127 | 15/10/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105128 | 15/10/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105129 | 15/10/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105130 | 15/10/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105131 | 15/10/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105132 | 15/10/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105133 | 15/10/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105134 | 15/10/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105135 | 15/10/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105136 | 15/10/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Profº de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105137 | 15/10/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400311 | 15/10/2009 | 38.22 | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARÃES | valor ref. a 01 (uma) diaria para o Sr. Warner do Nescimento Guimarães, mat. 50.862-4, Motorista da Coord. do Orçamento Democratico transportar facilitadoras para formação da equipe e Conselho da O.D no dia 17.10.09 a cidade de Campina Grande-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400312 | 15/10/2009 | 76.44 | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARÃES | Valor ref. a 02 duas) diarias para o Sr. Warner do Nescimento Guimarães, mat. 50.862-4, Motorista da Coord. do Orçamento Democratico transportar facilitadoras para formação da equipe e Conselho da O.D nos dias 22 e 23.10.09 a cidade de Campina Grande-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510315 | 15/10/2009 | 674.06 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE ANA HORÁCIO GERALDO MAT. Nº 34.863-5, CONFORME FAT. Nº FT 00013996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420280 | 15/10/2009 | 5466.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530422 | 15/10/2009 | 38.22 | 00087444950482 | ARIONALDO ANTÔNIO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN, VISANDO CONSUZIR O AUTOMÓVEL QUE LEVA O SECRETÁRIO. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530421 | 15/10/2009 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 15/10/2009 | 19996.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080445 | 15/10/2009 | 1100.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 10.000 fichas de alvarás para esta secretaria conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130687 | 15/10/2009 | 3370.23 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2009, AE. Nº 1540/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101452008 | 0130688 | 15/10/2009 | 5388.18 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2009, AE. Nº 1544/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 15/10/2009 | 37.46 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS CIDADES DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB NO DIA 27/10/2009 E A CIDADE DE PEDRAS DE INGÁ/PB NO DIA 30/10/2009, TRANSLAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105125 | 15/10/2009 | 264.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (283142-2). MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105138 | 16/10/2009 | 100922.06 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105139 | 16/10/2009 | 11000.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090443 | 16/10/2009 | 5524.37 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090444 | 16/10/2009 | 602.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520304 | 16/10/2009 | 4500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110591 | 16/10/2009 | 8664.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110592 | 16/10/2009 | 944.47 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130692 | 16/10/2009 | 59520.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130693 | 16/10/2009 | 6488.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120430 | 16/10/2009 | 251.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170312 | 16/10/2009 | 6172.22 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170313 | 16/10/2009 | 672.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142568 | 16/10/2009 | 6907.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142569 | 16/10/2009 | 753.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180865 | 16/10/2009 | 1218.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180866 | 16/10/2009 | 132.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393226 | 16/10/2009 | 636.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393227 | 16/10/2009 | 69.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291538 | 16/10/2009 | 5013.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291543 | 16/10/2009 | 546.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410444 | 16/10/2009 | 1670.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410445 | 16/10/2009 | 182.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400315 | 16/10/2009 | 2042.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400316 | 16/10/2009 | 222.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 16/10/2009 | 1200.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE QUE EXERCE ATIVIDADE ASSITENCIAL A PESSOAS CARENTES E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM O MÉTODO TERAPEUTICO EQUOTERAPIA NO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120429 | 16/10/2009 | 2212.10 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de tintas destinado a pintura do prdio da Administração e dos recintos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520300 | 16/10/2009 | 1438.08 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 04 (DIÁRIAS) DE VIAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, VISANDO PARTICIPAR DA FEIRA DAS AMÉRICAS - ABAV 2009, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520301 | 16/10/2009 | 560.32 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. 04 (DIÁRIAS) DE VIAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, VISANDO PARTICIPAR DA FEIRA DAS AMÉRICAS - ABAV 2009 A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 16/10/2009 | 600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEJER, DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130694 | 16/10/2009 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170314 | 16/10/2009 | 36000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410446 | 16/10/2009 | 3500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120431 | 16/10/2009 | 3000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 16/10/2009 | 7353.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060519 | 16/10/2009 | 801.54 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 16/10/2009 | 25169.76 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 16/10/2009 | 2743.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080448 | 16/10/2009 | 5796.32 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080450 | 16/10/2009 | 631.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0510316 | 16/10/2009 | 1447.92 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N.º 225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0510317 | 16/10/2009 | 27669.60 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009 DE ACORDO COM ORDEM COMPRA N.º 224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0510318 | 16/10/2009 | 278.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 223/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0510319 | 16/10/2009 | 3074.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (CAFÉ E AÇÚCAR), ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 222/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0510320 | 16/10/2009 | 17917.56 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04013/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 221/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400313 | 16/10/2009 | 2280.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 400 (quatrocentos) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420284 | 16/10/2009 | 6160.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO CLIMATIZADO PARA 200 PESSOAS COM INTERNET E 2 SALAS CLIMATIZADAS COM INTERNET DURANTE OS DIAS 16 E 17 PARA A 1ª CONFERENCIA DE COMUNICAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420285 | 16/10/2009 | 7740.00 | 08424209000194 | RESTAURANTE MALAGUETA LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 430 REFEIÇÕES DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO PARA 1ª CONFERENCIA DE COMUNICAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420286 | 16/10/2009 | 3500.00 | 00005969026468 | PAULO MARQUES GUIMARAES | VALOR REFERENTE A PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO NO HOTEL LITTORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0420287 | 16/10/2009 | 7760.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000290/2009 DO PREGÃO 025/2009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 NO BREAKS 600 VA, 2 SWITCHS 24 PORTAS 10/100,2 SWITCHS CONSOLE 8 PORTAS, 2 ROTEADORES WIRELESS PADRAO WI-FI 802, 4 PEN DRIVERS DE 8 GB E 4 PEN DRIVERS DE 4 GB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040252009 | 0420288 | 16/10/2009 | 490.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX-SIMILE COM TELEFONE ACOPLADO, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, MEMORIA, MENSAGEM EM PORTUGUES, IDENTIFICADOR DE FAX/TELEFONE, USO COM PAPEL A CONFORME ORDEM DE COMPRA 000291/2009 DO PREGÃO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0420289 | 16/10/2009 | 629.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 116 LITROS ( MINIMO); COR BRANCA; 220V; DIMENSOES APROXIMADAS DE 86,2 X 48,2 X 51,9 (A X L X P); GARANTIA DE 12 MESES, MARCA CONSUL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 00292/2009 DO PREGÃO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420290 | 16/10/2009 | 3000.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TELÕES, SONORIZAÇÃO DE TRES AMBIENTES E LOCAÇÃO DE TRES NOTEBOOKS APRA EVENTO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO - 1ª CONFERENCIA DE COMUNICAÇÃO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420291 | 16/10/2009 | 720.00 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA- COPIADORA PARA 03 AMBIENTES NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO PARA EVENTO 1ª CONFERENCIA DE COMUNICAÇÃO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480603 | 16/10/2009 | 280.16 | 00002458622429 | GEOVANNI FREIRES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO BRASIL, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480604 | 16/10/2009 | 900.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 15 MIL CÓPIAS EM PRETO E BRANCO TAMANHO A4 PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400314 | 16/10/2009 | 1100.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor ref. a locação de 03 tendas, 03 porta-banner, 02 gride e filmagem com edição de evento da Coordenadoria de Orçamento Democratico "Capacitação do Conselho", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530423 | 16/10/2009 | 1442.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530425 | 16/10/2009 | 157.20 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520302 | 16/10/2009 | 1049.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520303 | 16/10/2009 | 114.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420281 | 16/10/2009 | 1207.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P.NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420282 | 16/10/2009 | 2309.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420283 | 16/10/2009 | 131.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480606 | 16/10/2009 | 1447.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480607 | 16/10/2009 | 228.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480608 | 16/10/2009 | 157.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480609 | 16/10/2009 | 24.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE, VALE DOJAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291536 | 16/10/2009 | 252.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 040462009 | 0291537 | 16/10/2009 | 1768.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (duas) Máquinas Fotográficas Digitais 7.0 Megapixel, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, de acordo com Pregão Presencial de nº 009/2008 e Ordem de Compra de nº 000338/2009. Estando | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480605 | 16/10/2009 | 948.00 | 00091048150410 | MARIA HELENA SALES GOMES | O valor empenhado refere-se ao serviço 43 (quarenta e três) encadernações de livros de leis e decretos e 05 (cinco) recuperações de livros de decretos destinados ao arquivo da Assessoria Jurídica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530424 | 16/10/2009 | 21494.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento das diligencias ref ao mes de setembro/2009 consubstanciado no relatorio do siscom, conforme convenio n. 11/2009, firmado entre o tribunal de Justiça e o municipio de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530426 | 16/10/2009 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | pagamento de material de consumo - agua mineral - para atender a demanda dessa Unidade Admnistrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060517 | 16/10/2009 | 6500.00 | 06109307000101 | FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS | DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS ( FONAC ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME OFICIO CIRCULAR/FONAC Nº 02/2009 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080446 | 16/10/2009 | 2466.92 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens aéreas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080447 | 16/10/2009 | 5766.15 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente aos emolumentos e taxa do FARPEM do serviço de regularização do imóvel situada na rua Genival Duarte de Medeiros, bairro Planalto da Boa Esperança, nesta capital. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090440 | 16/10/2009 | 20000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 56/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090441 | 16/10/2009 | 10120.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 55/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090442 | 16/10/2009 | 2000.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 57/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080449 | 16/10/2009 | 940.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a reserva de hotel para o consultor Prof. Dr. Carlos Eduardo Morelli Tucci, que irá cumprir agenda referente a orientações para o Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDRu, durante o perido de 20/10 a 23/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110589 | 16/10/2009 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF, para entregar documentação do Programa RELUZ. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 16/10/2009 | 178.28 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor refere-se a 02 (duas) diárias a cidade de Recife, com destino a Equiterra Equipamentos Ltda para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva do caminhão de lavagem a vácuo de placa MMY 5404, prefixo CLV-01, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110593 | 16/10/2009 | 127.36 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor refer-se a 02 (duas) diárias, a cidade de Recife-PE, conduzindo o Engº Francisco de Assis dos Santos Lima a Firma Equiterra Equipamento Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130695 | 19/10/2009 | 1198.38 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | Valor empenhado refere-se a Avarias, conforme número de Controle MAMTZ-003972 - 08/2009 - Fatura / Duplicata nº 015517 e documento Constante Deste Processo nº 14356/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080451 | 19/10/2009 | 4696.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de informática, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480610 | 19/10/2009 | 355.39 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser utilizado na manutenção do Paço Municipal, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012009 | 0105140 | 19/10/2009 | 287208.60 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente aos serviços Pedagógico/Educacionais, durante o período de execução do Projovem Urbano de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 56/2009, conforme Licitação na modalidade Dispensa nº 09001/2009, Processo Administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105141 | 19/10/2009 | 930.00 | 00005268772430 | VERONICA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105142 | 19/10/2009 | 3200.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Valor empenhado referente a 16 ( dezesseis ) inscrições do Curso " FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR ", destinados aos Conselheiros do FUNDEB E Técnico da SEDEC,conforme memo de nº 01/2009, Processo de nº 2009/097430 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0120432 | 19/10/2009 | 8798.26 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO, DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04(QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170315 | 19/10/2009 | 2000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060520 | 19/10/2009 | 7850.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DE 225KVA DO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 315/2009, DISPENSA Nº 4035/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 20/10/2009 | 1496.06 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONVENIO Nº 1057/2005 E PROCESSO Nº 71000.013532/2005-78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 20/10/2009 | 1577.06 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA (NÃO UTILIZADA) REFERENTE AO CONVENIO Nº 1057/2005 E PROCESSO Nº 71000.013532/2005-78, ATUALIZADO CONFORME INSTRUÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520305 | 20/10/2009 | 520.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE QUEIJO DE QUALHO PARA O CONGRESSO DA ABAV-2009 E A FEIRA DAS AMÉRICAS NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120434 | 20/10/2009 | 400.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviço de apresentação de peça teatral com tema de Educação Ambiental em comemorização a semana do servidor Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 20/10/2009 | 8209.15 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA (SALDO NÃO UTILIZADO) REFERENTE AO CONVENIO Nº 1057/2005 E PROCESSO Nº 71000.013532/2005-78, ATUALIZADO CONFORME INSTRUÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0480611 | 20/10/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP NO PERÍODO DE 06/08/09 A 31/12/09, CONFORME CONTRATO Nº 52/05, ADITIVO Nº 04/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105163 | 20/10/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105164 | 20/10/2009 | 1062.81 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480613 | 20/10/2009 | 2585.28 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PASSAGENS AÉREA SCOMPREENDENDO OS TRECHOS JPA/BSB/JPA EM NOME DE JOSE GUILHREME DE ALMEIDA BARBOSA E EMILIA CORREIA LIMA. (FATURA Nº FT00014007), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480612 | 20/10/2009 | 350.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA E CARTUCHO DE TONNER (LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÕES), CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480614 | 20/10/2009 | 5971915.65 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMEPNHADO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/208/MC/CEF. | 01172009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530427 | 20/10/2009 | 1741.50 | 00072582030449 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040402009 | 0510321 | 20/10/2009 | 307126.80 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N.º 07/2008 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA COPEL/SEAD N.º 261/2009. PARCELA DE 90% FINANC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040402009 | 0510322 | 20/10/2009 | 34125.20 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N.º 07/2008 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA COPEL/SEAD N.º 261/2009. CONTRA-PARTIDA COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105143 | 20/10/2009 | 930.00 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105144 | 20/10/2009 | 930.00 | 00020687656400 | HERMELINDA B DE SOUZA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105145 | 20/10/2009 | 930.00 | 00020284063487 | ANA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105146 | 20/10/2009 | 930.00 | 00001061525481 | EDVANA MELO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105147 | 20/10/2009 | 930.00 | 00003461929433 | VALMIR SILVA PONTES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105148 | 20/10/2009 | 930.00 | 00013704958468 | ELIANA RODRIGUES DA CUNHA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105149 | 20/10/2009 | 930.00 | 00004860659449 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ GONÇALVES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105150 | 20/10/2009 | 930.00 | 00020607555491 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SAMPAIO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105151 | 20/10/2009 | 930.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105152 | 20/10/2009 | 930.00 | 00075246694453 | RIZALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105153 | 20/10/2009 | 930.00 | 00002379189439 | ANALIGIA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105154 | 20/10/2009 | 930.00 | 00001343615470 | FABIO DE LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105155 | 20/10/2009 | 930.00 | 00098148575487 | ADEILDO DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105156 | 20/10/2009 | 930.00 | 00069209006453 | KATHIA KELLY SILVA NEVES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105157 | 20/10/2009 | 930.00 | 00079978410163 | RAIMUNDA BENTO DE PAULO BRITO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105158 | 20/10/2009 | 930.00 | 00022710728168 | MARIA APARECIDA BRAGA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105159 | 20/10/2009 | 930.00 | 00004139207477 | EDVÂNIA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105160 | 20/10/2009 | 930.00 | 00004677078475 | GLAUCIANE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105161 | 20/10/2009 | 930.00 | 00028568745415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105162 | 20/10/2009 | 930.00 | 00026076306491 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA ROCHA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105165 | 20/10/2009 | 930.00 | 00046817140463 | MARIA DE FATIMA BESERRA RIBEIRO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105166 | 20/10/2009 | 930.00 | 00033895295434 | SONIA MARIA BATISTA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105167 | 20/10/2009 | 930.00 | 00000019770405 | ADÍLIA FERREIRA FERNANDES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105168 | 20/10/2009 | 930.00 | 00003440408795 | ANDERSON MARQUES DE CARVALHO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105169 | 20/10/2009 | 930.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105170 | 20/10/2009 | 930.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291549 | 20/10/2009 | 12730.58 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00013964 e FT00014002. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291550 | 20/10/2009 | 1693.91 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Fatura de nº 396/09 e 397/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291551 | 20/10/2009 | 1400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de palco e sonorização, a serem utilizados durante a Inauguração do Ginásio Poliesportivo da Escola Luíz Augusto Crispim, que acontecerá no dia 20 de Outubro de 2009. Estando os documentos necessários an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 20/10/2009 | 1790.00 | 10461911000170 | FUMTEX-FUNDAÇÃO MÉDICA E EDUCACIONAL PROF.TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA INSCRIÇÃO EM FAVOR DE ROSÁRIO DE FÁTIMA L.MONTENEGRO CABRAL NO TREINAMENTO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO: O MODELO ATUAL E A NOVA VISÃO NBCT 16 - CFC E MCASP -STN)". QUE SE REALIZAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 20/10/2009 | 3130.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais permanentes (Rack 08 Us x 19" x 450mm; Switch 3COM e Patch Pannel 24 P Cat), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 20/10/2009 | 1566.00 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais consumo ( caixa de cabos UTP; canaleta ventilada; caixa com 100 parafusos; tomada Keystone e conector RJ45 CAT. 5E) para instalação de computadores na PROBECH, conforme documentação em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080455 | 20/10/2009 | 98.92 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080456 | 20/10/2009 | 560.32 | 00005134622442 | JOSILENE PEREIRA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Josilene Pereira Lima, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040092009 | 0060521 | 20/10/2009 | 1260.00 | 00080651593034 | FABIANA DA SILVA BITENCOURT | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS COM CARGA HORÁRIA DE 20H, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 337/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 4009/2009 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092009 | 0080452 | 20/10/2009 | 147983.35 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução de Serviços Topográficos em João Pessoa, conforme contrato Nº017/2009 e Carta Convite Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090445 | 20/10/2009 | 2405.23 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, para a manutenção dos mercados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090446 | 20/10/2009 | 4211.30 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo para manutenção dos cemitérios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130696 | 20/10/2009 | 54000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Complemento da NE Nº 130105/2009 referete ao Termo Aditivo nº 001/2008, na Prestação de Serviços de Vigilancia Eletrônica, 24 (vinte quatro) horas mediante locação de equipamento eletrônicos e centrais com tecnologia GPRS, conforme AE Nº 1872/2008, Preg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120433 | 20/10/2009 | 2500.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e toners para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 20/10/2009 | 1723.23 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA (SALDO NÃO UTILIZADO), REFERENTE AO CONVENIO Nº 258/2007/SEDH/PR, CONFORME INSTRUÇÕES CONTIDAS NO OFICIO Nº 2.794/2009 - GC/SGPDH/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 21/10/2009 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 21/10/2009 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 21/10/2009 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 21/10/2009 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 21/10/2009 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 21/10/2009 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 21/10/2009 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 21/10/2009 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 21/10/2009 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 21/10/2009 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 21/10/2009 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 21/10/2009 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 21/10/2009 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 21/10/2009 | 100.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 21/10/2009 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 21/10/2009 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 21/10/2009 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 21/10/2009 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 21/10/2009 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 21/10/2009 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 21/10/2009 | 150.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 21/10/2009 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 21/10/2009 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 21/10/2009 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 21/10/2009 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 21/10/2009 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 21/10/2009 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 21/10/2009 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 21/10/2009 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 21/10/2009 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 21/10/2009 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 21/10/2009 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100562009 | 0130701 | 21/10/2009 | 29986.64 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130444/2009 - REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVO TIPO PASSEIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS A PARTIR DE 2008/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMS, CONF. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100582007 | 0130703 | 21/10/2009 | 10800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130582/2009 - REFERETEE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. GERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130707 | 21/10/2009 | 5618.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se o Licenciamentos dos Veículo de Placa: MOW-6169 + MOW-6309 + MOW-6329 + MOP-2279 + MOQ-0109 + MNP-2669 + MOO-0739 + MOO-1039 + MOO-1049 + MOO-1129 + MOO-1139 + MOO-1169 + MON-7239 + MON-7349 + MOW-7699 e MNZ-4659, conforme Memo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130708 | 21/10/2009 | 1987.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A presente despesas refere-se ao Lincencimento dos Veículos de Placa: MNV-0780 + MOT-2140 + MOQ-7790 + MOV-1350 + MOK-5220 e MOW-8650, conforme Memo: 086/2009, Demostrativo dos Pagamentos constante deste processo nº 17974/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110594 | 21/10/2009 | 1485.00 | 09164883000140 | ROMPHIDRAUTEC COMERCIO DE PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(dois) ponteiros DC Ogiva a serem aplicados no Rompedor Hidraulico BTK- CB-040, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 115/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090447 | 21/10/2009 | 1550.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme solicitação contida no memorando de nº 110/2009/DEPAI. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080457 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer ao pronto pagamento de despesas com materiais de consumo para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080458 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de serviços pessoa juridica para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060524 | 21/10/2009 | 1000.00 | 09249301000128 | LOJA DAS SOLDAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURIDICA) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 196/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291558 | 21/10/2009 | 7190.40 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 6 (diárias) para a Cidade de Barcelona - Espanha, com o objetivo de participar do Barcelona Meeting Point 2009, que será realizado entre os dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2009, com o apoio do Ministério do Turismo. Es | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105171 | 21/10/2009 | 930.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105172 | 21/10/2009 | 930.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105173 | 21/10/2009 | 930.00 | 00008146916414 | ANA KARLA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105174 | 21/10/2009 | 930.00 | 00006652014432 | ROGERIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105175 | 21/10/2009 | 930.00 | 00005920616474 | SAMUEL DIEGO OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105176 | 21/10/2009 | 930.00 | 00057032327400 | MARLENE GABRIEL GOMES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105177 | 21/10/2009 | 930.00 | 00001950508439 | CREUSA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105178 | 21/10/2009 | 930.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105179 | 21/10/2009 | 930.00 | 00006420037425 | VANDERBIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105180 | 21/10/2009 | 930.00 | 00001437383483 | STEFANY FERREIRA DE MELO SANTOS | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105181 | 21/10/2009 | 930.00 | 00004112035411 | JEANE DE LIMA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105182 | 21/10/2009 | 930.00 | 00000121158438 | TELMA CRISTINA GUIMARAES SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105183 | 21/10/2009 | 930.00 | 00019090919449 | MARIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105184 | 21/10/2009 | 930.00 | 00000847400433 | INES PAULA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105185 | 21/10/2009 | 930.00 | 00065892526453 | ADELMA MAGALHÃES BEZERRA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105186 | 21/10/2009 | 930.00 | 00098011081420 | PATRICIA VASCONCELOS DE MENDONÇA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105190 | 21/10/2009 | 930.00 | 00067405061400 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Professor na sala de EJA correspondente aos meses de Outubro a Novembro/2009 destinados aos alunos oriundos do Programa Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal, Programa nº. 5180 - Tempo de Aprender | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105192 | 21/10/2009 | 179.76 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para participar do Seminário de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 2009/101942, Oficia nº. 1471/09-GS/SEDEC, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105193 | 21/10/2009 | 63.68 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para transladar a Servidora Kátia Cilene Lopes da Silva que irá participar do Seminário de Educação Infantil, conforme Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105194 | 21/10/2009 | 178.28 | 00079876277472 | KATIA CILENE LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a 02 (duas) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para participar do Seminário de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 2009/101940, Oficia nº. 1478/09-GS/SEDEC, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400318 | 21/10/2009 | 3640.00 | 12732202000107 | CENTRO DE AÇÃO CULTURAL - CETRAC | Valor ref. a contratação de equipe para facilitar capacitação do Conselho e da Equipe da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480615 | 21/10/2009 | 278.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480616 | 21/10/2009 | 114.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480617 | 21/10/2009 | 2473.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420292 | 21/10/2009 | 246.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420293 | 21/10/2009 | 100.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420294 | 21/10/2009 | 2185.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520306 | 21/10/2009 | 211.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520307 | 21/10/2009 | 86.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520310 | 21/10/2009 | 1879.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530428 | 21/10/2009 | 250.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530429 | 21/10/2009 | 102.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530430 | 21/10/2009 | 2223.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400317 | 21/10/2009 | 1101.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição da material para consumo da secreataria e suas coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170316 | 21/10/2009 | 7680.00 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS,ÉTICA, TÉCNICA E LEGAL PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE JOÃO PESSOA A SER MINISTRADO NA SEDE DO ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105187 | 21/10/2009 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105188 | 21/10/2009 | 2286.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105189 | 21/10/2009 | 14313.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105191 | 21/10/2009 | 5869.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105195 | 21/10/2009 | 127096.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090448 | 21/10/2009 | 977.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090449 | 21/10/2009 | 400.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090450 | 21/10/2009 | 8682.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120437 | 21/10/2009 | 410.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120440 | 21/10/2009 | 168.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120441 | 21/10/2009 | 3642.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130704 | 21/10/2009 | 11190.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130705 | 21/10/2009 | 4588.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130706 | 21/10/2009 | 99365.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110595 | 21/10/2009 | 1422.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110596 | 21/10/2009 | 583.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110597 | 21/10/2009 | 12629.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400319 | 21/10/2009 | 367.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400320 | 21/10/2009 | 150.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400321 | 21/10/2009 | 3261.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410447 | 21/10/2009 | 310.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410448 | 21/10/2009 | 127.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410449 | 21/10/2009 | 2754.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291559 | 21/10/2009 | 903.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291560 | 21/10/2009 | 370.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291561 | 21/10/2009 | 8019.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393264 | 21/10/2009 | 112.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393265 | 21/10/2009 | 46.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393267 | 21/10/2009 | 998.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180871 | 21/10/2009 | 215.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180872 | 21/10/2009 | 88.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180876 | 21/10/2009 | 1912.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142605 | 21/10/2009 | 1200.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142606 | 21/10/2009 | 492.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142637 | 21/10/2009 | 10656.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170317 | 21/10/2009 | 1123.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170318 | 21/10/2009 | 460.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170319 | 21/10/2009 | 9980.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060522 | 21/10/2009 | 1297.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060523 | 21/10/2009 | 532.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060525 | 21/10/2009 | 11520.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080459 | 21/10/2009 | 1029.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080460 | 21/10/2009 | 422.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080461 | 21/10/2009 | 9142.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 21/10/2009 | 4781.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11016-7) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 21/10/2009 | 1960.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 21/10/2009 | 42460.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520308 | 21/10/2009 | 448.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA SETUR, CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520309 | 21/10/2009 | 520.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO NOS EVENTOS EXTERNOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120435 | 21/10/2009 | 1200.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado ao animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº0148/2009 do Pregão nº 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120436 | 21/10/2009 | 2170.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120438 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120439 | 21/10/2009 | 1380.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130697 | 21/10/2009 | 3516.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: BRIMONIDINA - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,2% - FR 5 ML - MARCA: ALCON, DESTINADOS A MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2009, AE. Nº 1555/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130698 | 21/10/2009 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: MALEATO DE TIMOLOL - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,5% - FR. 5 ML - MARCA: TEUTO, DESTINADOS A MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2009, AE. Nº 1559/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130699 | 21/10/2009 | 326.70 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5mg/ml SOL. OFTALMOLÓGICA - FR 5 ML - MARCA: ALLERGAN, DESTINADOS A MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2009, AE. Nº 1557/2009, EM ANEXO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130700 | 21/10/2009 | 2800.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: CLORIDRATO DE DOZOLAMIDA - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,2% - FR 5 ML - MARCA: OCUPRESS/FAB. UNIÃO QUIMICA, DESTINADOS A MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2009, AE. Nº 1558/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130702 | 21/10/2009 | 15335.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS: BIMATOPROSTA - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,03mg/ml - FR 3 ML - MARCA: ALLERGAN, BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5% - SOL. OFTALMOLÓGICA - FR. 5ML - MARCA: ALLERGAN, DESTINADOS A MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0110599 | 22/10/2009 | 38457.68 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O valor empenhado, refere-se a Devolução de Saldo de Convênio de nº 213/UFPB/PMJP, para finalização da Prestação de Contas conforme solicitação anexa. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040152008 | 0060528 | 22/10/2009 | 31600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CONFORME CONTRATO Nº 115/2008, ADITIVO Nº 01 DE 09 DE AGOSTO A 08 DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 22/10/2009 | 127.36 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ARNALDO JOSE DOS SANTOS MAT. 47.566-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 22 E 24/10/2009 A CIDADE DO RECIFE - PE, TRASLADANDO INTEGRANTES DO MNLM PARA PARTICIPAREM DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0142671 | 22/10/2009 | 1600.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO OFICIO Nº 0196/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/010369 - SEDES, CONFORME ORDEM DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 22/10/2009 | 260.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GELO , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE AO EVENTO RELACIONADO A SEMANA DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040472009 | 0170320 | 22/10/2009 | 8349.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO 20 PPM COLOR 14 PPM; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 A 200% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170321 | 22/10/2009 | 728.09 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | ELETRODUTO PASTCAMP CLA-B 25MM DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400322 | 22/10/2009 | 2900.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor ref. a locação de 05 (cinco) tendas e 10 (dez) locações de Datashow/Notebook para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de outubro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410450 | 22/10/2009 | 1000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS ESTILO POLO EM MALHA, FIO 30 PENTEADA, COM GOLA E SERIGRAFIA NO PEITO E NAS COSTAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 22/10/2009 | 740.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DO TIPO XEROX M15, XEROX 3428 E FAX BROTHER TN 50 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 22/10/2009 | 440.00 | 00060177381434 | EDMILSON GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 22/10/2009 | 440.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 22/10/2009 | 250.00 | 00001004548443 | ANDRE PESSOA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 22/10/2009 | 250.00 | 00009623760434 | JULINDA LISBOA OLIVEIRA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 22/10/2009 | 250.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200175 | 22/10/2009 | 250.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 22/10/2009 | 720.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE VOLEIBOL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200177 | 22/10/2009 | 250.00 | 00029957621491 | RICARDO SERGIO LEAL M LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTEBOL DE BOTÃO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200178 | 22/10/2009 | 250.00 | 00046818634400 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE XADREZ DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200179 | 22/10/2009 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO DE Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF A ULTIMA PARCELA/09 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200180 | 22/10/2009 | 425.00 | 00001045559474 | ROSENILTON FELINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200182 | 22/10/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO PESSOA E A AAPD 7ª PARCELA COM OBEJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200183 | 22/10/2009 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2009 DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 22/10/2009 | 3064.54 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E 01 PASSAGEM DE JOAO PESSOA/SÃO PAULO/JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040242009 | 0530431 | 22/10/2009 | 3000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 95/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291563 | 22/10/2009 | 690.00 | 10569475000157 | TROKÃO LIMPCAR LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagem, limpeza e higienização completa no veículo Vectra de Placas KGO 3300 a disposição do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURIDICA) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 196/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060527 | 22/10/2009 | 3000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 196/09- DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0080462 | 22/10/2009 | 4700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (um) Sccaner Color Duplex - Padrão "C". Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0080463 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de material permanente (01 Scanner de Mesa com Adaptador de Materiais Transparentes). Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080464 | 22/10/2009 | 4700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (um) Scanner Color Duplex - Padrão "C". Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080465 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de (01 Scanner de Mesa com Adaptador de Materiais Transparente). Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080466 | 22/10/2009 | 14094.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Cartuchos e Tonner para esta secretaria conforme documentação em anexo. Ordem de Compra nº 00326/2009 Pregão 04027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080467 | 22/10/2009 | 1020.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais permanentes (Trenas de 10,30 e 50 Metros e Escada em Aluminio de Três Estágios). Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080468 | 22/10/2009 | 462.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Toner Ricoh para esta secretaria conforme documentação em anexo. Ordem de Compra 0325/2009 Pregão 04027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080469 | 22/10/2009 | 2599.60 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais permanentes (03 Bebedouros Elétricos, 01 Fragmentador de Papel, 01 Enceradeira Industrial e uma Cafeteira Elétrica Cilindrica). Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº271/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080471 | 22/10/2009 | 18439.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cartuchos e toner conforme documentação em anexo. Ordem de Compra nº 00323/2009. Pregão 04027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080472 | 22/10/2009 | 1820.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (um) Condicionador de Ar Split (parede) Capacidade 12.000 BTU'S, com Controle Remoto, com Instalação e Teste da Marca Fricon. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080474 | 22/10/2009 | 59.10 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de teclado ABNT para esta secretaria conforme documentaçao em anexo. Ordem de Compra 00324/2009 e Pregão 04027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080480 | 22/10/2009 | 1550.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) Impressora com Velocidade de 11 PPM Preto e 9 PPM Color, Marca HP Officejet Pro K 8600. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080481 | 22/10/2009 | 4000.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (uma) Impressora Formato de Documentos, Impressos em Formato de Cartões Postais (A6) e 01 (uma) Impressora Multifuncional Marca Xerox mod. Phaser 3300 MFP. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem d | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080482 | 22/10/2009 | 500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Serviços de Pessoas Fisicas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0090451 | 22/10/2009 | 23450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 66/2008/SEDEC, ARP nº 16/2008 e Ordem de Compra nº 312/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080473 | 22/10/2009 | 6400.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01(um) Condicionador de Ar Split (parede) capacidade 36.000 BTU'S, com Controle Remoto, com Instalação e Teste Marca Elgin. Conforme Pregão Nº25/2009 e Ordem de Compra Nº272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080475 | 22/10/2009 | 60345.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de Materiais para Informática. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEOREFERENCIADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080470 | 22/10/2009 | 6980.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01(um) Condicionador de Ar Split (parede) capacidade 60.000 BTU'S, com Controle Remoto, com Instalação e Teste Marca Segtron. Conforme Pregão Nº25/2009 e Ordem de Compra Nº272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110598 | 22/10/2009 | 2100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se a remanufatura de 07 (Sete) Cartuchos de Toner para Impresora Laser Lexmark 420, pertencente ao Setor de Informática da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 0372- C/C. 67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130709 | 22/10/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNDAÇÃO ALTINO E NO HOSP. OSWALDO CRUZ, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS VIAGEM Nº 127/09, PEDIDO DE AUTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130710 | 22/10/2009 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E NA AACD, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS VIAGEM Nº 128/09, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130711 | 22/10/2009 | 250.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Conserto da Caneta de Alta Rotação Extra Toque 605 Utilizada para Gravação dos Equipamentos e Instrumentais Não Tombáveis, conforme Memo. nº 245/2009, Orçamento, Modalidade de Compra Simples nº 0904/2009 e documento constante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130712 | 22/10/2009 | 604.85 | 00064576000420 | EULALIA MARIA DE FREITAS LIMA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, com Objetivo de Participar da Macha dos Usuárias pela reforma Psiquiátrica, Antimanicomial, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viágem nº 123/2009, Memo. nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130713 | 22/10/2009 | 600.00 | 00013288431491 | LEVINA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIURNO (DOMINGO) PRESTADOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONF. MEMO Nº 052/2009 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120442 | 22/10/2009 | 2853.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Água Mineral destinado a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120443 | 22/10/2009 | 949.76 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de molduras com vidros destinado a colocação das fotos do Concurso de Jardins da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080476 | 22/10/2009 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (um) Nobreak Padrão II - Marca Microsol, Modelo Statyon 1200. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº274/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0080477 | 22/10/2009 | 333.20 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (um) Bebedouro Elétrico para Garrafão de 20 Litros. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040252009 | 0080478 | 22/10/2009 | 1212.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 03 (três) Cadeiras Giratoria Tipo Secretaria Executiva. Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040252009 | 0080479 | 22/10/2009 | 3480.00 | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais permanentes (03 Estações de Trabalho em "L" , 03 Mesas para microcomputadores na Cor Cedro e 01 Armario Alto na Cor Cedro). Conforme Pregão Nº025/2009 e Ordem de Compra Nº294/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 22/10/2009 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 22/10/2009 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 22/10/2009 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 22/10/2009 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 22/10/2009 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 22/10/2009 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 22/10/2009 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 22/10/2009 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 22/10/2009 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 22/10/2009 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 22/10/2009 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 22/10/2009 | 100.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 22/10/2009 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 22/10/2009 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 22/10/2009 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 22/10/2009 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 22/10/2009 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 22/10/2009 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 22/10/2009 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 22/10/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 22/10/2009 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 22/10/2009 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 22/10/2009 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 22/10/2009 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 22/10/2009 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 22/10/2009 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 22/10/2009 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 22/10/2009 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 23/10/2009 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 23/10/2009 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 23/10/2009 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 23/10/2009 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 23/10/2009 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 23/10/2009 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 23/10/2009 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 23/10/2009 | 233.92 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA (SALDO NÃO UTILIZADO), REFERENTE AO CONVENIO Nº 258/2007/SEDH/PR, CONFORME INSTRUÇÕES CONTIDAS NO OFICIO Nº 2.794/2009 - GC/SGPDH/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0130714 | 23/10/2009 | 31361.80 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 29/2008 para Execução de Recuperação e Manutenção de Proprios Municipais para o Lotes 04, da Secretaria de Saúde, conforme especifição contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110600 | 23/10/2009 | 127.36 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias a cidade do Recife-PE, a fim de adquirir peças para manutenção dos caminhões de galerias desta Edilidade, conforme Mem. 119/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 4636-1 C/C. 5968- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090452 | 23/10/2009 | 518.01 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face a despesas com passagens aéreas, conforme autorização contida no ofício nº 78/2009/CHEFIA GRAPRE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105196 | 23/10/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530432 | 23/10/2009 | 409.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme mandado de citacao de orgao publico - RPV n. 9192/2009, processo n. 01089.2008.001.13.00-2 - favorecido LUCINEUMA DE OLIVEIRA MATIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291569 | 23/10/2009 | 5000.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de contratação de segurança privada desarmada composta de 60 pessoas, para o evento: IV Ano do Dia de Brincar- atividade instituída por ocasião do dia da criança, de acordo com a licitação de modalidade Dispensa nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 23/10/2009 | 375.00 | 00001004548443 | ANDRE PESSOA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 23/10/2009 | 375.00 | 00009623760434 | JULINDA LISBOA OLIVEIRA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200187 | 23/10/2009 | 375.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200188 | 23/10/2009 | 375.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE FUTSAL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 23/10/2009 | 180.00 | 00067604463487 | RICARDO INACIO CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE BASQUETEBOL DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 23/10/2009 | 360.00 | 00045061661400 | MARIA AUXILIADORA VIANA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 23/10/2009 | 1655.56 | 00071368531415 | FABIANO OLIVEIRA DE ALEXANDRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 074265/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410457 | 23/10/2009 | 231.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410451 | 23/10/2009 | 465.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 30 KG DE CORDAS SEDA, VISANDO A UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DE ESTUFAS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410452 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410453 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410454 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. CONF. DOC. EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410455 | 23/10/2009 | 1373.75 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410456 | 23/10/2009 | 2395.12 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0142680 | 23/10/2009 | 4000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE TIPO PROJETOR MULTIMÍDIA, CONSTANTE NO LOTE 04 ÍTEM 29 DO PREGÃO Nº 025/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 0281/2009, CONFORME OFÍCIO 0174/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0142681 | 23/10/2009 | 15095.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 0174/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0142682 | 23/10/2009 | 11460.00 | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 0182/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 23/10/2009 | 360.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) TÉCNICAS DESTA SECRETARIA SUELY FERREIRA FRANÇA MAT. 46.040-1, CLAUDETE GOMES DOS SANTOS MAT. 46.002-8, ROSANGELA COSTA ASSUNÇÃO MAT. 47.180-1 E JACQUELINE BARRETO GOLZIO MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040232009 | 0142683 | 23/10/2009 | 8460.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM OFICIO Nº 0161/2009 - COPEL, DO PREGAÕ Nº 04023/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 254/2009, SENDO OS ÍTEM 43, 44 E 45 DO LOTE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040232009 | 0142684 | 23/10/2009 | 6030.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM OFICIO Nº 0161/2009 - COPEL, DO PREGAÕ Nº 04023/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 255/2009, SENDO OS ÍTEM 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 60, DO LOTE 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040232009 | 0142686 | 23/10/2009 | 27930.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº 165/2009 - COPEL, CONFORME OS ITEM 46, 47, 48, 49, 50, 51 E 52 DA POR ORDEM COMPRA Nº 0259/2009 E PREGÃO Nº 04023/2009 DESTINADO A UNIDADE DE INCLUSÃO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE | ATIVIDADES COM GRUPOS DA MELHOR IDADE E SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520312 | 23/10/2009 | 80.00 | 00044141173053 | MARIBEL DE SOUZA AMENGUAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DO CITY TOUR NA SEMANA DO SERVIDOR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE | ATIVIDADES COM GRUPOS DA MELHOR IDADE E SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520313 | 23/10/2009 | 80.00 | 00001878641441 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DO CITY TOUR NA SEMANA DO SERVIDOR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520311 | 23/10/2009 | 5752.32 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 8 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA BARCELONA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO BARCELONA MEETING 2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090453 | 27/10/2009 | 7776.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 85/07 + ADITIVO 03/09, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, PERÍODO DE AGOSTO, 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 070182009 | 0110601 | 27/10/2009 | 97200.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Materiais destinados a Diretoria de Manutenção/Seinfra( Cascalhinho, Brita, Pedra Calcária, Areia Lavada , Areia Fina, e Areia Grossa, apresentada pelo LOTE-01-Aquisição de Cascalhinho, Brita e Pedra Calcaria, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 070182009 | 0110602 | 27/10/2009 | 29250.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Materiais destinados a Diretoria de Manutenção /SEINFRA( Cascalhinho, Brita, Pedra Calcaria, Areia Lavada, Areia Fina, e Areia Grossa, apresentada pelo LOTE-02- Aquisição de Areia, conforme Pregão Presencial 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0142688 | 27/10/2009 | 6656.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CONTIDO NO OFICIO 0174/2009 - COPEL TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORME ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040252009 | 0142727 | 27/10/2009 | 16702.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO 0174/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORME PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072008 | 0142728 | 27/10/2009 | 22208.28 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO C.I.P.S. - CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL (COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ) CONFORME CONTRATO DE Nº 14/2008/SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2008/SEPLAN, | 01052009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480619 | 27/10/2009 | 10400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE CIVIL - ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEGAP, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400324 | 27/10/2009 | 16200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400323 | 27/10/2009 | 5760.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria no mes de outubro/2009, no total de 1.500 kms,conforme contrato 36/2009, Ata Reg. Preços 02/09, Pregão presencial 02/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0420295 | 27/10/2009 | 3026.70 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA COM SAÍDA DE JOÃO PESSOA E ORIGEM BRASÍLIA PARA DOIS FUNCIONÁRIOS ACOMPANHAREM O PREFEITO EM COBERTURA AO EVENTO EM QUE A PREFEITURA FOI PREMIADA PELO IPHAN E 01 PASSAGEM PARA O PALESTRANTE DA I C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480620 | 27/10/2009 | 3100.00 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530435 | 27/10/2009 | 178.28 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, VISANDO A IDA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE SERÃO APRESENTADOS AS ÚLTIMAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530436 | 27/10/2009 | 76.44 | 00003432455402 | ALYTON MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, VISANDO A IDA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, ONDE SERÃO APRESENTADOS AS ÚLTIMAS INOVAÕES TECNOLÓGICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530437 | 27/10/2009 | 7980.00 | 07244654000100 | ACL COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510324 | 27/10/2009 | 1795.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DOS SERVIDORES NAILTON RAMALHO E ANA HORACIO, CONFORME FATURA Nº. 00014039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040492007 | 0530433 | 27/10/2009 | 23500.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 067288/2009 E EMPENHO Nº 530268/2009 DO CONTRATO Nº 184/2007 (ADITIVO Nº 2) ORIGINADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS TELECENTROS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530434 | 27/10/2009 | 469.20 | 09299063000165 | JSS PANIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 095005/2009 E EMPENHO Nº 530401/2009 DE FORNECIMENTO DE LANCHES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480618 | 27/10/2009 | 520.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de um café da manhã para 80 (oitenta) pessoas, que será servido aos servidores desta Secretaria no dia 28/10/2009 em comemoração ao Dia do Servidor (a), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0291579 | 27/10/2009 | 5358.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente constante na Ordem de Compra de nº 288/2009, a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher, de acordo com Pregão de nº 025/2009 e Convênio de nº 0074/2008 - SPM/PR. Estando os documen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0291580 | 27/10/2009 | 22984.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente constante na Ordem de Compra de nº 0289/2009, a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher, de acordo com Pregão de nº 025/2009 e Convênio de nº 074/2008 - SPM/PR. Estando os documen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105197 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105198 | 27/10/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105199 | 27/10/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105202 | 27/10/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105203 | 27/10/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105204 | 27/10/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105205 | 27/10/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105206 | 27/10/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105207 | 27/10/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105208 | 27/10/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105209 | 27/10/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105210 | 27/10/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105211 | 27/10/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105212 | 27/10/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105213 | 27/10/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105214 | 27/10/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105215 | 27/10/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105216 | 27/10/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105217 | 27/10/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105218 | 27/10/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105219 | 27/10/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105220 | 27/10/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105221 | 27/10/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105222 | 27/10/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105223 | 27/10/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105224 | 27/10/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105225 | 27/10/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105226 | 27/10/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105227 | 27/10/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105228 | 27/10/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105229 | 27/10/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105230 | 27/10/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105231 | 27/10/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105232 | 27/10/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105233 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105234 | 27/10/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105235 | 27/10/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105236 | 27/10/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105237 | 27/10/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105238 | 27/10/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105239 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105240 | 27/10/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105241 | 27/10/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105242 | 27/10/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105243 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105244 | 27/10/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105245 | 27/10/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105246 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105247 | 27/10/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105248 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme Memorando nº. 62/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105249 | 27/10/2009 | 30000.00 | 00007239867463 | IARA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, com recuros do convênio correspondente ao Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Outu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090454 | 27/10/2009 | 250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a serviço de rebobinamento de motor elétrico, localizado na Praça do Cajú no bairro do Bessa, conforme solicitação contida no memorando nº 171/2009/DEPAI, em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 040242009 | 0090455 | 27/10/2009 | 68750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a contração de serviços especializados de limpeza e desobstrução de redes de esgoto, fossa e tubulações, com remoção de detritos e gordura para atender as necessidades dos mercados públicos da capital, conforme Pregão Prese | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110603 | 27/10/2009 | 7665.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor refere-se a serviço de recauchutagem de pneus de uso das motoniveladoras desta edilidade,conforme memo 123/2009 - DIMAV/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130715 | 27/10/2009 | 280.16 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA MACHA DOS USUÁRIOS PELA REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL, CONF. MEMO Nº 342/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 124/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130716 | 27/10/2009 | 604.85 | 00064576000420 | EULALIA MARIA DE FREITAS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA MARCHA DOS USUÁRIOS PELA REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 379/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 123/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100122007 | 0130717 | 27/10/2009 | 883.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALVALOR EMPENHADO REFERENTE À FATURA DA E.C.T - RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 1514/2007, MODALIDADE DE DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2007, DEMONSTRATIVO / EXTRATO DE SERVIÇOS, MEMO Nº 010/2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 18564/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100122007 | 0130718 | 27/10/2009 | 1113.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À FATURA DA E.C.T - RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 1514/2007, MODALIDADE DE DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2007, DEMONSTRATIVO / EXTRATO DE SERVIÇOS, MEMO Nº 007/2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 12836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 27/10/2009 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 27/10/2009 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 27/10/2009 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 27/10/2009 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 27/10/2009 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 27/10/2009 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 27/10/2009 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 27/10/2009 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 27/10/2009 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 27/10/2009 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 27/10/2009 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 27/10/2009 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 27/10/2009 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 27/10/2009 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 27/10/2009 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 27/10/2009 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 27/10/2009 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 27/10/2009 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 27/10/2009 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 27/10/2009 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 27/10/2009 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 27/10/2009 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 27/10/2009 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 27/10/2009 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 27/10/2009 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 27/10/2009 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 27/10/2009 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 27/10/2009 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 27/10/2009 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 27/10/2009 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 27/10/2009 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 27/10/2009 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 27/10/2009 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 27/10/2009 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 27/10/2009 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 27/10/2009 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 27/10/2009 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 27/10/2009 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 27/10/2009 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 27/10/2009 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 27/10/2009 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 27/10/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 27/10/2009 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 27/10/2009 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 27/10/2009 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 27/10/2009 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 27/10/2009 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 27/10/2009 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 27/10/2009 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 27/10/2009 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 27/10/2009 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 27/10/2009 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 27/10/2009 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 27/10/2009 | 90.00 | 00000939541408 | NIEDJA MARIA T. DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " OS DIREITOS DO IDOSO", JUNTO A COMUNIDADE PAULO AFONSO, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0198523-88/2006 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105200 | 27/10/2009 | 840.48 | 00007930390454 | ALEXEIEV FARIAS DE ARAÚJO | Valor empenhado referente a 06 (seis) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para participar das oficinas, palestras e reuniões de comunidades de Software e Workshops no I Encontro Nacional de Tecnologi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105201 | 27/10/2009 | 1451.64 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | Valor empenhado referente a 06 (seis) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para participar das oficinas, palestras e reuniões de comunidades de Software e Workshops no I Encontro Nacional de Tecnologi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0105251 | 28/10/2009 | 13020.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Camisas com mangas), destinado aos Eventos das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Pregão Presencial nº. 09076/2008 correspondente ao Lote de nº 05, Ordem de Compra de nº. 223/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105252 | 28/10/2009 | 150320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105253 | 28/10/2009 | 2628.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105255 | 28/10/2009 | 24300.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 13.500 Creditos de Passe Legal ( Inteiro ), destinados ao tratamento dos alunos com necessidades especiais nas Instituições Especializadas de acordo com o Processo Adminiostrativo nº 2009/086960 correspondente aos m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090802008 | 0105256 | 28/10/2009 | 228796.97 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente a confecção do Material de Consumo ( Diários de Classe ), de acordo com o Lote de nº 05 Item nº 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,0 5.9, 5.10 correspondente ao Contrato de nº 208/2008, destinado a Rede Municipal de Ensino c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 28/10/2009 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 28/10/2009 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 28/10/2009 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 28/10/2009 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 28/10/2009 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 28/10/2009 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 28/10/2009 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 28/10/2009 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 28/10/2009 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 28/10/2009 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 28/10/2009 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 28/10/2009 | 150.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 28/10/2009 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 28/10/2009 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 28/10/2009 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 28/10/2009 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 28/10/2009 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 28/10/2009 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 28/10/2009 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 28/10/2009 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 28/10/2009 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 28/10/2009 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 28/10/2009 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 28/10/2009 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 28/10/2009 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 28/10/2009 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 28/10/2009 | 200.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 28/10/2009 | 300.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100432008 | 0130719 | 28/10/2009 | 23850.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 737/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AE Nº 1454/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2008, ADITIVO CONTRATUAL DE ATÉ 25%, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100602009 | 0130720 | 28/10/2009 | 21580.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor Empenhado refere-se a Aquisição de 50000 Etiquetas para identificação de visitantes, 8000 Formulários de Notas de Empenhos, jogos com 05 (cinco) vias sendo 8.000 do Fundo Municipal de Saúde e 3.000 da Prefeitura Municipal de Saúde e 8000 Formulário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130721 | 28/10/2009 | 7715.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130722 | 28/10/2009 | 3272498.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130723 | 28/10/2009 | 256553.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101022009 | 0130724 | 28/10/2009 | 4618.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a Aquisição de 700 Pct. de Café em pó torrado e muído, pct c/ 250g, - Marca: Aurora e 1920 Kg. de Açucar triturado pct. c/ 5Kg - Marca: Alegre, para Manutenção dos Serviços Adm. Gerais, conforme AE Nº 1587/2009, Contrato nº 3866/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130725 | 28/10/2009 | 1896175.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120444 | 28/10/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120445 | 28/10/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120446 | 28/10/2009 | 95969.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120447 | 28/10/2009 | 33260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120448 | 28/10/2009 | 600.00 | 75045104000111 | FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA | Valor empenhado para pagamento de taxa de incrição de Congresso e e inscrição de Mini-Curso, para o servidor da SEMAM, Euzivan Lemos Alves participar de Mini-Curso e Congrsso Iberoamericano e do Caribe Sobre Restauração Ecologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110604 | 28/10/2009 | 5888.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para regularização da transferência do veiculo Besta de placa JFO 1635, doada pelo Ministério da Agricultura , conforme Mem. 121/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110605 | 28/10/2009 | 1580.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, a regularização de transferência do veiculo Besta, placa JFO- 1635, doada pelo Ministerio da Agricultura, conforme Mem. 121/2009 da DIMAV/SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110606 | 28/10/2009 | 2271.64 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina Mecânica, Posto de Lavagem e Lubrificação, Borracharia , Placas Vibratorias e Betoneiras da SEINFRA, conforme Mem. 120/2009 da DIMAV anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110607 | 28/10/2009 | 431.14 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 20.000km previsto na garantia do veiculo de palca MOM- 3343, prefixo PU-01, lotado na SEPLAN/PMJP,coforme Mem; 118/2009 da DIMAV anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110608 | 28/10/2009 | 432.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de 20.000 KM previsto para garantia do veiculo de placa MOM-3343, prefixo PU-01, lotado na SEPLAN/PMJP,conforme Mem. 118/2009 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110609 | 28/10/2009 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110610 | 28/10/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110611 | 28/10/2009 | 426509.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110612 | 28/10/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110613 | 28/10/2009 | 107957.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070162009 | 0110614 | 28/10/2009 | 16184.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S/A | O valor empenhado, refere- se a aquisição de Pneus Novos para aplicação imediato em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, conforme Pregão Presencial de nº 16/2009 DA CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-01, Itens 01,03 e 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0105250 | 28/10/2009 | 177600.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Setembro a Dezembro/2009, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme Contrato nº 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105257 | 28/10/2009 | 109559.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105258 | 28/10/2009 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105259 | 28/10/2009 | 18220.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105260 | 28/10/2009 | 4596.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105261 | 28/10/2009 | 1613388.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105262 | 28/10/2009 | 1028602.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105263 | 28/10/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105264 | 28/10/2009 | 2193095.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105265 | 28/10/2009 | 8940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105266 | 28/10/2009 | 1436473.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105267 | 28/10/2009 | 1018020.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090459 | 28/10/2009 | 7560.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de cabines sanitárias e toldos, destinados as homenagens alusivas ao próximo dia de Finados, conforme solicitação contida no memorando nº 76/DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090456 | 28/10/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090457 | 28/10/2009 | 927.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090458 | 28/10/2009 | 211087.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090460 | 28/10/2009 | 109471.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080489 | 28/10/2009 | 91062.80 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a Recuperação da Praça Venãncio Neiva- Pavilhão do chá no Município de João Pessoa, conforme of. 754 GS/ Seinfra , Contrato de Repasse 0247153 67/ 2007 MTUR/ CEF/PJMP e Termo apostilamento a Concorre | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080490 | 28/10/2009 | 234533.16 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a Recuperação da Praça Vidal de Negreiros, Viaduto Franca e Rua Padre Meira no Município de João Pessoa, conforme of. 754 GS/ Seinfra , Contrato de Repasse 0247153 67/ 2007 MTUR/ CEF/PJMP e Termo | 00922009 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080491 | 28/10/2009 | 155142.70 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a Recuperação do Anel Interno da Lagoa e Monumento á Pedra do Reino no Município de João Pessoa, conforme of. 754 GS/ Seinfra , Contrato de Repasse 0247153 67/ 2007 MTUR/ CEF/PJMP e Termo apostilame | 00912009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080483 | 28/10/2009 | 10090.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080484 | 28/10/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080485 | 28/10/2009 | 354727.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080486 | 28/10/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080487 | 28/10/2009 | 102095.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0080488 | 28/10/2009 | 4133.92 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de material de consumo para esta secretaria (SEPLAN). Conforme Ordem de Compra Nº160/2009 e Pregão Nº4013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393322 | 28/10/2009 | 17831.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060529 | 28/10/2009 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060530 | 28/10/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060531 | 28/10/2009 | 259784.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060532 | 28/10/2009 | 47845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090232008 | 0105254 | 28/10/2009 | 144980.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a contrapartida dos serviços a serem prestados no Fornecimento de Lanches para atender os Alunos do Programa do Segundo Tempo de acordo com os Lotes 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09023/2008, Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180884 | 28/10/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180885 | 28/10/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180886 | 28/10/2009 | 43097.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180887 | 28/10/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480621 | 28/10/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480623 | 28/10/2009 | 253.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480624 | 28/10/2009 | 82035.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480627 | 28/10/2009 | 16059.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291593 | 28/10/2009 | 495.03 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291594 | 28/10/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291595 | 28/10/2009 | 250380.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291596 | 28/10/2009 | 21175.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530439 | 28/10/2009 | 11400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530441 | 28/10/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530442 | 28/10/2009 | 60740.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530444 | 28/10/2009 | 8920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 28/10/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070484 | 28/10/2009 | 361743.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070485 | 28/10/2009 | 21725.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 28/10/2009 | 13136.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 28/10/2009 | 3061.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 28/10/2009 | 1475.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 28/10/2009 | 443.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530438 | 28/10/2009 | 245.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA A ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480622 | 28/10/2009 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480625 | 28/10/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480626 | 28/10/2009 | 52167.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480628 | 28/10/2009 | 13440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 28/10/2009 | 69607.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 28/10/2009 | 32135.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420296 | 28/10/2009 | 6000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420297 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420298 | 28/10/2009 | 3000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420299 | 28/10/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420300 | 28/10/2009 | 68105.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420301 | 28/10/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410460 | 28/10/2009 | 479.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAFÉ DA MANHÃ NO LANÇAMENTO DA FEIRA ITINERANTE AGROECOLÓGICA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410458 | 28/10/2009 | 603.60 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CDS E CARTUCHOS PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410461 | 28/10/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410462 | 28/10/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410463 | 28/10/2009 | 64688.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410464 | 28/10/2009 | 22610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410459 | 28/10/2009 | 496.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA L-7590 - 88 CORES PARA O PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510325 | 28/10/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510326 | 28/10/2009 | 1058412.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510327 | 28/10/2009 | 23600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530440 | 28/10/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530443 | 28/10/2009 | 17105.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530445 | 28/10/2009 | 30955.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530446 | 28/10/2009 | 4123.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480629 | 28/10/2009 | 54604.31 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 20 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2006, CONCORRENCIA 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523.88/2006/MC PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE JAGUARIBE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480630 | 28/10/2009 | 76456.20 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A REPERCUSSÃO FINANCEIRA DA BM Nº 20, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2006, CONCORRENCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF P/ CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 28/10/2009 | 73667.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400326 | 28/10/2009 | 27125.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170322 | 28/10/2009 | 456.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170323 | 28/10/2009 | 486365.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170324 | 28/10/2009 | 14420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530447 | 28/10/2009 | 75.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480631 | 28/10/2009 | 99.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 28/10/2009 | 1000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES NO EXERCICIO DE 2009. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060533 | 28/10/2009 | 455.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 28/10/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FEDERAL ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VENCIMENTO 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 28/10/2009 | 1665.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 28/10/2009 | 53940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 28/10/2009 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 28/10/2009 | 379.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 28/10/2009 | 178998.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 28/10/2009 | 1380.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO DE SOM E LAVAGEM COMPLETA DOS BANCOS DAS DUKATOS DE PLACAS MOI 8784 E MOI 8824 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 28/10/2009 | 272255.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520314 | 28/10/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520315 | 28/10/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520316 | 28/10/2009 | 50475.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520317 | 28/10/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142802 | 28/10/2009 | 480.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393326 | 28/10/2009 | 37.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291597 | 28/10/2009 | 345.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110615 | 28/10/2009 | 436.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130726 | 28/10/2009 | 3676.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120449 | 28/10/2009 | 140.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090461 | 28/10/2009 | 299.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105268 | 28/10/2009 | 330.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105269 | 28/10/2009 | 6836.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105270 | 29/10/2009 | 15332.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105271 | 29/10/2009 | 3278.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105272 | 29/10/2009 | 18481.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105275 | 29/10/2009 | 99217.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105277 | 29/10/2009 | 2985.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090462 | 29/10/2009 | 670.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090463 | 29/10/2009 | 179.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090464 | 29/10/2009 | 5431.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090465 | 29/10/2009 | 1011.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520323 | 29/10/2009 | 5175.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120450 | 29/10/2009 | 313.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120451 | 29/10/2009 | 75.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120452 | 29/10/2009 | 423.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120456 | 29/10/2009 | 2270.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130727 | 29/10/2009 | 8238.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130728 | 29/10/2009 | 1933.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130729 | 29/10/2009 | 10899.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130731 | 29/10/2009 | 58515.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110617 | 29/10/2009 | 978.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110618 | 29/10/2009 | 281.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110620 | 29/10/2009 | 1586.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110622 | 29/10/2009 | 8518.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291598 | 29/10/2009 | 774.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291599 | 29/10/2009 | 162.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291602 | 29/10/2009 | 918.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393327 | 29/10/2009 | 85.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393328 | 29/10/2009 | 20.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393333 | 29/10/2009 | 116.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393336 | 29/10/2009 | 625.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410465 | 29/10/2009 | 48.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410466 | 29/10/2009 | 109.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410467 | 29/10/2009 | 54.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410468 | 29/10/2009 | 305.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410470 | 29/10/2009 | 1642.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400327 | 29/10/2009 | 95.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400328 | 29/10/2009 | 214.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400329 | 29/10/2009 | 66.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142805 | 29/10/2009 | 1076.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142806 | 29/10/2009 | 224.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142807 | 29/10/2009 | 6791.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142808 | 29/10/2009 | 1265.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170325 | 29/10/2009 | 585.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170326 | 29/10/2009 | 200.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170330 | 29/10/2009 | 1312.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170331 | 29/10/2009 | 6067.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170332 | 29/10/2009 | 1130.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180888 | 29/10/2009 | 61.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180889 | 29/10/2009 | 137.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180890 | 29/10/2009 | 39.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180891 | 29/10/2009 | 223.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180893 | 29/10/2009 | 1197.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA ESCOLA DO ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120455 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00027616279899 | ODECIO ANTONIO JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de serviços de apresentação artistica direcionado a Educação Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090466 | 29/10/2009 | 32254.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Transporte | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520321 | 29/10/2009 | 7000.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO REF. COTA DE APOIO DA PMJP ATRAVÉS DA SETUR A ROADSHOW CENTRO-OESTE. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070489 | 29/10/2009 | 66967.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060536 | 29/10/2009 | 32604.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060538 | 29/10/2009 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060539 | 29/10/2009 | 17188.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060540 | 29/10/2009 | 22835.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 29/10/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE (ILHA DE ITAMARACÁ) - PE NO DIA 31/10/2009, TRANSLADANDO O GRUPO DE ADOLESCENTE DO CRC DO PETI DO FUNCIONÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 29/10/2009 | 210.12 | 00002417771438 | JOSE ROBERTO FREITAS DOS SANTOS LIRA | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A JOSE ROBERTO FREITAS DOS SANTOS LIRA (CONSELHEIRO TUTELAR R. PRAIA), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ -AL NO DIA 30/10/2009, RECAMBIANDO 09 (NOVE) PESSOAS, INCLUINDO ADULTO, ADOLESCENTE E CRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 29/10/2009 | 95.52 | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE DA SILVA SOUZA MAT. 43.734-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO - AL NO DIA 30/10/2009, TRASLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR R. PRAIA, QUE FARÁ RECAMBIO DE 09 (NOVE) PESSOAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040252009 | 0142813 | 29/10/2009 | 14095.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 0174/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 29/10/2009 | 3732.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 29/10/2009 | 817.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 29/10/2009 | 24744.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 29/10/2009 | 4609.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080493 | 29/10/2009 | 304.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080494 | 29/10/2009 | 682.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080495 | 29/10/2009 | 188.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080496 | 29/10/2009 | 5698.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 29/10/2009 | 1020.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060535 | 29/10/2009 | 238.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060537 | 29/10/2009 | 1346.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060541 | 29/10/2009 | 7229.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480636 | 29/10/2009 | 5789.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480637 | 29/10/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420307 | 29/10/2009 | 3484.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530453 | 29/10/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393334 | 29/10/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510328 | 29/10/2009 | 220328.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 29/10/2009 | 13526.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120453 | 29/10/2009 | 10243.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110619 | 29/10/2009 | 56700.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº 29/05,PREGAO Nº 2/05 E ADITIVO Nº 05 DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2009 SENDO QUE EM SETEMBRO O VEICULO TRABALHOU APENAS 18 DIAS CONFORME MEMORANDO Nº 1924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110621 | 29/10/2009 | 71893.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105273 | 29/10/2009 | 299889.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105274 | 29/10/2009 | 635207.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080492 | 29/10/2009 | 54114.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400334 | 29/10/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410469 | 29/10/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291601 | 29/10/2009 | 34448.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170328 | 29/10/2009 | 87537.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130730 | 29/10/2009 | 413334.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 29/10/2009 | 5149.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120457 | 29/10/2009 | 850.00 | 00002693111498 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de serviços de adesivagem em uma tenda intalada no Viveiro Municipal de Plantas Nativas utilizada na acomodação das mudas produzidas e nos eventos de arborização urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180892 | 29/10/2009 | 3301.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480632 | 29/10/2009 | 222.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480633 | 29/10/2009 | 47.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480634 | 29/10/2009 | 7.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480635 | 29/10/2009 | 265.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480639 | 29/10/2009 | 1423.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420302 | 29/10/2009 | 74.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420303 | 29/10/2009 | 166.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420304 | 29/10/2009 | 39.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420305 | 29/10/2009 | 1187.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420306 | 29/10/2009 | 221.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530450 | 29/10/2009 | 169.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530451 | 29/10/2009 | 46.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530452 | 29/10/2009 | 264.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530454 | 29/10/2009 | 1417.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520318 | 29/10/2009 | 78.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520319 | 29/10/2009 | 176.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520320 | 29/10/2009 | 34.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520322 | 29/10/2009 | 1031.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520324 | 29/10/2009 | 192.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170327 | 29/10/2009 | 1515.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040072009 | 0170329 | 29/10/2009 | 264.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400335 | 29/10/2009 | 810.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | Valor ref. a confcção de 4 faixas de 4,5 mts e 03 banner"s de 2 mts para atender necessidade da setransp e da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530448 | 29/10/2009 | 4000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 29/10/2009 | 1000.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAE KWON-DO INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO (CONTRIBUIÇÃO)PARA REALIZAÇÃO DA COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2009 QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/10/2009 E 01/11/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200195 | 29/10/2009 | 1230.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REPRESENTANTE (FISCAL DOS JOGOS) DA COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO 27/09 A 20/12/09, SENDO A 1ª FASE NO PERIODO DE 07/09 A 18/10/09 CONF. DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200196 | 29/10/2009 | 2000.00 | 00087826283434 | MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO INTERNACIONAL DE XADRZ CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200197 | 29/10/2009 | 2880.00 | 24279994000195 | W G HOTEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM OS PARTICIPANTES DO 1º TORNEIO INTERNACIONAL DE XADRZ CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410471 | 29/10/2009 | 1927.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400330 | 29/10/2009 | 2300.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor ref. a locação de 03(tres) palcos sem cobertura e 02 (duas) tendas, para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos no mes de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400331 | 29/10/2009 | 4450.56 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria no mes de outubro/2009, no total de 1.159 kms,conforme contrato 36/2009, Ata Reg. Preços 02/09, Pregão presencial 02/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090012009 | 0400332 | 29/10/2009 | 1840.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 200 (duzentos) resmas de papel A4, 210x297mm, extra branco, uso geral, 75g/m² - 500 folhas, conforme Registro de Preços Ata 12/2009 Processo 078397/2008 Pregão Presencial 001/2009 da SEDEC, Adesão Oficio 855/2009-GS/SEDEC e demai | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400333 | 29/10/2009 | 906.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 302 (trezentos e dois) lanches para atender necessidades da Setransp em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregão Presencial 052/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400336 | 29/10/2009 | 2592.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor ref. a locação de 04 (quatro) salões (R$ 648,00 cada) com infraestrutura para serem usados na formação de Delegados do O.D e capacitação da Equipe do O.D, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400337 | 29/10/2009 | 826.50 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 145 (cento e quarenta e cinco) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480638 | 29/10/2009 | 719.04 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFRENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DA CAIXA E COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480640 | 29/10/2009 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DA CAIXA E A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480641 | 29/10/2009 | 3465.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480642 | 29/10/2009 | 3100.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530449 | 29/10/2009 | 179.76 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO MCT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291608 | 29/10/2009 | 5230.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de equipamentos de audio visual e cenografia, a serem utilizados durante o " I Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho, que acontecerá no período de 04 à 06 de novembro de 2009, no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291609 | 29/10/2009 | 3900.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados durante o " I Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho", que acontecerá no período de 04 à 06 de Novembro de 2009, no Hotel Tambaú, com o apoio da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291606 | 29/10/2009 | 2770.00 | 00016622103453 | DIÓGENES CALADO VALENÇA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção elétrica e hidráulica, a serem realizados na Sub Prefeitura de Tambaú e no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, localizado no anexo do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0070490 | 29/10/2009 | 348.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04027/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0070491 | 29/10/2009 | 1854.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04027/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0070492 | 29/10/2009 | 3678.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04027/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 329/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090467 | 29/10/2009 | 5400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Pagamento referente aos serviços de desobstrução de galerias e esgotos nos mercados públicos da capital, conforme solicitações contidas nos memorandos nº 255, 331, 332, 417, 482, 483, 484, 485, 486, 487 e 488/DIAAL em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 29/10/2009 | 600.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face a locação emergencial de impressora para atender as demandas da Assessoria Jurídica desta Secretaria, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110616 | 29/10/2009 | 2700.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de placas para substituição das danificadas ou ilegiveis nos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 098/2009 da DIMAV. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120454 | 29/10/2009 | 445.70 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para servidor se deslocar até a cidade de Curitiba - PR. para participar de Minicurso e Congresso Ibero Americano e do Caribe sobre Restauração Ecologica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130732 | 29/10/2009 | 2020.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de 01 (um) Auditorio (Hotel), para realização do evento " Forum A Clinica na Saúde Metal" com Objetivo de qualificar os profissionais que atuam na área de Saúde Metal, conforme Memorando nº 451/09, Orçamento, Mapa Comp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 29/10/2009 | 90.00 | 00000939541408 | NIEDJA MARIA T. DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " O PAPEL DA FAMILIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR", JUNTO A COMUNIDADE PAULO AFONSO, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0198523-88/2006 -CEF/OGU/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 29/10/2009 | 180.00 | 00007569045440 | HANNAH STELLA GONÇALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " A IMPORTANCIA DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SAUDE", ATENDENDO ATIVIDADES AO PROJETO TAIPA NOVA VIDA, SENDO 02 (DUAS) OFICINAS DE TRES HORAS/AULAS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105276 | 29/10/2009 | 415.00 | 00000888779496 | CESAR RODRIGO DE A HOLANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio recrutado para as etapas de matricula, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105278 | 30/10/2009 | 560.32 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-PB para participar da Reunião da UNCME representado o Municipio de João Pessoa, conforme a Proposta e Concessõa de Diarias e document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105279 | 30/10/2009 | 560.32 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-PB para participar da Reunião da UNCME representado o Municipio de João Pessoa, conforme a Proposta e Concessõa de Diarias e document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105280 | 30/10/2009 | 400.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para as alunas que irá paraticipar do Evento que reune as Escolas Públicas e Privadas na Cidade de Campina Grande-PB na Copa Petrobras de Handebol, conforme Oficio nº 088/2009, Processo Administrativo de nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105281 | 30/10/2009 | 267.42 | 00067422420430 | MARIA JOSE TORRES HOLMES | Valor empenhado referente a 03 (três) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Goiânia - GO/João Pessoa - PB, para participar do "V Congresso Nacional de Ensino Religioso" - V CONERE, conforme Memorando nº. 24/09/SEDEC, Processo Adminis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105282 | 30/10/2009 | 2727.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 3.030 ( tres mil e trinta ) Creditos para Cartão Passe-Legal (Estudante), destinados aos alunos do convenio da Aliança francesa/SEDEC correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009 conforme a Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105283 | 30/10/2009 | 400.00 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente à ajuda de custo para os alunos (atletas de Handebol - Masculino) da Escola Municipal Castro Alves, que participarão da fase regional da Copa Petrobrás de Handebol em Aracajú - SE, conforme Ofício nº. 100/2009, Processo Administr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105284 | 30/10/2009 | 960.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Ministrante nas Formações aos Alfabetizadores oriundos do Programa Brasil alfabetizado- Programa nº 5180 Tempo de Aprender, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105285 | 30/10/2009 | 960.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Ministrante nas Formações aos Alfabetizadores oriundos do Programa Brasil Alfabetizado- Programa nº 5180 Tempo de Aprender, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105286 | 30/10/2009 | 960.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Ministrante nas Formações aos Alfabetizadores oriundos do Programa Brasil Alfabetizado- Programa nº 5180 Tempo de Aprender, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105287 | 30/10/2009 | 960.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Ministrante nas Formações aos Alfabetizadores oriundos do Programa Brasil Alfabetizado- Programa nº 5180 Tempo de Aprender, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105288 | 30/10/2009 | 1138770.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo , correspondente ao lote de nº 01 de acordo com o Item 1.1, 1,2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2009, Processo Administrativo de nº 2008/098065, Ordem de Compra de nº 219/2009, Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105289 | 30/10/2009 | 700.40 | 00043692397453 | GIOVANNA CRISTINA JANUARIO ALVES | Valor empenhado referente a 05 (cinco) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Juazeiro do Norte - CE/João Pessoa - PB, para participar do II Congresso de Educação do Cariri acompanhando a Chefe do Departamento de Articulação Avaliação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105291 | 30/10/2009 | 700.40 | 00020396317472 | OZENI URTIGA COSTA SILVA | Valor empenhado referente a 05 (cinco) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Juazeiro do Norte - CE/João Pessoa - PB, para participar do II Congresso de Educação do Cariri acompanhando a Chefe do Departamento de Articulação Avaliação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105292 | 30/10/2009 | 700.40 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente a 05 (cinco) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Juazeiro do Norte - CE/João Pessoa - PB, para participar do II Congresso de Educação do, conforme Oficio nº. 14/2009, Processo Administrativo 2009/095048, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 30/10/2009 | 180.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM O TEMA " MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA" PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/PTTS NO TOCANTE AO PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 30/10/2009 | 720.00 | 00003968086465 | ADELIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA" ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES MEMO Nº 036/2009, NO TOCANTE AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 30/10/2009 | 720.00 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA" ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES MEMO Nº 036/2009, NO TOCANTE AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 30/10/2009 | 480.00 | 00001157499422 | CLAREANA CENDY BORBA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " ESTÉTICA E CULTURA AFRO" ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES MEMO Nº 036/2009, NO TOCANTE AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 30/10/2009 | 360.00 | 00072672951420 | VERONICA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFROBRASILEIRA" ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES MEMO Nº 036/2009, NO TOCANTE AO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105290 | 30/10/2009 | 36135.22 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente ao Material de Consumo correspondente aos lotes de nº 05, 12, 16, 18, 21, 24 e 37 de acordo com a ata de Registro de Preços nº 09002/2009, Pregão Presencial nº 09002/2009, Contrato de nº 185/2009, Ordem de Compra de nº 231/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090470 | 30/10/2009 | 3654.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 09/2009/DCE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090471 | 30/10/2009 | 2550.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor empenhado para fazer face a serviços de recarga de cartuchos e manutenção de impressoras que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090469 | 30/10/2009 | 5387.79 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição de nº 13 , referente a obra de construção da Praça de Alimentação 2, banheiros e urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 01/2008. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090472 | 30/10/2009 | 800.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Serviço de locação de cadeiras destinadas as homenagens referentes ao dia de Finados nos Cemitérios Públicos da capital, conforme memorando nº 76/DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530462 | 30/10/2009 | 255.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | para pagamento de serviços - conserto de impressora LexMarx T430 instalada na sala da Coordenacao de Execuções Fiscais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080499 | 30/10/2009 | 967.76 | 00004796018441 | EINI CELLY MORAIS CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Eini Celly Morais Cardoso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080500 | 30/10/2009 | 76.44 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao translado de 02 (duas) técnicas do Geoprocessamento, para o treinamento de Introdução ao ArcGIS DESKTOP realizado em Recife. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480645 | 30/10/2009 | 850.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS (ME) | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 100 (cem) camisas brancas fio 30, destinadas ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Pavão de Ouro no Bairro de São José, com o objetivo de divulgar a cultura popular do bairro, de acordo com so | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480646 | 30/10/2009 | 2540.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS (ME) | O valor empenhado refere-se aos apoios condedidos para confecção de 200 (duzentas) camisas com impressão em policromia e 11 (onze) faixas em PVC, destinadas a comemoração ao Dia Nacional da Juventude promovida pelas Paroquias Crito Rei e São Francisco de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480648 | 30/10/2009 | 300.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 100 (cem) cartazes 420X297 mm, que será destinado a 2ª Cruzada Evagelica em comemoração ao 5º aniversário do Templo da Igreja Evangélica Comunidade Missão Pentecostal, que se realizá nos dias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480643 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com material de consumo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480644 | 30/10/2009 | 600.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480647 | 30/10/2009 | 918.20 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material impresso (Adesivo auto colante e papel timbrado) para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480649 | 30/10/2009 | 1820.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 07 (sete) litros de Bifentol 200 SC (inseticida) que será utilizado na dedetização de insetos (baratas, traças, ratos, escorpião, cupim e pulgas) no Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291613 | 30/10/2009 | 6100.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de equipamentos de audio visual e cenografia, a serem utilizados durante o " I Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho", que acontecerá no período de 04 à 06 de Novembro de 2009, no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291627 | 30/10/2009 | 1494.35 | 08488411000180 | CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 60 pessoas, que irão participar de visitas a obras com o Senhor Prefeito da Capital em exercíco. Estando os ducumentos necessários anexados ao precesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 30/10/2009 | 725.82 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070496 | 30/10/2009 | 585.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA VISTOTIA EXTRA Nº 18 DE 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 30/10/2009 | 585.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA VISTOTIA EXTRA Nº 17 DE 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070498 | 30/10/2009 | 3900.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA COM A FAMUP CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09, CONSTANTE NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530460 | 30/10/2009 | 1877.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da MJP-PB, Proc n. 200.2009.008.839-0 para abertura de conta judicial favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530461 | 30/10/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da MJP-PB, Porc n. 200.2009.008.839-0 para abertura de conta judicial favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530463 | 30/10/2009 | 1887.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento referente ao oficio n. 0107/2009/SEFIN/DEOF, de 18/02/2009 da MJP-PB Proc n. 200.2009.008.839-0 para deposito em conta judicial favorecido EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 040132009 | 0060542 | 30/10/2009 | 1000.00 | 02502570000105 | R.A.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP IND LTDA | A PRESENTE DESPEZA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0343/2009 - 1, PREGAO Nº 04013/ 2009 E DOCMENTOS EM ANEXOS . REBITE DE REPUXO 310 ALUMINIO(CX C/1000 UNID ) MARCA NEWFIX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0060543 | 30/10/2009 | 11057.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MTARIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0322/2009, PREGAO Nº 04027/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO . TINTA PRETA CPI 9,1000 ML PARA DUPLICADOR 5455 GESTETNER COPY PRINTER MARCA: GESTETNER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060544 | 30/10/2009 | 21100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MASTER PARA DUPLICADOR JP 730 RICOH. MARCA: RICOH, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0321/09, PREGÃO Nº 4027/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060545 | 30/10/2009 | 19205.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 342/2009, PREGÃO Nº 4027/09 E DOC. EM ANEXO. MASTER COPY PRYNTER COMT 23 P/ DUPLICADOR 6244 + GESTETNER. MARCA: GESTETNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060546 | 30/10/2009 | 1968.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATETRIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 134/09, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. AÇUCAR REFINADO COMUM - EMB. C/ 01 KG. MARCA: ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060547 | 30/10/2009 | 2241.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 158/2009 - 2 , PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. ÁCIDO MURIÁTICO EMBALAGEM C/ 01 LITRO (NORMA ANVISA/MS). MARCA: LIMPA FÁCIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060548 | 30/10/2009 | 827.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM COMPRA Nº 137/2009 - 2, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. CAPA PLÁSTICA P/ ENCERDENAÇÃO INCOLOR TAM. A4. MARCA: ALAPLAST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530455 | 30/10/2009 | 2130.00 | 10359581000106 | PESPONTO TEC. DE COSTURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE PASSAGEM E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MÁQUINAS DE COSTURA DO CVT MODAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530458 | 30/10/2009 | 440.98 | 07543310000100 | DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530459 | 30/10/2009 | 454.00 | 07543310000100 | DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200199 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 30/10/2009 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPEMHADO REF A CONFECÇÃO DE 04 CAIXAS DE FORMULARIOS DE EMPENHO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200206 | 30/10/2009 | 1150.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMEPNHADO REF AAO SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 CARTUCHOS (TONER) DA COPIADORA FASER 3428 MARCA XERX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E AO CENTRO DA JUVENTUDE DO RANGEL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212009 | 0410472 | 30/10/2009 | 9450.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO DO PREGÃO Nº 021/2009 E CONTRATO Nº 51/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410474 | 30/10/2009 | 1230.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO TOLDO TRASEIRO DO ÔNIBUS DAS FEIRAS INTINERANTES DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0410473 | 30/10/2009 | 3000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 050979/2009 E EMPENHO Nº 410211/2009 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 95/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410475 | 30/10/2009 | 614.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200198 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200202 | 30/10/2009 | 2772.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-5, 0704/2008-2,0701/2008-6 E 0703/2008-4 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0037/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200203 | 30/10/2009 | 10918.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-5, 0704/2008-2,0701/2008-6 E 0703/2008-4 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0037/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200204 | 30/10/2009 | 9287.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-5, 0704/2008-2,0701/2008-6 E 0703/2008-4 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0037/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200205 | 30/10/2009 | 3420.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-5, 0704/2008-2,0701/2008-6 E 0703/2008-4 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0037/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200207 | 30/10/2009 | 900.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMEPNHADO REF AO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DA JUVENTUDE DO RANGEL CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530456 | 30/10/2009 | 205.00 | 07543310000100 | DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CONECTORES RJ-45 PARA REDE E 100 (CEM) METROS DE REDE PAR TRANÇADO DESTINADOS A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530457 | 30/10/2009 | 0.50 | 00072582030449 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 101291/2009 E EMPENHO Nº 530427/2009 DE FORNECIMENTO DE LANCHES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510329 | 30/10/2009 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA À REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 08/11/09 A 13/11/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130734 | 30/10/2009 | 17910.24 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (03) VEICULOS CELTA - CONTRATO Nº 31/2005 ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - 03/2008 - 04/2009 - CONTRATO Nº 40/2005 - ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - 03/2008 - 04/2009 - CONTRATO Nº 30/2005 - ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - Nº 03/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0350013 | 30/10/2009 | 17910.24 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (03) VEICULOS CELTA - CONTRATO Nº 31/2005 ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - 03/2008 - 04/2009 - CONTRATO Nº 40/2005 - ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - 03/2008 - 04/2009 - CONTRATO Nº 30/2005 - ADITIVOS Nº 01/2006 - 02/2007 - Nº 03/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110623 | 30/10/2009 | 32174.76 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , CONFORME CONTRATO Nº 29/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009, CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009, CONTRATO Nº 41/2005 TERMO ADITIVO Nº 04/2009, CONTRATO Nº 42/2005 - TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 30/10/2009 | 1061.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080498 | 30/10/2009 | 85090.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE AO PAGTº DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, REFERENTES AOS PROCESSOA Nºs 016368/2007, PARCELAS 01 A 05 E 025094/2007, PARCELA 1, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 30/10/2009 | 52.44 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA MAT. 56.599-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE - PB, RECAMBIANDO A MENOR EMANUELA ALVES (14 ANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 30/10/2009 | 37.46 | 00004606733438 | RONALD BRUNO BIAZON GERMOGLIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE RONALD BRUNO BIAZON GERMOGLIO MAT. 54.538-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30/10/2009, TRANSLADANDO A EDUCADORA SOCIAL MARIA DO AMPARO QUE FARÁ O RECAMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100862009 | 0130733 | 30/10/2009 | 33374.16 | 75014167000291 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 120 Fr. Brinzolamida Sol. Oftalmologica 1% fr. 5ml - Marca: Alcon.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291612 | 30/10/2009 | 4928.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO.VENC. 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110624 | 31/10/2009 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamrnto para aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, no periodo de 60(Sessenta ) dias , conforme Oficio 102/2009 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0090383 | 01/11/2009 | 10328.40 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições destinadas a diversos setorres desta Secretaria, conforme Pregão nº 52/2009, ARP nº 18/08/SEDEC e Contrato nº 67/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070499 | 03/11/2009 | 2485.92 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM COQUETEL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009 EM VIRTUDE DE UMA PALESTRA MOTIVACIONAL OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130735 | 03/11/2009 | 17334.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO PERMANENCIA DO CONTRATO DO PNAFM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DOCUMENTO ENVIADO PELA UEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510330 | 03/11/2009 | 675.99 | 00027910873468 | EVERALDO BATISTA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 066551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510331 | 03/11/2009 | 532.19 | 00008926476472 | ANTONIO PEQUENO DE LUNA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 081458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200208 | 03/11/2009 | 120.00 | 00043657435468 | GENILDO JANUARIO DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200209 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002710065444 | DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200210 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002106732490 | ALAIN DELON DOS SANTOS LIMA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200211 | 03/11/2009 | 120.00 | 00044201214400 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200212 | 03/11/2009 | 120.00 | 00001005886466 | TARCISIO JOSE DE SOUZA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200213 | 03/11/2009 | 120.00 | 00005768017470 | JORDANE REIA DE MENEZES JUNIOR | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200214 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002745121499 | WILLIAMS DA SILVA LISBOA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200215 | 03/11/2009 | 120.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200216 | 03/11/2009 | 120.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200217 | 03/11/2009 | 120.00 | 00004229510489 | JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002728763488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SANTIAGO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 03/11/2009 | 120.00 | 00082660204420 | JOSE ANTONIO NASCIMENTOM NETO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200220 | 03/11/2009 | 120.00 | 00043692540434 | FRANCISCO FREIRE AMORIM NETO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200221 | 03/11/2009 | 120.00 | 00003909278485 | ELICARLOS DA SILVA LIMA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200222 | 03/11/2009 | 120.00 | 00020427859468 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA BARROS | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200223 | 03/11/2009 | 120.00 | 00046842608449 | GENILSON PATRICIO DA COSTA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200224 | 03/11/2009 | 120.00 | 00067538703420 | JOSIMARQUES DOMINGOS LINS | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200225 | 03/11/2009 | 120.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 08/10 A 29/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200226 | 03/11/2009 | 690.00 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200227 | 03/11/2009 | 690.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 03/11/2009 | 690.00 | 00072709103400 | ELSON JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 03/11/2009 | 690.00 | 00060177381434 | EDMILSON GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510332 | 03/11/2009 | 3092.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TAXA DE COMISSÃO DO CONTRATO DO PNAFM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DOCUMENTO ENVIADO PELA UEM -SEREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510333 | 03/11/2009 | 21317.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS REMUNERADOS DO CONTRATO DO PNAFM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DOCUMENTO ENVIADO PELA UEM -SEREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510334 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 041842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510335 | 04/11/2009 | 24.93 | 00039560368400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU CONFORME O PROCESSO DE Nº 073703/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510336 | 04/11/2009 | 396.40 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 059203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410476 | 04/11/2009 | 483.88 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE - MATO GROSSO, PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA REAL SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES ENCAMINHADOS PELO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105294 | 04/11/2009 | 28.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CON.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105300 | 04/11/2009 | 0.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105301 | 04/11/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080501 | 04/11/2009 | 1597.29 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS MAIS AS FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007/2008, CONFORME MEMORANDO Nº 157/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090022009 | 0105298 | 04/11/2009 | 150000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS MUNICIPAIS, UTILIZADO PELA SEDEC CONFORME CONTRATO Nº 13/2009, PREGÃO Nº 02/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105299 | 04/11/2009 | 350.35 | 00014427605400 | ROSÂNGELA MEIRELES CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 160/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105302 | 04/11/2009 | 364.14 | 00020666314420 | DALBERTO DE MIRANDA HENRIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMO Nº 160/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040132009 | 0060549 | 04/11/2009 | 12900.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PLAQUETA DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, MODELO PADRÃO P.M.J.P, COM NUMERAÇÃO DE 316.801 AO 346.800, COM NUMEROS EM AUTO-RELEVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 344/2009, CONVITE Nº 4013/2009 DESTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060550 | 04/11/2009 | 183.98 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 340/2009, PREGÃO Nº 027/2009 DESTINADO AO GABES/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORM EDESCRIÇÃO ABAIXO: CARTUCHO HP 21XL PRETO REF C9351CL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060552 | 04/11/2009 | 1990.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAMPO TRILHO EM PLASTICO, MARCA: DELLO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 133/2009-7, PREGÃO Nº 04013/2009 DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060553 | 04/11/2009 | 9345.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORM E ORDEM DE COMPRA Nº 167/2009-3, PREGÃO Nº 4013/2009, DESTINADO AO DIALM/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: BLOCO DE PAPEL COM COLA ADESIVA TAM. MEDIO MARCA: LYKE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060554 | 04/11/2009 | 1189.15 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 0211/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009, PREGÃO Nº 04013/2009, DESTINADO A DIALM/SEAD (DOCUMENTOS EM ANEXO), DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: APONTADOR DE LÁP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060555 | 04/11/2009 | 4501.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 0211/2009 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009-6, PREGÃO Nº 04013/2009, DESTINADO A DIALM/SEAD (DOCUMENTOS EM ANEXO), DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:TESOURA MÉDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0291636 | 04/11/2009 | 34200.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 6.000,00 refeições (quentinhas) destinadas ao GAPRE, de acordo com a adesão à Ata de Registro de Preços de nº 18/2008/SEDEC, Pregão de nº 52/2008/SEDEC e Contrato de nº 081/2009. Estando os documentos necessá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 04/11/2009 | 480.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS PARA O CETRE. EM OFFSET, TAMANHO A4,3/0 CORES.CONFORME MODELO EM ANEXO.MARCA FORMULI, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 346/2009, DISPENSA 4037/2009 DESTINADO AO CETRE E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090473 | 04/11/2009 | 51000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Cidade Verde, conforme Concorrência nº 09/2009 - Lote 02 e Contrato nº 06/2009/SEDURB, em anexo. | 01452009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090474 | 04/11/2009 | 85000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Padre Zé, conforme Concorrência nº 09/2009 - Lote 01 e Contrato nº 05/2009/SEDURB, em anexo. | 01462009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105293 | 04/11/2009 | 26385.21 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajustamento da Medição de nº 07 e 08 da CAD correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de J.Pessoa ( Escola Frutuoso Barbosa e Jose Peregrino ), de acordo | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105295 | 04/11/2009 | 19426.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajustamento da Medição de nº 08 até 10 da CONTERMICA correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de J.Pessoa ( Bairro João Paulo II ), de acordo com o Lote | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105296 | 04/11/2009 | 45020.97 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajustamento da Medição de nº 07 até a 10 da Contermica correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de J.Pessoa ( Bairro dos Ipés ), de acordo com o Lote de | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105297 | 04/11/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105303 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105305 | 05/11/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105306 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105307 | 05/11/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105308 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105309 | 05/11/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105310 | 05/11/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105311 | 05/11/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105312 | 05/11/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105313 | 05/11/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105314 | 05/11/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105315 | 05/11/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105316 | 05/11/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105317 | 05/11/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105318 | 05/11/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105319 | 05/11/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105320 | 05/11/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105321 | 05/11/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105322 | 05/11/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105323 | 05/11/2009 | 350.00 | 00048707449453 | JOSÉ RICARDO DE ASSIS NUNES | Valor empenhado referente à ajuda de custo para a aluna Monique Costa de Araújo, (Atleta da modalidade Atletismo) da Escola Municipal Fenelon Câmara, que participará dos Jogos Escolares Brasileiro na Cidade de Londrina-PR, conforme Ofício nº. 289/2009, Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105324 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105325 | 05/11/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105326 | 05/11/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105327 | 05/11/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105328 | 05/11/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105329 | 05/11/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105330 | 05/11/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105331 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105332 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105333 | 05/11/2009 | 267.42 | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pesso-PB a Cidade de Maringá-PA que irá acompanhar os alunos das Escolas Anita Trigueiro e Fenelon Camara para Participar dos Jogos Escolares Brasileiro, conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105335 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105336 | 05/11/2009 | 267.42 | 00020347758487 | VARE LUCIA DA SILVA ANDRADE | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pesso-PB a Cidade de Maringá-PA que irá acompanhar os alunos das Escolas Anita Trigueiro e Fenelon Camara para Participar dos Jogos Escolares Brasileiro, conforme a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105337 | 05/11/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105338 | 05/11/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105339 | 05/11/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105340 | 05/11/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105342 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105343 | 05/11/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105344 | 05/11/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105345 | 05/11/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105346 | 05/11/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105347 | 05/11/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105348 | 05/11/2009 | 360.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105350 | 05/11/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105351 | 05/11/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105352 | 05/11/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105353 | 05/11/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105354 | 05/11/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105355 | 05/11/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105356 | 05/11/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090162009 | 0105357 | 05/11/2009 | 25440.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Aparelho MP4 ) de acordo com o Contrato de nº 178/2009 correspondente ao Lote de nº 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº090016/2009, Processo administrativo nº 2009/050633 confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105334 | 05/11/2009 | 12576.05 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo de acordo com o Contrato de nº 187/2009, correspondente ao Lote de nº 20, 25, 41 e 43 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2008/105035 confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105341 | 05/11/2009 | 361.94 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanete ( Serra tico tico ), de acrodo com o Lote de nº 40 Ietm 40. da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009 , Contrato 188/2009 , Ordem de Compra nº 229/2009, Processo Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105349 | 05/11/2009 | 7004.71 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, de acrodo com o Lote de nº 26 e 40 Iem 40.1, 40.2, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, , 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.12 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009 , Contrato 188/2009 , O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110629 | 05/11/2009 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, conforme Oficio 102/2009 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110630 | 05/11/2009 | 2500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para despesa com serviços da SEINFRA, conforme Oficio 102*2009 da DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110625 | 05/11/2009 | 48497.66 | 05024713000109 | R V SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de paralelepípedos e drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-01- Pav. em paralalepípedos e drenagem da rua Débora da Silva Braga, trecho compreendido entre as ruas Francisca Be | 01472009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110626 | 05/11/2009 | 30776.93 | 05024713000109 | R V SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-02- Pav. em paralalepípedos da rua Comerciante Edilson Paiva de Araújo, trecho compreendido entre as ruas Walf | 01472009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110627 | 05/11/2009 | 36258.20 | 05024713000109 | R V SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-03- Pav. em paralalepípedos da rua Dr. Álvaro Lemos, trecho compreendido entre as Avvendas Floriano Peixoto e Ana Borges, no | 01472009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070032009 | 0110628 | 05/11/2009 | 27801.21 | 05024713000109 | R V SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada para o LOTE-04- Pav. em paralalepípedos da Av. Rio Grande do Norte, trecho compreendido entre as Avenidas Espirito Santo e Minas Ge | 01472009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 05/11/2009 | 150.00 | 00000003369471 | ALZIRA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 05/11/2009 | 150.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 05/11/2009 | 150.00 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 05/11/2009 | 150.00 | 00007976301470 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 05/11/2009 | 150.00 | 00027450058472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 05/11/2009 | 150.00 | 00005325020439 | GEAN DAVID DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 05/11/2009 | 150.00 | 00096454873404 | GENI DOMINGOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 05/11/2009 | 150.00 | 00049606557472 | GERALDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 05/11/2009 | 150.00 | 00032433204453 | GIRLENE MARIA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 05/11/2009 | 150.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 05/11/2009 | 150.00 | 00000828124469 | JOSEANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 05/11/2009 | 150.00 | 00020282834400 | JOSE CARLOS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 05/11/2009 | 150.00 | 00007874602498 | JOSÉ DOUGLAS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 05/11/2009 | 150.00 | 00003119600490 | JOSINEIDE ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 05/11/2009 | 150.00 | 00005113265489 | LILIANA CARLA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 05/11/2009 | 150.00 | 00014412322491 | LUIZ JANUARIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 05/11/2009 | 150.00 | 00076825191420 | LUCIMARIO DE SOUZA JACINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 05/11/2009 | 150.00 | 00011373750430 | MARCIA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 05/11/2009 | 150.00 | 00000741022494 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 05/11/2009 | 150.00 | 00008085992400 | MARIA REGINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 05/11/2009 | 150.00 | 00034293000453 | MARIA ANIZIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142850 | 05/11/2009 | 150.00 | 00035225149472 | MANOEL PRAXEDES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142851 | 05/11/2009 | 150.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 05/11/2009 | 150.00 | 00018577989453 | MATIAS FERREIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 05/11/2009 | 150.00 | 00051876310472 | PEDRO SERAFIM DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 05/11/2009 | 150.00 | 00002021564436 | RITA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 05/11/2009 | 150.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 05/11/2009 | 150.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 05/11/2009 | 150.00 | 00058742654491 | TELMA RICARDO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 05/11/2009 | 150.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090475 | 05/11/2009 | 400.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para fazer face a serviço de retirada de vidros em operação realizada pela Divisão de Controle de Posturas desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 57/2009/DCP, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090476 | 05/11/2009 | 1780.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme solicitação contida no memorando nº 454/2009/DIAAL, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060556 | 05/11/2009 | 850.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TESTEIRA, MEDINDO 4,00 x 1,50M; COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA O PRÉDIO DO CRDQ-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS.MARCA: ANGLASS, DE ACORDO COM ORDEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291637 | 05/11/2009 | 3850.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de sonorização de apoio, a serem utilizados em 11 (onze) praças durante o Circuito Cultural das Praças de novembro, que terá início no dia 07 de novembro de 2009. Estando os documentos necessários anexados ao proce | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291638 | 05/11/2009 | 3828.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 660 pessoas, que irão participar do Circuito Cultural da Praças de novembro, que terá início no dia 07 de Novembro de 2009 em 11 praças. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291639 | 05/11/2009 | 9031.30 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas internacionais, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito, de acordo com Faturas de nº : 430/09 e 431/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291640 | 05/11/2009 | 1995.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291641 | 05/11/2009 | 2190.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291642 | 05/11/2009 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de trio elétrico, a ser utilizado durante a Caminhada da Paz Contra a Violência, que acontecerá no dia 14 de Novembro de 2009, no bairro do Valentina Figueiredo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291643 | 05/11/2009 | 1200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Trio Elétrico, a ser utilizado durante a 3º Marcha da Paz Contra a Violência, que acontecerá no dia 11 de Novembro de 2009, no bairro do Valentina Figueiredo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291645 | 05/11/2009 | 1200.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 150 (cento e cinquenta) camisas, a serem utilizadas durante a 3ª Marcha da Paz Contra a Violência, que acontecerá no dia 11 de Novembro de 2009, no bairro do Valentina Figueiredo, com o apoio da Prefeitura Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480650 | 05/11/2009 | 1633.72 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção do Paço Municipal, feita através de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 03/2009 do Pregão 013/2009, de acordo com a Ordem de Compra nº 000345/2009, conforme documentação ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105304 | 05/11/2009 | 333.85 | 00000767320450 | LARISSA LEAL SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 158/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 062014 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291644 | 05/11/2009 | 3577.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A RECUPERAÇÃO DO IMOVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 1952/DEAD, SITUADO NA AVENIDA COREMAS,141, CENTRO-JOÃO PESSOA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410477 | 05/11/2009 | 12139.14 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEICULOS SENDO: 01 (UM) COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 53/2005 - TERMO ADITIVO Nº 02/2006, Nº 03/2007, Nº 04/2008 E 05/2009, E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 53/2005A - TERMO ADITIVO Nº 02/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170333 | 05/11/2009 | 281.32 | 00020578903415 | DAMIÃO MIGUEL DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 161/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/076646 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL | PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520325 | 05/11/2009 | 275.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A I OFICINA DE TRABALHO DO IBM - GESTÃO DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TIRÍSTICO REGIONAL 2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL | PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520326 | 05/11/2009 | 1370.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTODE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A I OFICINA DE TRABALHO DO IBM - GESTÃO DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL 2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 06/11/2009 | 4908.00 | 41146861000593 | MARAJO TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETAS PARA TRANSPORTES DE 20 ( VINTE) TONELADAS DE FARINHA DE MANDIOCA NO PERCURSO RECIFE - PE/JOAO PESSOA-PB , PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRETORIA DE SEGURANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520327 | 06/11/2009 | 1440.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 21.000 BTUS PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0142861 | 06/11/2009 | 3500.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 06/11/2009 | 127.36 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 06/11/2009 E A CIDADE DO RECIFE-PE (ILHA DE ITAMARACA) NO DIA 17/11/2009, TRANSLADANDO OS GRUPOS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060557 | 06/11/2009 | 6453.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESNTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 316/2009 - 1, PREGÃO Nº 4027/2009 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 74XL - BLACK - REF C336WL 18ML - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. MARCA:HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070500 | 06/11/2009 | 28836.04 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N.º 70435/2009 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS N.º 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080502 | 06/11/2009 | 1078.56 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a Secretaria de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza referente a viagem a Brasilia-DF com o objetivo de tratar de interesses desta secretária nos Ministérios das Cidades e da Ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 06/11/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 06/11/2009 | 150.00 | 00002293548406 | ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 06/11/2009 | 150.00 | 00076825612468 | ELINALDO VENTURA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 06/11/2009 | 150.00 | 00003216652440 | FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 06/11/2009 | 150.00 | 00003636633473 | JEAN JOSE ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 06/11/2009 | 150.00 | 00017695473472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 06/11/2009 | 150.00 | 00003622003430 | KELLY CRISTINA BRASIL DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 06/11/2009 | 150.00 | 00085474428472 | LINALDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 06/11/2009 | 150.00 | 00003593939428 | SANDRA MARIA MATIAS SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 06/11/2009 | 150.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070112009 | 0110632 | 06/11/2009 | 91538.65 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Construção de Muro de Contorno do Centro Administrativo Municipal, conforme TP 11/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARI | 01482009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130736 | 06/11/2009 | 483.88 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS USUÁRIOS PELA REFORMA ANTIMANICOMIAL, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 342/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 124/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130737 | 06/11/2009 | 127.36 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para a Cidade de Natal / RN, com Objetivo de levar paciente para fazer cirurgia no Hospital do Coração de Natal/RN, conforme Proposta der Concessão de Diárias de Viagem nº 130/2009, Memo. nº 157/2009 e documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110631 | 06/11/2009 | 7685.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | O valor empenhado, refere-se a manutenção de máquinas e equipamentos pertencenrtes a esta Edilidade , conforme Mem. 126/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110633 | 06/11/2009 | 63.68 | 00000779351444 | VALDEMBERG VIANA DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a EQUITERRA EQUIPAMENTO LTDA, para serviços de manutenção no Caminhão de Lavagem a Jato de Placa MMY 8974, prefixo CLJ-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Me | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105360 | 06/11/2009 | 1011.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo de acordo com o Contrato de nº 186/2009 correspondente ao Lote de nº 07 da Licitação na modalidade Pregãp Presencial de nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2008/105035 conforme a Ordem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105370 | 06/11/2009 | 199973.10 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo de acordo com o Contrato de nº 184/2009 correspondente aos lotes de nº 06, 34, 36 e 38 ( item 38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7 e 38.8 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0105387 | 06/11/2009 | 300000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Pro | 01502009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0105388 | 06/11/2009 | 300000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com Jardim de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Lote de nº 02, P | 01492009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090302009 | 0105389 | 06/11/2009 | 23520.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de (Serviço de Dedetização, desratização e Purificação, Serviço de Limpeza, e Higienização de Caixas D'água e Cisternas) de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09030/2009 correspo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105358 | 06/11/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105359 | 06/11/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105361 | 06/11/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105362 | 06/11/2009 | 267.42 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade Salvador-BA para Participar do Torneio Nacional de Ginastica Artistica com a Atleta Ana Gabriela Savina Ataide Ferreira da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105363 | 06/11/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105364 | 06/11/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105365 | 06/11/2009 | 534.84 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade Aracaju-SE para Participar da Copa Petrobras de Handebol da Rede Municipal de Ensino conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105366 | 06/11/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105367 | 06/11/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105368 | 06/11/2009 | 1050.00 | 00029946255472 | SELMA CRISTINA TENÓRIO | Valor empenhado referente ajuda financeira para os alunos da escola Municipal Anita trigueiro do Vale que irá competir nas Olimpiadas Escolares - Etapa Nacional 2009 na Cidade de Curitiba-PR, conforme Oficio de nº 117/2009 Processo Administrativo nº 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105369 | 06/11/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105371 | 06/11/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105372 | 06/11/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105373 | 06/11/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105374 | 06/11/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105375 | 06/11/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105376 | 06/11/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105377 | 06/11/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105378 | 06/11/2009 | 725.82 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 03 ( três ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Natal-RN representando o Diretor Geral da DGC Sr. Antonio Marcelo Bandeira Alves no " Iº Simpósio Nacional sobre materiais didáticos e literári | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105379 | 06/11/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105380 | 06/11/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105381 | 06/11/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105382 | 06/11/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105383 | 06/11/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105384 | 06/11/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105385 | 06/11/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105386 | 06/11/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Outubro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Impleme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105390 | 06/11/2009 | 358.80 | 07891178000119 | EXEMPLO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | Valor empenhado referente 03 (três) inscrições para os servidores: Ozeni Urtiga da Costa Silva Matricula: 25.271-9, Íris Freire Menezes Matricula: 25.948-9 e Giovanna Cristina Januário Alves Matricula: 24.505-4, para participarem do II Congresso de Educaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105393 | 09/11/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105394 | 09/11/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105395 | 09/11/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105396 | 09/11/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105397 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105398 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105400 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105401 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105402 | 09/11/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105403 | 09/11/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105404 | 09/11/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105405 | 09/11/2009 | 900.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105406 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105407 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105409 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105410 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105412 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105413 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105414 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090842008 | 0105415 | 09/11/2009 | 17469.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empnhado referente ao Material de Consumo ( Copos, Frigideiras, Xicars, Espumadeiras etc), correspondente aos Lotes de nº 04, Item 4.1, 4.2, 4.3 09 Item 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 10 Item 10.1, 10.2 e 10.3 de acordo com o Contrato de nº 190/2009 da Lici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105416 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105420 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105421 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105422 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105423 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105424 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105425 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105426 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105428 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105429 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105430 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105431 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105432 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105433 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105434 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105435 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105436 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105437 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105438 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105440 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105441 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090012009 | 0105442 | 09/11/2009 | 1400000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105443 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105446 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105447 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105448 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0105391 | 09/11/2009 | 603169.66 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 28/2008 correspondente ao Lote de nº 03 da Licitação na modalida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0105392 | 09/11/2009 | 422291.96 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 27/2008 correspondente ao Lote de nº 02 da Licitação na modalida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105399 | 09/11/2009 | 114607.38 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente ao 3º Termo Aditivo do Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0105408 | 09/11/2009 | 66524.96 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, na contratação Postos de segurança presencial correspondente aos meses de novembro e dezembro/2009, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105411 | 09/11/2009 | 24525.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Bomba Hidraulica ), correspondente ao Lote de nº 29 de acordo com o Contrato de nº 187/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2008/105035 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105417 | 09/11/2009 | 13161.40 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empnhado referente ao Material Permanente ( Escada de Aluminio e Furadeira), correspondente ao Lote de nº 38 Item 38.2, 38.9 de acordo com o Contrato de nº 184/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009, Processo Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072008 | 0105419 | 09/11/2009 | 138653.40 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado de Execução da Estrutura Metalica e Coberta de 14 ( quatorze ) Quadras Padrão em Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente ao 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 33/2009 de acord | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105427 | 09/11/2009 | 283662.04 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma e Ampliação do Centro Educacional Integrado - Casa do Ensino das Artes( Projeto Conventinho) no Município de João Pessoa, de acordo Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Concorrência nº 01/2008, Processo | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105445 | 09/11/2009 | 26385.51 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajustamento da Medição de nº 07 e 08 da CAD correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de J.Pessoa ( Escola Frutuoso Barbosa e Jose Peregrino ), de acordo | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110634 | 09/11/2009 | 2347.10 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de pintura destinado ao DMC/SRINFRA, conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110639 | 09/11/2009 | 5500.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de veiculos desinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio,( 3º Aditivo) conforme Contrato de nº 143/2007 e Pregão 50/2007 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 09/11/2009 | 150.00 | 00001712974408 | JOAO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 09/11/2009 | 150.00 | 00016042921487 | JUDIT LOURENÇO DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 09/11/2009 | 150.00 | 00006514864406 | MANOEL DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 09/11/2009 | 480.00 | 00001555572464 | LUCIEN MACKY | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE TEMA "RACISMO, DESIGUALDADE RACIAIS E AÇÕES AFIRMATIVAS", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/11/2009 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080503 | 09/11/2009 | 835.80 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção da Pelicula Fumê Arquitetônico (espelhado) em porta de vidro, medindo total de 6,78m2 - Entrada principal da SEPLAN com nome e brasão da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080504 | 09/11/2009 | 862.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de carimbos de caixinha e de madeira, cópias de chaves, abertura de armários de diversos setores desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080507 | 09/11/2009 | 4320.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais gráficos conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080509 | 09/11/2009 | 1130.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de informática conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060558 | 09/11/2009 | 16701.60 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESA, REFERE- SE AO RESSACIMENTO COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEFET A DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 09 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080505 | 09/11/2009 | 146250.00 | 00004845943468 | JAIRTON COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a desapropriação de área referente a 05 (cinco) lotes vazios situados no loteamento Jardim Pan-América, bairro de Manaira nesta capital, destinados a Implantação de Programas para Habitação Social. Conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0090477 | 09/11/2009 | 43650.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2009, Pregão nº 11/2009, referente a aquisição de mudas destinadas aos serviços de paisagismo das praças, avenidas e ajardinamento de próprios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070501 | 09/11/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060560 | 09/11/2009 | 25254.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 318/2009 - 1, PREGÃO Nº 4027/2009 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 75XL - TRICOLOR - REF CB38WL 12ML - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. MARCA: HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291676 | 09/11/2009 | 5628.30 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291677 | 09/11/2009 | 6565.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291675 | 09/11/2009 | 1960.00 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a ser utilizado pela Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291678 | 09/11/2009 | 1645.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291679 | 09/11/2009 | 7000.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de ônibus nos trechos João Pessoa/ Brasília/ João Pessoa, com o objetivo de transportar 50 sindicalistas que irão participar da VI Marcha da Classe Trabalhadora à Brasília, que acontecerá no dia 11 de No | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 09/11/2009 | 37.46 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSE CARLOS MONTEIRO MAT. 46.657-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA REDONDA/PB NO DIA 09/11/09, PROVENIENTE DE TRASLADO DE UMA DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 09/11/2009 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 09/11/09, TRANSLDANDO OS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDENDO AGENDA DO PAPI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 09/11/2009 | 95.52 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11/11/09 A CIDADE DO RECIFE (LIHA DE ITAMARACÁ) - PE- TRANSLADANDO O GUPO DE IDOSO CRC VALENTINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 09/11/2009 | 56.19 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB NOS DIAS 13 E 20/11/09 - TRANSLADANDO OS GRUPOS DE IDOSOS PRESIDENTE MÉDICI E CML I JA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 09/11/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467*1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE (ILHA DE ITAMARACÁ) - PE NOS DIAS 13/11/09, TRANSLADANDO O GRUPO DE ADOLESCENTE ASS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 09/11/2009 | 1483.20 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO CESAR SOUZA CAMPOS MAT. 56.850-3, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS NOS MUNIICPIO DE CAAPORÃ, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E PITIMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 09/11/2009 | 674.28 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS TRANSLADANDO O TÉCINCO DA DSAN SRº PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS NOS MUNIICPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0142882 | 09/11/2009 | 10546.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC DESTINADO A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 009/2008 SEDEC, PROCESSO Nº 2009/058759, CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052008 | 0110635 | 09/11/2009 | 38459.68 | 00397689000130 | PROELETRA - ENG. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se as Expansão do Sistema de Iluminação Pública do Municipio de João Pessoa, CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA RELUZ, objeto do Termo de Cooperação Tecnica e Financeira TCTF RELUZ n º 003/2008 celebrado entre a CHESF/PMJP( TERMO ADITI | 01152009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052008 | 0110637 | 09/11/2009 | 115379.05 | 00397689000130 | PROELETRA - ENG. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Expansão do Sistema de Iluminação Pública do Municipio de João Pessoa- CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA RELUZ, objeto do Termo de Cooperação Tecnica e Financeira TCTF RELUZ n º 003/2008 celebrado entre a CHESF/PMJP( TERMO ADITIVO | 01152009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060559 | 09/11/2009 | 254.21 | 00042521181404 | ANA EMÍLIA CORREIA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2009 E 4/12 DO 13º SALÁRIO, CONNFORME MEMO Nº 159/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350014 | 09/11/2009 | 5198.96 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE - SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº122 / 08 ADITIVO Nº 01/ 09 NO PERIODO DE 5 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/ 09 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105418 | 09/11/2009 | 470.83 | 00021935858491 | RISOMAR DA SILVA VIEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMO Nº 163/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 09/11/2009 | 5198.96 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE - SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº122 / 08, ADITIVO Nº 01/ 09, NO PERIODO DE 5 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2009. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080506 | 09/11/2009 | 1368.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080508 | 09/11/2009 | 5278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 09/11/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FEDERAL ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VENC. 31/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070503 | 09/11/2009 | 6356.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 09/11/2009 | 24511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060561 | 09/11/2009 | 1724.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060562 | 09/11/2009 | 6650.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105439 | 09/11/2009 | 19028.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105444 | 09/11/2009 | 73371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520328 | 09/11/2009 | 350.35 | 00003283479496 | RODRIGO DE SOUZA MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMO Nº 164/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520331 | 09/11/2009 | 379.54 | 00003283479496 | RODRIGO DE SOUZA MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME MEMO Nº 164/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090478 | 09/11/2009 | 1299.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090479 | 09/11/2009 | 5012.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130738 | 09/11/2009 | 0.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 130726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130739 | 09/11/2009 | 14876.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130740 | 09/11/2009 | 57362.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120458 | 09/11/2009 | 545.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120459 | 09/11/2009 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110636 | 09/11/2009 | 1890.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110638 | 09/11/2009 | 7290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291673 | 09/11/2009 | 1200.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291674 | 09/11/2009 | 4629.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 09/11/2009 | 149.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393404 | 09/11/2009 | 576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400338 | 09/11/2009 | 488.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400339 | 09/11/2009 | 1882.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410481 | 09/11/2009 | 412.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410482 | 09/11/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180898 | 09/11/2009 | 286.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180899 | 09/11/2009 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170338 | 09/11/2009 | 1494.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170339 | 09/11/2009 | 5761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142883 | 09/11/2009 | 1595.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142884 | 09/11/2009 | 6151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410478 | 09/11/2009 | 260.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM SISTEMA PROJOVEM. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410479 | 09/11/2009 | 260.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM SISTEMA PROJOVEM. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410480 | 09/11/2009 | 483.88 | 00001152902490 | PATRICIA DE AZEVEDO MARCELINO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE - MATO GROSSO, COMO ACOMPANHANTE DO SUB-COORDENADOR NA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA REAL SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES ENCAMINHADOS PELO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480651 | 09/11/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA O FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420308 | 09/11/2009 | 5496.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170334 | 09/11/2009 | 706.55 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | GARRRAFA TÉRMICA C/ PRESSÃO 1.8L DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170335 | 09/11/2009 | 617.06 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - CÓDIGO = 8766. QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO 2009: B - ESTAÇÕES REPETIDORAS - 1; C - ESTAÇÕES FIXAS - 1 ; D- ESTAÇÕES MOVEIS - 40 RECOLHIDA PELA GRU C/ COD. BARRA Nº00194.5696135000.240388 38002.213213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170336 | 09/11/2009 | 100.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | LIMITADO PRIVADO - CÓDIGO = 019. PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) - CÓDIGO 7241 - TOTAL DE ESTAÇÕES. RECOLHIDA PELA GRU Nº 00194.5696185000.24038338002.183218 7 44160000010000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170337 | 09/11/2009 | 32.24 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO = 4200 - ANO = 2009: QUANTIDADE DE ESTAÇÕES: B - ESTAÇÕES REPETIDORAS - 1; C - ESTAÇÕES FIXAS - 1; D - ESTAÇÕES MOVEIS - 40. RECOLHIDA PELA GRU C/ COD BARRA Nº896600000005 322400010102 955230212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 09/11/2009 | 281.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520330 | 09/11/2009 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530464 | 09/11/2009 | 332.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530465 | 09/11/2009 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420309 | 09/11/2009 | 327.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420310 | 09/11/2009 | 1261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480652 | 09/11/2009 | 370.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª E 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480653 | 09/11/2009 | 1427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480654 | 10/11/2009 | 548.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480655 | 10/11/2009 | 702.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480656 | 10/11/2009 | 941.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480657 | 10/11/2009 | 504.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480658 | 10/11/2009 | 689.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480660 | 10/11/2009 | 110.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480662 | 10/11/2009 | 75.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480663 | 10/11/2009 | 20.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420311 | 10/11/2009 | 457.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420312 | 10/11/2009 | 785.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420313 | 10/11/2009 | 575.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420315 | 10/11/2009 | 62.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530467 | 10/11/2009 | 546.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530468 | 10/11/2009 | 937.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530469 | 10/11/2009 | 687.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530470 | 10/11/2009 | 75.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520332 | 10/11/2009 | 397.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520333 | 10/11/2009 | 682.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520334 | 10/11/2009 | 500.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520335 | 10/11/2009 | 54.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420314 | 10/11/2009 | 5496.97 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530466 | 10/11/2009 | 4122.90 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TAPETES PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00069119180497 | SUELI DE SOUSA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS FORNECIMENTO DE 2.000 ( DOIS MIL ) SALGADOS E 20 (VINTE) REFRIGERANTE DE 2,50, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BASQUETE DO FUTURO PERIODO 2009 NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200231 | 10/11/2009 | 800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAIXAS DE COPO DE D´AGUA COM 200ML DESTINADO A ESTA SECRETARIA PÁRA SUPRIR OS EVENTOS, SEMANA DA JUVENTUDE, CAMPEONATO INTERNACIONAL DE XADREZ E O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO BASQUETE DO FUTURO PERIODO 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510337 | 10/11/2009 | 1786.33 | 00000605816468 | MAGNA DE ASSIS PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 060857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480659 | 10/11/2009 | 5268.81 | 00015422097491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AS PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO OS TRECHOS JPA/BSB/JPA EM NOME DE JOSE GUILHERME DE ALMEIDA BARBOSA E EMILIA CORREIA LIMA (FATURA Nº 00014007 E 00014064), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480661 | 10/11/2009 | 5268.81 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO OSTRECHOS JPA/BSB/JPA, EM NOME DE JOSE GUILHERME DE ALMEIDA BARBOSA E EMILIA CORREIA LIMA. ( FATURA Nº FT00014007 E FT00014064), CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480664 | 10/11/2009 | 2850.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410487 | 10/11/2009 | 10194.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 12178/2009 E EMPENHO Nº 410020/2009 REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30462/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142888 | 10/11/2009 | 2615.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142889 | 10/11/2009 | 4492.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142890 | 10/11/2009 | 3291.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142892 | 10/11/2009 | 359.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170340 | 10/11/2009 | 2336.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170341 | 10/11/2009 | 4013.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170342 | 10/11/2009 | 321.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170343 | 10/11/2009 | 2940.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180900 | 10/11/2009 | 461.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180901 | 10/11/2009 | 792.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180902 | 10/11/2009 | 580.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180903 | 10/11/2009 | 63.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410483 | 10/11/2009 | 632.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410484 | 10/11/2009 | 1086.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410485 | 10/11/2009 | 796.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410486 | 10/11/2009 | 86.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400340 | 10/11/2009 | 156.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400341 | 10/11/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400342 | 10/11/2009 | 971.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400343 | 10/11/2009 | 97.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393408 | 10/11/2009 | 240.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393412 | 10/11/2009 | 413.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393420 | 10/11/2009 | 303.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393430 | 10/11/2009 | 33.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291683 | 10/11/2009 | 1898.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291686 | 10/11/2009 | 3259.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291687 | 10/11/2009 | 2388.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291688 | 10/11/2009 | 260.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110643 | 10/11/2009 | 3280.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110644 | 10/11/2009 | 5634.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110645 | 10/11/2009 | 4128.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120460 | 10/11/2009 | 874.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120461 | 10/11/2009 | 1502.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120462 | 10/11/2009 | 1100.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120463 | 10/11/2009 | 120.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130741 | 10/11/2009 | 22535.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130742 | 10/11/2009 | 38705.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130743 | 10/11/2009 | 28359.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130744 | 10/11/2009 | 3095.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090480 | 10/11/2009 | 2091.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090481 | 10/11/2009 | 3592.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090482 | 10/11/2009 | 2632.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090483 | 10/11/2009 | 287.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105449 | 10/11/2009 | 142.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105460 | 10/11/2009 | 38211.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105461 | 10/11/2009 | 65628.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105463 | 10/11/2009 | 48085.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105472 | 10/11/2009 | 5249.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060563 | 10/11/2009 | 2784.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060564 | 10/11/2009 | 4781.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060565 | 10/11/2009 | 3503.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060566 | 10/11/2009 | 382.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 10/11/2009 | 9529.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 10/11/2009 | 16367.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 10/11/2009 | 11992.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 10/11/2009 | 1309.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080512 | 10/11/2009 | 2194.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080513 | 10/11/2009 | 3769.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080514 | 10/11/2009 | 2761.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080515 | 10/11/2009 | 301.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0105459 | 10/11/2009 | 12338.13 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 55/05 ,ADITIVO Nº 06/09 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 06/06/09 A 31/12/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105474 | 10/11/2009 | 6707.55 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Capitão José Pessoa, nº 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Outubro a Dezembro/2009, destinado ao funcionamento do CREI El Shadai, que será utilizada pela SEDEC, de ac | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0142894 | 10/11/2009 | 6556.41 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO D | 01192009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052009 | 0110641 | 10/11/2009 | 200000.00 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviços de manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e mão de obra na cidade de João Pessoa, conforme CP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG. 1153- C/C. 70057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 10/11/2009 | 127.36 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR MAT. 56.396-0, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE - PE, ONDE IRÁ TRANSLADAR 03 (TRES) TÉCNICOS DO CEAV/SEDES PARA PARTICIPAREM D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 10/11/2009 | 37.46 | 00001562343785 | JEFFERSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JEFFERSON ALVES RIBEIRO MAT. 58.442-8, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SAPE/PB, TRANSLADANDO OS ADOLESCENTES DA CASA DE PASSAGEM PARA REINTEGRA-LOS AS SUAS FAMÍLIAS, SÃO OS ADOLES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 10/11/2009 | 280.16 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO (ASSISTENTE SOCIAL CEAV/SEDES), POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 26 E 27/11/09, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO EST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 10/11/2009 | 37.46 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.757-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SERRA REDONDA/PB NO DIA 13/11/09, PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DE 4.500 (QUATO MIL E QUINHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291680 | 10/11/2009 | 1805.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291682 | 10/11/2009 | 2396.80 | 00013245317468 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias para a Cidade de São Paulo- SP, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital no V Seminário Internacional de Defesa Civil - DEFENCIL, que acontecerá nos dias 18 e 19 de Novembro de 2009, no Centr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291684 | 10/11/2009 | 898.80 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar da cerimônia de anúncio da seleção de Projetos e assinatura de Protocolo de Cooperação Federativa, que acontecerá no dia 10 de Novembro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291681 | 10/11/2009 | 1800.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040372009 | 0060567 | 10/11/2009 | 295.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 354/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HO PRETO REF C9351CL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060569 | 10/11/2009 | 2190.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 353/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. BALDE PLASTICO COM ALCA 15 LITROS. MARCA: MB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060571 | 10/11/2009 | 1000.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 355/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. DESINFETANTE LIQUIDO 2000ML - CONCENTRADO COM DILUIDOR AUTOMÁTICO E DESCARTÁVEL. MARCA: BLANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060568 | 10/11/2009 | 85.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 351/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO EM INOX. MARCA: INVICTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 10/11/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DA ASSINATURA DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 15/11/2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00016061713487 | NADJA AMARANTE PESSOA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE WORKSHOP MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012008 | 0080518 | 10/11/2009 | 11300.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de Projetos de Estruturas de Concreto e Fundações para Obras de Equipamentos Comunitários em João Pessoa-PB- Lote 03- Centro de Medicina Natural , CAIS Manaíra, CAIS Cruz das Armas , Centro de Hemodiálise e Esc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080520 | 10/11/2009 | 450000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do ADITIVO nº 03 do Contrato 035/2007, referente a serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa , tributária e economica-fiscal, periodo de 28/09 a 28/12/2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040372009 | 0080522 | 10/11/2009 | 1061.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais (Cabo UTP CAT 6, Guia de Cabo e Filtro de Linha c/04 Entradas). Conforme Ordem de Compra Nº361/2009 Pregão Nº4037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0080523 | 10/11/2009 | 2637.10 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais de consumo para esta secretaria (SEPLAN). Conforme Ordem de Compra Nº362/2009 e Pregão 4037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040372009 | 0060570 | 10/11/2009 | 1734.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 358/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. KIT DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DE MICROS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: CARACTERÍSTICAS: TODAS AS FERRAMENTAS DEV | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060572 | 10/11/2009 | 653.20 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 357/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO. SOLVENTE - GALÃO C/3,6 LITROS. MARCA: TEMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080510 | 10/11/2009 | 2240.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de refeições para funcionários desta secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080511 | 10/11/2009 | 1750.10 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080516 | 10/11/2009 | 25433.38 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cotas dessa Prefeitura referente aos meses Setembro e Outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080517 | 10/11/2009 | 430.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais de consumo para esta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 10/11/2009 | 1376.78 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cópias xerográficas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0080521 | 10/11/2009 | 550.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (uma) Trena a Laser 50M, conforme Ordem de Compra Nº 272/2009 e Pregão Nº 4025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110646 | 10/11/2009 | 907.80 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pagamento de Passagem Aérea de João Azevedo Lins Filho, compreendendo os trechos JPA/SSA/BSB, conforme Fatura de nº FT0014067 anexa. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 224.40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0110648 | 10/11/2009 | 238.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, conforme Oficio de nº 222/2009 e Ordem de Compra e Serviço nº 365/2009 da SEAD, apresentado pra o LOTE-01 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110640 | 10/11/2009 | 165610.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a pavimentação e drenagem do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANC | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062008 | 0110642 | 10/11/2009 | 135738.77 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Construção da Passarela Metálica da Av. D. Pedro II( Rampa Continua com piso e coberta em Paineis de Concreto Armada com e= 0,07, ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 48/2008) conforme TP 06/2008 da CSL SEINFRA. | 01102009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105450 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105451 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105452 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105453 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105454 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105455 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105456 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105457 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105458 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105462 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105464 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Loc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105465 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105466 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105467 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105468 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105469 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105470 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105471 | 10/11/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105473 | 10/11/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105475 | 10/11/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105476 | 10/11/2009 | 450.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105477 | 10/11/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105478 | 10/11/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105479 | 10/11/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105480 | 10/11/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105481 | 10/11/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105482 | 10/11/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105483 | 10/11/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105484 | 10/11/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105485 | 10/11/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105486 | 10/11/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105487 | 10/11/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105488 | 10/11/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105489 | 11/11/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105490 | 11/11/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105491 | 11/11/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105492 | 11/11/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105493 | 11/11/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105494 | 11/11/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105495 | 11/11/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105496 | 11/11/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105497 | 11/11/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105499 | 11/11/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105500 | 11/11/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105501 | 11/11/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105502 | 11/11/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105503 | 11/11/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105504 | 11/11/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105498 | 11/11/2009 | 4177.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Hidraulica, Eletrica, Alvenaria ) correspondente ao Lote de nº 26 e 40 de acordo com o Contrato de nº 008/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009, Processo Administrativ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040372009 | 0060573 | 11/11/2009 | 2675.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 356/2009, PREGÃO Nº 40372009 E DOC. EM ANEXO. TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX, MED 13,5 CM, CABO DE PLASTICO, RETA, PARA COM ANEIS, PONTA ARREDONDADA. MARC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090484 | 11/11/2009 | 358.00 | 00003061535489 | EDESUS BARBOSA GALDINO | Valor empenhado para fazer face a indenização por dano causado a veículo, conforme processo nº 69217/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090485 | 11/11/2009 | 570.00 | 00093142218491 | MUCIO LUIZ SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face a indenização por dano causado a veículo, conforme processo nº 79352/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 11/11/2009 | 156.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5403/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 11/11/2009 | 193.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM OU 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5403/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070511 | 11/11/2009 | 3092.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TAXA DO CONTRATO DO PNAFM CONFORME DEMONSTRADO NO DOCUMENTO ENVIADO PELA UEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291694 | 11/11/2009 | 7450.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de placas de sinalização, a serem instaladas na Junta de Serviço Militar e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291696 | 11/11/2009 | 4500.00 | 70133764000130 | FUNDAÇÃO DE DEF. DOS DIR. HUM. M. M. ALVES | O valor empenhado refere-se ao Curso de Cidadania Ativa para as Mulheres, com a participação de 90 mulheres do Conjunto Bela Vista, para a promoção dos direitos e deveres femininos na formação jurídico-popular das lideranças femininas da Comunidade Bela V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291691 | 11/11/2009 | 2075.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 1 (um) cartucho colorido da Impressora Laser e 18 (dezoito) recargas de toner da Impressora Xerox 3200, pertencentes a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180915 | 11/11/2009 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180916 | 11/11/2009 | 4082.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180928 | 11/11/2009 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180929 | 11/11/2009 | 27792.35 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180930 | 11/11/2009 | 7021.04 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480665 | 11/11/2009 | 750.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de montagem, desmantagem e instalação de divisória e uma porta com fechadura na Diretoria Administrativa e Financeira desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480666 | 11/11/2009 | 753.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição para recarga dos extintores de incêndio desta Secretaria e do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0480667 | 11/11/2009 | 113.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser utilizado no Paço Municipal de acordo com Ordem de Compra nº. 000364/2009, na modalidade Pregão nº. 037/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291690 | 11/11/2009 | 3760.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291692 | 11/11/2009 | 1750.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado refere-se a 10 (dez) recargas de toner da Impressora Xerox 3125, pertencente a Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291695 | 11/11/2009 | 700.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180904 | 11/11/2009 | 0.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180905 | 11/11/2009 | 1225449.24 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180906 | 11/11/2009 | 28656.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180907 | 11/11/2009 | 27610.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180908 | 11/11/2009 | 26092.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180909 | 11/11/2009 | 142686.08 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180910 | 11/11/2009 | 43750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180911 | 11/11/2009 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180912 | 11/11/2009 | 58504.39 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180913 | 11/11/2009 | 139608.15 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180914 | 11/11/2009 | 164041.06 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180917 | 11/11/2009 | 0.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180918 | 11/11/2009 | 1208262.19 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180919 | 11/11/2009 | 129330.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180920 | 11/11/2009 | 30443.56 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180921 | 11/11/2009 | 29352.37 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180922 | 11/11/2009 | 151.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180923 | 11/11/2009 | 175000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180924 | 11/11/2009 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180925 | 11/11/2009 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180926 | 11/11/2009 | 139504.27 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180927 | 11/11/2009 | 81864.51 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 11/11/2009 | 37.46 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VALMIR MATIAS DOS SANTOS MAT. 46.800-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SERRA REDONDA/PB NO DIA 13/11/09, PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DE 4.500 (QUATO MIL E QUINHENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520336 | 11/11/2009 | 400.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 015226/2009 E EMPENHO Nº 520006/2009 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA PARA A SEDE DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520337 | 11/11/2009 | 600.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 015226/2009 E EMPENHO Nº 520006/2009 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA PARA A SEDE DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060574 | 11/11/2009 | 9405.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMo GERADOR DO SAMU, CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291693 | 11/11/2009 | 3577.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RECUPERAÇÃO DO IMOVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 1952/2009 - DEAD, SITUADO NA AVENIDA COREMAS,141, CENTRO - JOÃO PESSOA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420316 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00050050885472 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA DIRETORIA DE MARKETING, RÁDIO-ESCUTA E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 11/11/2009 | 690.00 | 00079901409420 | JOSE EDMILSON GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOSDE ARBITRAGEM DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 11/11/2009 | 246.00 | 00043657435468 | GENILDO JANUARIO DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002710065444 | DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002106732490 | ALAIN DELON DOS SANTOS LIMA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002458006469 | ELIZIANE DOS SANTOS SALES | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 11/11/2009 | 246.00 | 00044201214400 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200238 | 11/11/2009 | 246.00 | 00001005886466 | TARCISIO JOSE DE SOUZA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200239 | 11/11/2009 | 246.00 | 00005768017470 | JORDANE REIA DE MENEZES JUNIOR | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002745121499 | WILLIAMS DA SILVA LISBOA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 11/11/2009 | 246.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 11/11/2009 | 246.00 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200243 | 11/11/2009 | 246.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200244 | 11/11/2009 | 246.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200245 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002728763488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SANTIAGO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200246 | 11/11/2009 | 246.00 | 00082660204420 | JOSE ANTONIO NASCIMENTOM NETO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 11/11/2009 | 246.00 | 00002745121499 | WILLIAMS DA SILVA LISBOA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200248 | 11/11/2009 | 246.00 | 00003909278485 | ELICARLOS DA SILVA LIMA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 11/11/2009 | 246.00 | 00020427859468 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA BARROS | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 11/11/2009 | 246.00 | 00046842608449 | GENILSON PATRICIO DA COSTA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 11/11/2009 | 246.00 | 00067538703420 | JOSIMARQUES DOMINGOS LINS | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200252 | 11/11/2009 | 246.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 11/11/2009 | 246.00 | 00043692540434 | FRANCISCO FREIRE AMORIM NETO | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 1ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 27/09 A 18/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530472 | 11/11/2009 | 530.69 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530473 | 11/11/2009 | 4175.00 | 07543305000199 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480668 | 11/11/2009 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170344 | 11/11/2009 | 5800.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | COLDRE DE PERNA DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170345 | 11/11/2009 | 864.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | CAMISAS EM CACHAREL 100% POLIÉSTER, TAMANHO ADULTO. MARCA: S&T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170346 | 11/11/2009 | 6550.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | CAMISETA REGATA NA COR BRANCA,COM SERIGRAFIA. MODELO EDUCAÇÃO FÍSICA. MARCA: S&T. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170347 | 11/11/2009 | 352.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | CAMISA EM MEIA MALHA FIO 30.1 BRANCA, COM GOLA O, MODELO CORAL COM SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530471 | 11/11/2009 | 4243.20 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOLDOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040812009 | 0170348 | 12/11/2009 | 2760.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHE CONFORME O CONTRATO Nº42/2009, DESTINADO AOS GUARDAS EM SERVIÇOS ESPECIAS. 01 PÃO DE SEDA DE 100G, 1 FATIA DE FIAMBRE DE 25 G,1 FATIA DE QUEIJO PRATO DE 25G, 1 REFRIGERANTE EM LATA 350ML, 1 TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52 G, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170349 | 12/11/2009 | 3450.00 | 11104755000152 | ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | CONFECÇÃO TARGETA MILITAR COM VELCRO .TAM: 12X2CM DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400354 | 12/11/2009 | 1080.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | Valor ref. a confecção de 12 faixas para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico, nas Plenarias Populares e Reuniões Ordinarias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520338 | 12/11/2009 | 152.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520339 | 12/11/2009 | 1011.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520340 | 12/11/2009 | 637.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520341 | 12/11/2009 | 637.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530474 | 12/11/2009 | 209.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530475 | 12/11/2009 | 1390.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530476 | 12/11/2009 | 753.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420317 | 12/11/2009 | 175.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420318 | 12/11/2009 | 1164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420319 | 12/11/2009 | 740.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480670 | 12/11/2009 | 210.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480671 | 12/11/2009 | 33.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480672 | 12/11/2009 | 1395.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480673 | 12/11/2009 | 220.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480674 | 12/11/2009 | 838.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510338 | 12/11/2009 | 180.81 | 00026300435415 | ELIETE GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 087250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510339 | 12/11/2009 | 61.25 | 00028829590444 | ANA MARIA BARBOSA LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 097664/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510340 | 12/11/2009 | 680.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SELF TRANE 60.000 BTU'S, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 011/2009 - SEREM/DIFIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510341 | 12/11/2009 | 980.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SELF TRANE 48.000 BTU'S, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 022/2009 - SEREM/DARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510342 | 12/11/2009 | 250.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SELF TRANE 48.000 BTU'S, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 022/2009 - SEREM/DARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400344 | 12/11/2009 | 1778.40 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 312 (trezentos e doze) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400345 | 12/11/2009 | 2300.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor ref. a locação de som para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400346 | 12/11/2009 | 3840.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a varias viagens para transportar Municipes, Delegados e Articuladores do O.D. atendendo varias atividades da Coordenadoria, no total de 1.000 kms,conforme contrato 36/2009, Ata Reg. Preços 02/09, Pregão presencial 02/2009 e outros documentos a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400347 | 12/11/2009 | 2400.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor ref. a locação de 08 (oito) equipamentos audios visuais para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico nas Plenarias Populares e Reuniões Ordinarias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400348 | 12/11/2009 | 1280.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 1.900 cadeiras e 140 mesas para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico durante o mes de setembro 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400349 | 12/11/2009 | 3640.00 | 12732202000107 | CENTRO DE AÇÃO CULTURAL - CETRAC | Valor ref. a contratação de equipe para facilitar capacitação do Conselho e da Equipe da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400350 | 12/11/2009 | 1752.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 480 crachas em PVC Termoimpressão Frete Color, destinado a Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400351 | 12/11/2009 | 8949.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 1.570 (mil quinhentos e setenta) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400352 | 12/11/2009 | 5001.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 1.667 (mil, seiscentos e sessenta e sete) lanches para atender necessidades da Setransp em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregão Presencial 052/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090192008 | 0400353 | 12/11/2009 | 1188.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. locação de 36 horas de caro de Som Medio a R$ 33,00 a hora, conforme Adesão a Ata de Preço nº 04/2008 do Pregão Presencial nº 019/2008 SEDEC e documentios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080524 | 12/11/2009 | 843.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080525 | 12/11/2009 | 5587.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080526 | 12/11/2009 | 3099.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070515 | 12/11/2009 | 3662.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070516 | 12/11/2009 | 24261.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 12/11/2009 | 14394.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060575 | 12/11/2009 | 1069.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060576 | 12/11/2009 | 7087.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 12/11/2009 | 3905.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 12/11/2009 | 4568.53 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS ESCRITAS DE CONHECIMENTO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES REGIÕES NORTE, SUL E SUDESTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 12/11/2009 | 320.00 | 00003120708453 | RONALDO MONTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO NO 4º MÓDULO COM TEMA" A MULHER E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA", ATENDENDO NECESSIDADE DO CEVA/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 12/11/2009 | 280.00 | 00067395775449 | ANADILZA MARIA PAIVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICOS PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO NO 4º MÓDULO COM TEMA" A MULHER E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA", ATENDENDO NECESSIDADE DO CEVA/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105507 | 12/11/2009 | 35.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105520 | 12/11/2009 | 15427.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105521 | 12/11/2009 | 97280.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105522 | 12/11/2009 | 43088.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090486 | 12/11/2009 | 803.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090487 | 12/11/2009 | 5325.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090488 | 12/11/2009 | 2943.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130748 | 12/11/2009 | 8659.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130749 | 12/11/2009 | 57372.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130750 | 12/11/2009 | 33686.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120464 | 12/11/2009 | 336.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120465 | 12/11/2009 | 2226.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120466 | 12/11/2009 | 1234.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110650 | 12/11/2009 | 1260.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110651 | 12/11/2009 | 8351.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110652 | 12/11/2009 | 4281.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291697 | 12/11/2009 | 729.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291698 | 12/11/2009 | 4832.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291700 | 12/11/2009 | 2718.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393445 | 12/11/2009 | 92.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393446 | 12/11/2009 | 613.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393450 | 12/11/2009 | 338.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400355 | 12/11/2009 | 297.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400356 | 12/11/2009 | 1968.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400357 | 12/11/2009 | 1105.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410488 | 12/11/2009 | 243.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410489 | 12/11/2009 | 1610.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410490 | 12/11/2009 | 933.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180931 | 12/11/2009 | 177.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180932 | 12/11/2009 | 1174.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180933 | 12/11/2009 | 648.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170350 | 12/11/2009 | 898.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170351 | 12/11/2009 | 5949.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170352 | 12/11/2009 | 3383.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142900 | 12/11/2009 | 261.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142901 | 12/11/2009 | 6658.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142902 | 12/11/2009 | 3612.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291699 | 12/11/2009 | 127.36 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Recife, com o objetivo de transportar a Sra. Eunice Dumont, presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas para participar da Fundação do Sindicato da categoria, no dia 18/11/09 e no di | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480669 | 12/11/2009 | 455.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para aquisição de materiais de consumo, destinados à realização de atividade cultural promovida pela Associação Comunitária Desportiva e Cultural dos Funcionários II, III e IV que será realizada no dia 13/11/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070514 | 12/11/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF. AVISO. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070518 | 12/11/2009 | 300000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105514 | 12/11/2009 | 2415.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Lixadeira e Serra Tico Tico ), correspondente ao Lote de nº 40 de acordo com o Contrato de nº 008/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105529 | 12/11/2009 | 1117.73 | 00012394823453 | MARIA DO SOCORRO SOARES PESSOA | Valor empenhado referente auxílio funeral pelo falecimento da Ex. Servidor SIMBALDO DE ALMEIDA PESSOA, Matricula: 04609-4 de acordo com a Certidão de Óbito nº. 6962, folhas 20 do livro B- de Registro e Óbitos do 5º Ofício de Registro Civil e Tabelionamen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110649 | 12/11/2009 | 63.68 | 00042440890472 | REGINALDO SEVERIANO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Eng. Nilson Martins Filho, para participar de serviços de análise de asfalto na Universidade Federal de Pernanmbuco . CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110653 | 12/11/2009 | 89.14 | 00013223321420 | NILSON MARTINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, para participar de serviços de analise de asfalto na Universidade Federal de Pernanbuco no periodo de 16 e 17/11/2009. CONTA BANCARIA - B.-BRASIL - AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130745 | 12/11/2009 | 15000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 3895/2009, AE Nº 1620/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101002009 | 0130746 | 12/11/2009 | 15000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 3894/2009, AE Nº 1619/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101002009 | 0130747 | 12/11/2009 | 15000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 3895/2009, AE Nº 1620/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105505 | 12/11/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105506 | 12/11/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105508 | 12/11/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105509 | 12/11/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105510 | 12/11/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 090012009 | 0105511 | 12/11/2009 | 338580.00 | 00361955000174 | COOSEPE - COOP. DE CONSUL. E PREST. DE SERV. TEC. DE PERNAMBUCO | Valor empenhado referente aquisição do Materila Permanente ( Experimentos Cientificos ) de acordo com o Contrato de nº 191/2009 da Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 09001/2009 SRP, Processo Administrativo nº 2009/006922, destinado a Estação Cab | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105512 | 12/11/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105513 | 12/11/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105515 | 12/11/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105516 | 12/11/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105517 | 12/11/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105518 | 12/11/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105519 | 12/11/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105523 | 12/11/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105524 | 12/11/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105525 | 12/11/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105526 | 12/11/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105527 | 12/11/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105528 | 12/11/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105530 | 12/11/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105531 | 12/11/2009 | 720.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante no Curso de Processo Coreografico para os Professores da Rede Municipal da Ensino inseridos no Projeto Dança na Escola, conforme Memo de nº 152/2009, Processo administrativo nº 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105532 | 13/11/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105533 | 13/11/2009 | 800.00 | 00016237617434 | ALBANISA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante das Oficinas de Folguedo " Congos ", para os Professores e Alunos do Projeto Dança na Escola da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 151/2009, Processo Administrativo nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0105536 | 13/11/2009 | 21231.50 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Cartolinas, Emborrachados, Tintas, Pastas, Estencil destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 05, 11, 25, 32 e 36 da Licitação na modalidade Pregão Presencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130751 | 13/11/2009 | 16020.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA AÇÕES DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO Nº 3.925/2009, AE. Nº 1638/2009, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110654 | 13/11/2009 | 86047.82 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN. CONTA BA | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0120467 | 13/11/2009 | 7976.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (Quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAN, conforme contrato 039/2009, do Pregão 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120469 | 13/11/2009 | 891.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagem aerea de ida e volta conforme contrato, para o servidor Euzivan Lemos Alves se deslocar até a cidade de Curitiba - PR para participar de Minicurso e Congresso Iberoamericano e do Caribe sobre Restauração Ecologi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105534 | 13/11/2009 | 716.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente a compra de 04 ( quatro ) Bateria Original do Radio VX 160 Vertex, destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo co o Oficio de nº 339/2009, Ordem de Compra nº 0056/2009, Processo de Aquisição 2009/097762 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0105535 | 13/11/2009 | 114607.40 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente ao 3º Termo Aditivo do Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 13/11/2009 | 150.00 | 00001459719450 | LEIDJANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530478 | 13/11/2009 | 1856.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagemtno de RPV - Requisitorio de Pequeno Valor, conforme oficio n. 187/2009, da 7a vara da fazenda Publica, processo n. 200.2008.008655-2em favor de PAULO ROBERTO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530477 | 13/11/2009 | 15796.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento das diligencias ref outubro/09 conforme convenio n. 011/09, firmado entre Tribunal de Justiça e o município de Joao Pessoa , de acordo com relatorio do siscom segundo clausula terceira do referido contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0530479 | 13/11/2009 | 51705.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | para pagamento de material de consumo - conforme ordem de compra n.000360/2009, pregão 037/2009, oficio 0225/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291710 | 13/11/2009 | 574.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Junta de Serviço Militar, Sub Prefeitura de Tambaú, Centro de Referência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291711 | 13/11/2009 | 7850.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291714 | 13/11/2009 | 1332.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090489 | 13/11/2009 | 27303.54 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 09, referente à Reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, conforme o contrato nº 019/2007. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0530480 | 13/11/2009 | 210.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento de material de consumo , conforme ordem de compra n. 000359/2009, pregao n. 037/2009, oficio n. 0225/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | PLANO REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120468 | 13/11/2009 | 22400.00 | 00056856962487 | MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA | Valor empenhado para pagamento da segunda e terceira parcela do contrato nº 102/2008, da prestação de serviços de Elaboração da etapa II do Plano Baico e Anteprojeto de Urbanismo, Paisagismo e tecnicos Complementares de Reordenamento Geral do Parque Zoobo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400359 | 13/11/2009 | 2400.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor ref. a locação de 10 (dez) som e 02 (duas) tendas para atender necessiaddes da Cordenadoria do Orçamento Democratico nas Plenarias Populares e Reuniões Ordinarias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400361 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviçosde Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400362 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviçosde Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400363 | 13/11/2009 | 2325.60 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 408 (quatrocentos e oito) quentinhas para atender necessidades da Secretaria e suas Coordenadorias conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400364 | 13/11/2009 | 644.10 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor ref. ao fornecimento de 113 (cento e treze) quentinhas para atender necessidades da Coordenadoria de Ouvidoria Municipal conforme documentos anexos e contrato de adesão ao Registro de Preços 18/2008-SEDEC e Pregão Presencial 052/2008-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400365 | 13/11/2009 | 2607.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 869 (oitocentos e sessenta e nove) lanches para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510343 | 13/11/2009 | 807.98 | 00008456895172 | FRANCISCO ANTONIO CARLOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 089236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400358 | 13/11/2009 | 178.28 | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | Valor ref. a 02 (duas) diarias para a servidora Francinalda Pereira da Silva, mat. 50.282-1, Secretaria do Conselho do Orç. Democratico, representar a PMJP em Seminario Nacional Feminista na Cidade de Recife-PE nos dias 26 e 27.11.2009, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400360 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530482 | 13/11/2009 | 1117.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530483 | 13/11/2009 | 3087.00 | 40960809000180 | BOMFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530481 | 13/11/2009 | 1384.00 | 09299063000165 | JSS PANIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130752 | 16/11/2009 | 34825.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTES AO LOTES 13 (CONTRATO Nº 64/05) E LOTE Nº14 ( CONTRATO Nº 68/05) ADITIVO Nº 05 E PREGÃO Nº 02/2005 , DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SMS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105593 | 16/11/2009 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO MNG 6762-PB CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR LEANDRO MENDES JULIÃO DE FARIAS , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/094613 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110655 | 16/11/2009 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO MYP 5256-RN CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR JOSÉ CIRILO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 089136 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110657 | 16/11/2009 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO ATRIBUIDA AO VEICULO MYR 7224 CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR LUIZ HENRIQUE CORDEIRO LEAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/089123 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120470 | 16/11/2009 | 69.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MZE 8283 CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUOTR PAULO ADRIANO DANTAS SILVA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 089134/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120471 | 16/11/2009 | 68.08 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº MYS 7252 - RN CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUOTR MARCUS ANTONIO F. DE MELO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 089127/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120472 | 16/11/2009 | 136.18 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HHM 6274-PB, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUOTR MARCUS ANTONIO F. DE MELO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 076354/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120473 | 16/11/2009 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA ATRIBUÍDA AO VEÍCULO PLACA Nº HEJ 9002-PB, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 076380/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530484 | 16/11/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CONTRATO Nº 54/2005, ADITIVO Nº 04, PREGÃO Nº 02/05, DE 06 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECITEC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 16/11/2009 | 74.92 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE FREITAS GUIMARÃES MAT. 44.371-9, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS TRANSLADANDO GRUPOS DE IDOSOS ATENDENDO AGENDA DO PAPI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 16/11/2009 | 37.46 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.757-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB NO DIA 18/11/09, PARA AJUDAR A TRANSPORTAR 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) KGS. DE MEL, PROVENIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 16/11/2009 | 37.46 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VALMIR MATIAS DOS SANTOS MAT. 46.800-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB NO DIA 18/11/09, PARA AJUDAR A TRANSPORTAR 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) KGS. DE MEL, PROVENIENTE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 16/11/2009 | 63.68 | 00079045006472 | WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO MAT. 3.586-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 18/11/09, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROJETO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090490 | 16/11/2009 | 138000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110656 | 16/11/2009 | 1880.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material Eletrico destinado a DILUP/SEINFRA. conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080528 | 16/11/2009 | 399.00 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01 (um) Tapete para a sala da Secretária de Planejamento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080529 | 16/11/2009 | 2835.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Pagamento de Passagens Áereas, conforme Contrato nº108/2008 e Pregão nº24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080530 | 16/11/2009 | 3014.10 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais elétricos para esta secretaria SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080531 | 16/11/2009 | 770.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Desmontagem e Montagem de Divisórias para atender o novo Layout do Anexo da Seplan. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 330032009 | 0080527 | 16/11/2009 | 7995.00 | 07981698000112 | KA - ENG. CONST. E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Contratção de serviço especializado de engenharia para elaboração dos quadros de norma NBR 12721, referente aos Mercados de Santo Antonio, do Bessa, Cruz das Armas e do Centro de Comércio e Serviços do Vara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060578 | 16/11/2009 | 5000.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DASARMADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 376/2009, DISPENSA Nº 4034/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105585 | 16/11/2009 | 6082.75 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo de acordo com o Contrato de nº 187/2009, correspondente ao Lote de nº 20, 25, 41 e 43 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2008/105035 confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110658 | 16/11/2009 | 1607.80 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informatica destinado a SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130753 | 16/11/2009 | 2071.94 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux, Versão 5 (NÃO AP), capacidade de Subscrição: até CPU's, SLA: Basic e Suporte: 1 ano. conforme Memo. 068/2009 - Nucleo Informação e Informatica em Saude, Orçamento, Orde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105537 | 16/11/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105538 | 16/11/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105539 | 16/11/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105540 | 16/11/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105541 | 16/11/2009 | 360.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105542 | 16/11/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105543 | 16/11/2009 | 400.00 | 00046818634400 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serm prestados como Coordenador de modalidade dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105544 | 16/11/2009 | 400.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serm prestados como Coordenador de modalidade dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105545 | 16/11/2009 | 400.00 | 00056800959472 | MARIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenadora dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105546 | 16/11/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105547 | 16/11/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105548 | 16/11/2009 | 1800.00 | 00005291284463 | CAIO PONTES DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105549 | 16/11/2009 | 1350.00 | 00035206152404 | CARLOS FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105550 | 16/11/2009 | 1800.00 | 00002728763488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105551 | 16/11/2009 | 1500.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105552 | 16/11/2009 | 450.00 | 00017673305453 | MARLY MARTINS PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria da modalidade Futsal dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105553 | 16/11/2009 | 450.00 | 00002719741418 | CHRISTOPHER LINCOLN DI LUCENA NÓBREGA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria da modalidade Futsal dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105554 | 16/11/2009 | 450.00 | 00002182338411 | MARIA DAS DORES HOLANDA ALENCAR SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105555 | 16/11/2009 | 450.00 | 00002843344484 | ROGERIO SOARES BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105556 | 16/11/2009 | 450.00 | 00006472977445 | RENATA CIBELLY MARQUES BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105557 | 16/11/2009 | 450.00 | 00028157478472 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Mesaria dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105558 | 16/11/2009 | 400.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105559 | 16/11/2009 | 800.00 | 00002186292491 | NARCILVO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105560 | 16/11/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105561 | 16/11/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105562 | 16/11/2009 | 800.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105563 | 16/11/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105564 | 16/11/2009 | 400.00 | 00004154719408 | CARLOS ALECSANDRO DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105565 | 16/11/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105566 | 16/11/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105567 | 16/11/2009 | 1650.00 | 00006112877490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105568 | 16/11/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105569 | 16/11/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105570 | 16/11/2009 | 1800.00 | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Arbitro dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105571 | 16/11/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105572 | 16/11/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105573 | 16/11/2009 | 400.00 | 00022578897468 | MARIA DA PENHA EVARISTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenadora dos Jogos da Primavera ( IV Jogos Escolares Municipais), conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105574 | 16/11/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105575 | 16/11/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105576 | 16/11/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105577 | 16/11/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105578 | 16/11/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105579 | 16/11/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105580 | 16/11/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105581 | 16/11/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105582 | 16/11/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105583 | 16/11/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105584 | 16/11/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105586 | 16/11/2009 | 1797.60 | 00034347976453 | ERIOMILZA ESTRELA DE LACERDA | Valor empenhado referente a 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para representar a Sedec como Delegada da Primeira Conferência Nacional de saude Ambiental conforme a Proposta e Concessão de Diaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105587 | 16/11/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105588 | 16/11/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105589 | 16/11/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105590 | 16/11/2009 | 600.00 | 00049681524420 | JACINTA DE LOURDES SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Introdução a Interpretação no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105591 | 16/11/2009 | 900.00 | 00091827892404 | ERIHUUS DE LUNA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de O Papel da Musica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105592 | 16/11/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105594 | 16/11/2009 | 960.00 | 00096542918434 | FRANCIJANE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Basica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105595 | 16/11/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105596 | 16/11/2009 | 600.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOUREN€O DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante no Papel da Musica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105597 | 16/11/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105598 | 16/11/2009 | 800.00 | 00083967621472 | ERIVAN DE SOUZA LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante na Oficina de Dramaturgia no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105599 | 16/11/2009 | 600.00 | 00005903043488 | JULIANNA MARQUES SOBRAL SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2009, Processo Administrativo 2009/105637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105600 | 16/11/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105601 | 16/11/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105602 | 17/11/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105603 | 17/11/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105604 | 17/11/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0105605 | 17/11/2009 | 546.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Grampos para Grampeador) de acordo com o Lote de nº 16 correspondente ao Contrato de nº 181/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009, conforme Processo Administrativo n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105607 | 17/11/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105608 | 17/11/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105609 | 17/11/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105610 | 17/11/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105611 | 17/11/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105612 | 17/11/2009 | 600.00 | 00076076474491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA AMADOR DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105613 | 17/11/2009 | 600.00 | 00058766243491 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA UMEDA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130754 | 17/11/2009 | 256.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lacres para as Placas das motocicletas - MNX-2656 + MOW-7699 + MOL-0648 + MNX-2456 + MNX-2516 e MOL-0758, conforme Memo. nº 059/2009 e Demostrativo dos Pagamentos consntante no processo nº 22051/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130755 | 17/11/2009 | 256.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lacres para as Placas das motocicletas - MNX-2656 + MOW-7699 + MOL-0648 + MNX-2456 + MNX-2516 e MOL-0758, conforme Memo. nº 059/2009 e Demostrativo dos Pagamentos consntante no processo nº 22051/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130756 | 17/11/2009 | 125890.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2008 AO CONTRATO Nº 2661/2009, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110662 | 17/11/2009 | 17186.91 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, , apresenrtado pelo LOTE -02, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 16 | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110659 | 17/11/2009 | 876.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem 131/2009 da DIMAV SEINFRA. CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110660 | 17/11/2009 | 3670.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Informática destinado a Divião de Informática da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110661 | 17/11/2009 | 3040.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 08(oito) placas em aço Inox, medindo 50x40cm destinados aos Ginásio Luiz Augusto Crispim, Luiz Vaz de Camões. Celso Furtado, Francisco Pereira da Nobrega. Olivio Ribeiro Campos da Escola Daura Santi | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110663 | 17/11/2009 | 3235.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a cantina da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105606 | 17/11/2009 | 31018.30 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenahdo referente aquisição do Material Permanente ( Bomba, Martelete Perfurador ) de acordo com o Lote de nº 29 e 41 correspondente ao Contrato de nº 187/2009 da Licitação na modalidade Pregaõ Presencial de nº 09002/2009, conforme a Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 17/11/2009 | 300.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 17/11/2009 | 200.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 17/11/2009 | 300.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 17/11/2009 | 200.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 17/11/2009 | 300.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 17/11/2009 | 200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 17/11/2009 | 300.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 17/11/2009 | 300.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 17/11/2009 | 200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 17/11/2009 | 300.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 17/11/2009 | 300.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 17/11/2009 | 200.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 17/11/2009 | 300.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 17/11/2009 | 300.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142937 | 17/11/2009 | 200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 17/11/2009 | 200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 17/11/2009 | 200.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 17/11/2009 | 300.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 17/11/2009 | 200.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 17/11/2009 | 300.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 17/11/2009 | 200.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 17/11/2009 | 200.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 17/11/2009 | 200.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 17/11/2009 | 300.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 17/11/2009 | 200.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060579 | 17/11/2009 | 244.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CARTUCHO HP 29-PRETO-REF.51629G-NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (SERIE 600) MARCA: HP: DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 320/2009, PREGÃO Nº 04027/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090491 | 17/11/2009 | 20000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 56/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090493 | 17/11/2009 | 3832.49 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme os memorando de nº 82/2009/DICEM, 176/2009/DEPAI, 182/2009/DEPAI, 187/2009/DEPAI, 337/2009/DIAAL e 490/2009/DIAAL, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090494 | 17/11/2009 | 103500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme autorização de desbloqueio para saque GIDURJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, oriunda do Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090492 | 17/11/2009 | 2565.80 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, conforme memorando de nº 11/2009/DCE e 13/2009/DCE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130757 | 17/11/2009 | 379670.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MED. E HOSP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: A SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 3840/2009, AE Nº 1516/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130758 | 17/11/2009 | 8740.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representações Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: A SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 3839/2009, AE Nº 1513/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130759 | 17/11/2009 | 6117.60 | 72548506000140 | DENTAL PRADO / MA ZANELATO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: A SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 3841/2009, AE Nº 1526/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR E INTEGRAR SISTEMAS GERENCIAIS DAS DESPESAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520343 | 17/11/2009 | 54.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120474 | 17/11/2009 | 990.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE | Valor empenhado para pagamento de aquisição de kit Educativo Alerta Verde, contendo DVDS e Livros relacionados a Educação Ambiental destinado a Diretoria de Estudos e Pesquisas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520342 | 17/11/2009 | 300.00 | 00004303256498 | NATALIA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) IMÃS DE GELADEIRA COM IMAGENS DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 17/11/2009 | 74.92 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.757-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA CIDADE DE SERRA REDONDA/PB NOS DIAS 17 E 20/11/09, PARA TRANSPORTAR COMPLEMENTO DA CARGA DE 8.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 17/11/2009 | 74.92 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VALMIR MATIAS DOS SANTOS MAT. 46.800-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS PARA CIDADE DE SERRA REDONDA/PB NOS DIAS 17 E 20/11/09, PARA TRANSPORTAR COMPLEMENTO DA CARGA DE 8.400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 17/11/2009 | 78911.00 | 60990751000124 | PONTÍFICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PUC / SP. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA TOPOGRAFIA SOCIAL NOS ESPAÇOS METROPOLITANOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, COM ENFASE NAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONTRIBUIR PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080532 | 17/11/2009 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº MNI 4628-PB, CONDUTOR MARCUS VINICIUS RODRIGUES BEZERRA,CUJA A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/090418 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080533 | 17/11/2009 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA Nº MNI 4588, CONDUTOR JOSÉ SEVERINO RIBEIRO PINTO,CUJA A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/074028 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080534 | 17/11/2009 | 191.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MULTA ATRIBUIDA AO VEICULO PLACA MNZ 2998-PB, CONDUTOR LUCAS GONÇALVES BRAGA,CUJA A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/098399 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530485 | 17/11/2009 | 1000.00 | 09299063000165 | JSS PANIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 110043/2009 E EMPENHO Nº 530481/2009 DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530488 | 17/11/2009 | 3100.00 | 40960809000180 | BOMFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510344 | 17/11/2009 | 114.39 | 00093120346420 | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 067403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530486 | 17/11/2009 | 1439.30 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PEN DRIVES, CDS REGRAVÁVEIS E FILTROS DE LINHA PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530487 | 17/11/2009 | 530.69 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410491 | 17/11/2009 | 2814.40 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090762008 | 0410494 | 17/11/2009 | 8548.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 2.200 (DUAS MIL E DUZENTAS) CAMISAS COM MANGA. MALHA FIO 30, PENTEADA, GRAMATURA, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ESPECIFICADA NO ITEM 1.2 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 076/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2008 DA SECRETARIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352009 | 0410492 | 17/11/2009 | 89650.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 047/2007 DO MDS, ESPECIFICADO NO PREGÃO Nº 04035/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 0350/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410493 | 17/11/2009 | 4908.00 | 41146861000160 | MARAJÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DE FEIJÃO COM SEGURO DA CARGA, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO PARA O CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410495 | 18/11/2009 | 1218.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHOS PRETOS E 12 (DOZE) CARTUCHOS COLORIDOS PARA A IMPRESSORA HP 3920 DE USO DO GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | NÚCLEO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 18/11/2009 | 1428.47 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JPA/NVT/JPA NO PERIODO DE 27/10/2009 A 02/11/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 18/11/2009 | 660.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REPRESENTANTE (FISCAL DOS JOGOS) DA COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO 27/09 A 20/12/09, SENDO A 2ª FASE NO PERIODO DE 15/11 A 06/12/09 CONF. DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE AMADOR | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 18/11/2009 | 250.00 | 00003684859435 | FABIO MACENA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO NA MODALIDADE DOMINO DAS OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200258 | 18/11/2009 | 10000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMPENHADO REF A UM APIO FINANCEIRO (CONTRIBUIÇÃO) DESTINADO A HOSPEDAGEM E ALIMANTAÇÃO DE 64 ATLETAS ( 32 DUPLAS), ONDE PARTICIPARAM DA COPA CIDADE DE JOAO PESSOA DE VOLEI DE PRAIA SUB 17 E 19 , VALIDA PELO CAMPEONATO BRASILEIRO NO PERIODO 11 A 13 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510345 | 18/11/2009 | 20.49 | 00013959492472 | HELEN RAMALHO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 030950/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400366 | 18/11/2009 | 467.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 36 (trinta e seis) caixas de agua mineral emcopos de 200 ml, e 10 (dez) garrafões de 20 lts de agua mineral (só o liquido), para atender necessidade da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400367 | 18/11/2009 | 583.75 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400368 | 18/11/2009 | 267.54 | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARÃES | Valor ref. a 07 (sete) diarias para o Sr. Warner do Nescimento Guimarães, mat. 50.862-4, Motorista da Coord. do Orçamento Democratico transportar equipe do CENTRAC para formação da equipe e Conselho da O.D a cidade de Campina Grande-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530489 | 18/11/2009 | 3000.00 | 10359581000106 | PESPONTO TEC. DE COSTURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE TREINAMENTO SIMULTÂNEO PARA UTILIZAÇÃO DE BORDADEIRA ELETRÔNICA NO CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200254 | 18/11/2009 | 1370.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291740 | 18/11/2009 | 23000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA COM A TELEMAR REFERENTA AO CONSUMO TELEFONICO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410496 | 18/11/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 18/11/2009 | 127.36 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS MAT. 42.338-6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 23/11/09, PARA BUSCAR 01 (UM) PALESTRANTE O SRº IVANDRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520344 | 18/11/2009 | 54.13 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, VISANDO O DESEMBARQUE DO SECRETÁRIO DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520345 | 18/11/2009 | 70.50 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE NYLON RESINADO DE 30MM, PARA UTILIZAÇÃO NA "ÁRVORE DE PEDIDOS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090497 | 18/11/2009 | 80000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422007 | 0060580 | 18/11/2009 | 23018.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE BANDA PARA ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº135/07, ADITIVO Nº 04 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080535 | 18/11/2009 | 2500000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da urbanização de assentamentos precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009 e Termo de Apostilamento . Concorrencia nº 08/2008. | 01162009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120475 | 18/11/2009 | 1500.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de ferros para manutenção das jaulas dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120476 | 18/11/2009 | 1500.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de areia, cimento e pedras para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110664 | 18/11/2009 | 0.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 110652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090498 | 18/11/2009 | 0.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 090488/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105630 | 18/11/2009 | 1067.24 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TAXA ADMINISTRATIVA DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105631 | 18/11/2009 | 361.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENCIMENTO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105647 | 18/11/2009 | 2631.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090495 | 18/11/2009 | 1820.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090496 | 18/11/2009 | 2023.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080536 | 18/11/2009 | 560.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção executados em 03 (Três) Impressoras (HP 3845, Epson Stylus C67 e HP 3820) e 02 (Dois) Nobreaks (Stay 1200 Microsol e Maxim 1200 Ragtech), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080537 | 18/11/2009 | 1309.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de cartuchos para o consumo desta secretaria SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080538 | 18/11/2009 | 550.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 05 (cinco) Telefones sem fio da marca Intelbras TS10, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DE PROGRAMA PERMANENTE DE RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO DOS SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393639 | 18/11/2009 | 6650.00 | 06014769000145 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO BESSAMAR | Apresente despesa refere-se ao pagamento de 70(setenta) inscrições para participação no evento THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2009 trazido pela Fundação Cidade Viva a re.alizar-se nos dia 20e21 do corrente mês, que têm como foco preparar as pessoas para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393640 | 18/11/2009 | 380.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | A presente despesa refere-se a aquisição de material de consumo de acordo com pesquisa de preço em anexo.Cabeça de Impressão HP88Original do Fabricante, modeloC9381-A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 18/11/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070520 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO,COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 300/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 18/11/2009 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 300/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070522 | 18/11/2009 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO,COM MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 300/09-DIAFI/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291730 | 18/11/2009 | 400.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a recarga de extintores de incêndio do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291732 | 18/11/2009 | 1645.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 4 (quatro) pneus, a serem colocados no veículo Frontier de placas MNN 4917, pertencente a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291734 | 18/11/2009 | 4070.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O valor empenhado refere-se a 28 (vinte e oito) hospedagens, 10 (dez) Apartamentos superior vista - Solteiro, 10 (dez) Apartamentos superior frente - Duplo e 8 (oito) Suítes - SGL - Solteiro, destinadas ao Gabinte do Prefeito, de acordo com Pregão de nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0291735 | 18/11/2009 | 11265.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 4.200 lanches, 2.000 Lanches tipo 02 (Sanduiche natural, suco de frutas e café), 1.700 Lanches tipo 02 (Bolo regional, suco de frutas e café) e 500 Lanches tipo 01 (Salgados diversos e refrigerante), destina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292009 | 0291736 | 18/11/2009 | 4070.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O valor empenhado refere-se a 28 (vinte e oito) hospedagens, 10 (dez) Apartamentos superior vista - Solteiro, 10 (dez) Apartamentos superior frente - Duplo e 8 (oito) Suítes - SGL - Solteiro, destinadas ao Gabinete do Prefeito, de acordo com Pregão de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291731 | 18/11/2009 | 7572.50 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de montagens e desmontagens e instalações de divisórias na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291733 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 160 pessoas, que participarão de Seminário no SINTEP, no dia 18 de Novembro de 2009, com apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estando os documentos necessários anexados | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 18/11/2009 | 200.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 18/11/2009 | 300.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 18/11/2009 | 300.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 18/11/2009 | 200.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 18/11/2009 | 200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 18/11/2009 | 200.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 18/11/2009 | 200.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 18/11/2009 | 300.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 18/11/2009 | 200.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 18/11/2009 | 300.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 18/11/2009 | 200.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 18/11/2009 | 300.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 18/11/2009 | 300.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 18/11/2009 | 200.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 18/11/2009 | 300.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 18/11/2009 | 200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 18/11/2009 | 300.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 18/11/2009 | 300.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 18/11/2009 | 300.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 18/11/2009 | 300.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 18/11/2009 | 300.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 18/11/2009 | 200.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 18/11/2009 | 200.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 18/11/2009 | 300.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 18/11/2009 | 200.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 18/11/2009 | 300.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022009 | 0105620 | 18/11/2009 | 5635.77 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Consumo , de acrodo com o Lote de nº 26 e 40 ( Item 40.1, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11 e 40.12 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009 , Contrato 188/2009 , Ordem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022009 | 0105622 | 18/11/2009 | 1730.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente , de acrodo com o Lote de nº 40 ( Item 40.2 e 40.3 ) ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2009 , Contrato 188/2009 , Ordem de Compra nº 229/2009, Processo Administrativo nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 090042009 | 0105636 | 18/11/2009 | 7439.34 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor empenhado referente a Instalação de Subestações nas Unidades Educacionais ( Escola Celso Monteiro Furtado , Escola Francisco Pereira da Nobrega e Jornalista Luiz Augusto Crispim ), situado nos Bairros João Paulo II, Cristo e Ipés de acordo com o 1º | 01402009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120477 | 18/11/2009 | 401.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fios telefonico, mouses, conectores, e pilhas recarregavel destinados a SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105614 | 18/11/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105615 | 18/11/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105616 | 18/11/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105617 | 18/11/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos Serviços a serem prestados na Preparação do Lanche - Projovem Urbano, correspondente ao Mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008, Diretrizes definidas no Art. 2º parágr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105618 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105619 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105621 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105623 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105624 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105625 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105626 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105627 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105628 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105629 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105632 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105633 | 18/11/2009 | 800.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Coordenador das modalidades Futebol de Campo e Beach Soccer dos Jogos Escolares Municipais e Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105634 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105635 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105637 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105638 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105639 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242008 | 0105640 | 18/11/2009 | 500.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Terrestre Nacionais conforme Contrato nº 091/2009 do Pregão Presencial de nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a Firma Vinte e Quatro Horas Viagens Ltda , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105641 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105642 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105643 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105644 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105645 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105646 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105648 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105649 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105650 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105651 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105652 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105653 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105654 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105655 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105656 | 18/11/2009 | 1080.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105657 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105658 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105659 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105660 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105661 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105662 | 18/11/2009 | 1120.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105663 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105664 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105665 | 18/11/2009 | 1120.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105666 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105667 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105668 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105669 | 18/11/2009 | 1160.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105670 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105671 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105672 | 18/11/2009 | 1080.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105673 | 18/11/2009 | 1080.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105674 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105675 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105676 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105677 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105678 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105679 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105680 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105681 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105682 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105683 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105684 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105685 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105686 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105687 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105688 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105689 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105690 | 19/11/2009 | 1120.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105691 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105692 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105693 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105694 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105695 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105696 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105697 | 19/11/2009 | 1080.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105698 | 19/11/2009 | 1080.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105699 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105700 | 19/11/2009 | 1120.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105701 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105702 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105703 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105704 | 19/11/2009 | 1120.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105705 | 19/11/2009 | 1120.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105706 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105707 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105708 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105709 | 19/11/2009 | 1080.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105710 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105711 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105712 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105713 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105714 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105715 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105716 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105717 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105718 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105719 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105721 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105722 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105723 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105724 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105725 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105726 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105727 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105728 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105729 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105730 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105731 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105732 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105733 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105734 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105735 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105736 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105737 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105738 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105739 | 19/11/2009 | 1120.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105740 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105741 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105742 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105743 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105744 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105745 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105746 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105747 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105748 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105749 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105750 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105751 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105752 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105753 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105754 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105755 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105756 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105757 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105758 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105759 | 19/11/2009 | 1160.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105760 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105761 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105762 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120479 | 19/11/2009 | 229.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor empenhado para pagamento de jantar para 10 (dez) pessoas membros da comissão e organização do IV - Concurso de jardins da cidade de João Pessoa na entrega das Premiações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120480 | 19/11/2009 | 811.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza e copos descartavel para SEMAM e BICA, conforme ordem de compra nº 189/2009 do pregao 4013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120481 | 19/11/2009 | 360.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de CD destinado a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra nº 191/2009 do prgão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120482 | 19/11/2009 | 1390.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de envelopes e papel oficio destinado a SEMAM e BICA conforme ordem de compra 192/2009 do pregão nº 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120483 | 19/11/2009 | 2511.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 193/2009, do pregão nº 04013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESPECIAIS DO CENTRO HISTÓRICO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,PROJETOS,MAPEAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 330022009 | 0080540 | 19/11/2009 | 13000.00 | 00091777909449 | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM | Valor empenhado para fazer face ao pagamento Contratação de projetos Arquitetonicos e Urbanisticos a serem implementados através do plano de açao para as cidades históricas-PAC-IPHAN- Memorando nº 058/2009 Probech/Seplan .DISPENSA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110665 | 19/11/2009 | 1105.50 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviçps de plotagem, Impressão Colorida, copias coloridas laser em formato A3 para a SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0142985 | 19/11/2009 | 9277.44 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 19/11/2009 | 300.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 19/11/2009 | 200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 19/11/2009 | 300.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 19/11/2009 | 300.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 19/11/2009 | 200.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 19/11/2009 | 200.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 19/11/2009 | 200.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 19/11/2009 | 300.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 19/11/2009 | 200.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 19/11/2009 | 200.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 19/11/2009 | 300.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 19/11/2009 | 200.00 | 00006039969490 | JOSE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 19/11/2009 | 200.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291747 | 19/11/2009 | 3648.00 | 05363539000129 | JOSEVALDO FERNANDES BATISTA-ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 200 pessoas no dia 22 de Novembro de 2009, durante a Assembléia de Fundação do Sindicato da Categoria das Trabalhadoras Domésticas de João Pessoa e 180 lanches no dia 23 de Novembro de 2009, dura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480675 | 19/11/2009 | 1500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de um ônibus que será destinado ao transporte dos aposentados e pensionistas do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraiba para as cidades Bouqirão e Cabaceiras nos dias 18 e 19/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291744 | 19/11/2009 | 4950.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de retelhamento, manutenção elétrica e hidráulica na Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291742 | 19/11/2009 | 876.85 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº 423/09, 447/09 e 448/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291743 | 19/11/2009 | 7000.00 | 10728572000145 | ART FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de troca do carpete do Auditório do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291745 | 19/11/2009 | 4800.00 | 00002506766480 | LUCIANA GALVÃO MORAIS MARTINS | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 250 pessoas, a serem servidos nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2009, durante a 4ª Conferência das Cidades, que acontecerá na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes. Estando os documetos n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291746 | 19/11/2009 | 5100.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS. | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 250 pessoas, a serem servidos nos dias 05 e 06 de dezembro de 2009, durante a 4ª Conferência das Cidades, que acontecerá na estação Cabo Branco- Ciências, Cultura e Artes. Estando os documentos n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182008 | 0060583 | 19/11/2009 | 2590.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEAD, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 72/09, PREGÃO Nº 52/2008/SEDEC, PROCESSO Nº 2009/075884/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060581 | 19/11/2009 | 9490.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 352/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO.DE ACORDO COM DISCRIÇÃO ABAIXO: PAPEL JORNAL 66X96 CM EMBALAGEM INDUSTRIAL_ PCT COM 500FLS MARCA: PISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080539 | 19/11/2009 | 1600.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as incrições dos servidores do Geoprocessamento e Diplur no 13º Encontro de Engenharia e Arquitetura ENGEARQ, a ser realizado no periodo de 20 a 22 de Novembro de 2009 no campus da UFPB na cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080544 | 19/11/2009 | 173.00 | 00020605560404 | JOSEANE SIMONE DE OLIVEIRA PORTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a ressacimentos de valores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080547 | 19/11/2009 | 284206.67 | 00000835951472 | TIBURCIO ANDREA MAGLIANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 12/18 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080548 | 19/11/2009 | 23683.89 | 00043681824487 | CATHARINA MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/18 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080549 | 19/11/2009 | 6766.83 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2/126 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060582 | 19/11/2009 | 67000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080541 | 19/11/2009 | 598.40 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao consumo de água mineral para esta secretaria SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080542 | 19/11/2009 | 719.04 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Ângela Mérice Souto de Aquino, que irá representar a Secretaria de Planejamento no encontro denominado "Força Tarefa/SICONV" em Brasilia nos dias 20 e 21 de Novembro de 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080543 | 19/11/2009 | 450.00 | 00012343609420 | JOSEMAR DE ARAUJO XAVIER | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a reforma do sofá dois lugares do Gabinete da Secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080545 | 19/11/2009 | 25433.38 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | valor empenhado para fazer face ao pagamento de cotas dessa prefeitura referente aos meses de Julho e Agosto de 2009 , conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090499 | 19/11/2009 | 4472.60 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo para manutenção de MOTO BOMBA, conforme memorando nº 144/2009/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090500 | 19/11/2009 | 4960.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face a confecção de crachás destinados a identificação dos comerciantes do Mercado Público Central, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105720 | 19/11/2009 | 33280.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DAVID TRINDADE, ÍNDIO PIRAGIBE, OLÍVIO R. CAMPOS, ANA C.R.MACHADO, NAZINHA BARB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120478 | 19/11/2009 | 8967.42 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009 do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332009 | 0060584 | 19/11/2009 | 19065.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO,SAMU E JUNTA MÉDICA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 095/2009, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 19/11/2009 | 74.92 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB , TRASLADANDO O SRº HELANNO DOS SANTOS SILVA DE CAMPINA GANDE A JOÃO PESSOANO DIA 19/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 19/11/2009 | 74.92 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19/11/09, CONDUZINDO O VEICULO DUCATO OFICIAL DE PLACA MOI 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 19/11/2009 | 112.38 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA MAT. 46.657-3, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19, 20 E 23/11/09 A CIDADE DE ALAGOINHA /PB, PROVENIENTE AO TRASLADO DE 10 (DEZ) TONELADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0143000 | 19/11/2009 | 70000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291741 | 19/11/2009 | 12800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | DESPESA COM A TELEMAR REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNJOPE), DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080546 | 19/11/2009 | 30000.00 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 REFERENTE ÀS COTAS DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO A DEZEMBRO/08, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009/069178, CONSTANTE NO REQ. Nº 002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530490 | 19/11/2009 | 1117.10 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO PARA O CVT-CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 19/11/2009 | 17334.34 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSÃO DO CONTRATO DO PNAFM, CONFORME DEMONSTRADO NO DOCUMENTO ENVIADO PELA UEM DO PERÍODO DE 01/05/09 A 01/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420320 | 19/11/2009 | 671718.75 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 9° ADITIVO DO CONTRATO 049/2005 DO CONTRATO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480676 | 19/11/2009 | 2900.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10 (DEZ) SERVIÇOS DEN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410497 | 19/11/2009 | 5737.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 12178/2009 E EMPENHO Nº 410020/2009 CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30462/2005 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400369 | 19/11/2009 | 1626.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 300 (trezentos) adesivos e 600 (seiscentos) crachas p/ votação em varias cores para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0400370 | 19/11/2009 | 687.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 229 (duzentos e vinte e nove) lanches para atender necessidades da Setransp em eventos externos, conforme documentos anexos e de acordo com Contrato de Adesão ao Registro de Preços 18/08 do Pregão Presencial 052/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0410500 | 20/11/2009 | 163.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. BALDES PLÁSTICOS E CESTOS DE LIXO, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000369/2009 DO PREGÃO Nº 037/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410498 | 20/11/2009 | 898.80 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA A ENTREGA DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410499 | 20/11/2009 | 898.80 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA A ENTREGA DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0410501 | 20/11/2009 | 134.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. BALDES PLÁSTICOS TELADO E LIXEIRA COM TAMPA, ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000371/2009 DO PREGÃO Nº 037/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480680 | 20/11/2009 | 2000.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRES CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SENDO DOIS DE 60.000 BTUS E UM DE 90.000 BTU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200273 | 20/11/2009 | 3800.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO INOX E VIDRO RESINADA MEDINDO 17X13 CM DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040372009 | 0420321 | 20/11/2009 | 4606.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420322 | 20/11/2009 | 241.94 | 00023764937491 | JOÃO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECOM JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420323 | 20/11/2009 | 241.94 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECOM JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0420326 | 20/11/2009 | 7000.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PADRÃO II CONFORME ORDEM DE COMPRA 000310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420327 | 20/11/2009 | 311.52 | 07316594000193 | ÁVILA INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A CURSO ONLINE PHP PARA WEB DESINGNERS COM DURAÇÃO DE 10 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420328 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00006471330405 | ADAILSON DE SOUZA MENEZES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INTERNET DA SECOM A SER REALIZADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420329 | 20/11/2009 | 986.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONCENTRADO PARA A SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | NÚCLEO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 20/11/2009 | 1314.31 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JPA/BSB/JPA NO PERIODO DE 20/11/2009 A 22/11/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | NÚCLEO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 20/11/2009 | 2100.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | VALOR EMPENHAO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESDINADO A PISCINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | NÚCLEO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 20/11/2009 | 4800.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPEDIENTE) E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, NUCLEOS ESPORTIVOS(GINASIOS) E AOS CENTROS DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMAS NOVOS ATLETAS | NÚCLEO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200272 | 20/11/2009 | 2380.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PAVIFLEX DESTINADOS A TROCA DE PISO DOS GINASIOS ODILON RIBEIRO COUTINHO E DO GINASIO HERMES TAURINO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480684 | 20/11/2009 | 1700.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARTUCHOS HP21A, 4 CARTUCHOS HP 22A, 4 CARTUCHOS DA HP 25A E 2 TONNER XEROX PHASER 3420, CNFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480681 | 20/11/2009 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480682 | 20/11/2009 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480683 | 20/11/2009 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0530491 | 20/11/2009 | 231.30 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. BALDES PLÁSTICOS E CESTOS DE LIXO, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000372/2009 DO PREGÃO Nº 037/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200259 | 20/11/2009 | 535.00 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200260 | 20/11/2009 | 535.00 | 00079901409420 | JOSE EDMILSON GOMES | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 20/11/2009 | 535.00 | 00072709103400 | ELSON JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200262 | 20/11/2009 | 535.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE ARBITROS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL DE VALENTINA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16/06 A 19/10/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200264 | 20/11/2009 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO PESSOA E A AAPD 8ª PARCELA COM OBEJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SUA INCLUSÃO SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200265 | 20/11/2009 | 3000.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FEDERAÇÃO DE GINASTICA DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA JOVEM PROMESSA E CRIAÇÃO DO CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200266 | 20/11/2009 | 2100.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 60 TROFEUS TIPO ARTESANAL EM ACRILICO, VIDRO E MADEIRA DESTINADO AOS EVENTOS ESPOTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200267 | 20/11/2009 | 2350.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 70 TROFEUS ARTESANAL (VIDRO E MADEIRA) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200268 | 20/11/2009 | 2700.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200269 | 20/11/2009 | 800.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DETINADASS A ETAPA DO BRASILEIRO DE KARATE INTERIS QUE SERA RALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 20/11/2009 | 33.53 | 00095364684415 | MARIA DA PENHA SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 085234/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510348 | 20/11/2009 | 156.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM OU 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5473/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510349 | 20/11/2009 | 55.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5473/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 20/11/2009 | 1327.18 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA TRECHO REC/BSB/REC UTILIZADA PELA SERVIDORA ANA HORÁCIO GERALDO MAT. 34.863-5 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA NO PERÍODO DE 08/11/2009 A 13/11/2009, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090012009 | 0400372 | 20/11/2009 | 1840.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 200 (duzentos) resmas de papel A4, 210x297mm, extra branco, uso geral, 75g/m² - 500 folhas, conforme Registro de Preços Ata 12/2009 Processo 078397/2008 Pregão Presencial 001/2009 da SEDEC, Adesão Oficio 855/2009-GS/SEDEC e demai | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530492 | 20/11/2009 | 95.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520347 | 20/11/2009 | 81.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480689 | 20/11/2009 | 106.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420324 | 20/11/2009 | 94.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080555 | 20/11/2009 | 394.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 20/11/2009 | 1831.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420325 | 20/11/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 51/2005, ADITVOS EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06/09 A 31/12/09 . (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480696 | 20/11/2009 | 1970.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP CONFORME CONTRATO Nº 23/2008, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040022009 | 0480697 | 20/11/2009 | 317.41 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 14/2009 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MODELOS A5173 E A5174 MARCA OTIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060586 | 20/11/2009 | 496.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291751 | 20/11/2009 | 380.00 | 00001268957402 | ODÉSIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2007/2008 E 2008/2009, CONFORME MEMORANDO Nº 167/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/083785 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291753 | 20/11/2009 | 2867.76 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO,SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0291758 | 20/11/2009 | 12277.94 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE DOIS (02) VEÍCULOS CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍODO DE 06/06/09 A 31/12/09, CONTRATO Nº 32/2005 - Nº 44/2005, E TERMOS ADITIVO EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400371 | 20/11/2009 | 1790.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A OI CELULAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180940 | 20/11/2009 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180941 | 20/11/2009 | 3210.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO-OI FIXO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0170354 | 20/11/2009 | 11211.20 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR MODELO OM-611 LA, POTENCIA MAXIMA 129 CV, COM 05 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA ANO/MOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105776 | 20/11/2009 | 612.80 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009 E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME MEMO Nº 166/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105781 | 20/11/2009 | 612.80 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009 E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/083727, MEMO Nº 166/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105794 | 20/11/2009 | 240000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0105816 | 20/11/2009 | 200000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110669 | 20/11/2009 | 2355.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A OI CELULAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110672 | 20/11/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110673 | 20/11/2009 | 5970.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2005, ADITIVO 04/2009 E DOC. EM ANEXO NO PERÍODO DE 05/062009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 20/11/2009 | 21000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0143126 | 20/11/2009 | 8108.33 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 12/06/09 A 31/12/09 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2009, REFERENTE AOS LOTES Nº. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0143127 | 20/11/2009 | 11608.33 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 12/06/09 A 31/12/09 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2009, REFERENTE AOS LOTES Nº. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052009 | 0143128 | 20/11/2009 | 18450.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO F-4000 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 63/2005- TERMO ADITIVO EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 06/06/09 A 31/12/09 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 20/11/2009 | 3063.70 | 00061995762415 | GILVAN CABRAL DE SOUSA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0143174 | 20/11/2009 | 26384.82 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 CELTAS DE A DISPOSIÇÃO DA SEDES: 05 (CINCO) SEM AR CONDICIONADO DO CONTRATO Nº 53/05, ADITIVOS EM ANEXO, E 01 (UM) COM AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 53/05, ADITIVOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0143177 | 20/11/2009 | 25920.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2006 + ADITIVOS EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0143180 | 20/11/2009 | 3611.52 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE DE 50G PARA ATENDER AS CRECHES E ABRIGOS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, (LOTE 22, ITENS 1 E 2 - ATA SRP Nº 17/2009 E PREGÃO 09/2008 - SEDEC) DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 20/11/2009 | 2446.00 | 10458039000100 | INGA COMERCIO DE MADEIRAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS E PREGOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE DO PORTO DO CAPIM, ONDE SERÁ FORNECIDO AQUELES MORADORES PARA RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE QUE SERVE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040242009 | 0143176 | 20/11/2009 | 4000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, FOSSA, CAIOXA D'AGUA, CISTERNA, CAIXA DE DE GORDURA E TUBULAÇÕES COM REMOÇÃO DE DETRITOS E GORDURA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040252009 | 0143178 | 20/11/2009 | 7455.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 0174/2009 - COPEL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0618/2009 E 0198/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2009/038060 E 10369 - SEDES, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 20/11/2009 | 5470.52 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO 130 (CENTO E TRINTA) URNAS ELETRONICAS, SENDO 108 (CENTO E OITO) DE SEÇÃO E 22 (VINTE E DUAS) DE CONTIGENCIA, A SEREM UTILIZADAS NA ELEIÇÃO PARA A ESCOLHA DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 20/11/2009 | 2678.00 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA AUDIO E VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 20/11/2009 | 3400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060587 | 20/11/2009 | 337292.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 2 º PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060588 | 20/11/2009 | 850.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A COMPLEMENTAÇÃO AO MES DE DEZEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD ( JUNTA MEDICA MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº 171/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060590 | 20/11/2009 | 18287.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO-OI FIXO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL | PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520348 | 20/11/2009 | 500.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA O 3º ENCONTRO DE GUIAS DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL | PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520349 | 20/11/2009 | 700.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS FIO 30 NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA, DESTINADO AO 3º ENCONTRO DE GUIAS DE TURISMO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 20/11/2009 | 870.00 | 00067404189420 | LUIZ DAMASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO ESTERCO BOVINO, DEFENSIVO ORGANICO NATURAL, BIOFERTILIZANTE NATURAL, ADUBOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 20/11/2009 | 650.00 | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE 01 (UM) BALCÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 20/11/2009 | 969.55 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SEMENTES DIVERSAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA DSAN/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120485 | 20/11/2009 | 1330.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um Frizer horizontal para acomodação dos alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120486 | 20/11/2009 | 1310.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor empenhado para pagamento de equipamento permanente para sala de loboratorio do Zoologico do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120487 | 20/11/2009 | 212.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material medico de proteção para ser utilizados pelos veterinarios do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120488 | 20/11/2009 | 547.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de medicamentos veterinarios destinados aos animais do Parque Zoobotanico. Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120490 | 20/11/2009 | 270.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Vaolor empenhado para pagamento de aquisição de material medico hospitalar a ser utilizado nos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040822009 | 0120491 | 20/11/2009 | 7980.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (Quentinhas) para os guardas Municipais que prstam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Planta Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 110/2009, da adesão ao Registro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120492 | 20/11/2009 | 1305.50 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de chapas onduladas, pregos e anilhas para manutenção de cobertura em area de lazer do Parqu zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120493 | 20/11/2009 | 791.17 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material plastico para o setor de nutrição e manejo dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120494 | 20/11/2009 | 2117.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de medicamentos destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110666 | 20/11/2009 | 967.00 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinado a DILUP/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110671 | 20/11/2009 | 15000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de emulsão asfáltico, conforme Pregão 013/2005 e Contrato de nº 123/2005 da SEAD CONTA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520346 | 20/11/2009 | 10.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CESTOS PLÁSTICO, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000373/2009 DO PREGÃO Nº 037/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105784 | 20/11/2009 | 562.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC.30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105786 | 20/11/2009 | 5480.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090502 | 20/11/2009 | 374.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110670 | 20/11/2009 | 544.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120489 | 20/11/2009 | 157.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130761 | 20/11/2009 | 4285.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143005 | 20/11/2009 | 3113.74 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº ALUGUEL DO IMÓVEL DE 18 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO 236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143094 | 20/11/2009 | 459.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170353 | 20/11/2009 | 430.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180939 | 20/11/2009 | 82.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410502 | 20/11/2009 | 118.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400373 | 20/11/2009 | 140.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393663 | 20/11/2009 | 43.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291754 | 20/11/2009 | 345.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090501 | 20/11/2009 | 2452.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a manutenção e conserto de motosserras e roçadeiras que atendem ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 195/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090503 | 20/11/2009 | 1500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado para fazer face a locação de serviços de sonorização e iluminação destinados as atividades desenvolvidas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090504 | 20/11/2009 | 1040.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção de adesivos destinados a identificação dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090505 | 20/11/2009 | 1374.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo para a manutenção de motosserras e roçadeiras que atendem a Diretoria de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 20/11/2009 | 2200.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitações contidas nos memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080553 | 20/11/2009 | 1562.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais para manutenção desta secretaria de planejamento conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080554 | 20/11/2009 | 680.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais de expediente para esta secretaria SEPLAN. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080556 | 20/11/2009 | 210.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 01(um) baú de 35litros e 01 (um) bagageiro para a motocicleta desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 20/11/2009 | 55515.07 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA UFPB A DISPOSIÇÃO DA PMJP, RELATIVOS AO VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080550 | 20/11/2009 | 3383.41 | 00005981069449 | JOÃO MAGLIANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/126 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 20/11/2009 | 3383.41 | 00028568567487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PETRILLE MAGLIANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/126 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080552 | 20/11/2009 | 23683.89 | 00013326643420 | GIACOMINA MAGLIANO DE MORAIS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/18 da fração referente a área de tereno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implatação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0393651 | 20/11/2009 | 2929.46 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento à Empresa Fenícia Viagens e Turismo Ltda de passagens ida e volta com destino à Brasília em nome do Vice- Prefeito José Luciano Agra de Oliveira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040122009 | 0060589 | 20/11/2009 | 528.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/2009,SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DUPLICADORES MOD.3308B E 5455 MARCA GESTETNER INSTALADO NA GRAFICA MUNICIPAL ( INCLUINDO REVISÃO PERIOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060592 | 20/11/2009 | 5250.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000382/2009, DISPENSA Nº 4041/2009 E DOC. EM ANEXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060593 | 20/11/2009 | 4449.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000380/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060591 | 20/11/2009 | 1209.70 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO POR RESULTADOS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DO PROJETO BRASIL MUNICÍPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530493 | 20/11/2009 | 1936.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 0529/2009, processo n. 00006.2008.022.13.00-9, favorecido MARCILENE ALVES DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530494 | 20/11/2009 | 21000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento das diligiencias conforme convenio n. 11/2009 firamdo entre o Tribunal de Justiça da Paraiba e o município de JOão Pessoa - referente novembro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 20/11/2009 | 1800.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EVENTO "NATAL DE SONHOS 2009", CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291752 | 20/11/2009 | 11173.03 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00014034, FT00014073 e FT00014094. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291755 | 20/11/2009 | 518.01 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com a fatura de nº FT 00014041. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480685 | 20/11/2009 | 500.00 | 00007289997492 | LUCIANO BARROS FILGUEIRAS | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para (01) uma apresentação artistica destinada ao evento (2º AÇÂO SOCIAL NO COLINAS), nesta capital, promovido pela Associação Comunitária dos Moradores do Colinas II que se realizará no dis 21/11/2009, de aco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480686 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00000815567480 | EMILIANO COELHO DE LIMA. | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para (02) duas apresentações artisticas destinadas a Festa em Comemoração a Semana do músico, nesta capital, promovido pela Associação Paraibana de Bandas e Fanfarras, Regentes e Instruções (AMERIFA-PB), que s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480687 | 20/11/2009 | 2500.00 | 07833696000186 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para locação de sonorização e iluminação do evento (2º AÇÂO SOCIAL NO COLINAS), nesta capital, promovido pela Associação Comunitária dos Moradores do Colinas II que se realizará no dia 21/11/2009, de acordo co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480688 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001069804754 | CLEONILSON FERNANDES DE AMORIM | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para (01) uma apresentação artistica no dia 21/11/2009, destinada à Festa Alusiva da Comunidade da Igreja Católica do Esplananda, no Bairro Ernani Satiro/Nesta Capital, promovido pela Arquidiocese da Paraiba/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480690 | 20/11/2009 | 1700.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para locação de sonorização e iluminação da Festa Alusiva da Comunidade da Igreja Católica do Esplanada, no Bairro Ernani Satiro/Nesta Capital, promovido pela Arquidiocese da Paraiba/Paróquia São João Batista | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480693 | 20/11/2009 | 300.00 | 00056837321404 | GENILDA MOREIRA CARDOSO | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para 01 (uma) apresentação artistica no dia 22/11/2009, destinada a Festa Alusiva ao Padroeiro da Comunidade da Igreja Católica do Esplanada, no Ernani Setíro/Nesta Capital, promovido pela Arquidiocese da Para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480694 | 20/11/2009 | 2500.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para locação de 01 um ônibus destinado ao transporte dos membros da Ação Social e Paróquia Santo André Apóstolo - ASEPASAA, no Valentina I/Nesta Capital, para a cidade de Cajazeiras/PB onde participarão de um | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480699 | 20/11/2009 | 260.00 | 00000987037498 | JOÃO EUDES FERREIRA JUNIOR | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a confecção de 20 (vinte camisas) destinadas à realização da 1º Tourada do Esplanada, promovida pela Associação dos Moradores do Conjunto Esplanada I, II e Nova Trindade III no dia 06/12/2009, de acordo c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480700 | 20/11/2009 | 3682.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 300 (trezentas) camisas em malha fio 30 com arte em borbado, destinadas aos participantes do Festival de Bandas e Fanfarras, Regentes e Intrutores da Paraiba, promovido pela Assoc. Paraibana de Bandas e Fanfarras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480701 | 20/11/2009 | 1990.80 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 28 (vinte e oito) troféus, destinados a premiação no Festival de Bandas e Fanfarras, Regentes e Intrutores da Paraiba, promovido pela Assoc. Paraibana de Bandas e Fanfarras, Regentes e instrutores que se realizar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480677 | 20/11/2009 | 685.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | O valor empenhado refere-se a aquisição para recarga de cartuchos utilizados pelos Setores desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480678 | 20/11/2009 | 612.38 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo que será utilizado na manutenção e reparo dos Setores desta Secretaria que funcionam no Prédio anexo ao Paço Municipal, e manutenção do Paço, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480679 | 20/11/2009 | 683.40 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empanhado refere-se a aquisição de material elétrico que será utilizado na munutenção e reparo das instalações elétricas dos Setores desta Secretaria e do Paço Municipal. conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480691 | 20/11/2009 | 585.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção de 03 (três) CPU's e 01 (uma) impressora à laser utilizados por esta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480692 | 20/11/2009 | 575.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material impresso para consumo desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480695 | 20/11/2009 | 416.00 | 00000987037498 | JOÃO EUDES FERREIRA JUNIOR | O valor empenhado refere-se a aquisição de 32 (trinta e duas) camisas para o fardamento dos servidores desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480698 | 20/11/2009 | 416.00 | 00000987037498 | JOÃO EUDES FERREIRA JUNIOR | O valor empenhado refere-se a confecção de 32 (trinta e duas) camisas para o fardamento dos servidores desta Secretaria, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480702 | 20/11/2009 | 460.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de material esportivo, que será destinado a equipe de futebol formado pelos servidores do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 20/11/2009 | 300.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 20/11/2009 | 200.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 20/11/2009 | 300.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 20/11/2009 | 200.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143015 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143016 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143017 | 20/11/2009 | 200.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143018 | 20/11/2009 | 300.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 20/11/2009 | 200.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143020 | 20/11/2009 | 300.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 20/11/2009 | 200.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143022 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143023 | 20/11/2009 | 300.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 20/11/2009 | 200.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 20/11/2009 | 200.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 20/11/2009 | 300.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 20/11/2009 | 300.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 20/11/2009 | 200.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 20/11/2009 | 200.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 20/11/2009 | 300.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 20/11/2009 | 300.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143040 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 20/11/2009 | 200.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 20/11/2009 | 200.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 20/11/2009 | 300.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 20/11/2009 | 300.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 20/11/2009 | 200.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 20/11/2009 | 200.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 20/11/2009 | 300.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 20/11/2009 | 300.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 20/11/2009 | 200.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 20/11/2009 | 300.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 20/11/2009 | 300.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 20/11/2009 | 300.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 20/11/2009 | 300.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 20/11/2009 | 200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 20/11/2009 | 200.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 20/11/2009 | 200.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 20/11/2009 | 300.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 20/11/2009 | 200.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 20/11/2009 | 300.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 20/11/2009 | 300.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 20/11/2009 | 300.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 20/11/2009 | 300.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 20/11/2009 | 200.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 20/11/2009 | 300.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 20/11/2009 | 300.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 20/11/2009 | 200.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 20/11/2009 | 200.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 20/11/2009 | 200.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 20/11/2009 | 200.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 20/11/2009 | 200.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 20/11/2009 | 200.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 20/11/2009 | 200.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 20/11/2009 | 300.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 20/11/2009 | 300.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 20/11/2009 | 200.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 20/11/2009 | 200.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 20/11/2009 | 200.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 20/11/2009 | 300.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 20/11/2009 | 300.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 20/11/2009 | 300.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 20/11/2009 | 300.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 20/11/2009 | 300.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 20/11/2009 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 20/11/2009 | 150.00 | 00000003369471 | ALZIRA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002293548406 | ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006538652441 | ANA KARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143133 | 20/11/2009 | 150.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 20/11/2009 | 150.00 | 00076825612468 | ELINALDO VENTURA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 20/11/2009 | 150.00 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 20/11/2009 | 150.00 | 00007976301470 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 20/11/2009 | 150.00 | 00027450058472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003216652440 | FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005325020439 | GEAN DAVID DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 20/11/2009 | 150.00 | 00096454873404 | GENI DOMINGOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 20/11/2009 | 150.00 | 00049606557472 | GERALDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 20/11/2009 | 150.00 | 00032433204453 | GIRLENE MARIA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 20/11/2009 | 150.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 20/11/2009 | 150.00 | 00001712974408 | JOAO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003636633473 | JEAN JOSE ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 20/11/2009 | 300.00 | 00037996185468 | JOSE ALVES LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 20/11/2009 | 150.00 | 00020282834400 | JOSE CARLOS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 20/11/2009 | 150.00 | 00007874602498 | JOSÉ DOUGLAS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 20/11/2009 | 150.00 | 00000828124469 | JOSEANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 20/11/2009 | 150.00 | 00017695473472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003119600490 | JOSINEIDE ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 20/11/2009 | 150.00 | 00016042921487 | JUDIT LOURENÇO DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003622003430 | KELLY CRISTINA BRASIL DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 20/11/2009 | 150.00 | 00001459719450 | LEIDJANE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005113265489 | LILIANA CARLA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 20/11/2009 | 150.00 | 00085474428472 | LINALDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 20/11/2009 | 150.00 | 00076825191420 | LUCIMARIO DE SOUZA JACINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 20/11/2009 | 150.00 | 00014412322491 | LUIZ JANUARIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 20/11/2009 | 150.00 | 00006514864406 | MANOEL DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 20/11/2009 | 150.00 | 00035225149472 | MANOEL PRAXEDES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 20/11/2009 | 150.00 | 00011373750430 | MARCIA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 20/11/2009 | 150.00 | 00034293000453 | MARIA ANIZIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 20/11/2009 | 150.00 | 00000741022494 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 20/11/2009 | 150.00 | 00008085992400 | MARIA REGINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143166 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 20/11/2009 | 150.00 | 00018577989453 | MATIAS FERREIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 20/11/2009 | 150.00 | 00051876310472 | PEDRO SERAFIM DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003593939428 | SANDRA MARIA MATIAS SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 20/11/2009 | 300.00 | 00095171843449 | SELMA MARIA DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 20/11/2009 | 300.00 | 00000009472452 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 20/11/2009 | 150.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143173 | 20/11/2009 | 150.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 20/11/2009 | 6565.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DIVERSAS MAQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES, JUNTO AOS CRC'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110667 | 20/11/2009 | 1331.10 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia do veiculo de placa MOG--5187, conforme Mem. 130/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110668 | 20/11/2009 | 220.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de revisão pela garantia do veiculo de placa MOG-5187, conforme Mem. 130/2009 da DIMAV SEINFRA. CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110674 | 20/11/2009 | 200000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis , para abastecimento dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Contrato de nº 123/2005 e Pregão 013/2005 da SEAD. CONTA BACANRIA- B. BRASIL -AG. 3180-1 C/C. 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110675 | 20/11/2009 | 440.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) Rack 9us destinado a SEINFRA, conforme Orçamentos anexos CONT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110676 | 20/11/2009 | 740.71 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120484 | 20/11/2009 | 200.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de pasta arquivo suspenso, papel veger para confecção de certificados e convites e etiquetas para SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130760 | 20/11/2009 | 602.00 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA, COM OBJETIVO DE CONHECER A REALIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALGUNS INTERIOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105763 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105764 | 20/11/2009 | 1160.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105765 | 20/11/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105766 | 20/11/2009 | 1160.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105767 | 20/11/2009 | 1160.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Qualificação Profissional, correspondente ao mês de Outubro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105768 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105769 | 20/11/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105770 | 20/11/2009 | 1160.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105771 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105772 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105773 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105774 | 20/11/2009 | 1160.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105775 | 20/11/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105777 | 20/11/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105778 | 20/11/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105779 | 20/11/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105780 | 20/11/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105782 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105783 | 20/11/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105785 | 20/11/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105787 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105788 | 20/11/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105789 | 20/11/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105790 | 20/11/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105791 | 20/11/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105792 | 20/11/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105793 | 20/11/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105795 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105796 | 20/11/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105797 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105798 | 20/11/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105799 | 20/11/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105800 | 20/11/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105801 | 20/11/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105802 | 20/11/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105803 | 20/11/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105804 | 20/11/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105805 | 20/11/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105806 | 20/11/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105807 | 20/11/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105808 | 20/11/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105809 | 20/11/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105810 | 20/11/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105811 | 20/11/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105812 | 20/11/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105813 | 20/11/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105814 | 20/11/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105815 | 20/11/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0110678 | 23/11/2009 | 2850.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | O valor empenhado, refere-se a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de Ar - Condicionado Instalados na SEINFRA (LOTE-03) conforme Pregão nº 033*2009 e Contrato de nº 097/2009 da SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070192009 | 0110679 | 23/11/2009 | 25876.40 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de equipamentos destinados aos serviços de Terraplenagem desta Secretaria- LOTE-01, Locação de 02(Dois) Caminhões Basculantes com capacidade de 10m3. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 23/11/2009 | 188.53 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5463/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 23/11/2009 | 193.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM OU 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5463/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060595 | 23/11/2009 | 1540.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM 01 (UM) ABA; 04 (QUATRO) RODAS, SENDO 02 (DUAS) RM 8A E 02 (DUAS) GMG 8A; COMPRIMENTO, LARGURA 800MM, ALTURA 436MM; ALTURA DA ABA 670MM; CAPACIDADE DE CARGA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291769 | 23/11/2009 | 7447.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393666 | 23/11/2009 | 927.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400374 | 23/11/2009 | 3028.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410504 | 23/11/2009 | 2557.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180943 | 23/11/2009 | 1776.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170355 | 23/11/2009 | 9268.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143196 | 23/11/2009 | 9896.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130763 | 23/11/2009 | 92278.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120496 | 23/11/2009 | 3383.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110677 | 23/11/2009 | 11728.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090510 | 23/11/2009 | 8062.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105817 | 23/11/2009 | 118031.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130764 | 23/11/2009 | 400000.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Empenho Parcial Referente ao Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Valentina Figueiredo (Rua: Mariângela Lucena Peixoto ST 25, QD 246, LT 487/432, conforme consta no Contrato nº 3796/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote | 01532009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130765 | 23/11/2009 | 200000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Empenhado Parcial referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), constante deste Contrato nº 3795/2009 - SE | 01522009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130766 | 23/11/2009 | 200000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Empenho Parcial Referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/20 | 01512009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090507 | 23/11/2009 | 43051.05 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE PARA 16 MIL LITROS, COM MOTORISTA, 01 AJUDANTE PARA TRABALHAR 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA E AOS SABADOS ATÉ MEIO DIA, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090508 | 23/11/2009 | 22360.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090509 | 23/11/2009 | 5799.18 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 67/2006 + ADITIVOS EM ANEXO, PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 23/11/2009 | 37.46 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE BEZERRA DE VASCONCELO NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/11/09, TRASLADANDO A COORDENADORA DO CREAS A SRª MARIA SALETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 23/11/2009 | 138.60 | 00098285777472 | FRANCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCIMAR PEREIRA DE ARAUJO MAT. 44.346-8, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERENS REALIZADAS NOS DIAS 20/11/09 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/11/09 A CIDADE DE ITABAIANA/PB E NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0143187 | 23/11/2009 | 28029.60 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIARIAS TIPO QUENTINHAS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADAS A SEDES CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO ANEXO I, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº 1909/2008-GS DA SEDES DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0143191 | 23/11/2009 | 8895.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 138 - DAF, ORIUNDO DOS PROCESSOS Nº 2009/090997 - SEDES, REFERENTE A ADESÃO A ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0143192 | 23/11/2009 | 25000.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 138 - DAF, ORIUNDO DOS PROCESSOS Nº 2009/090997 - SEDES, REFERENTE A ADESÃO A ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0143193 | 23/11/2009 | 15000.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 138 - DAF, ORIUNDO DOS PROCESSOS Nº 2009/090997 - SEDES, REFERENTE A ADESÃO A ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0143194 | 23/11/2009 | 11699.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GENEROS ALIMENT.E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 138 - DAF, ORIUNDO DOS PROCESSOS Nº 2009/090997 - SEDES, REFERENTE A ADESÃO A ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 23/11/2009 | 800.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA OI- CELULAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 23/11/2009 | 3897.60 | 00004007107491 | JOSE RUBENS DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 104/2009, DE 05 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0143190 | 23/11/2009 | 23428.73 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 068/06 + ADITIVOS EM ANEXO E 01 VEÍCULO TIPO MONTANA, DO CONTRATO 072/06 + ADITIVOS EM ANEXO, TODOS VINCULADOS AO PREGÃO Nº. 021/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0120495 | 23/11/2009 | 19829.47 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66/2006 + ADITIVO 03/07 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS: 01 PALIO 1.000 ANO 2006 COM AR CONDICIONADO, 01 MONTANA 1.8 ANO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080557 | 23/11/2009 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO OI-FIXO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130762 | 23/11/2009 | 4103.60 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 109/2009, SOB A RESPONABILIDADE DA SMS,DE 01 DE SETEMBRO A DEZ/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180942 | 23/11/2009 | 240.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA OI- CELULAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200274 | 23/11/2009 | 1800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO-OI-FIXO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0200275 | 23/11/2009 | 17229.21 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66, 67, 69, E 70/2006 DO PREGÃO Nº 21/2006 E CONTRATO Nº 68/2006 + ADITIVOS EM ANEXO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0410503 | 23/11/2009 | 5067.79 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 70/2006 + ADITIVOS EM ANEXO, PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0291770 | 23/11/2009 | 4524.80 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A FUNJOP DO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO 1.000 CILINDRADAS C/AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2007, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060594 | 23/11/2009 | 10698.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480703 | 23/11/2009 | 300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA OI-CELULAR,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480704 | 23/11/2009 | 4800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO OI-FIXO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0480705 | 23/11/2009 | 4932.43 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 71/2006 + ADITIVOS EM ANEXO, PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420330 | 23/11/2009 | 1300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA OI CELULAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM,PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420331 | 23/11/2009 | 5970.08 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 05/06/2009 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO Nº 040/2005, ADITIVO Nº 05/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0530495 | 23/11/2009 | 14975.48 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070527 | 23/11/2009 | 39431.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080558 | 23/11/2009 | 8490.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420332 | 23/11/2009 | 2029.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480706 | 23/11/2009 | 2296.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520350 | 23/11/2009 | 1745.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530496 | 23/11/2009 | 2064.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/09, COM VENCIMENTO EM 24/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 23/11/2009 | 193.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM OU 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5343/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510352 | 23/11/2009 | 190.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA BÁSICA (15.000KM OU 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY,DE PLACA MOM-5343/PB,DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200276 | 23/11/2009 | 15000.00 | 05860777000140 | INSTITUTO VIVAVOLEI | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTRITUTO VIVAVOLEI -IVV, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL, DESTINADO A PROMOVER A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DO PROGRAMA "VIVAVOLEI" DE AUTORIA DA CBV CUJO PRINCIPIO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200277 | 24/11/2009 | 440.00 | 00038023520415 | MARCOS EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200278 | 24/11/2009 | 440.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200279 | 24/11/2009 | 440.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200280 | 24/11/2009 | 440.00 | 00016405307204 | EMANUEL BRAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 24/11/2009 | 440.00 | 00007972502471 | DOUGLAS MAGNO DE MELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200282 | 24/11/2009 | 440.00 | 00049887025453 | JACKSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 2ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 22/11 A 06/12/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 24/11/2009 | 240.00 | 00049887025453 | JACKSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200284 | 24/11/2009 | 240.00 | 00007972502471 | DOUGLAS MAGNO DE MELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200285 | 24/11/2009 | 240.00 | 00016405307204 | EMANUEL BRAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 24/11/2009 | 240.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 24/11/2009 | 240.00 | 00038023520415 | MARCOS EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200288 | 24/11/2009 | 240.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 24/11/2009 | 240.00 | 00016405307204 | EMANUEL BRAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 4ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 03/01 A 24/01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 24/11/2009 | 240.00 | 00007972502471 | DOUGLAS MAGNO DE MELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 3ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 13/12 A 20/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 24/11/2009 | 240.00 | 00049887025453 | JACKSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 4ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 03/01 A 24/01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 24/11/2009 | 240.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 4ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 03/01 A 24/01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 24/11/2009 | 240.00 | 00038023520415 | MARCOS EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 4ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 03/01 A 24/01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 24/11/2009 | 240.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REF A COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO CIDADE DE JOÃO PESSOA VERSÃO 2009/2010 COM PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 20/09 A 20/12/2009 EM DIVERSOS BAIROS DE JOÃO PESSOA , 4ª FASE CONCLUIDA NO PERIODO 03/01 A 24/01/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510353 | 24/11/2009 | 1078.56 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF À REALIZAR-SE EM TERESINA/PI NO PERÍODO DE 02/12/09 A 05/12/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0530497 | 24/11/2009 | 2316.85 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10/2009 A 31/12/2009, DE ACORDO COM O TERMO AD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530498 | 24/11/2009 | 6169.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR-CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 043/05, TERMO ADITIVOS EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/2009 A 31/12/2009, À DISPOSIÇÃO DA PROGEM. (DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0291773 | 24/11/2009 | 7238.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130768 | 24/11/2009 | 8207.20 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/08/2009, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 2606/09 COMO TAMBÉM DO CONTROLE INTERNO FOLHA Nº 05 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170356 | 24/11/2009 | 4779.86 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTOS YAMAHA/YBR A SERVIÇO DA SUGAM NO PERÍODO DE 06/12/09 A 31/12/09, CONFORME CONTRATO Nº 60/2005, ADITIVOS EM ANEXO, PREGÃO Nº 02/2005 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0105819 | 24/11/2009 | 29205.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0105823 | 24/11/2009 | 2500.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, P/ UTILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DE SEGUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 24/11/2009 | 1500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA OI- CELULAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143201 | 24/11/2009 | 2300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA OI- CELULAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090512 | 24/11/2009 | 2316.85 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO À SEDURB, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, - LOTE Nº.02, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105824 | 24/11/2009 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105825 | 24/11/2009 | 1989.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 24/11/2009 | 13.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0291771 | 24/11/2009 | 649.93 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: 453/09, 454/09 e 455/09. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291772 | 24/11/2009 | 4000.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 160 pessoas, durante o " Encontro Integrado da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade da Paraíba ", que acontecerá no dia 15 de dezembro de 2009, com o apoio da Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080559 | 24/11/2009 | 6766.83 | 00045054908404 | WALDIRA DE MEDEIROS MAGLIANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2/126 da fração referente a área de terreno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implantação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080560 | 24/11/2009 | 3383.41 | 00003331202487 | JOSÉ FÁBIO MAGLIANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/126 da fração referente a área de terreno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implantação de habitações e infra-estrutura, para as comunidades Taipa e Nova Vida, conforme Proc. 2009/103333 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080561 | 24/11/2009 | 71051.67 | 00007250185420 | JOSINEIDE MARIA DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Espólio de Álvaro Andréa Magliano (representado por Josineide Maria de Araújo) referente a 3/18 da fração da área de terreno da propriedade rural Engenho Mussuré, destinada a implantação de habitações e infr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080562 | 24/11/2009 | 1797.60 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a secretaria de Planejamento (SEPLAN) que irá representar o Excelentíssimo Prefeito na Convenção Mobilidade Sustentável na Renovação Urbana na cidade do Rio de Janeiro-RJ nos dias 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080566 | 24/11/2009 | 317.00 | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA | Aquisição de fardamentos para servidores desta Secretaria conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080567 | 24/11/2009 | 680.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Pagamento com aquisição de material de limpeza de piso paviflex (removedor e cera) destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080568 | 24/11/2009 | 3185.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Pagamento de serviços de limpeza geral de piso paviflex (remoção de sujeira, aplicação de cera e selador), limpeza de divisórias e janelas do ambiente físico do anexo da SEPLAN; lavagem a seco de cadeiras em tecido, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052007 | 0090511 | 24/11/2009 | 14472.54 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajustamento da Medição nº 14 do Contrato 01/2008 , referente a Construção da Praça de Alimentação 2, Banheiros e Urbanização no Mercado Central na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentaçã | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090513 | 24/11/2009 | 27144.45 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Rajustamento da Medição nº10, referente à Reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, conforme contrato nº 19/2007. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090514 | 24/11/2009 | 3000.00 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110680 | 24/11/2009 | 178.28 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O va,lor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Equiterra Equipamentos Ltda, para tratar de assuntos de interesse da PMJP, conforme Mem. 132/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110681 | 24/11/2009 | 127.36 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o eng. Francisco de Assis dos Santos Lima, com destino a firma Equiterra e Equipamentos Ltda, conforme Mem. 132/2009 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110682 | 24/11/2009 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado,refere-se a 02(duas) diarias de viagem a cidade deo Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para acompanhar os serviços de reapertos da bomba e conexões do equipamento do Caminhão a Jato/vácuo de placa MNH- 5872,pref | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110683 | 24/11/2009 | 31.84 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria a cidade do Recife-PE, conduzindo o Eng. Francisco de Assis dos Santos Lima, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda. CONTA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110684 | 24/11/2009 | 44.57 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria de viagem a cidade do Recife-PE,com destino a firma Equiterra Equipamento Ltda, para tratar de assuntos de interesse da PMJP, com Mem. 132/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110685 | 24/11/2009 | 31.84 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diarua a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para acompanhar os serviços de reapertos da bomba e conexões do equipamento do Caminhão a jato/vacuo, de placa MNH- 5872, prefixo CLJV-01, p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132009 | 0130767 | 24/11/2009 | 17500.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Locação de Tenda Tam. 6 x 6 MT, Modelo Piramidal, Destinado: Manutenção dos Serv. Administrativo Gerais, conforme Contrato nº 3981/2009, AE Nº 1819/2009 e Pregão Presencial nº 113/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080563 | 24/11/2009 | 1797.60 | 00001228328412 | FERNANDA ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a sevidora Fernanda Andrade da Rocha, que irá representar o Coordenador da Probech no Encontro para Avaliação dos Projetos das Casas de Patrimônio, em Nova Olinda-CE no período de 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080564 | 24/11/2009 | 1209.70 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Pagamento de diárias para participação do I Forum Nacional do Patrimonio Cultural na cidade de Ouro Preto , nos dias 12,14,15 e 16 de Dezembro de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080565 | 24/11/2009 | 1209.70 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Pagamento de diárias para participar do I Forum nacional do Patrimonio Cultural na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais nos dias 13,14,15 e 16 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070052009 | 0110686 | 24/11/2009 | 30000.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de empresa para a eloboração dos projetos de cálculos estrutural das duas pasarelas de pedestres a serem construidas na BR 230,sendo uma em frente ao Centro Adm Municipal, no bairro de Agua Fria e a outra no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105818 | 24/11/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105820 | 24/11/2009 | 1500.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de (Gravação e produção de 05 (cinco) Musicas com Coral Infantil), para o Alto de Natal e Cantata a ser realizado nos dias 17/12/09 e 18/12/09, conforme Memorando de nº. 135/2009 - SEDEC, Ordem de S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105821 | 24/11/2009 | 191.04 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 03 (três) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Olinda - PE/João Pessoa - PB, para participar do "I Encontro Regional do Programa Escolar Aberta", conforme Memorando nº. 317/2009, Processo Administrativo 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105822 | 24/11/2009 | 191.04 | 00004770708416 | TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado referente a 03 (três) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Olinda - PE/João Pessoa - PB, para participar do "I Encontro Regional do Programa Escolar Aberta", conforme Memorando nº. 317/2009, Processo Administrativo 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105827 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105828 | 25/11/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105829 | 25/11/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080571 | 25/11/2009 | 1300.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 26 (vinte e seis) letras de caixa em chapa galvanizada, medindo 25cm de altura e 01(um) Crucifixo em chapa galvanizada medindo 200x80cm, ambas pintadas em dourado e com instalação no local desti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130769 | 25/11/2009 | 67.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REBITADORA MANUAL (TIPO ALICATE) PARA ARREBITES ATÉ 4,8mm COM 04 (QUATRO) BICOS, CONF. MEMO Nº 267/2009, ORDEM DE COMPRAS Nº 1575/2009, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143204 | 25/11/2009 | 860.00 | 00005205012412 | FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 2059/2009 - GS E AUTORIZAÇÃO DO GAPRE, CONTIDA NO PROCESSO Nº 2009/114488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040252009 | 0080569 | 25/11/2009 | 420.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento á aquisição de materiais tais como ; Trenas de 10,30 e 50 Metros , Conforme Pregão Nº 025/2009 e Ordem de Compra Nº 270/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040082009 | 0080570 | 25/11/2009 | 90.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de Trena de 50 M conforme documentação em anexo. Ordem de Compra nº 0074/2009 e Pregão 008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105826 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, do convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador Geral, correspondente ao mês de Novembro2009, conforme Memorando nº. 65/2009/Coordenaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105830 | 25/11/2009 | 600.00 | 00048679755400 | JOSEMAR GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105831 | 25/11/2009 | 600.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105832 | 25/11/2009 | 600.00 | 00050451219449 | JOSE GERALDO CABRAL DE CASTRO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105833 | 25/11/2009 | 600.00 | 00041461991404 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105834 | 25/11/2009 | 600.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105835 | 25/11/2009 | 600.00 | 00033820945415 | MAURILIO CÉSAR ARAÚJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105836 | 25/11/2009 | 600.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105837 | 25/11/2009 | 600.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105838 | 25/11/2009 | 600.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105839 | 25/11/2009 | 600.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105840 | 25/11/2009 | 600.00 | 00001188065483 | PÉRICLES PAES BARRETO CORREIA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105841 | 25/11/2009 | 600.00 | 00042483506453 | RENALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105842 | 25/11/2009 | 600.00 | 00021842329472 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105843 | 25/11/2009 | 600.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105844 | 25/11/2009 | 600.00 | 00002306977470 | TARCIANO RICARDO HOLANDA LEITE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105845 | 25/11/2009 | 600.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105846 | 25/11/2009 | 600.00 | 00037389181400 | ANTONIO ALVES DOS P NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105847 | 25/11/2009 | 600.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105848 | 25/11/2009 | 600.00 | 00006274676520 | MAGNO SANTOS CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105849 | 25/11/2009 | 600.00 | 00027342115487 | EVILASIO DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105850 | 25/11/2009 | 600.00 | 00032328133487 | FERNANDO JOSE LOBO DE CARVALHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105851 | 25/11/2009 | 600.00 | 00004862583431 | HUGO BESERRA WANDERLEY | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105852 | 25/11/2009 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105853 | 25/11/2009 | 600.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143202 | 25/11/2009 | 63.68 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 27/11/09, TRASLADANDO CONSELHEIRO TUTELAR R. NORTE SRº CARLOS ANTONIO RIBEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143205 | 25/11/2009 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL NO DIA 28/11/2009, TRASLADANDO O GRUPO DE ADOLESCENTE DO CRC - VALENTINA - PETI, PARA PARTICIPAR DA COPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 25/11/2009 | 127.36 | 00004539807404 | LUIZ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SILVA MAT. 54.417-5, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE OLINDA - PE NOS DIAS 28 E 29/11/09, TRASLADANDO O GRUPO DE AURINHA DO COCO, QUE SE APRESENTARÁ EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 25/11/2009 | 967.76 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA SUELDES DE A. DE ARAUJO MAT. 42.699-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 30/11/09 E 01,02 E 03/12/09, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 25/11/2009 | 356.56 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DALENIR FRANCISCA DE P. IZIDORO MAT. 52.249-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 30/11/09 E 01,02 E 03/12/09, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143209 | 25/11/2009 | 560.32 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WALESKA RAMALHO RIBEIRO MAT. 56.598-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 30/11/09 E 01,02 E 03/12/09, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERENCIA NACIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0530499 | 25/11/2009 | 6098.64 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143211 | 26/11/2009 | 379.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143212 | 26/11/2009 | 175539.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 26/11/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 26/11/2009 | 280408.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072008 | 0143210 | 26/11/2009 | 5709.06 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO C.I.P.S. - CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL (COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ) CONFORME CONTRATO DE Nº 14/2008/SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2008/SEPLAN, | 01052009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 26/11/2009 | 50220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232009 | 0130775 | 26/11/2009 | 2040.00 | 09163150000271 | APOIO LA BELLE CINE,LOCAÇOES E STUDIO DE BELEZA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2009 ao Contrato nº 820/2009 para Locação de Carro de Som e Som Fixo, para Divulgar as Ações e Serviços da Secretaria de Saúde, conforme AE Nº 1908/2009 e Pregão Presencial nº 023/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520351 | 26/11/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520352 | 26/11/2009 | 58772.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520353 | 26/11/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520354 | 26/11/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520355 | 26/11/2009 | 1800.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130774 | 26/11/2009 | 14900.00 | 09441460000120 | PADRAO - DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 3843/2009, AE Nº 1529/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510354 | 26/11/2009 | 162.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510355 | 26/11/2009 | 1072763.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510356 | 26/11/2009 | 22900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530502 | 26/11/2009 | 17105.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530504 | 26/11/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530507 | 26/11/2009 | 32955.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420333 | 26/11/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420334 | 26/11/2009 | 66988.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420336 | 26/11/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410508 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00024669547453 | NEYDE NÓBREGA NERY | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007 DO MDS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410509 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00002073000460 | LUCIANO CAMPOS TARGINO. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007 DO MDS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410510 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00091667577468 | JOELMA VARELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR (A) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, COMO CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007 DO MDS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200295 | 26/11/2009 | 72356.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200296 | 26/11/2009 | 32135.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480707 | 26/11/2009 | 390.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTS - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480710 | 26/11/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480711 | 26/11/2009 | 51144.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480713 | 26/11/2009 | 6520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480715 | 26/11/2009 | 13440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410512 | 26/11/2009 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO. REF. PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL DO PROJOVEM TRABALHADOR. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410513 | 26/11/2009 | 215.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO AO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410514 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410515 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410516 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410517 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410518 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410519 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410520 | 26/11/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410521 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410522 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410523 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410524 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410525 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410526 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410527 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410528 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410529 | 26/11/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410530 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410531 | 26/11/2009 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410532 | 26/11/2009 | 3750.00 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410533 | 26/11/2009 | 3750.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410534 | 26/11/2009 | 3750.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410535 | 26/11/2009 | 3750.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410536 | 26/11/2009 | 3750.00 | 00050452142415 | ADEMAR SUASSUNA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410537 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410538 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410539 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00050452142415 | ADEMAR SUASSUNA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410540 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410541 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410505 | 26/11/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410506 | 26/11/2009 | 63017.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410507 | 26/11/2009 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410511 | 26/11/2009 | 22570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400375 | 26/11/2009 | 75838.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400376 | 26/11/2009 | 27125.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170357 | 26/11/2009 | 456.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170358 | 26/11/2009 | 487027.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170359 | 26/11/2009 | 14317.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420335 | 26/11/2009 | 24139.80 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PARCELAS Nºs 54 A 58 DOS MESES DE JULHO/NOVEMBRO DE 2009 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM O JORNAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530508 | 26/11/2009 | 2075.04 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530506 | 26/11/2009 | 820.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE BANNERS, FAIXA E ADESIVOS PARA SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105866 | 26/11/2009 | 600.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105867 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105868 | 26/11/2009 | 600.00 | 00002541816430 | ANDRE IGOR DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105869 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105870 | 26/11/2009 | 600.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105871 | 26/11/2009 | 600.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105872 | 26/11/2009 | 600.00 | 00020284802468 | ANTONIO JOSE DE MELO LIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105873 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105874 | 26/11/2009 | 600.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105875 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003446315403 | DANNILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105878 | 26/11/2009 | 600.00 | 00020401337472 | DAVID FERNANDO BARBOSA ROMANIUC | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105880 | 26/11/2009 | 600.00 | 00004503271407 | DIEGO DE MENDONÇA CERQUEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105881 | 26/11/2009 | 600.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105882 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105883 | 26/11/2009 | 600.00 | 00000992878462 | ERIKA MAIA LINS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105884 | 26/11/2009 | 600.00 | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE FREITAS MARINHO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105885 | 26/11/2009 | 600.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105886 | 26/11/2009 | 600.00 | 00004694255479 | LIVIA GONDIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105887 | 26/11/2009 | 600.00 | 00001268428418 | LÚCIA DE FÁTIMA CAETANO BARRETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105888 | 26/11/2009 | 600.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105889 | 26/11/2009 | 600.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105890 | 26/11/2009 | 600.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105891 | 26/11/2009 | 600.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105892 | 26/11/2009 | 600.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080572 | 26/11/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080573 | 26/11/2009 | 354018.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080574 | 26/11/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080575 | 26/11/2009 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080576 | 26/11/2009 | 95515.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393697 | 26/11/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060597 | 26/11/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060598 | 26/11/2009 | 263182.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060601 | 26/11/2009 | 1910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 26/11/2009 | 47906.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060603 | 26/11/2009 | 2467.12 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000389/2009, DISPENSA Nº 04044/2009 E DOC. EM ANEXO. CENOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090515 | 26/11/2009 | 909.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090516 | 26/11/2009 | 210625.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090517 | 26/11/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090518 | 26/11/2009 | 109936.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291780 | 26/11/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291781 | 26/11/2009 | 248936.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291782 | 26/11/2009 | 21175.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480708 | 26/11/2009 | 253.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480709 | 26/11/2009 | 82668.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480712 | 26/11/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480714 | 26/11/2009 | 16200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180946 | 26/11/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180947 | 26/11/2009 | 42885.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180948 | 26/11/2009 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180950 | 26/11/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 26/11/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU PARA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 26/11/2009 | 528.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA EMITIDO EM 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070533 | 26/11/2009 | 426.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA EMITIDO EM 21/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070534 | 26/11/2009 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PARECER ME DE 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070529 | 26/11/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 26/11/2009 | 382311.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070535 | 26/11/2009 | 21640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060596 | 26/11/2009 | 2000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- GARRAFÃO COM 20 LITROS (LIQUIDO) COM ENTREGA PERIODICA, DE ACORDO COM DISPENSA Nº 4043/2009, CONFORME CONTRATO Nº 118/2009 NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060599 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2009 - DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060600 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM SERVIÇOS ( PESSOA JURIDICA) DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2009 - DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530500 | 26/11/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530501 | 26/11/2009 | 58845.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530505 | 26/11/2009 | 8920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530503 | 26/11/2009 | 10980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130770 | 26/11/2009 | 7570.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130771 | 26/11/2009 | 3318833.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130772 | 26/11/2009 | 255969.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130773 | 26/11/2009 | 1944699.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120497 | 26/11/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120498 | 26/11/2009 | 95169.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120499 | 26/11/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120500 | 26/11/2009 | 33260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110687 | 26/11/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110688 | 26/11/2009 | 434281.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110689 | 26/11/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110690 | 26/11/2009 | 8970.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110691 | 26/11/2009 | 109763.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105854 | 26/11/2009 | 106923.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105855 | 26/11/2009 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105856 | 26/11/2009 | 18003.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105857 | 26/11/2009 | 4632.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105858 | 26/11/2009 | 1634294.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105859 | 26/11/2009 | 1042310.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105860 | 26/11/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105861 | 26/11/2009 | 2253933.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105876 | 26/11/2009 | 8769.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105877 | 26/11/2009 | 1498113.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105879 | 26/11/2009 | 1006611.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105862 | 26/11/2009 | 148580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105863 | 26/11/2009 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105864 | 26/11/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105865 | 26/11/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105893 | 26/11/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105894 | 27/11/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105895 | 27/11/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105896 | 27/11/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105900 | 27/11/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105901 | 27/11/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105902 | 27/11/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105903 | 27/11/2009 | 980.56 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenhado referente a 07 ( sete ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Vitoria -ES para representar a SEDEC no II Encontro Nacional do Censo Escolar 2009, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105904 | 27/11/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105905 | 27/11/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105906 | 27/11/2009 | 400.00 | 00046818634400 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Professor de Xadrez para participar do I Festival de Xadrez na Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 178/2009, Processo Administrativo Nº 2009/110165 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105907 | 27/11/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105908 | 27/11/2009 | 400.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento do Professor de Xadrez para participar do I Festival de Xadrez na Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 178/2009, Processo Administrativo Nº 2009/110165 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105909 | 27/11/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105910 | 27/11/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105911 | 27/11/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105912 | 27/11/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105913 | 27/11/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105914 | 27/11/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105920 | 27/11/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105921 | 27/11/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105922 | 27/11/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105924 | 27/11/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105925 | 27/11/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105926 | 27/11/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105927 | 27/11/2009 | 800.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ajuda financeira para representar o Estado da Paraiba na fase Nacional da Copa Petrobras de Handebol no periodo de 08 a 14/12/2009 na Cidade de Brasilia-DF com as alunas da Escola Municipal João Santa Cruz, conforme Oficio de nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105928 | 27/11/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105929 | 27/11/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105930 | 27/11/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105931 | 27/11/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105932 | 27/11/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105933 | 27/11/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105934 | 27/11/2009 | 63.68 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente a 01 (uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE para transladar a Senhora Evelina Grumberg, que irá ministrar Oficinas de Educação Patrimonial aos Professores do Ensino Fundamental I, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105935 | 27/11/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105936 | 27/11/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105938 | 27/11/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105939 | 27/11/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105941 | 27/11/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105942 | 27/11/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105943 | 27/11/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090252009 | 0105944 | 27/11/2009 | 18720.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 160 (Cento e sessenta) Estabilizador para premiação dos Estudantes Destaque 2009, em comemoração ao Ano Sérgio de Castro Pinto, conforme Lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09025/2009, Ata | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105946 | 27/11/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105948 | 27/11/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105949 | 27/11/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110692 | 27/11/2009 | 7707.84 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais para recuperação de Imóvel situado a Rua Camilo de Holanda( TV Cidade de João Pessoa) locado pela PMJP, conforme Oficio 078/2009/TVCJP anexo. CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480720 | 27/11/2009 | 720.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 120 (cento e vinte) refeições (quentinhas) destinadas aos participantes do Plebicito Popular no Bairro do Padre Zé no dia 29/11/2009 nesta Capital, com o objetivo de integrar o pleito comunitário com as açõe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105897 | 27/11/2009 | 600.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105898 | 27/11/2009 | 600.00 | 00004615359470 | HELOISA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105899 | 27/11/2009 | 600.00 | 00001174129450 | EUCLIDES FERREIRA CAMPOS NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105917 | 27/11/2009 | 600.00 | 00001008324400 | NICOLAS RANGEL TRAVASSOS | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105918 | 27/11/2009 | 600.00 | 00006149194442 | ROBSON CÔRTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105919 | 27/11/2009 | 600.00 | 00001174129450 | EUCLIDES FERREIRA CAMPOS NETO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105923 | 27/11/2009 | 600.00 | 00004713844454 | ALENILDE TAVARES DE MELO | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420338 | 27/11/2009 | 194.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420339 | 27/11/2009 | 49.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480718 | 27/11/2009 | 259.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480719 | 27/11/2009 | 65.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530510 | 27/11/2009 | 197.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530511 | 27/11/2009 | 50.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520357 | 27/11/2009 | 205.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520358 | 27/11/2009 | 52.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510357 | 27/11/2009 | 188.53 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15.000 KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510358 | 27/11/2009 | 193.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15.000 KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090519 | 27/11/2009 | 31946.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070536 | 27/11/2009 | 66967.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 27/11/2009 | 32599.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060605 | 27/11/2009 | 16070.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOSS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 27/11/2009 | 8951.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 27/11/2009 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0060610 | 27/11/2009 | 7869.21 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEAD, DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, CONFORME TERMO AD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 27/11/2009 | 4400.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 27/11/2009 | 3600.00 | 00043950337334 | FERNANDO LUIS MAIA MARQUE MACHADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143218 | 27/11/2009 | 3600.00 | 00060274670453 | MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143219 | 27/11/2009 | 3600.00 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143220 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143223 | 27/11/2009 | 3000.00 | 00012324175215 | FRANCISCA SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, MARIA SOARES DE BARROS (GRUPO FENIX), CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 2009/100917 - GRAPE/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143222 | 27/11/2009 | 37.46 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA MAT. 46.657-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JACARAU/PB, TRASLADANDO A MUDANÇA DO SRº JOSE TARGINO ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL DO BALCÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143224 | 27/11/2009 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE BEZERRA DE VASCONCELO NETO MAT. 43.733-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE/PE. PARA LEVAR DOCUMENTO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL MARIA DE NAZARÉ PARA SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530509 | 27/11/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510359 | 27/11/2009 | 220230.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393742 | 27/11/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420337 | 27/11/2009 | 3285.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480716 | 27/11/2009 | 5805.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480717 | 27/11/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060608 | 27/11/2009 | 1188.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060609 | 27/11/2009 | 301.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 27/11/2009 | 795.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080579 | 27/11/2009 | 202.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070537 | 27/11/2009 | 4349.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070538 | 27/11/2009 | 1104.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143221 | 27/11/2009 | 13643.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120501 | 27/11/2009 | 10155.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110693 | 27/11/2009 | 71902.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105915 | 27/11/2009 | 298696.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105916 | 27/11/2009 | 634853.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105937 | 27/11/2009 | 630000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDEC ( RECURSOS PROPRIO) DO EXERCICIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080577 | 27/11/2009 | 52857.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170360 | 27/11/2009 | 86651.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130776 | 27/11/2009 | 412132.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200297 | 27/11/2009 | 5587.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180951 | 27/11/2009 | 3358.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291788 | 27/11/2009 | 34112.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410542 | 27/11/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400377 | 27/11/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105940 | 27/11/2009 | 17851.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105945 | 27/11/2009 | 4534.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105947 | 27/11/2009 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090520 | 27/11/2009 | 781.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090521 | 27/11/2009 | 198.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520356 | 27/11/2009 | 5183.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110694 | 27/11/2009 | 1140.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110695 | 27/11/2009 | 289.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120502 | 27/11/2009 | 365.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120503 | 27/11/2009 | 92.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130777 | 27/11/2009 | 9598.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130778 | 27/11/2009 | 2438.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143225 | 27/11/2009 | 1254.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143226 | 27/11/2009 | 318.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170361 | 27/11/2009 | 1528.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170362 | 27/11/2009 | 388.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180952 | 27/11/2009 | 159.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180953 | 27/11/2009 | 40.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410543 | 27/11/2009 | 127.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410544 | 27/11/2009 | 32.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400378 | 27/11/2009 | 249.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400379 | 27/11/2009 | 63.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393755 | 27/11/2009 | 99.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393758 | 27/11/2009 | 26.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291793 | 27/11/2009 | 902.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291795 | 27/11/2009 | 229.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JURO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291804 | 30/11/2009 | 1042.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291805 | 30/11/2009 | 162.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291806 | 30/11/2009 | 4909.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291807 | 30/11/2009 | 922.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393775 | 30/11/2009 | 129.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393777 | 30/11/2009 | 20.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393778 | 30/11/2009 | 623.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393779 | 30/11/2009 | 117.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400380 | 30/11/2009 | 423.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400381 | 30/11/2009 | 66.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410545 | 30/11/2009 | 357.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410546 | 30/11/2009 | 54.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410547 | 30/11/2009 | 1636.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410548 | 30/11/2009 | 307.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180955 | 30/11/2009 | 248.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180958 | 30/11/2009 | 39.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180962 | 30/11/2009 | 1193.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180967 | 30/11/2009 | 224.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170363 | 30/11/2009 | 1296.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170364 | 30/11/2009 | 199.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170365 | 30/11/2009 | 6044.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170366 | 30/11/2009 | 1135.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143233 | 30/11/2009 | 1384.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143234 | 30/11/2009 | 223.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143235 | 30/11/2009 | 6765.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143236 | 30/11/2009 | 1271.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130779 | 30/11/2009 | 12912.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130781 | 30/11/2009 | 1926.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130789 | 30/11/2009 | 10951.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130790 | 30/11/2009 | 58288.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120504 | 30/11/2009 | 473.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120505 | 30/11/2009 | 74.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120506 | 30/11/2009 | 2262.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120507 | 30/11/2009 | 425.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110697 | 30/11/2009 | 1641.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110698 | 30/11/2009 | 280.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110699 | 30/11/2009 | 8485.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110700 | 30/11/2009 | 1594.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090522 | 30/11/2009 | 1128.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090523 | 30/11/2009 | 178.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090524 | 30/11/2009 | 5410.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090525 | 30/11/2009 | 1016.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105973 | 30/11/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105974 | 30/11/2009 | 16515.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105975 | 30/11/2009 | 3267.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105976 | 30/11/2009 | 98833.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0105977 | 30/11/2009 | 18569.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0105968 | 30/11/2009 | 11584.30 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070539 | 30/11/2009 | 5517.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070540 | 30/11/2009 | 814.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070541 | 30/11/2009 | 24648.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070542 | 30/11/2009 | 4631.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080580 | 30/11/2009 | 1188.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080581 | 30/11/2009 | 187.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080582 | 30/11/2009 | 5676.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080583 | 30/11/2009 | 1066.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060611 | 30/11/2009 | 1497.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060614 | 30/11/2009 | 238.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060616 | 30/11/2009 | 7201.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060617 | 30/11/2009 | 1352.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520362 | 30/11/2009 | 9590.07 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 083452/2009 E EMPENHO 520253/2009 REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090662008 | 0520361 | 30/11/2009 | 23450.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOCROCOMPUTADORES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 0390/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2008 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 30/11/2009 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200298 | 30/11/2009 | 6000.00 | 03124517000180 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO (AUXILIO FINANCEIRO), ENTRE A PMJO E A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, DESTINADO A 3ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRA DE SKATE PROFOSSIONAL 2009 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520359 | 30/11/2009 | 244.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520360 | 30/11/2009 | 33.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520363 | 30/11/2009 | 1027.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520364 | 30/11/2009 | 193.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530512 | 30/11/2009 | 288.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530513 | 30/11/2009 | 46.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530514 | 30/11/2009 | 1412.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530515 | 30/11/2009 | 265.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480721 | 30/11/2009 | 321.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480722 | 30/11/2009 | 46.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480723 | 30/11/2009 | 7.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480724 | 30/11/2009 | 1417.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480725 | 30/11/2009 | 266.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420340 | 30/11/2009 | 284.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª E 4ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420341 | 30/11/2009 | 39.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420342 | 30/11/2009 | 1182.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420343 | 30/11/2009 | 222.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 30/11/2009 | 4800.00 | 00085428248491 | VALERIA DE CARVALHO PACIFICO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA RECEPCIONISTA EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TURMA COM 35 PARTICIPANTES (16H), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000394/2009, DISPENSA Nº 04045/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060612 | 30/11/2009 | 46.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO,. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000392/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009 E DOC. EM ANEXO. PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M² | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060613 | 30/11/2009 | 90.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO,. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000391/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009 E DOC. EM ANEXO. CLIPS NIQUELADO Nº 0 - CAIXA C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110696 | 30/11/2009 | 191.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a primeiro emplacamento de veiculo desta Edilidade, conforme Mem. 136/2009 da DIMAV/ SEINFRA. CONTA BANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130780 | 30/11/2009 | 100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | Valor empenhado refere-se a Indenização referente a Avarias conforme Controle MAMTZ-004225-10/09 Nota Fiscal nº 16500 e Solicitação anexo ao processo nº 21446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130782 | 30/11/2009 | 191.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | Valor empenhado refere-se a Indenização referente a Multa de Transito - conforme Numero de Controle MAMTZ-004342-11/2009, Nota Fiscal nº 016906 e Solicitação anexo ao processo nº 22879/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130783 | 30/11/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para tratamento Fora do Municipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 152/2009, Memo. nº 182/2009 anexo ao pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130784 | 30/11/2009 | 76.44 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para à Cidade de Recife-PE, com objetivo de prestação de serviços para atendimento das necidades da gerencia financeira, conforme Proposta de Concessão de Dárias de Viagem nhº 156/09, Memo nº 187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130785 | 30/11/2009 | 76.44 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para tratamento na Fundação Altino Ventura e Hospital Portugues, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130786 | 30/11/2009 | 57.33 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para tratamento no Hospital Oswaldo Cruz, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 154/2009, Memo. nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130787 | 30/11/2009 | 57.33 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com objetivo de transportar pacientes para tratamento no Fora do Municipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 155/2009, Memo. nº 185/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130788 | 30/11/2009 | 57.33 | 00079780199420 | JAILSON FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, para levar e trazer documentos, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Vaigem nº 151/2009 e Memo nº 186/2009 anexo ao processo nº 23298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130791 | 30/11/2009 | 455.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE A FATURAS DECORRENTES DE AVARIAS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 015670, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 17404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130792 | 30/11/2009 | 429.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE A FATURAS DECORRENTES DE AVARIAS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 015668, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 17402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130793 | 30/11/2009 | 230.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE A FATURAS DECORRENTES DE AVARIAS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 015667, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 17401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130794 | 30/11/2009 | 230.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE A FATURAS DECORRENTES DE AVARIAS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 015666, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 17400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130795 | 30/11/2009 | 3021.00 | 07187457000104 | RAFAEL FONTENELE CAVALCANTE-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KKS-4912/PB - ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM O VEÍCULO KOMBI - PLACA MOT-4788/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1630/2009, ORÇAMENTOS E MAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143227 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143228 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143229 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002021564436 | RITA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143230 | 30/11/2009 | 150.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143231 | 30/11/2009 | 150.00 | 00058742654491 | TELMA RICARDO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143232 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143237 | 30/11/2009 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM O TEMA " REVISITANDO CAMINHOS" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA AO PROJETO HIS/OGU - 77, ATENDENDO NECESSIDADE DO PTTS/SEDES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143238 | 30/11/2009 | 180.00 | 00067391354449 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, QUE ACONTECERÁ NOS CRC'S DO VALENTINA, ROGER E IPES COM DURAÇÃO DE DOIS DIAS CADA, SENDO R$ 30,00 O DIA, TOTALIZANDO R$ 60,00 POR OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105950 | 30/11/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105951 | 30/11/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105952 | 30/11/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105953 | 30/11/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105954 | 30/11/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105955 | 30/11/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105956 | 30/11/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105957 | 30/11/2009 | 360.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105958 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105959 | 30/11/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105960 | 30/11/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105961 | 30/11/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105962 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105963 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105964 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105965 | 30/11/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105966 | 30/11/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105967 | 30/11/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105969 | 30/11/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105970 | 30/11/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105971 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105972 | 30/11/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105978 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Executivo correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105979 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Executivo correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105980 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Coordenador Pedagógico correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorden | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105981 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Diretor Pedagógico correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105982 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105983 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105984 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105985 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105986 | 01/12/2009 | 900.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105987 | 01/12/2009 | 900.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105988 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105989 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Apoio de Nível Médio correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105990 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105991 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105992 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105993 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105994 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105995 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105996 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105999 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106000 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106001 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106002 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106003 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106004 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106005 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106006 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106007 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106008 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106009 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106010 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106011 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106012 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106013 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106014 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106015 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106016 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106017 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106018 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106019 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 01/12/2009 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA" ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO ALVORADA CONTRATO DE Nº 0259015-34 DO PTTS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105997 | 01/12/2009 | 600.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105998 | 01/12/2009 | 600.00 | 00014431793453 | EDIRLAILE FAUSTO BEZERRA | Valor empenhado referente contrapartida da PMJP/SEDEC, ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, dos serviços a serem prestados como Coordenador de Núcleo, correspondente ao mês de Novembro/2009, conforme M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510361 | 01/12/2009 | 2680.00 | 08042453000192 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DOS FISCOS MUNICIPAIS- APEFISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS AGENTES FISCAIS, CLAUDIA FERNANDA M.DUARTE, FERNANDO WILSON V.LIMA, MÔNICA MARIA DO S.S.AMARO, PABLO FERNANDO M.D'AVILA SALTOS, PARA PARTICIPAR DO 7º WORKSHOP- FISCALIZANDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A SER R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480726 | 01/12/2009 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR O ANDAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, JUNTO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0143240 | 01/12/2009 | 40000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS. (LOTE 05 - ATA SRP Nº 14.2009 - SEDEC) DESTINADOS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SUCEDANEO DO PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD, REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0143241 | 01/12/2009 | 12000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS. (LOTE 05 - ATA SRP Nº 14.2009 - SEDEC) DESTINADOS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SUCEDANEO DO PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD, REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 02/12/2009 | 127.36 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE/PE (PEIXE BOI MARINHO) NO DIA 02/12/2009 E DIA 04/12/2009 A CIDADE DE NATAL/RN, TRANSLADANDO OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060618 | 02/12/2009 | 14215.98 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 A ADITIVO Nº 01, DE 20 DE SETEMBRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009 ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480727 | 02/12/2009 | 400.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA OI-CELULAR,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480728 | 02/12/2009 | 1000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | DESPEASAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR/FIXO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO /2009,SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0106021 | 02/12/2009 | 5845.48 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR-CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 043/05, TERMO ADITIVOS EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/2009 A 31/12/2009, À DISPOSIÇÃO DA PROGEM. (DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291810 | 02/12/2009 | 1925.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE E DOC. EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291814 | 02/12/2009 | 1925.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA OI-CELULAR, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE E DOC. EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410549 | 02/12/2009 | 260.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, PARA VISITA A UNICENTER MANDALLA - CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410550 | 02/12/2009 | 260.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, PARA VISITA A UNICENTER MANDALLA - CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0530516 | 02/12/2009 | 2756.35 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE REAJUSTES DA MEDIÇÃO Nº 53 DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EM COMPLEMENTO AO EMPENHO GLOBAL Nº 530342/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0530517 | 02/12/2009 | 37510.16 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE REAJUSTES DA MEDIÇÃO Nº 52 DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EM COMPLEMENTO AO EMPENHO GLOBAL Nº 530344/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170367 | 02/12/2009 | 2592.00 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | ALCOOL 500ml DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170368 | 02/12/2009 | 7200.00 | 00006856353413 | CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE | CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA EM WINDOWS E PACOTE DO OFFICE PARA OS INTEGRANTES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090632008 | 0060619 | 02/12/2009 | 1223.90 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 398/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2008, DESTINADO AO CRDQ/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.CARNE BOVINA DE 1 QUALIDADE SEM OSSO, BIFE, SEM GOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060620 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00031132626404 | JOSELI MARIA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL E ATUALIZAÇÕES LINGUISTICAS, CONFORME ORDEMD E SERVIÇO Nº 000399/2009, DISPENSA Nº 04048/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110701 | 02/12/2009 | 36031.57 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentada pelo LOTE-04, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 070202009 | 0110702 | 02/12/2009 | 10000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais para execução de reparos e serviços na antiga Sede do Clube Cabo Branco e onde passará a funcionar a Secretaria de Turismo do Municipio de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 20/2009 da CSL SEINFR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106037 | 02/12/2009 | 124246.53 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa, correspondente ao Lote de nº 11 de acordo com o Termo Aditivo ao Contrato de nº 98/2 | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106038 | 02/12/2009 | 308080.04 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa, correspondente ao Lote de nº 07 de acordo com o Termo Aditivo ao Contrato de nº 98/2 | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0106041 | 02/12/2009 | 2242.88 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 02 ( dois ) Postos de Vigilância armarda no turno diurno de 12 ( doze) horas ininterruptas por dia aos sabados, domingoa e feriados presencial correspondente aos mes de dezemb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106020 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106022 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106023 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106024 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106025 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106026 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106027 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106028 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106029 | 02/12/2009 | 654.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da Taxa de coleta de resíduos - TCR de 2009 do imvél situado à Av. Desembargador Santos Stanislau, nº 322 Oitizeiro, pertencente a Sociedade Beneficente Dr. Jose Novais, com funcionamento da Escola Dr. José Nova | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106030 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106031 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106032 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106033 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106034 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106035 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106036 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106039 | 02/12/2009 | 350.00 | 00046818634400 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Professor de Xadrez na Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 178/2009, Processo Administrativo nº 2009/110165 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106040 | 02/12/2009 | 350.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento do Professor de Xadrez na Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 178/2009, Processo Administrativo nº 2009/110165 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0106042 | 02/12/2009 | 436525.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Limpeza e Higiene ) correspondente aos Lotes de nº 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09027/2009, Ordem de Compra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106043 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106044 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106045 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106046 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106047 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106048 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106049 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106050 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106051 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106052 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0106053 | 02/12/2009 | 38669.89 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Generos Alimenticios ) correspondente ao Lote de nº 18 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº09009/2008, Processo Administrativo nº 2008/016059, Ata Registro de Preço n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106054 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106055 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106056 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106057 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106058 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106059 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106060 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106061 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106062 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0106063 | 03/12/2009 | 29296.33 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Genero Alimenticios ), correspondente ao Lote de nº 07 Item 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 de acordo com o Pregão Presencial de nº 09063/2008, Processo Administrativo nº 2008/057465, Ordem d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106064 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106065 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106066 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090092008 | 0106067 | 03/12/2009 | 8303.30 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Genero Alimenticio de acordo com o Lote de nº 25 Item 25.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2008, Processo Administrativo nº 2008/016059 da Ata Registro de Preço nº 17/20090, conforme Ordem d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106068 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106069 | 03/12/2009 | 267.42 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade do Rio de Janeiro-RJ par participar do I Encontro Nacional de Nado Sincronizado, representando a Paraiba, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090442008 | 0106070 | 03/12/2009 | 20650.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado referente aquisição de 700 (setecentos) gás de cozinha GLP em botijões com 13 kg e 10 (dez) botijões de gas GLP P45 destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme lote 01 da Ata de registro de Preço nº 09/2008-SEDEC da L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106071 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106072 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106073 | 03/12/2009 | 350.00 | 00009593745408 | EDUARDO MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de Instrutor Enxadrista para realizar a Simultanea no I Festival de Xadrez da Rede Municipal de Ensino conforme Memo de nº 189/2009, Processo Administrativo nº 2009/114856 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106074 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0106075 | 03/12/2009 | 229550.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de material de Limpeza e Higiene de acordo com o Contrato de nº 208/2009, Lote de nº 08 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09027/2009, Ata registro de Preço n º 048/2009 destinado a Rede Municipal de Ensin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106077 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106078 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106079 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106081 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106082 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106083 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106084 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106085 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106086 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106087 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106088 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106090 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106092 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106094 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106076 | 03/12/2009 | 9300.61 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção , Reforma , Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa ( Construção de uma Escola na Comunidade Boa Esperança ), correspondente ao Lote de nº 03 de acordo com o Contrato de nº 90/2 | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106080 | 03/12/2009 | 5273.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção , Reforma , Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa ( Construção de uma Escola na Comunidade Boa Esperança ), correspondente ao Lote de nº 03 de acordo com o Contrato de nº 90/2 | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106089 | 03/12/2009 | 9817.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/200 | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106091 | 03/12/2009 | 14634.22 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/200 | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 090072009 | 0106093 | 03/12/2009 | 58015.00 | 09175519000185 | PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente correspondente aos Itens de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 da Licitação na modalidade Carta Convite 09007/2009, Contrado de nº 196/2009 de acordo com o Processo Administrativo nº 097289/2009, Or | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040212009 | 0110703 | 03/12/2009 | 7800.00 | 08116955000110 | R. A. DE FIGUEIREDO | O valor empenhado, refere-se a curso de Gestão de Contratos Administravos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, conforme Oficio 233/2009 e Ordem de Compra e Serviços 378/2009 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110707 | 03/12/2009 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com desino a CHESF, para entregar documentação do Programa Reluz. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110708 | 03/12/2009 | 329.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculo desta Edilidade, conforme Mem. 137/2009 da DIMAV SEINFRA. CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110704 | 03/12/2009 | 197926.70 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauraçãi e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CO 02/2006/SEPLAN( REAJUSTAMENTO) CONTA BANCARIA - B. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110705 | 03/12/2009 | 20571.15 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de transportes na cidade de João Pessoa( Contrapartida do Cont de Rep. 200.469.86/2006/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/PMJP), conforme CP 02/2006 /SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110706 | 03/12/2009 | 12227.62 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itininerários de transportes na cidade de João Pessoa( Contrapartida do Cont de Rep. 174.859-31/2005/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/PMJP) conforme CP 02/2006/SEPLAN. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080584 | 03/12/2009 | 4050.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 500 camisas em malha fio 30.1penteada nas cores branca, preta e amarela com serigrafia na frente e nas costas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080585 | 03/12/2009 | 1206.31 | 00076914437491 | TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Tânia Maria Nóbrega que irá participar da reunião com Grandes Municípios sobre Áreas de Ponderação - Censo Demográfico 2010 na cidade do Rio de Janeiro no dia 04/12/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080586 | 03/12/2009 | 483.88 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Perla Felinto Nogueira que irá acompanhar a diretora do Geoprocessamento no Seminário Nacional "Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)",a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480730 | 03/12/2009 | 350.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 100 (cem) garrafões de água mineral para consumo desta Secretária, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291823 | 03/12/2009 | 1797.60 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Ouro Preto - MG, com o objetivo de participar do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, que será realizado entre os dias 13 e 16 de Dezembro de 2009. Estando os documentos necessários anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291824 | 03/12/2009 | 1700.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | O valor empenhado refere-se aos serviços de sonorização, a ser utilizado durante o Evento: Noite do Repente, que acontecerá no dia 09 de Dezembro de 2009, no Auditório do FETAG - PB, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291825 | 03/12/2009 | 3225.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Paço Municipal e Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291826 | 03/12/2009 | 2874.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito do Paço Municipal e Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070543 | 03/12/2009 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 20/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040182009 | 0420344 | 03/12/2009 | 1008.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0420346 | 03/12/2009 | 5124.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 000333/2009-1 DO PREGÃO 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0420347 | 03/12/2009 | 2496.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEMD E COMPRA 000332/2009 - 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291835 | 03/12/2009 | 1925.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA OI CELULAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400382 | 03/12/2009 | 325.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA OI CELULAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040392009 | 0480729 | 03/12/2009 | 560.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL-SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, PREGÃO Nº 039/2009, O CONTRATO FOI ASSINADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2009, E AS MOTOS SÓ COMEÇARÃO RODA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420345 | 03/12/2009 | 2570.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA OI CELULAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM,PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 03/12/2009 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCENA - PB NO DIA 07/12/2009, TRASLADANDO O GRUPO DO PETI - MARIA DE NAZARÉ, ATENDENDO AGENDA DO MES DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 03/12/2009 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 07/12/09 A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO FASCINAÇÃO E NO DIA 18/12/09 A CI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 03/12/2009 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2009 A CIDADE DE LUCENA/PB, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO REAPRENDENDO A VIVER EM VISITA A IGREJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 03/12/2009 | 18.73 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB NO DIA 14/12/2009, TRASLADANDO OS GRUPOS DO PETI - CRC VALENTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143248 | 03/12/2009 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DO RECIFE/PE (ILHA DE ITAMARACÁ) NO DIA 15/12/2009, TRASLADANDO GRUPOS DE IDOSOS DO CMLI E NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 03/12/2009 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB NO DIA 04 E 05/12/2009, TRASLADANDO DE IDA E VOLTA A SRª ISABEL DA LOCA E SEU GRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 03/12/2009 | 63.68 | 00093012870482 | LUCIANO CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO CAMILO DE CARVALHO MAT. 43.757-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NOS DIAS 10 E 11/12/2009, TRASLADANDO A COORDENADORA DO CREAS A SRª. MARIA SALETE FREITAS RIBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 04/12/2009 | 846.79 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA SALETE DE FREITAS RIBEIRO (COORDENADORA DO CREAS), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADA EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 04/12/2009 | 490.28 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VINICIUS FERNANDES DE ARAÚJO (CONSELHEIRO TUTELAR R. MANGABEIRA), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA VII CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090526 | 04/12/2009 | 2677.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO-OI-FIXO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291841 | 04/12/2009 | 6325.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE DE TELECOMUNIÇÃO-OI FIXO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0181003 | 04/12/2009 | 2468.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO OI-FIXO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520365 | 04/12/2009 | 2468.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO CONSUMO TELEFONICO OI-FIXO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510362 | 04/12/2009 | 267.42 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO S. S. AMARO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º WORKSHOP - FISCALIZANDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS À REALIZAR-SE EM RECIFE - PE NO PERÍODO DE 02/12/09 A 05/12/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480731 | 04/12/2009 | 360.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 200 (duzentas) cadeiras e 50 (cinquenta) mesas, destinadas a "4ª Conferência Municipal das Cidades", nesta Capital, que se realizará nos dias 05 e 06/12/2009, na Estação Ciêcnias, com objetivo de debater as ações e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480732 | 04/12/2009 | 256.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (descartável), destinados a "4ª Conferência Municipal das Cidades", nesta Capital, com objetivo de debater as ações e metas para o combate as disigualdades sociais, ampliar o acesso das pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106095 | 04/12/2009 | 10090.96 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente reforma e ampliação das Escolas Municipais Índio Piragibe, Luiz Vaz de Camões e Olívio Ribeiro Campos , do Programa "João Pessoa Faz Escolas", conforme contrato nº 096/2008 , Lote 09 da Licitação na modalidade de Concorrência P | 00822009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106096 | 04/12/2009 | 23193.89 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente reforma e ampliação das Escolas Municipais Índio Piragibe, Luiz Vaz de Camões e Olívio Ribeiro Campos , do Programa "João Pessoa Faz Escolas", conforme contrato nº 096/2008 , Lote 09 da Licitação na modalidade de Concorrência P | 00822009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0106097 | 04/12/2009 | 22557.65 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado ref. a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Antônia do Socorro Machado e Bartolomeu de Gusmão, de acordo com o Contrato nº100/2008 correspondente ao Lote de nº 13 da Licitação Concorrencia Pública nº 09001/2008/SEPLAN,conforme docu | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0106128 | 07/12/2009 | 6658.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a complementação do Empenho de nº 101612/2009 de saldo dos serviços a serem prestados de recuperação e manutenção de próprios municipais, conforme lote 01 - Recuperação e Manutenção dos CREIS do Municipais de J. Pessoa, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106113 | 07/12/2009 | 1600.00 | 00035225998453 | REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina " Eixo Pedagogico", conforme a Solicitação de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106114 | 07/12/2009 | 1440.00 | 00038377470187 | GESUÍNA DE FÁTIMA ELIAS LECLERC | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina " Eixo Administrativo /Juridico ", conforme a Solicitação de Empenho em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106115 | 07/12/2009 | 1440.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina " Eixo Financeiro ", conforme a Solicitação de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106116 | 07/12/2009 | 1920.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante do XXII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina " etica e prevenção as drogas e Violência na Escola conforme a Solicitação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330032009 | 0130796 | 07/12/2009 | 145835.99 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 20 (VINTE) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA - LOTE 02 REFORMA DA USF COLIBRIS, ADEQUAÇÃO DA USF FEIRINHA, ADEQUAÇÃO PARA NOVA USF LARANJEIRAS, USF MANGABEIRA VI - 1ª ETAPA, REFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330032009 | 0130797 | 07/12/2009 | 218660.15 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 20 (VINTE) UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA - LOTE 03 REFORMA DA USF PEDRO LINS, REFORMA DA USF IPÊS, REFORMA DA USF ROGER I, II, III, REFORMA DA USF CASTELO BRANCO III, REFORMA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130799 | 07/12/2009 | 170.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE AS FATURAS DECORRENTE DE AVARIAS NO VEÍCULOS DE PLACA HJP-6474 MODELO CORSA, CONFORME NOTA FISCAL N/F Nº 16499 E ORDEM DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO Nº 21449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130800 | 07/12/2009 | 220.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE AS FATURAS DECORRENTE DE AVARIAS, CONFORME CONSTA NA SOLICITAÇÃO DE COMBRAÇA DE AVARIAS/ACIDENTE, ANEXO FATURA Nº 016502 E DOCUMENTO AO PROCESSO Nº 21448/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130801 | 07/12/2009 | 620.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE AS FATURAS DECORRENTE DE AVARIAS NO VEÍCULOS DE PLACA HJJ-7729 - MODELO GOL, CONFORME NOTA FISCAL N/F Nº 16501 E ORDEM DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO Nº 21447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130802 | 07/12/2009 | 310.00 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA, COM OBJETIVO DE CONHECER A REALIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALGUNS INTERIOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130803 | 07/12/2009 | 57.33 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA FORA DO MUNICIPIOS, CONFORME PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 E MEMO. Nº 184/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0060621 | 07/12/2009 | 4768.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ( PAREDE) CAP. 60.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALÇÃO E TESTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 405/2009, PREGÃO Nº 33/2009 DESTINADO AO DIPPAG/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080587 | 07/12/2009 | 50000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de Intervenção nas Calçadas do Centro Histórico, conforme contrato nº18/2009 e documentação em anexo. | 01552009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106102 | 07/12/2009 | 56400.00 | 00007239867463 | IARA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos Estagiários do Projeto Segundo Tempo, correspondente ao Termo Aditivo ao Convenio nº. 195/2007, celebrado entre o Ministério do Esporte - ME e a PMJP/SEDEC, correspondente ao mês de Outubro e Novembro/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106098 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106099 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106100 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242008 | 0106101 | 07/12/2009 | 20000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato de nº 090/2009 a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., de acor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106103 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106104 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106105 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106106 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106107 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106108 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106109 | 07/12/2009 | 400.00 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ajuda financeira para os alunos da Escola Municipal João Santa Cruz representar o Estado da Paraiba na fase Nacional da Copa Petrobras de Handebol no periodo de 08 a 14/12/2009 na Cidade de Brasilia-DF Escola Municipal João Sa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106110 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106111 | 07/12/2009 | 400.00 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente ajuda financeira para os alunos da Escola Municipal João Santa Cruz representar o Estado da Paraiba na fase Nacional da Copa Petrobras de Handebol no periodo de 08 a 14/12/2009 na Cidade de Brasilia-DF Escola Municipal João Sa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106112 | 07/12/2009 | 500.00 | 00087446642491 | GUGLIELMO MARCONE ALVES GARCEZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de Ornamentação Natalina na Estação Cabo Branco Ciencia e Arte de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106117 | 07/12/2009 | 325.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106118 | 07/12/2009 | 325.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106120 | 07/12/2009 | 325.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106121 | 07/12/2009 | 325.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106122 | 07/12/2009 | 65.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (UMA) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106123 | 07/12/2009 | 65.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (UMA) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106124 | 07/12/2009 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106125 | 07/12/2009 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106126 | 07/12/2009 | 325.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 054 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0106127 | 07/12/2009 | 63000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 10.000 ( dez mil ) Quentinhas destinado aos evento das Escolas da Rede Municipal de Ensino e a Sedec " de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09017/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480733 | 07/12/2009 | 54757.87 | 05530615000143 | W.W. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDOÇÕES 4 E 5 DO CONTRATO 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0070504-28/1998-HABITAR BRASIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS ( 12 BLOCOS C/ 04 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL NA CIDADE DE J | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480734 | 07/12/2009 | 5700.43 | 05530615000143 | W.W. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPERCUSSÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0070504-28/1198 - HABITAR BRASIL, E SEUA ADITIVO, PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS (12 BLOCOS C/ 04 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PAR | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480735 | 07/12/2009 | 86016.44 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 1, CONFORME CONTRATO Nº 04/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2009 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS (12 BLOCOS COM 4 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. ANEXO. | 01562009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480736 | 07/12/2009 | 104665.30 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENDIMENTOS DO BM 1, CONFORME CONTRATO Nº 04/2009, ORDEM DE SERVIÇO 04/2009, P/ CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS (12 BLOCOS COM 4 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 01562009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130798 | 07/12/2009 | 0.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/11/2009. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 130790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200299 | 07/12/2009 | 21700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETRARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO-SEJER- PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 E O MÊS DE DEZEMBRO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106119 | 07/12/2009 | 629.86 | 00010914277472 | MARIA DA PENHA T NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 11/12 DE FÉRIAS, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2008/2009, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 172/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520366 | 07/12/2009 | 1438.08 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE COMPETITIVIDADE/2009 DOS 65 DETINOS INDUTORES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520367 | 07/12/2009 | 476.27 | 00073845124415 | PAULO FRANCISCO MONTEIRO GALVAO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE COMPETITIVIDADE/2009 DOS 65 DETINOS INDUTORES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520368 | 07/12/2009 | 1883.02 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 023545/2009 E EMPENHO Nº 520048/2009 DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORCO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040392009 | 0143253 | 07/12/2009 | 4079.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E CONTRATO DE Nº 113/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0143263 | 09/12/2009 | 2052.32 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO D | 01192009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040152008 | 0060622 | 09/12/2009 | 6320.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS,RETIRADAS DE DETRITOS,DESOBSTRUÇÕES DE REDES DE ESGOTOS CONFORME CONTRATO Nº 115/08,CONVITE Nº015/08 E ADITIVO Nº 01/2009 DE 09 DE AGOSTO A 08 DE NOVEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 09/12/2009 | 241.94 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS (SECRETARIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, GESTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 09/12/2009 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Jose Bezerra de V. Neto, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife - PE no dia 11/12/2009, onde irá levar documentos do Projeto de Implantação do Centro de Inclusão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 09/12/2009 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BORBOREMA/PB NO DIA 11/12/2009, TRANSLADANDO 08 (OITO) ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PASSAGEM/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 09/12/2009 | 31.84 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELANNO DOS SANTOS SILVA MAT. 56.803-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 09/12/2009, TRANSLADANDO A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEJER PARA TREINAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 09/12/2009 | 31.84 | 00043683215453 | JEFFERSON RODRIGUES MACEDO | VALOR QUIE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JEFFERSON RODRIGUES MACEDO MAT. 54.401-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/12/2009 A CIDADE DO RECIFE/PE, RECAMBIANDO 01 (um) ADOLESCENTE ATENDIDO PELO CONSELHO TUTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106141 | 09/12/2009 | 613.16 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008/2009 E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/083727, MEMO Nº 166/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 09/12/2009 | 966.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060624 | 09/12/2009 | 7581.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080588 | 09/12/2009 | 647.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080589 | 09/12/2009 | 5074.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070549 | 09/12/2009 | 3537.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070550 | 09/12/2009 | 27740.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130804 | 09/12/2009 | 7806.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130805 | 09/12/2009 | 61222.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120508 | 09/12/2009 | 297.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120509 | 09/12/2009 | 2332.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110709 | 09/12/2009 | 927.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110710 | 09/12/2009 | 7274.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090527 | 09/12/2009 | 635.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090528 | 09/12/2009 | 4985.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106169 | 09/12/2009 | 580.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106170 | 09/12/2009 | 29.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF.EXT. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106171 | 09/12/2009 | 6507.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106173 | 09/12/2009 | 0.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106174 | 09/12/2009 | 617.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DP PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106179 | 09/12/2009 | 14519.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106183 | 09/12/2009 | 113865.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106186 | 09/12/2009 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 106173/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143266 | 09/12/2009 | 1020.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143267 | 09/12/2009 | 8002.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170369 | 09/12/2009 | 1243.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170370 | 09/12/2009 | 9750.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181018 | 09/12/2009 | 130.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181019 | 09/12/2009 | 1020.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410551 | 09/12/2009 | 103.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410552 | 09/12/2009 | 813.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400383 | 09/12/2009 | 203.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400384 | 09/12/2009 | 1593.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394023 | 09/12/2009 | 80.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394027 | 09/12/2009 | 631.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291858 | 09/12/2009 | 733.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291859 | 09/12/2009 | 5755.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480739 | 09/12/2009 | 22543.84 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMEPNHADO REF. A CONTRAPARTIDA DOS BM 01, 02, 03, 04, 05 e 06 DOS SERV. DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA NA CIDADE DE J. PESSOA, CONF. CONTRATO 01/2009, CONTRATO REPASSE 0251160-32/2008/MC. | 01172009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530518 | 09/12/2009 | 160.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530519 | 09/12/2009 | 1260.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520369 | 09/12/2009 | 167.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520370 | 09/12/2009 | 1313.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420348 | 09/12/2009 | 157.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420349 | 09/12/2009 | 1238.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480737 | 09/12/2009 | 210.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480738 | 09/12/2009 | 1654.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106129 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106130 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106131 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106132 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106133 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106134 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106135 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106136 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106137 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106138 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106139 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106140 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106142 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106143 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106144 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106145 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106146 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106147 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106148 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106149 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106150 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106151 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106152 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106153 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106154 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106155 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106156 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106157 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106158 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106159 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106160 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106161 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106162 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106163 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106164 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106165 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106166 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106167 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106168 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106172 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106175 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106176 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106177 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106178 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106180 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106181 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106182 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106184 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106185 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106187 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106188 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106190 | 09/12/2009 | 980.56 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente a 07 (sete) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para acompanhar a equipe de Handebol Masculino da Escola Municipal Castro Alves, para participar da Copa Petrobras de Handebo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106191 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106192 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106193 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106194 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106189 | 09/12/2009 | 39847.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | Valor empenhado referente à devolução dos recursos não aplicados, correspondente ao Convênio nº. 195/2007 - Ministério dos Esportes e PMJP/SEDEC, do Programa Segundo Tempo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530520 | 09/12/2009 | 2632.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de requisitório de pequeno valor -RPV, conforme oficio n. 299/2009 emitido pelo Tribunal de Justica da Paraiba - processo n. 200.2006.035139-8, e favor de VANIA DE SOUZA CORREIA (R$ 2.128,00) e honorarios advocaticios (R$ 505,00) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070544 | 09/12/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070545 | 09/12/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070546 | 09/12/2009 | 1237.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070547 | 09/12/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 09/12/2009 | 1516.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110711 | 09/12/2009 | 125000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, rerefe-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 09/12/2009 | 300.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 09/12/2009 | 300.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 10/12/2009 | 180.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DIREITO A MORADIA, HABITABILIDADE E CIDADANIA" ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA CONTRATO DE Nº 0251160-32/08 DO PTTS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530521 | 10/12/2009 | 40000.00 | 06834225000120 | LUNDGREN & ASSOCIADOS ADVOGADOS | Prestação de Serviços e Assessoria Juridica junto aos Órgãos Públicos Federais, TCU, TST, STJ, STF, TRF, Secção Judiciária Federal e Justiça Comum do Distrito Federal - dando plena quitação ao contrato ora firmado com o município de João Pessoa com vigênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480740 | 10/12/2009 | 405.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de material de expediente e limpeza para consumo desta Secretaria e na conservação e limpeza do Paço Municipal, conforme documenta;áo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480741 | 10/12/2009 | 400.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) compressor de ar condionado SPLIT de 18.000 Btu's para substituir o que se encontra danificado no gabinete do Secretário Adjunto desta Secretaria, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291864 | 10/12/2009 | 5000.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação do espaço para evento com a Imprensa, que será realizado no dia 16 de Dezembro de 2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330102009 | 0080590 | 10/12/2009 | 54100.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o Contrato para Elaboração dos Projetos Complementares de Estrutura (Infra-Estrutura e Superestrutura) das Unidades de Pronto Atendimento - UPA'S, nos bairros de Manaira e Jaguaribe; Arquibancada, Cabine de Imp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080591 | 10/12/2009 | 458460.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para atender determinação judicial do Juiz da 7ª Vara Pública nos autos do Processo de Desapropriação Nº200.2009.044.221-7, encaminhado ao Banco do Brasil através do oficio 0372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106195 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106196 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106197 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106198 | 10/12/2009 | 623.98 | 00028816056487 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 07 (sete) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Brasília - DF/João Pessoa - PB, para acompanhar a equipe de Handebol Feminina da Escola Municipal Dr. João Santa Cruz, para participar da Copa Petrobras de H | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106199 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106200 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106201 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106202 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106203 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106204 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106205 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106206 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106207 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106208 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106209 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0106210 | 10/12/2009 | 35000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos , pertencentes a Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo e Publicação ao Contrato nº 30/2005, de acordo com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106211 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106212 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106213 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106214 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106215 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106216 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106218 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106219 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106220 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106221 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106222 | 10/12/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106223 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106224 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106225 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106226 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106227 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106228 | 10/12/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106229 | 10/12/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106230 | 10/12/2009 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106231 | 10/12/2009 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106232 | 10/12/2009 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106233 | 10/12/2009 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106234 | 10/12/2009 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106235 | 10/12/2009 | 130.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106236 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106237 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Executivo correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106238 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106239 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00072626275468 | FRANCISCO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Diretor Executivo correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Loc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106240 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagogico correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106241 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Coordenador Pedagogico correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106242 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106243 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106244 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106245 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106246 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00091705592449 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106247 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106248 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00033870373415 | EUGÊNIA SOARES GOTTGTROY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106249 | 10/12/2009 | 360.00 | 00003045974490 | MAILSON ALVES FARIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106250 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106251 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106252 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106253 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106254 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Professor de Qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106255 | 10/12/2009 | 450.00 | 00085472743400 | MÁRCIA LIMA DA ROCHA e OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Superior correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106256 | 10/12/2009 | 600.00 | 00031481183400 | ADENIZA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106257 | 10/12/2009 | 600.00 | 00004827620474 | BENEDITA NETA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106258 | 10/12/2009 | 360.00 | 00009856811449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106259 | 10/12/2009 | 450.00 | 00003239965402 | MICHELINE ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106260 | 10/12/2009 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106261 | 10/12/2009 | 450.00 | 00001308243480 | RAFAEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106262 | 10/12/2009 | 360.00 | 00097764906468 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106263 | 10/12/2009 | 600.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106264 | 10/12/2009 | 450.00 | 00001176333488 | FABIANA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106265 | 10/12/2009 | 360.00 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106266 | 10/12/2009 | 600.00 | 00051659930197 | GEANE LIRA DE GALIZA OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106267 | 10/12/2009 | 360.00 | 00020370920406 | MARIA MARGARETE RIQUE DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106268 | 10/12/2009 | 360.00 | 00000828160422 | AGNALDO FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Apoio de Nivel Medio correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106269 | 10/12/2009 | 600.00 | 00006068710475 | GIRLENE OLIVEIRA DE FRANÇA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106270 | 10/12/2009 | 360.00 | 00023658410400 | ROSANE DE FATIMA CRUZ MIRANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106271 | 10/12/2009 | 600.00 | 00023670363491 | HELENA DORIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106272 | 10/12/2009 | 360.00 | 00067682863404 | SEVERINO ROBERTO DIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106273 | 10/12/2009 | 600.00 | 00076076474491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA AMADOR DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106274 | 10/12/2009 | 360.00 | 00005671834406 | ALCINEIDE PIRES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106275 | 10/12/2009 | 600.00 | 00058766243491 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA UMEDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106276 | 10/12/2009 | 360.00 | 00001877025437 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106277 | 10/12/2009 | 360.00 | 00068604750487 | ALINE PAIVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106278 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106279 | 10/12/2009 | 360.00 | 00008788042855 | ANTONIO FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106280 | 10/12/2009 | 600.00 | 00003760821430 | PATRICIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106281 | 10/12/2009 | 600.00 | 00009351407438 | PRISCYLLA KELLY FERREIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106282 | 10/12/2009 | 360.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106283 | 10/12/2009 | 600.00 | 00007916808439 | SINDIA DA SILVA CALIXTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Profissional para Preparação de Lanche correspondente ao mês de Dezembro/2009, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106284 | 10/12/2009 | 360.00 | 00043644023468 | AUCIENE REJANE BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106285 | 10/12/2009 | 360.00 | 00016225716491 | IVANDIR LOPES CASTRO LORDÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106286 | 10/12/2009 | 360.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106287 | 10/12/2009 | 360.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106288 | 10/12/2009 | 360.00 | 00000982682441 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106289 | 10/12/2009 | 360.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106290 | 10/12/2009 | 360.00 | 00003541855436 | ANTONIO CESAR DE CARVALHO E OUTROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106291 | 10/12/2009 | 360.00 | 00075326566400 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106292 | 10/12/2009 | 360.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106293 | 10/12/2009 | 360.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040752009 | 0170371 | 10/12/2009 | 3780.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA CAPACIDADE DE 7.000 BTUS COM INSTALAÇÃO E TESTE. DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040112008 | 0420350 | 10/12/2009 | 101.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 000259/2008 DO PREGÃO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0106217 | 10/12/2009 | 2780.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente ao Termo de Entrega de Chaves do Imovél correspondente ao serviço de manutenção e recuperação do imovel locado não residencial na Rua :Jorge Lucena de Moura, S/N Loteamento Cidade Verde - Nesta Capital, de acordo com a Cláusu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222005 | 0090529 | 10/12/2009 | 28744.79 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES PIPA A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 62/05 , RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120510 | 10/12/2009 | 222.87 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado ao animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº0148/2009 do Pregão nº 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120511 | 10/12/2009 | 6775.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009 e pregao 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120512 | 10/12/2009 | 7500.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (Quentinhas) para os guardas Municipais que prstam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Planta Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº 110/2009, da adesão ao Registro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120513 | 10/12/2009 | 15000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009. do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130812 | 11/12/2009 | 9259.57 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3411/2009 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMSI, CONFORME AE Nº 2059/2009, PREÃO PRESENCIAL Nº 045/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130813 | 11/12/2009 | 11997.14 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3411/2009 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO CHMGTMB, CONFORME AE Nº 2060/2009, PREÃO PRESENCIAL Nº 045/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130814 | 11/12/2009 | 6025.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3411/2009 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER A ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DO HMVF, CONFORME AE Nº 2061/2009, PREÃO PRESENCIAL Nº 045/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520371 | 11/12/2009 | 51122.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 11/12/2009 | 164923.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0181031 | 11/12/2009 | 220.23 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA OI- CELULAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2009,SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130806 | 11/12/2009 | 113469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130810 | 11/12/2009 | 90.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VALE-TRANSPORTE, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 175/GABES,PROCESSO EXTERNO Nº 2009/110808 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0170372 | 11/12/2009 | 874.10 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A COMPLEMENTAÇÃO 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 141/2007, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM . (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420351 | 11/12/2009 | 65388.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480744 | 11/12/2009 | 48241.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200300 | 11/12/2009 | 68688.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090182009 | 0410554 | 11/12/2009 | 800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO PROJOVEM TRABALHADOR, ADERIDO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2009. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410553 | 11/12/2009 | 58567.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530523 | 11/12/2009 | 16488.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510365 | 11/12/2009 | 1055112.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170373 | 11/12/2009 | 478836.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400385 | 11/12/2009 | 71105.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510363 | 11/12/2009 | 14537.25 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA".OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510364 | 11/12/2009 | 1615.25 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA".OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106294 | 11/12/2009 | 655.08 | 08323180000154 | SOCIEDADE B DR JOSE NOVAIS | Valor empenhado referente ao pagamento da Taxa de coleta de resíduos - TCR de 2009 do imvél situado à Av. Desembargador Santos Stanislau, nº 322 Oitizeiro, pertencente a Sociedade Beneficente Dr. Jose Novais, com funcionamento da Escola Dr. José Nova | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394046 | 11/12/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060625 | 11/12/2009 | 254294.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080592 | 11/12/2009 | 343156.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090533 | 11/12/2009 | 207765.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382009 | 0090530 | 11/12/2009 | 279584.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, conforme o Pregão de nº 038/2009 e contrato de nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382009 | 0090531 | 11/12/2009 | 279584.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, conforme o Pregão de nº 038/2009 e Contrato de nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382009 | 0090532 | 11/12/2009 | 150000.00 | 03190356000123 | Guanabara Minera‡Æo Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, Conforme Pregão de nº 038/2009 e Contrato de nº 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291878 | 11/12/2009 | 243375.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480743 | 11/12/2009 | 77855.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480742 | 11/12/2009 | 60.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao complemento do Empenho nº. 408731/09 da locação de 200 (duzentas) cadeiras e 50 (cinquenta) mesas, destinadas a "4ª Conferência Municipal das Cidades", nesta Capital, que se realizará nos dias 05 e 06/12/2009, na Estação Ciê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181034 | 11/12/2009 | 41879.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530522 | 11/12/2009 | 57218.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070551 | 11/12/2009 | 7200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS TIPO XEROX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070552 | 11/12/2009 | 360546.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 11/12/2009 | 6800.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE ALTO DO CEU NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2009 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 11/12/2009 | 2000.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMÁTICA BASICA - APLICATIVO DE INFORMÁTICA, VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE ALTO DO CEU NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120514 | 11/12/2009 | 93071.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130807 | 11/12/2009 | 538.96 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma e meia), diárias para a Cidade de Brasilia/DF, com Objetivo de Participar da Diretoria de Conares e da Comissão Intergestores Tripartite, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 137/2009, Memo. nº 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130808 | 11/12/2009 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (diárias para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com Objetivo de Participar do Seminário Nacional UPA - um novo desafio para atenção as Urgencias, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 158/2009, Memo. nº 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130809 | 11/12/2009 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAOS REFERE-SE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 119 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 147/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130811 | 11/12/2009 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Recife/PE, com Objetivo de participar do Curso de Especialização Planejamento em Saúde, - Módulo VI, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 146/2009, MEMO/COPS/SM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130815 | 11/12/2009 | 315.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 075/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 1610/2009, ORÇAMENTO DE DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 13011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130816 | 11/12/2009 | 57.33 | 00079780199420 | JAILSON FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado refere-se a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade do Recife/PE, para levar a Equipe da Saúde Mental e do CAPSI Ciranda e Rafael Simões, conforme Memo. nº 0156/2009, Proposta de Concessão de diárias de Vaigem nº 135/2009 e documento a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106295 | 11/12/2009 | 1023545.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106296 | 11/12/2009 | 15717.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106297 | 11/12/2009 | 2166040.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106298 | 11/12/2009 | 1586210.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106299 | 11/12/2009 | 105208.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110712 | 11/12/2009 | 422715.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070558 | 14/12/2009 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM DEZEMBRO/2009 NA C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070559 | 14/12/2009 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DA NOTA FISCAL Nº 0000023130 COM VENCIMENTO EM 15/12/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070561 | 14/12/2009 | 204.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO (3), DE 06/JUL/2009 DO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA, CONFORME OF. 6121/2009/GIDUR/JP. VENCIMENTO 06/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480745 | 14/12/2009 | 2.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empanhado refere-se à complementação da Nota de Empenho nº. 480679/2009 da aquisição de material elétrico que será utilizado na munutenção e reparo das instalações elétricas dos Setores desta Secretaria e do Paço Municipal. conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090541 | 14/12/2009 | 14351.23 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado para fazer face a recuperação de barracas danificadas por queda de árvore no Parque Solón de Lucena, conforme Dispensa de Licitação nº 03/2009 e Contrato nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090534 | 14/12/2009 | 4984.49 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 57/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090535 | 14/12/2009 | 27715.97 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 55/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090542 | 14/12/2009 | 13215.51 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao REPASSE ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 57/2009, e autorização de desbloqueio para saque GI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090543 | 14/12/2009 | 73484.03 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao REPASSE ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 55/2009, e autorização de desbloqueio para saque GI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106300 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002050554435 | CLÁUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106301 | 14/12/2009 | 360.00 | 00009482903404 | FRANCISCA ROSA DE JESUS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106302 | 14/12/2009 | 360.00 | 00095124365404 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106303 | 14/12/2009 | 360.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106304 | 14/12/2009 | 360.00 | 00032545258334 | FRANCISCO MARCONDES AQUINO ROLIM | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106305 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106306 | 14/12/2009 | 360.00 | 00014646285487 | GORETE APARECIDA T CARDOSO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106307 | 14/12/2009 | 360.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106308 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003843331413 | ISAURA EMILIA RODRIGUES ESPINOLA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106309 | 14/12/2009 | 360.00 | 00056973969453 | GERSON BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106310 | 14/12/2009 | 360.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106311 | 14/12/2009 | 360.00 | 00049870483453 | GILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106312 | 14/12/2009 | 360.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106313 | 14/12/2009 | 360.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106314 | 14/12/2009 | 360.00 | 00000916871444 | JIVAGO CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106315 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003606510462 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106316 | 14/12/2009 | 360.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106317 | 14/12/2009 | 360.00 | 00046819550430 | JOANA D ARC ALEXANDRE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106318 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002299070400 | JOSEFA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106319 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003699212408 | MARIA DE LOURDES PAIVA NUNES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106320 | 14/12/2009 | 360.00 | 00048343811453 | JOSE BENEDITO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106321 | 14/12/2009 | 360.00 | 00013252828472 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106322 | 14/12/2009 | 360.00 | 00004493738430 | LAURITA DIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106323 | 14/12/2009 | 360.00 | 00014121794400 | MARIA DO CEU DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106324 | 14/12/2009 | 360.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106325 | 14/12/2009 | 360.00 | 00020336829434 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106326 | 14/12/2009 | 360.00 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106327 | 14/12/2009 | 93915.00 | 04177571000157 | EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo como: ( Regua, Esquadros Escolales ), destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 28 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106328 | 14/12/2009 | 360.00 | 00019124660400 | NARANUNCIA FERREIRA CALADO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106329 | 14/12/2009 | 360.00 | 00058784250410 | ROSENILDA DOS SANTOS DIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106330 | 14/12/2009 | 360.00 | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106331 | 14/12/2009 | 360.00 | 00051065797400 | VALQUIRIA HONORATO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106332 | 14/12/2009 | 360.00 | 00043364802572 | CIRA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106333 | 14/12/2009 | 360.00 | 00067659381415 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106334 | 14/12/2009 | 360.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106335 | 14/12/2009 | 218629.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo como: ( Lapis,Canetas, Papel de contato e Pistola Cola Quente ), destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 03, 08, 17, 18 e 20 da Licitação na m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106336 | 14/12/2009 | 360.00 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106337 | 14/12/2009 | 360.00 | 00000735037469 | ALINE ALBUQUERQUE TAVARES TORRES DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106338 | 14/12/2009 | 360.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106339 | 14/12/2009 | 360.00 | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106340 | 14/12/2009 | 360.00 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106341 | 14/12/2009 | 360.00 | 00031456880144 | DIANDIANIR MENDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106342 | 14/12/2009 | 360.00 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106343 | 14/12/2009 | 360.00 | 00020558244491 | LILIANE MARTHA VIEIRA ALVES LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482008 | 0106344 | 14/12/2009 | 1050000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482008 | 0106345 | 14/12/2009 | 600000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Munícipio de João Pessoa, confome Contrato nº 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106346 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003772377440 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106347 | 14/12/2009 | 360.00 | 00077210247491 | LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106348 | 14/12/2009 | 360.00 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106349 | 14/12/2009 | 360.00 | 00018584284400 | MARIA DE FATIMA DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106350 | 14/12/2009 | 360.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106351 | 14/12/2009 | 360.00 | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106352 | 14/12/2009 | 360.00 | 00001987227450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106353 | 14/12/2009 | 360.00 | 00027895513400 | MARIA MARGARETE GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106354 | 14/12/2009 | 360.00 | 00050467883491 | MARIA RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106357 | 14/12/2009 | 360.00 | 00075947463415 | MARIA ZENÓBIA DANTAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106358 | 14/12/2009 | 360.00 | 00050171810163 | MARIZA MARTINS ESMERIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106359 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003085744436 | NORMANDA PATRICIA ALBINO RAFAEL DE SA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106360 | 14/12/2009 | 360.00 | 00064535703434 | OLIVANIA ALCANTARA GUEDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106361 | 14/12/2009 | 360.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106362 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106363 | 14/12/2009 | 360.00 | 00067452132491 | VERA LUCIA SANTANA DE LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106364 | 14/12/2009 | 360.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Novembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106366 | 14/12/2009 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106368 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003236606495 | FRANKLIN DUARTE KOBAYASHI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0106369 | 14/12/2009 | 100042.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo como: ( Fitas Crepe e Dupla Face ), destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 14 e 35 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106370 | 14/12/2009 | 360.00 | 00070924767472 | GERLANE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106371 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106372 | 14/12/2009 | 360.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106373 | 14/12/2009 | 34203.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo como: ( Borrachas e Varios tipos de Papeis), destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 01 e 22 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106374 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079842488420 | ELYSIO PEÇANHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106375 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079778267472 | ERICKSON LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106376 | 14/12/2009 | 360.00 | 00010911006400 | JOSELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106377 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002512848400 | KEDMA MENDONÇA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106379 | 14/12/2009 | 360.00 | 00051847841449 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106380 | 14/12/2009 | 85983.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo como: ( Papel Oficio, Apontador e Apagador), destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 02 e 23 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106381 | 14/12/2009 | 360.00 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106382 | 14/12/2009 | 360.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106383 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079012108420 | MAURICIO VICENTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106384 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003666924450 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106386 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002792528460 | MONICA REJANE TEODOSIO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106387 | 14/12/2009 | 360.00 | 00036460028168 | LÚCIA DE FÁTIMA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106389 | 14/12/2009 | 360.00 | 00082661898468 | MONICA ROCHA LOPES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106390 | 14/12/2009 | 360.00 | 00004662028493 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106391 | 14/12/2009 | 360.00 | 00014203456487 | NORMA PARISE DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106392 | 14/12/2009 | 360.00 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106393 | 14/12/2009 | 360.00 | 00014129400444 | MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106394 | 14/12/2009 | 360.00 | 00078546753415 | RICARDO MAGNO FERREIRA DO ROSARIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106395 | 14/12/2009 | 10529.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo , destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009, Processo Administrativo nº 2008/078397, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106396 | 14/12/2009 | 360.00 | 00080559859449 | SERGIO NILSON DE FAUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106397 | 14/12/2009 | 360.00 | 00045261326400 | MARIA DE LOURDES SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106398 | 14/12/2009 | 360.00 | 00012574090420 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106399 | 14/12/2009 | 360.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106400 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003273704403 | VALDEREZ HENRIQUE DA COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106401 | 14/12/2009 | 360.00 | 00005806143449 | MARILDA BRADÃO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106403 | 14/12/2009 | 360.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106404 | 14/12/2009 | 360.00 | 00097930717453 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106406 | 14/12/2009 | 360.00 | 00046704965491 | NUNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106408 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002689719436 | SHALON CORREIA BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106409 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106410 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106411 | 14/12/2009 | 360.00 | 00010952268434 | TEREZA CRISTINA COSTA FRAGOSO ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106412 | 14/12/2009 | 360.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106413 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106414 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106415 | 14/12/2009 | 360.00 | 00067661416468 | VILMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106416 | 14/12/2009 | 360.00 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106417 | 14/12/2009 | 360.00 | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106418 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106419 | 14/12/2009 | 360.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106420 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079036589568 | ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0106421 | 14/12/2009 | 76385.10 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo , destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 05, 06, 11, 15, 21, 25, 32 e 36 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009, Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106422 | 14/12/2009 | 360.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106423 | 14/12/2009 | 360.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106424 | 14/12/2009 | 360.00 | 00001228703442 | ANDERSON EMMANUEL DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106425 | 14/12/2009 | 360.00 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106426 | 14/12/2009 | 360.00 | 00004424989429 | NADJA DA PAZ PESSOA BRONZEADO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106427 | 14/12/2009 | 360.00 | 00082643938453 | BELMONT JOAQUIM DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106428 | 14/12/2009 | 360.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de Participação Cidadã correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106429 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003041367432 | CIBELE VIRGINIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106430 | 14/12/2009 | 360.00 | 00003453751493 | CARLA ADRIANA M. MATIAS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106431 | 14/12/2009 | 360.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106432 | 14/12/2009 | 360.00 | 00095222863468 | ANGELA CARLA DO NASCIMENTO VITAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106433 | 14/12/2009 | 360.00 | 00033484155434 | ELIZABETE GOMES DA S CERINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106434 | 14/12/2009 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106435 | 14/12/2009 | 360.00 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106436 | 14/12/2009 | 360.00 | 00020615256449 | PEDRO AMÉRICO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106437 | 14/12/2009 | 360.00 | 00079754767491 | ROGERIA MARIA GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106438 | 14/12/2009 | 360.00 | 00000880940492 | FLAVIO GERONIMO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106439 | 14/12/2009 | 360.00 | 00055248500400 | FRANCINERIA BEZERRA DE QUEIROZ HENRIQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040222009 | 0510366 | 14/12/2009 | 29074.50 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA", NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 96/2009. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040222009 | 0510367 | 14/12/2009 | 3230.50 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA", NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 96/2009. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510369 | 14/12/2009 | 4868.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 14/12/2009 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510371 | 14/12/2009 | 632.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510372 | 14/12/2009 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520373 | 14/12/2009 | 38.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520374 | 14/12/2009 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520375 | 14/12/2009 | 297.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520376 | 14/12/2009 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530525 | 14/12/2009 | 350.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530526 | 14/12/2009 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530527 | 14/12/2009 | 45.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530528 | 14/12/2009 | 227.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530529 | 14/12/2009 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530530 | 14/12/2009 | 29.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530531 | 14/12/2009 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530532 | 14/12/2009 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480748 | 14/12/2009 | 444.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480749 | 14/12/2009 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480750 | 14/12/2009 | 316.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480751 | 14/12/2009 | 57.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480752 | 14/12/2009 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480753 | 14/12/2009 | 41.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480754 | 14/12/2009 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480755 | 14/12/2009 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420353 | 14/12/2009 | 332.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420354 | 14/12/2009 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420355 | 14/12/2009 | 43.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420356 | 14/12/2009 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410560 | 14/12/2009 | 1516.67 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 13 (DIAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410561 | 14/12/2009 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410562 | 14/12/2009 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410563 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410564 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410565 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410566 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410567 | 14/12/2009 | 1083.33 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410568 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410569 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410570 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00050452142415 | ADEMAR SUASSUNA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410571 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410572 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410573 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170374 | 14/12/2009 | 87573.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181038 | 14/12/2009 | 3365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 14/12/2009 | 5587.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291884 | 14/12/2009 | 34203.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400386 | 14/12/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410555 | 14/12/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106355 | 14/12/2009 | 299943.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106356 | 14/12/2009 | 635926.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0106378 | 14/12/2009 | 3294.37 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE NOVEMBRO E 2 ( DOIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº162/2007 ADITIVO Nº2 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0106388 | 14/12/2009 | 6241.15 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC,CONFORME CONTRATO Nº 162/2007 E ADITIVO Nº 03 , DE 03 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080593 | 14/12/2009 | 52857.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110713 | 14/12/2009 | 71902.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120515 | 14/12/2009 | 10161.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 14/12/2009 | 13643.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070554 | 14/12/2009 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070555 | 14/12/2009 | 1795.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 14/12/2009 | 233.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070557 | 14/12/2009 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070560 | 14/12/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PIS/PASEP DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FEDERAL DA PMJP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONF. DOC. MEMO. 07/2009 . VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080594 | 14/12/2009 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080595 | 14/12/2009 | 2045.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080596 | 14/12/2009 | 265.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080597 | 14/12/2009 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060630 | 14/12/2009 | 181.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 14/12/2009 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060632 | 14/12/2009 | 1394.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060633 | 14/12/2009 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420352 | 14/12/2009 | 3285.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480746 | 14/12/2009 | 5805.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480747 | 14/12/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394071 | 14/12/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510368 | 14/12/2009 | 220230.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530524 | 14/12/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090536 | 14/12/2009 | 32360.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070553 | 14/12/2009 | 66967.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060626 | 14/12/2009 | 32949.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060627 | 14/12/2009 | 17142.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060628 | 14/12/2009 | 5411.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060629 | 14/12/2009 | 9594.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291885 | 14/12/2009 | 156.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291886 | 14/12/2009 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291887 | 14/12/2009 | 1205.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291888 | 14/12/2009 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394082 | 14/12/2009 | 76.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394084 | 14/12/2009 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394085 | 14/12/2009 | 9.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394088 | 14/12/2009 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400387 | 14/12/2009 | 457.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400388 | 14/12/2009 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400389 | 14/12/2009 | 59.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400390 | 14/12/2009 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410556 | 14/12/2009 | 389.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410557 | 14/12/2009 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410558 | 14/12/2009 | 50.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410559 | 14/12/2009 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181039 | 14/12/2009 | 220.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181040 | 14/12/2009 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181041 | 14/12/2009 | 28.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181042 | 14/12/2009 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 14/12/2009 | 464.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 14/12/2009 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200304 | 14/12/2009 | 60.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200305 | 14/12/2009 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170375 | 14/12/2009 | 2229.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170376 | 14/12/2009 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170377 | 14/12/2009 | 289.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170378 | 14/12/2009 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143277 | 14/12/2009 | 2254.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143278 | 14/12/2009 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143279 | 14/12/2009 | 292.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143280 | 14/12/2009 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106365 | 14/12/2009 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106367 | 14/12/2009 | 4456.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106385 | 14/12/2009 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106402 | 14/12/2009 | 775.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106405 | 14/12/2009 | 270.01 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106407 | 14/12/2009 | 1347.19 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE RESERVA DE CRÉDITO, CONF. CLAUSULA ONZE E DEZOITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CHESF E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090537 | 14/12/2009 | 1432.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090538 | 14/12/2009 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090539 | 14/12/2009 | 185.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090540 | 14/12/2009 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520372 | 14/12/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110714 | 14/12/2009 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110715 | 14/12/2009 | 2470.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110716 | 14/12/2009 | 320.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110717 | 14/12/2009 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120516 | 14/12/2009 | 587.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120517 | 14/12/2009 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120518 | 14/12/2009 | 76.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120519 | 14/12/2009 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130817 | 14/12/2009 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130818 | 14/12/2009 | 24556.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130819 | 14/12/2009 | 3188.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130820 | 14/12/2009 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017, COM VENCIMENTO EM 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130821 | 15/12/2009 | 63087.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130822 | 15/12/2009 | 10235.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130823 | 15/12/2009 | 70482.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120520 | 15/12/2009 | 1509.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120521 | 15/12/2009 | 244.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120522 | 15/12/2009 | 1686.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110718 | 15/12/2009 | 6346.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110720 | 15/12/2009 | 1029.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110721 | 15/12/2009 | 7090.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090544 | 15/12/2009 | 3679.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090546 | 15/12/2009 | 596.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090547 | 15/12/2009 | 4110.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106457 | 15/12/2009 | 88182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106473 | 15/12/2009 | 14306.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106474 | 15/12/2009 | 98519.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106485 | 15/12/2009 | 34325.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143283 | 15/12/2009 | 5792.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143288 | 15/12/2009 | 939.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143291 | 15/12/2009 | 6471.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170379 | 15/12/2009 | 5727.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170380 | 15/12/2009 | 929.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170381 | 15/12/2009 | 6399.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200306 | 15/12/2009 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200307 | 15/12/2009 | 193.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 15/12/2009 | 1332.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181044 | 15/12/2009 | 567.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181045 | 15/12/2009 | 92.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181046 | 15/12/2009 | 633.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410574 | 15/12/2009 | 1001.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410576 | 15/12/2009 | 162.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410577 | 15/12/2009 | 1119.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400391 | 15/12/2009 | 1175.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400392 | 15/12/2009 | 190.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400393 | 15/12/2009 | 1313.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394089 | 15/12/2009 | 195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394103 | 15/12/2009 | 31.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394107 | 15/12/2009 | 218.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291889 | 15/12/2009 | 3096.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291890 | 15/12/2009 | 502.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291891 | 15/12/2009 | 3459.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070022009 | 0130824 | 15/12/2009 | 13316.52 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 02/2009 para Execução de Construção de Passarela, Marquise e Adaptação de Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas, Cidade de João Pessoa/PB, conforme Contrato nº 02/2009, Convite nº 02/2 | 01182009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060637 | 15/12/2009 | 3582.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 15/12/2009 | 581.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060641 | 15/12/2009 | 4002.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080598 | 15/12/2009 | 5254.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080599 | 15/12/2009 | 852.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080600 | 15/12/2009 | 5870.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070562 | 15/12/2009 | 5517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070563 | 15/12/2009 | 748.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 15/12/2009 | 5153.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130826 | 15/12/2009 | 428035.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PAPA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410575 | 15/12/2009 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/10/2009 À 13/11/2009 DO PROJOVEM TRABALHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480762 | 15/12/2009 | 384.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL), NO LOTEAMENTO SATURNINO DE BRIO, DE ACORDO C/ BOLETOS Nº 20273/09TS, 20274/09TS e 20275/09TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480763 | 15/12/2009 | 61371.35 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPERCUSSÃO FINANCEIRO DO BM Nº 21. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2006, CONCORRÊNCIA Nº 010/06, CONTRATO DE REPASSE 198.523-88/2006/MC/CEF PARA CONSTRUÇÃO DE 250 UNID. HABITACIONAIS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040232009 | 0200309 | 15/12/2009 | 1967.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-5, 0704/2008-4 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200310 | 15/12/2009 | 5664.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-6, 0704/2008-3,0701/2008-7 E 0705/2008-2 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200311 | 15/12/2009 | 5700.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-6, 0704/2008-3,0701/2008-7 E 0705/2008-2 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200312 | 15/12/2009 | 14592.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0384/2009 E 0385/2009 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200313 | 15/12/2009 | 7390.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-6, 0704/2008-3,0701/2008-7 E 0705/2008-2 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200314 | 15/12/2009 | 2070.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2008-6, 0704/2008-3,0701/2008-7 E 0705/2008-2 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200315 | 15/12/2009 | 5775.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMEPNHADO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 0384/2009 E 0385/2009 CONF OFICIO Nº 0017/2008 E 0032/2009, PROCESSO Nº 2008/03656, PREGÃO Nº 04023/2008 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420357 | 15/12/2009 | 854.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420358 | 15/12/2009 | 138.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420359 | 15/12/2009 | 957.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480756 | 15/12/2009 | 1141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480757 | 15/12/2009 | 812.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480758 | 15/12/2009 | 185.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480759 | 15/12/2009 | 131.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480760 | 15/12/2009 | 1275.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480761 | 15/12/2009 | 907.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530533 | 15/12/2009 | 899.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530534 | 15/12/2009 | 585.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530535 | 15/12/2009 | 145.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530536 | 15/12/2009 | 94.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530540 | 15/12/2009 | 1004.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530541 | 15/12/2009 | 653.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520377 | 15/12/2009 | 765.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520378 | 15/12/2009 | 124.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520379 | 15/12/2009 | 854.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510373 | 15/12/2009 | 12508.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 15/12/2009 | 2029.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510375 | 15/12/2009 | 13974.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040192009 | 0530538 | 15/12/2009 | 1816065.00 | 41991225000134 | IDEA DIGITAL SISTEMAS CONSULTORIA E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADERIDOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 01.0020.00/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. ESPECIFICADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2009 E ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040192009 | 0530539 | 15/12/2009 | 996009.00 | 41991225000134 | IDEA DIGITAL SISTEMAS CONSULTORIA E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 01.0020.00/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. ESPECIFICADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2009 E ATA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530537 | 15/12/2009 | 241.94 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE OLINDA-PE VISANDO REPRESENTAR O SECRETÁRIO DA SECITEC NO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106440 | 15/12/2009 | 360.00 | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106441 | 15/12/2009 | 360.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS MOURA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106442 | 15/12/2009 | 360.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106443 | 15/12/2009 | 360.00 | 00013179713453 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106444 | 15/12/2009 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106445 | 15/12/2009 | 360.00 | 00048681091468 | FRANCISCO AURÉLIO C. DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106446 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003617249426 | JEANNE TORELLI DE L. VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106447 | 15/12/2009 | 360.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106448 | 15/12/2009 | 360.00 | 00048684287487 | JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106449 | 15/12/2009 | 360.00 | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106450 | 15/12/2009 | 360.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106451 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002855223458 | MANOEL FIDELIS FILHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106452 | 15/12/2009 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106453 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106454 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106455 | 15/12/2009 | 360.00 | 00013325493491 | JANE ENISA RIBEIRO TORELLI SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106456 | 15/12/2009 | 360.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106458 | 15/12/2009 | 360.00 | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106459 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002189049407 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106460 | 15/12/2009 | 360.00 | 00047844337400 | JOÃO GENARTE DE A CAVALCANTE NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106461 | 15/12/2009 | 360.00 | 00005586260417 | LYDIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106462 | 15/12/2009 | 360.00 | 00088837963491 | MANOEL DA COSTA MACHADO NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106463 | 15/12/2009 | 360.00 | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106464 | 15/12/2009 | 360.00 | 00005101000400 | MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106465 | 15/12/2009 | 360.00 | 00038137763449 | LUCIANO ARAUJO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106466 | 15/12/2009 | 360.00 | 00060232366420 | MARILEIDE BATISTA CABRAL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106467 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106468 | 15/12/2009 | 360.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106469 | 15/12/2009 | 360.00 | 00034325867449 | MARIA EDINA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106470 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003246342423 | CRISTINA MARIA S LEITÃO DE ARAÚJO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106471 | 15/12/2009 | 360.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106472 | 15/12/2009 | 360.00 | 00082679096487 | EDISIO MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106475 | 15/12/2009 | 360.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106476 | 15/12/2009 | 360.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106477 | 15/12/2009 | 360.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106478 | 15/12/2009 | 360.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106479 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106480 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003123023478 | TELMA VIRGINIA DA SILVA CUSTODIO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106481 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106482 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002308573457 | APOLONIA MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106483 | 15/12/2009 | 360.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106484 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003369419432 | ROSENICE DE LIMA GABRIEL | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação como Professor de Ensino Fundamental correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0106486 | 15/12/2009 | 188007.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo destinado as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, Contrato de nº 215/2009 da Licitação na modalidade Pregão Ele | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090092009 | 0106487 | 15/12/2009 | 51494.40 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 144 ( cento e quarenta e quatro) assinaturas do Jornal da Paraiba, para atender as necessidades das Escolas , Creis da Rede Municipal de Ensino e Setores da Sedec de acordo com o Contrato de nº 0214/2009 conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106488 | 15/12/2009 | 4260.00 | 08802990000193 | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES | Valor empenhado referente a 142 ( cento e quarenta e dois ) Inscrições para Professores, Tecnicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino no IV Colóquio Internacional de Politicas e Praticas Curriculares , cujo o Tema será Diferença nas Politicas de Cu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090545 | 15/12/2009 | 89676.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao REPASSE ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 56/2009, e autorização de desbloqueio para saque GI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060635 | 15/12/2009 | 1800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CURSO DE ARQUIVOLOGIA ( 20H ) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 413/2009, DISPENSA Nº 4054/2009 DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060636 | 15/12/2009 | 1800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CURSO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS E QUALIDADE DO ATENDIMENTO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 412/2009, DISPENSA Nº 4053/2009, DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060638 | 15/12/2009 | 1800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 411/2009, DISPENSA Nº 04049/2009 DESTINADO AO CETRE/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070565 | 15/12/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA P/366.838,48, CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.6121/2009/GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070566 | 15/12/2009 | 426.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.CE 6121/2009 GIDUR/JP. EMITIDO EM 21/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070567 | 15/12/2009 | 1728.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA-VISTOTIAS 6,7,8,9,10 E 11- ANEL INTERNO DA LAGOA E PEDRA DO REINO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.6121/2009/GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070568 | 15/12/2009 | 612.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO Nº 0566/2009 DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.6121/2009/GIDUR/JP. VENC.EM 23/NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070569 | 15/12/2009 | 510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PARECER TÉCNICO Nº 0050/2009 DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.6121/2009/GIDUR/JP. VENC.EM 16/AGO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070570 | 15/12/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU, CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CONF.OF.6121/2009/GIDUR/JP. VENC.EM 31/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060634 | 15/12/2009 | 6840.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 01 ( UM) GRUPO GERADOR DE 500 KVA-380/220V-60H2-1800 RPM, NO CENTTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 410/2009, DISPENSA Nº 4052/2009 DESTINADO A DEMAN/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060639 | 15/12/2009 | 7440.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLAS E FERRAGENS, E COM ADESIVO JATEADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS EM ANEXO, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 408/2009, DISPENSA Nº 4050/2009, DESTINADO AO DEMAN/SEAD. E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 070202009 | 0110722 | 15/12/2009 | 11350.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais apra execução de reparos e serviços na antiga sede do Clube Cabo Branco onde passará a funcionar a Secretaria de Turismo do Municipio de João Pessoa, conforme Pregão Presencial nº 20/2009 da CSL SEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130825 | 15/12/2009 | 1649868.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130827 | 15/12/2009 | 159.20 | 00016198905420 | MÉRCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE MIRANDA COELHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DE AUDITORIA JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 680/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130828 | 15/12/2009 | 159.20 | 00014428261420 | INÊS XAVIER BARBOSA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DE AUDITORIA JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 697/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130829 | 15/12/2009 | 213.48 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL DO SERIDÓ PARAIBANO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 462/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 144/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130830 | 15/12/2009 | 159.20 | 00014100789491 | MARIA ALINETE MOREIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DE AUDITORIA JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 679/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130831 | 15/12/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONASEMS DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO 077/2009-CG/SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130832 | 15/12/2009 | 483.88 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MAIS JUVENTUDE NA SAÚDE: VAMOS FALAR DISSO? ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, CONF. MEMO Nº 465/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 149/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130833 | 15/12/2009 | 213.48 | 00003158229455 | MARIANA MONTENEGRO FERREIRA SILVA LEITAO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL DO SERIDÓ PARAIBANO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 464/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 145/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130834 | 15/12/2009 | 120.97 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRABALHADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, CONF. MEMO Nº 145/2009-SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 117/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110719 | 15/12/2009 | 333935.95 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor em,penhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN, CONTA BA | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106490 | 16/12/2009 | 6572.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106491 | 16/12/2009 | 275880.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106492 | 16/12/2009 | 414254.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106493 | 16/12/2009 | 818548.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106494 | 16/12/2009 | 397027.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106495 | 16/12/2009 | 370696.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO - ESCOLA NOTA 10, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0143292 | 16/12/2009 | 19125.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2009/071337 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 052/2009 E ARP Nº 18/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 16/12/2009 | 300.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0143299 | 16/12/2009 | 13110.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISA FUNDAMENTAL II, EJA E PROJOVEM, ATENDENDO OFICIO D Nº 000262/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0182/2009 E CONSTANTE NO PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0143300 | 16/12/2009 | 13110.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISA FUNDAMENTAL II, EJA E PROJOVEM, ATENDENDO OFICIO D Nº 000262/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0182/2009 E CONSTANTE NO PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0143301 | 16/12/2009 | 4370.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISA FUNDAMENTAL II, EJA E PROJOVEM, ATENDENDO OFICIO D Nº 000262/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0182/2009 E CONSTANTE NO PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060643 | 16/12/2009 | 3000.00 | 00002145351426 | VALDELUCIA DOS SANTOS FRASÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM ESPANHOL II (60 HORAS) - TURMA COM 35 ALUNOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000414/2009, DISPENSA Nº 04055/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060644 | 16/12/2009 | 3600.00 | 00004854012404 | MARIA DO SOCORRO ROSAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE BÁSICO DE PORTUGUÊS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000416/2009, DISPENSA Nº 04057/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0106496 | 16/12/2009 | 2360.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 800 ( oitocentos ) Agua Mineral não Gasosa, ph de acordo com o Lote de nº 01, Contrato de nº 216/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09032/2009 Processo Administrativo nº 2009/082042, Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106497 | 16/12/2009 | 420.24 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 03 (tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Brasilia -DF para participar da 2ª Oficina Nacional da Agenda Territoral conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106498 | 16/12/2009 | 360.00 | 00045053618453 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2009 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implement | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530542 | 16/12/2009 | 359.52 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO MCT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530543 | 16/12/2009 | 1078.56 | 00037500856768 | PAULO BADARÓ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO MCT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530544 | 16/12/2009 | 967.76 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA PARA A INCLUSÃO DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530545 | 16/12/2009 | 356.56 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA 8ª OFICINA PARA A INCLUSÃO DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510376 | 16/12/2009 | 9394.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520380 | 16/12/2009 | 666.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530546 | 16/12/2009 | 783.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530547 | 16/12/2009 | 509.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480764 | 16/12/2009 | 994.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480765 | 16/12/2009 | 707.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420360 | 16/12/2009 | 744.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 040242009 | 0200316 | 16/12/2009 | 202165.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER-EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO ESPORTIVO) CONTANTE NO PROCESSO Nº. 2009/070686 MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº.04024/2009 ORDEM DE COMPRA Nº. 0393/2009 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530548 | 16/12/2009 | 216.62 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510377 | 16/12/2009 | 5000.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO DA REUNIÃO INSTITUCIONAL PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410583 | 16/12/2009 | 550.00 | 02007878000184 | ANGLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE ESTUFAS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410579 | 16/12/2009 | 215.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 071405/2009 E EMPENHO Nº 410325 DE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O PROJOVEM TRABALHADOR. ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410580 | 16/12/2009 | 1200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF, LOCAÇÃO DE PROJETOR, TELA, ESTRUTURA DE GRIDE E SONORIZAÇÃO PARA AULA FINAL DO PROJOVEM TRABALHADOR, ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410581 | 16/12/2009 | 362.91 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, VISANDO O ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO DO MTE, PARA RECEBER AS ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2009 E O CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410582 | 16/12/2009 | 362.91 | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, VISANDO O ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO DO MTE, PARA RECEBER AS ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2009 E O CONVÊNIO PLURIANUAL ÚNICO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0410584 | 16/12/2009 | 2824.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 0228/2009 E PREGÃO Nº 04013/2009, ADERIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0410585 | 16/12/2009 | 1490.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 0229/2009 E PREGÃO Nº 04013/2009, ADERIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0410586 | 16/12/2009 | 2936.06 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000228/2009 E PREGÃO Nº 04013/2009, ADERIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040342009 | 0410587 | 16/12/2009 | 3631.74 | 08602745000647 | CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA (MORTE, INVALIDEZ E ACIDENTES), PARA 4020 (QUATRO MIL E VINTE) INTEGRANTES DO PROJETO PROVOVEM TRABALHADOR, ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. CONTRATO Nº 105/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070571 | 16/12/2009 | 5517.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080601 | 16/12/2009 | 4577.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060642 | 16/12/2009 | 3120.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143297 | 16/12/2009 | 4259.20 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEU 1º T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090792008 | 0143298 | 16/12/2009 | 13110.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAMISA FUNDAMENTAL II, EJA E PROJOVEM, ATENDENDO OFICIO D Nº 000262/2009 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0182/2009 E CONSTANTE NO PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0143293 | 16/12/2009 | 19125.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2009/071337 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 052/2009 E ARP Nº 18/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 16/12/2009 | 7513.60 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO 80 KIT DE ENXOVAL DE BEBE CONTENDO ( BANHEIRAS, COLCHÕES, TOALHAS, SABONETES, CAMISETAS, LENÇOIS, PACOTES DE CUEIROS, PACOTES DE FRALDAS EM TECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291903 | 16/12/2009 | 2697.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394109 | 16/12/2009 | 170.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400394 | 16/12/2009 | 1023.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410578 | 16/12/2009 | 872.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181055 | 16/12/2009 | 494.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 16/12/2009 | 1038.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170382 | 16/12/2009 | 4988.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143296 | 16/12/2009 | 5044.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106489 | 16/12/2009 | 76807.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090548 | 16/12/2009 | 3204.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110723 | 16/12/2009 | 5527.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0110724 | 16/12/2009 | 4697.40 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE REAJUSTES DA MEDIÇÃO Nº 54 DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112006 | 0110725 | 16/12/2009 | 16210.91 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE REAJUSTES DA MEDIÇÃO Nº 55 DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES DO ANO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120523 | 16/12/2009 | 1314.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130835 | 16/12/2009 | 54949.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCS DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100632009 | 0130838 | 17/12/2009 | 11438.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3433/2009 PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA SMS, PARA DIVULGAR AS AÇOES E SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AE Nº 2088/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410588 | 17/12/2009 | 2520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 036/2007. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410589 | 17/12/2009 | 1100.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS FIO 30 NA COR BRANCA COM MULTI SERIGRAFIA. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040242009 | 0410590 | 17/12/2009 | 1310.01 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 105201/2009 E EMPENHO Nº 410473/2009 DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 95/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410591 | 17/12/2009 | 241.30 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BALDES PLÁSTICOS, CESTOS PLÁSTICOS E PARA LIXO, ESPECIFICADOS NAS ORDENS DE COMPRA Nº 000372/2009 E 000373/2009 DO PREGÃO Nº 037/2009 DA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0510378 | 17/12/2009 | 10970.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 18 (DEZOITO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE N.º 098/2009 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040242009 | 0530549 | 17/12/2009 | 673.80 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 102411/2009 E EMPENHO Nº 530431/2009 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 95/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080605 | 17/12/2009 | 1120.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais para a manutenção desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080604 | 17/12/2009 | 3834.09 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor enpenhado para fazer face ao pagamento a compra de passagens aéreas para servidores desta secretaria , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 17/12/2009 | 550.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REMANEJAMENTO DO CONDICIONADOR DE AR DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE PARA A DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070573 | 17/12/2009 | 250.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO CONDICIONADOR DE AR DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE PARA A DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291914 | 17/12/2009 | 1438.08 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias para a Cidade de Vitória - ES, com o objetivo de participar do IV Encontro Nacional da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, no período de 14 à 17 De Dezembro de 2009. Estando os documentos necessário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291916 | 17/12/2009 | 967.76 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) para a Cidade de Vitória - ES, com o objetivo de participar do IV Encontro Nacional da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, no período de 14 à 17 de Dezembro de 2009. Estando os documentos necessários anexad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080602 | 17/12/2009 | 140.08 | 00001228328412 | FERNANDA ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Fernanda Andrade da Rocha que irá participar da I Jornada do Patrimônio Cultural Pernambucano, promovida pelo IPHAN na cidade de Recife-PE no dia 18 de Dezembro d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080603 | 17/12/2009 | 140.08 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Josilane Maria do Nascimento Aires, que irá participar da I Jornada do Patrimônio Cultural Pernambucano promovida pelo IPHAN na cidade de Recife-PE, no dia 18 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130836 | 17/12/2009 | 604.85 | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO MONITORASUS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 191/2009 - SMS, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 162/2009, AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130837 | 17/12/2009 | 604.85 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/JR. PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UP-UM NOVO DESAFIO PARA ATENÇÃO AS URGENCIAS, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 161/2009, MEMO. Nº 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130839 | 17/12/2009 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma e meia), diárias para a Cidade de Brasilia/DF, com Objetivo de Participar da Diretoria de Conares e da Comissão Intergestores Tripartite, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 137/2009, Memo. nº 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130840 | 17/12/2009 | 604.85 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UPA - UM NOVO DESAFIO PARA ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, CONFORME MEMO. Nº 180/2009 - SMS, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130843 | 18/12/2009 | 274.00 | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES-ME | Valor empenhado refere-se ao Conserto de 01 (um) Notebook mod. ACER Aspire 7520 tambamento FUNAPE-09702 - SERIAL 81202506716 - conforme Memo. 070/2009, Orçamento, Ordem de Serviço nº 1650/2009 e documento anexo ao processo nº 14430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143302 | 18/12/2009 | 90.00 | 00005337449460 | EDNA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " HIGIENE PESSOAL", ATENDENDO CONTRAPARTIDA AO PROJETO TAIPA NOVA VIDA CONTRATO Nº 0251160-32/08 A OFICINA TERÁ 03 HORAS DE DURAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 (TRINTA RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143307 | 18/12/2009 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM TEMA " GENERO E SEXUALIDADE", ATENDENDO NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO ALVORADA, CONTRATO Nº 0259015-34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480766 | 18/12/2009 | 400.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico para substituição e reparo no quadro de distribuição elétrica dos equipamentos de refrigeração das Secretarias que funcionam no lº andar do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480767 | 18/12/2009 | 409.43 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias de hospedagem destinado ao Professor Regente de Bandas e Fanfarras Sr. Sergio Henrique de Noronha Picada, que participará da segunda Copa Nordeste de Bandas e Fanfarras, à realizar-se nos dias 19 e 20/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070574 | 18/12/2009 | 287.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL 10592-9) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070575 | 18/12/2009 | 12758.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070576 | 18/12/2009 | 433.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070577 | 18/12/2009 | 1417.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070578 | 18/12/2009 | 2819.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070579 | 18/12/2009 | 10129.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070580 | 18/12/2009 | 2579.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 18/12/2009 | 361.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060645 | 18/12/2009 | 11163.48 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 421/2009, DISPENSA Nº 4060/2009, DESTINADO A DEMAN/SEAD. E DOC. EM ANEXO.E DESCRIÇÃO ABAIXO:CABO FLEXIVEL DE 240 MM MARCA: THELPS-DOGDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060646 | 18/12/2009 | 10352.00 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | ESTE EMPENHO COMPLETA A ORDEM DE COMPRA Nº 421/2009, DISPENSA Nº 4060/2009, RELATIVO AO ITEM 1, DESTINADO A DEMAN/SEAD. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040202009 | 0090549 | 18/12/2009 | 33823.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor empenhado para fazer face a CONTRAPARTIDA ao Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA/PRONAT, referente a aquisição de material permanente conforme Contrato nº 56/2009, e autorização de desbloqueio para saq | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106499 | 18/12/2009 | 65.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de setembro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106500 | 18/12/2009 | 65.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106501 | 18/12/2009 | 325.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106502 | 18/12/2009 | 325.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106503 | 18/12/2009 | 325.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106504 | 18/12/2009 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106505 | 18/12/2009 | 325.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106506 | 18/12/2009 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106507 | 18/12/2009 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106508 | 18/12/2009 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro/2009, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106509 | 18/12/2009 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040242009 | 0530550 | 18/12/2009 | 1869.62 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 102411/2009 E EMPENHO Nº 530431/2009 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAIS CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 95/2008. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530551 | 18/12/2009 | 2013.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR COM PISTOLA, AERÓGRAFO E MOTOESMERIL, DESTINADO AO CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510379 | 18/12/2009 | 885.99 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA TRECHO REC/BSB/REC UTILIZADA PELA SERVIDORA ANA HORÁCIO GERALDO MAT. Nº 34.863-5 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA NO PERÍODO DE 06/12/09 A 11/12/09, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510380 | 18/12/2009 | 1059.65 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA TRECHO JPA/ THF/JPA UTILIZADA PELO SERVIDOR NAILTON RODRIGUES RAMALHO MAT. Nº 41.508-1 PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRASF NO PERÍODO DE 02/12/09 A 05/12/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 18/12/2009 | 3541.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJER BRNCANDO NA PRAÇA, TORNEIO CASTELO E ANIVERSRIO DO CONJ. RESID. GERVASIO MAIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE AMADOR | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 18/12/2009 | 3541.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJER BRNCANDO NA PRAÇA, TORNEIO CASTELO E ANIVERSRIO DO CONJ. RESID. GERVASIO MAIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410592 | 18/12/2009 | 887.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009, ATRÁVÉS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410593 | 18/12/2009 | 887.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009, ATRÁVÉS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410594 | 18/12/2009 | 28000.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV.HOLIST.SISTEMICO AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGRO-EXTRATIVISMO E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 18/12/2009 | 2100.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A PISCINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130842 | 18/12/2009 | 400.00 | 09441460000120 | PADRAO - DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 130774/09, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 3843/2009, AE Nº 1529/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0143305 | 18/12/2009 | 8400.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/071337 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 052/2008 E ARP Nº 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040402009 | 0520381 | 18/12/2009 | 2100.00 | 24084386000125 | GRAFICA EDITORA LICEU LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE FOLDER, ADERIDO ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000417/2009 DO PREGÃO Nº 04040/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJOP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040402009 | 0520382 | 18/12/2009 | 17790.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE PLAQUETES, MAPAS TURÍSTICOS E FOLDERS PARA A SETUR, ADERIDO ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000418/2009 DO PREGÃO Nº 04040/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090550 | 18/12/2009 | 4000.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, CONSENTANEO AO PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090551 | 18/12/2009 | 3910.20 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05 E TERMO ADITIVO Nº 04/2008, CONSENTANEO AO PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0143304 | 18/12/2009 | 14000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/071337 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 052/2008 E ARP Nº 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072008 | 0143308 | 18/12/2009 | 12002.58 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO C.I.P.S. - CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL (COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ) CONFORME CONTRATO DE Nº 14/2008/SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2008/SEPLAN, | 01052009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0143303 | 18/12/2009 | 12250.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/071337 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 052/2008 E ARP Nº 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143306 | 18/12/2009 | 540.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZAER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REALZIAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 14/2008 E SEU 1º TERMO DE APOSTIILAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130841 | 18/12/2009 | 743.48 | 00049882155472 | ROSSANNA TROCOLLI | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS 7/12 REFERENTE A 2009/2010, BEM COMO,8/12 DO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2009, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 185/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/105639. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022005 | 0170384 | 21/12/2009 | 4749.26 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 MOTOS YAMAHA/YBR DESTINADAS A SUGAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 60/2005, ADITIVO Nº 08/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106512 | 21/12/2009 | 1092.51 | 00005213327451 | SUELLEM DANTAS MARIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 REFERENTE A 2009/2010, BEM COMO, 9/12 DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 2009, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 189/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/100461 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060647 | 21/12/2009 | 745.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080606 | 21/12/2009 | 1093.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070582 | 21/12/2009 | 5517.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060648 | 21/12/2009 | 950.04 | 00040779718453 | MARTHA MONTEIRO BARBOSA DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 REFERENTE A 2009/2010, BEM COMO 3/12 DO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2009, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 188/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2009/102694 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100912009 | 0130847 | 21/12/2009 | 24737.30 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A SAÚDE BOCAL, CONFORME AE Nº 1511/2009, CONTRATO Nº 3838/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100902009 | 0130848 | 21/12/2009 | 48333.33 | 58859331000161 | HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de 01 Secador por Absorção com Regeneração a Frio - Marca: HB- Domnick Hunter, para Manter Assistencia Medico Hospitalar do H.M.S.Isabel, conforme Contrato nº 3952/2009, AE Nº 1659/2009 e Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100902009 | 0130849 | 21/12/2009 | 48333.33 | 58859331000161 | HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de 01 Secador por Absorção com Regeneração a Frio - Marca: HB- Domnick Hunter, para Manter Assistencia Medico Inst. C.Vargas, conforme Contrato nº 3952/2009, AE Nº 1661/2009 e Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100902009 | 0130850 | 21/12/2009 | 32769.00 | 96803697000108 | DNB - DIST. NACIONAL DE BOMBAS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de Compressor de Ar Comprimido Tipo Parafuso, Marca:Ingersoll Rand, para Manter a Assist. Medico Hospitalar do Inst.C.V, conforme Contrato nº 3951/2009, AE Nº 1657/2009 e Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100902009 | 0130851 | 21/12/2009 | 32769.00 | 96803697000108 | DNB - DIST. NACIONAL DE BOMBAS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de Compressor de Ar Comprimido Tipo Parafuso, Marca:Ingersoll Rand, para Manter a Assist. Medico Hospitalar do H.M.S.Isabel, conforme Contrato nº 3951/2009, AE Nº 1658/2009 e Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100902009 | 0130852 | 21/12/2009 | 27769.00 | 96803697000108 | DNB - DIST. NACIONAL DE BOMBAS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de 01 Compressor de Ar Comprimido Tipo Parafuso - Marca: Ingersoll Rand, para Manter Assistencia Medico Hospitalar do CHPHN, conforme Contrato nº 3951/2009, AE Nº 1656/2009 e Pregão Presencial n | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100452009 | 0130854 | 21/12/2009 | 177120.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada na Realização de Exames de Eletroneuromiografias, Conforme Contrato nº 3684/2009, AE Nº 2118/2009 e Pregão Presencial nº 057/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100452009 | 0130857 | 21/12/2009 | 13999.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3411/2009 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME AE Nº 2063/2009, PREÃO PRESENCIAL Nº 045/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100902009 | 0130859 | 21/12/2009 | 48333.33 | 58859331000161 | HB SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Permanente, na Aquisição de 01 Secador por Absorção com Regeneração a Frio - Marca: HB- Domnick Hunter, para Manter Assistencia Medico Hospitalar do C.H.M.G.T. Burity, conforme Contrato nº 3952/2009, AE Nº 1662/2009 e P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120525 | 21/12/2009 | 27410.22 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empehado para pagamento do saldo da terceira parcela referente ao Convênio nº 052/2007, para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do cabo Branco e Ponta do Seixas de acordo com o plano de trabalho apresentado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120526 | 21/12/2009 | 4305.40 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado para pagamento do saldo da contrapartida referente ao convênio nº 052/2007, para estudos da redução / contenção do processo de erosão da Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas conforme plano de trabalho apresentado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100482009 | 0130861 | 21/12/2009 | 258100.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ( RATICIDAS, INSETICIDAAS GEL E LÍQUIDO ) PARA O CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, DESTINADO VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 4064/2009, AE Nº 1934/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100932009 | 0130862 | 21/12/2009 | 1090.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na Aquisição de 01 (um) Central Telefônica - Marca: Leucotron, Destinado: Ao Centro de Controle de Zoonoses, conforme Contrato nº 3892/2009, AE Nº 1624/2009 e Pregão Presencial nº 093/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130863 | 21/12/2009 | 2688.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2009 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços de coleta, transporte, tratamento e Destinação final dos residuos de serviço de saúde, para o Centro de Controle de Zoonoze, conforme AE Nº 2187/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130844 | 21/12/2009 | 8127.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120524 | 21/12/2009 | 314.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110726 | 21/12/2009 | 1320.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090552 | 21/12/2009 | 765.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106510 | 21/12/2009 | 12000.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106511 | 21/12/2009 | 2042.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143309 | 21/12/2009 | 1205.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170383 | 21/12/2009 | 1191.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 21/12/2009 | 248.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181084 | 21/12/2009 | 118.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410595 | 21/12/2009 | 208.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400395 | 21/12/2009 | 244.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394174 | 21/12/2009 | 40.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291929 | 21/12/2009 | 644.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480770 | 21/12/2009 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 534 UNID. HABITACION AIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480771 | 21/12/2009 | 292500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 500 UNID. HABITACION AIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420361 | 21/12/2009 | 177.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480768 | 21/12/2009 | 237.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480769 | 21/12/2009 | 168.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530552 | 21/12/2009 | 187.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530553 | 21/12/2009 | 121.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520383 | 21/12/2009 | 159.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510381 | 21/12/2009 | 9394.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090554 | 21/12/2009 | 13743.94 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajustamento da Medição nº 11, referente ao Contrato nº 19/2007/SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2007 - Reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, conforme solicitação contida | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040522009 | 0090553 | 21/12/2009 | 15820.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 66/2009 referente ao fornecimento de refeições destinadas a diversos setores desta Secretaria, conforme Pregão nº 52/2009, ARP nº 18/08/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101002009 | 0130845 | 21/12/2009 | 137328.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | COMPLEMENTO DA NE Nº 130746/2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 3894/2009, AE Nº 1619/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101002009 | 0130846 | 21/12/2009 | 69897.74 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 130747/2009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 3894/2009, AE Nº 1619/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100042009 | 0130853 | 21/12/2009 | 178.55 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Termo Aditivo nº 001/2009, ao Contrato nº 1258/2009 para Aquisição de 25 Adoçante líquido s/ aspartame 100ml - Marca: Assugrim, 40 Cx. Chá de boldo, c/ 10g, Marca: York, 40 Cx. Chá de Erva-Cidreira, c/ 10g Marca: York e 40 Chá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100452009 | 0130855 | 21/12/2009 | 1910.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERO ADITIVO Nº 001/2009 AO CONTRATO Nº 3411/2009, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO: MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. GERAIS, CONFORME AE Nº 2062/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101002009 | 0130856 | 21/12/2009 | 40494.75 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1125 Lt. de Ácido Muriático, C/1000ml Marca: Limpa Facil, 1425 Lt. de Querosene, c/ 1000 ml - Marca: Apache, 5400 Lt. de Desinfetante Bactericida para 1 Litro Marca: Luamix e 1600 Milheiro de Saco Plástico Picotado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100472009 | 0130858 | 21/12/2009 | 3225.00 | 02046482000146 | COM. CONFEC. SANTA HELENA LTDA | Valor empenhado refere-se na Aquisição de 750 Camiset em malha de algodão na cor branca, com mangas, fio 30, mercerizada, gola "O", com ribana, impressão colorida na frente e no verso em policromia (03 cores) - Marca: Santa Helena, Destinado: ao Servirço | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072009 | 0130860 | 21/12/2009 | 3792.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2009 ao Contrato nº 2901/2009, para aquisição de 1380 Garrafão Água Mineral, garrafão com 20 Litros Marca: Platina, 750 Copo c/água Mineral, 200ml - Marca: Platina e 25 Garrafão Plástico vazios de 20 litro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110727 | 21/12/2009 | 12227.62 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de transportes na cidade de João Pessoa( Contrato de Repasse nº 174.859-31-2005/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/PMJP), conforme CP 02/2006/SEPLAN | 01292009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072008 | 0110728 | 22/12/2009 | 8657.40 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a consultoria para sondagem em diversos Pontos na cidade de João Pessoa, Termo Aditivo 02 ao Contrato de nº 54/2008, conforme TP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO AG. 409- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130865 | 22/12/2009 | 76.44 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | Valor empenhado refere-se a 02 ( duas ) diárias para transportar pacientes: para o IMIP - Recife e Fundação Altino Ventura - Recife, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 172/2009, Memo. n º 200/2009 e documento anexo ao processo nº 26018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130866 | 22/12/2009 | 76.44 | 00021870543491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para transporta paciente para Fundação Altino Ventura - Recife nos dias 03/11/2009 e 11/11/2009, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 173/2009, Memo. n º 201/2009 e documento anexo ao process | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130867 | 22/12/2009 | 311.99 | 00000860787478 | RODRIGO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado refere-se a 03 e 1/2 (tres e meia) diárias para o curso de Especialização em Arquitetura de sistema de Saúde da Universidade Federal da Bahia - (UFBA), conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 167/2009, Memo. n º 092/2009 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130868 | 22/12/2009 | 76.44 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ | Valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportando Paciente para o Hospital das Clinicas - Recife/PE e Fundação Altino Ventura - Recife-PE, conforme Memo. nº 204/2009, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 171/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130869 | 22/12/2009 | 222.88 | 00008334575866 | ROSANA BATISTA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a 3 e 1/2 ( três e meia ) diárias para a cidade de Salvador/BA, para o curso de especialização em arquitetura de sistemas de saúde da Universidade Federal da Bahia - UFBA, conforme Proposta de Concessão de Diárias Viagem nº 167/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130870 | 22/12/2009 | 76.44 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | Valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, para transportar técnicos da diretoria de atenção a Saúde para participarem do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 174/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330112009 | 0080607 | 22/12/2009 | 1000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Reforma e Ampliação da SEPLAN em João Pessoa, conforme Carta Convite Nº11/2009 e Contrato Nº20/2009. | 01602009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070584 | 22/12/2009 | 1901.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS Nº 108/2009 CONSTANTE NO DARF , CONFORME PROCESSO Nº 2009/108898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070586 | 22/12/2009 | 334.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070583 | 22/12/2009 | 3900.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510382 | 22/12/2009 | 33250.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520384 | 22/12/2009 | 1750.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530554 | 22/12/2009 | 2070.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530555 | 22/12/2009 | 1555.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480772 | 22/12/2009 | 2303.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480773 | 22/12/2009 | 2158.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420362 | 22/12/2009 | 2035.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040762009 | 0410596 | 22/12/2009 | 7585.70 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ADERIDO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2009 DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410597 | 22/12/2009 | 2000.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ADERIDO ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291941 | 22/12/2009 | 7469.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394202 | 22/12/2009 | 930.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400396 | 22/12/2009 | 3037.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410598 | 22/12/2009 | 2565.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181105 | 22/12/2009 | 1781.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 22/12/2009 | 3170.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170385 | 22/12/2009 | 9296.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143316 | 22/12/2009 | 9925.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106513 | 22/12/2009 | 108385.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090555 | 22/12/2009 | 8087.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110729 | 22/12/2009 | 11764.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120527 | 22/12/2009 | 3393.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130864 | 22/12/2009 | 62419.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143311 | 22/12/2009 | 5000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070585 | 22/12/2009 | 39550.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080608 | 22/12/2009 | 8516.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060649 | 22/12/2009 | 10730.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. VENCIMENTO 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143318 | 23/12/2009 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143319 | 23/12/2009 | 379.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 23/12/2009 | 277055.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 23/12/2009 | 53940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520385 | 23/12/2009 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520386 | 23/12/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520387 | 23/12/2009 | 54757.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520388 | 23/12/2009 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410599 | 23/12/2009 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410600 | 23/12/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410601 | 23/12/2009 | 65132.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410602 | 23/12/2009 | 23750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200323 | 23/12/2009 | 71931.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200324 | 23/12/2009 | 32135.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480775 | 23/12/2009 | 6060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480778 | 23/12/2009 | 36.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480779 | 23/12/2009 | 53597.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480781 | 23/12/2009 | 13440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420363 | 23/12/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420364 | 23/12/2009 | 67202.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420365 | 23/12/2009 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530557 | 23/12/2009 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530560 | 23/12/2009 | 14012.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510385 | 23/12/2009 | 162.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510386 | 23/12/2009 | 1073845.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510387 | 23/12/2009 | 22900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400397 | 23/12/2009 | 27125.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170386 | 23/12/2009 | 456.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170387 | 23/12/2009 | 14692.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0510383 | 23/12/2009 | 12285.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0510384 | 23/12/2009 | 1365.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS OR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070587 | 23/12/2009 | 144.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070588 | 23/12/2009 | 365813.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070590 | 23/12/2009 | 21640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070589 | 23/12/2009 | 2.50 | 09093352000103 | BANCO REAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.REAL (2010847) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530558 | 23/12/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530559 | 23/12/2009 | 58214.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530561 | 23/12/2009 | 8920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530556 | 23/12/2009 | 10800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480774 | 23/12/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480776 | 23/12/2009 | 253.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480777 | 23/12/2009 | 82736.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480780 | 23/12/2009 | 16200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0181106 | 23/12/2009 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181107 | 23/12/2009 | 54.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181108 | 23/12/2009 | 43001.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181109 | 23/12/2009 | 1652.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040252009 | 0291949 | 23/12/2009 | 2400.00 | 00004815120471 | ANA LIA VANDERLEI DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se ao Curso de Formação Permanente para a Equipe Multiprofissional do centro de Referência da Mulher, de acordo com Inexigibilidade de nº 04025/2009, Ordem de Serviço de nº 0419/2009 e Convênio de nº 0074/2009 - SPM/PR. Estando os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291954 | 23/12/2009 | 1193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291955 | 23/12/2009 | 250354.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291962 | 23/12/2009 | 21175.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090556 | 23/12/2009 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090557 | 23/12/2009 | 927.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090558 | 23/12/2009 | 109936.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394218 | 23/12/2009 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060650 | 23/12/2009 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060651 | 23/12/2009 | 862.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060652 | 23/12/2009 | 264658.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060653 | 23/12/2009 | 49500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080609 | 23/12/2009 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080610 | 23/12/2009 | 459.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080611 | 23/12/2009 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080612 | 23/12/2009 | 95515.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130871 | 23/12/2009 | 7646.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130872 | 23/12/2009 | 3327807.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130873 | 23/12/2009 | 245930.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106516 | 23/12/2009 | 41068.60 | 08871928000153 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELENCIA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Valor empenhado referente à contratação de Empresa de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializados para a execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, na modalidade Concorrência nº. 09003/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120528 | 23/12/2009 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120529 | 23/12/2009 | 198.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106520 | 23/12/2009 | 107517.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106521 | 23/12/2009 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106522 | 23/12/2009 | 18723.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106523 | 23/12/2009 | 4642.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106524 | 23/12/2009 | 1605290.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106525 | 23/12/2009 | 1026092.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106526 | 23/12/2009 | 72.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106527 | 23/12/2009 | 2206293.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106528 | 23/12/2009 | 997665.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0106514 | 23/12/2009 | 200000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de | 01572009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0106515 | 23/12/2009 | 200000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0106517 | 23/12/2009 | 200000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110730 | 23/12/2009 | 482.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110731 | 23/12/2009 | 430557.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110732 | 23/12/2009 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110733 | 23/12/2009 | 108740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0106518 | 23/12/2009 | 146620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106519 | 23/12/2009 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090842008 | 0106531 | 28/12/2009 | 6985.00 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Cozinha de acordo com o Contrato de nº 183/2009 Lote de nº 07 ( itens 7,1 e 7,2 ) da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090084/2008, Processo Administrativo nº 2008/078893 conforme Ordem de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090312007 | 0106533 | 28/12/2009 | 12936.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente ao 3º Adtitivo ao Contrato nº 58 de acordo com o Lote de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090031/2007 Processo Administrativo nº 200/055070 conforme Ordem de Compra nº 267/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090362009 | 0106534 | 28/12/2009 | 39645.15 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo correspondente aos Lotes de nº 01, 05 de acordo com o Contrato de nº 211/2009, da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09036/2009, Processo Administrativo nº 2009/099238 conforme a Or | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110735 | 28/12/2009 | 9210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342009 | 0106532 | 28/12/2009 | 36000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do Fardamento para os Alunos que irão compor a Banda Sinfonica e Camisas destinado aos Eventos da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 213/2009, correpondente ao Lote nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080614 | 28/12/2009 | 358802.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040192009 | 0530562 | 28/12/2009 | 1953926.00 | 41991225000134 | IDEA DIGITAL SISTEMAS CONSULTORIA E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ESPECIFICADOS NO CONTRATO Nº 126/2009 E PREGÃO Nº 19/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060654 | 28/12/2009 | 32593.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060655 | 28/12/2009 | 16070.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOSS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060656 | 28/12/2009 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060657 | 28/12/2009 | 8951.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090559 | 28/12/2009 | 32144.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070591 | 28/12/2009 | 66967.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530563 | 28/12/2009 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510388 | 28/12/2009 | 217486.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394222 | 28/12/2009 | 549.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALARIO DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394231 | 28/12/2009 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480782 | 28/12/2009 | 5805.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480783 | 28/12/2009 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420366 | 28/12/2009 | 3285.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106529 | 28/12/2009 | 295643.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106530 | 28/12/2009 | 632935.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080613 | 28/12/2009 | 52857.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143322 | 28/12/2009 | 13632.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120530 | 28/12/2009 | 10152.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110734 | 28/12/2009 | 71919.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170388 | 28/12/2009 | 86146.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130874 | 28/12/2009 | 410535.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200325 | 28/12/2009 | 5358.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181110 | 28/12/2009 | 3241.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410603 | 28/12/2009 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400398 | 28/12/2009 | 2062.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291969 | 28/12/2009 | 33892.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520389 | 28/12/2009 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520399 | 29/12/2009 | 1310.51 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA LIFE 2 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 38/2005, ADITIVO Nº 04, DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2009. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090561 | 29/12/2009 | 25505.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090562 | 29/12/2009 | 1182.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090563 | 29/12/2009 | 170.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090564 | 29/12/2009 | 5093.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090565 | 29/12/2009 | 965.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090566 | 29/12/2009 | 11.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090567 | 29/12/2009 | 158.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090568 | 29/12/2009 | 1514.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090569 | 29/12/2009 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090570 | 29/12/2009 | 382.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090571 | 29/12/2009 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106540 | 29/12/2009 | 373365.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106543 | 29/12/2009 | 265.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283142-2) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106544 | 29/12/2009 | 17304.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106548 | 29/12/2009 | 2489.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106549 | 29/12/2009 | 74564.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106550 | 29/12/2009 | 14137.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106561 | 29/12/2009 | 170.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106562 | 29/12/2009 | 3805.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106563 | 29/12/2009 | 22166.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106564 | 29/12/2009 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DEBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106565 | 29/12/2009 | 27.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONF EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106566 | 29/12/2009 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106568 | 29/12/2009 | 29.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 79/76 CONF.EXT. C/C B.BRASIL (9885-X). VENC.31/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106569 | 29/12/2009 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106570 | 29/12/2009 | 9177.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0106571 | 29/12/2009 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130878 | 29/12/2009 | 165321.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130880 | 29/12/2009 | 13528.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130885 | 29/12/2009 | 1946.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130886 | 29/12/2009 | 58295.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130887 | 29/12/2009 | 11053.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130893 | 29/12/2009 | 133.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130894 | 29/12/2009 | 2722.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130895 | 29/12/2009 | 17330.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130896 | 29/12/2009 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130900 | 29/12/2009 | 6565.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130901 | 29/12/2009 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120533 | 29/12/2009 | 10701.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120534 | 29/12/2009 | 495.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120535 | 29/12/2009 | 71.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120536 | 29/12/2009 | 2137.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120537 | 29/12/2009 | 405.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120538 | 29/12/2009 | 4.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120539 | 29/12/2009 | 65.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120540 | 29/12/2009 | 635.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120541 | 29/12/2009 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120542 | 29/12/2009 | 157.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120543 | 29/12/2009 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110738 | 29/12/2009 | 37101.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110739 | 29/12/2009 | 1719.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110742 | 29/12/2009 | 247.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110743 | 29/12/2009 | 7409.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110744 | 29/12/2009 | 1404.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110747 | 29/12/2009 | 16.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110748 | 29/12/2009 | 273.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110749 | 29/12/2009 | 2202.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110750 | 29/12/2009 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110754 | 29/12/2009 | 660.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110755 | 29/12/2009 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143331 | 29/12/2009 | 31303.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143333 | 29/12/2009 | 1450.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143344 | 29/12/2009 | 208.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143345 | 29/12/2009 | 6251.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143346 | 29/12/2009 | 1185.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143354 | 29/12/2009 | 14.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143355 | 29/12/2009 | 249.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143356 | 29/12/2009 | 1858.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143357 | 29/12/2009 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143360 | 29/12/2009 | 602.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143361 | 29/12/2009 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170390 | 29/12/2009 | 29318.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170391 | 29/12/2009 | 1358.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170392 | 29/12/2009 | 195.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170393 | 29/12/2009 | 5855.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170394 | 29/12/2009 | 1110.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170395 | 29/12/2009 | 13.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170396 | 29/12/2009 | 247.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170397 | 29/12/2009 | 1740.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170398 | 29/12/2009 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170399 | 29/12/2009 | 596.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170400 | 29/12/2009 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 29/12/2009 | 9999.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 29/12/2009 | 463.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 29/12/2009 | 66.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 29/12/2009 | 1996.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 29/12/2009 | 378.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 29/12/2009 | 4.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 29/12/2009 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 29/12/2009 | 593.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200335 | 29/12/2009 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200336 | 29/12/2009 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 29/12/2009 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181133 | 29/12/2009 | 5618.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181137 | 29/12/2009 | 260.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181138 | 29/12/2009 | 37.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181139 | 29/12/2009 | 1122.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181140 | 29/12/2009 | 212.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181142 | 29/12/2009 | 2.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181143 | 29/12/2009 | 24.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181144 | 29/12/2009 | 333.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181145 | 29/12/2009 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181150 | 29/12/2009 | 59.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181151 | 29/12/2009 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410604 | 29/12/2009 | 8090.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410605 | 29/12/2009 | 374.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410606 | 29/12/2009 | 53.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410607 | 29/12/2009 | 1615.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410608 | 29/12/2009 | 306.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410609 | 29/12/2009 | 3.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410610 | 29/12/2009 | 43.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410611 | 29/12/2009 | 480.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410612 | 29/12/2009 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410613 | 29/12/2009 | 104.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410614 | 29/12/2009 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400400 | 29/12/2009 | 9580.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400401 | 29/12/2009 | 444.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400402 | 29/12/2009 | 63.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400403 | 29/12/2009 | 1913.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400404 | 29/12/2009 | 362.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400405 | 29/12/2009 | 4.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400406 | 29/12/2009 | 50.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400407 | 29/12/2009 | 568.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400408 | 29/12/2009 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400409 | 29/12/2009 | 122.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400410 | 29/12/2009 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394260 | 29/12/2009 | 2934.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394281 | 29/12/2009 | 135.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394341 | 29/12/2009 | 19.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394342 | 29/12/2009 | 585.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394345 | 29/12/2009 | 111.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394353 | 29/12/2009 | 1.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394354 | 29/12/2009 | 8.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394355 | 29/12/2009 | 174.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394356 | 29/12/2009 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394395 | 29/12/2009 | 20.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394396 | 29/12/2009 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291979 | 29/12/2009 | 23557.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291981 | 29/12/2009 | 1091.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291989 | 29/12/2009 | 157.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291990 | 29/12/2009 | 4704.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291991 | 29/12/2009 | 892.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292004 | 29/12/2009 | 10.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292006 | 29/12/2009 | 133.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292008 | 29/12/2009 | 1398.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292009 | 29/12/2009 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292015 | 29/12/2009 | 322.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0292016 | 29/12/2009 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272005 | 0292019 | 29/12/2009 | 1008.36 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT LINEA, CONTRATO Nº03/06 ADITIVO Nº 04, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0292020 | 29/12/2009 | 314.16 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONTRATO Nº 81/06, ADITIVO Nº 04,SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200326 | 29/12/2009 | 7849.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO-SEJER PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110753 | 29/12/2009 | 21011.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA( COSIP), PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0143358 | 29/12/2009 | 9634.65 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 53/2005, ADITIVO Nº 02/2005, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0143359 | 29/12/2009 | 665.16 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 083/06 + ADITIVO 3/2009, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 21/06, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0143362 | 29/12/2009 | 74.33 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 068/06 + ADITIVO 05/08 EM ANEXO E 01 VEÍCULO TIPO MONTANA, DO CONTRATO 072/06 + ADITIVO 05/08 EM ANEXO, TODOS VINCULADOS AO PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106538 | 29/12/2009 | 309604.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEDEC ( RECURSOS PROPRIO) PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106539 | 29/12/2009 | 76590.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS -INSS DA SEDEC ( FUNDEB) PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0106547 | 29/12/2009 | 4500.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2009, de acordo com o Contrato d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0106572 | 29/12/2009 | 6686.94 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 162/2007 E ADITIVO Nº 03 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0106573 | 29/12/2009 | 1170.18 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394259 | 29/12/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS- INSS DO GAVIPRE-GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530565 | 29/12/2009 | 1858.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA- SECINTEC- PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 29/12/2009 | 33843.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060659 | 29/12/2009 | 1568.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060660 | 29/12/2009 | 225.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060661 | 29/12/2009 | 6758.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060662 | 29/12/2009 | 1281.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060663 | 29/12/2009 | 15.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060664 | 29/12/2009 | 154.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060665 | 29/12/2009 | 2009.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 29/12/2009 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060667 | 29/12/2009 | 372.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060668 | 29/12/2009 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080615 | 29/12/2009 | 4222.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 CONFORME O PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL SITUADO NA AV: CABO BRANCO, S/N - LOTEAMENTO COQUEIRAL, LOTE 22, JOÃO PESSOA-PB , CONSTANTE NO REQ. Nº 003/2009 SEPLAN, COM VENCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080616 | 29/12/2009 | 26858.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080617 | 29/12/2009 | 1244.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080618 | 29/12/2009 | 179.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080619 | 29/12/2009 | 5363.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080620 | 29/12/2009 | 1017.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080621 | 29/12/2009 | 12.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080622 | 29/12/2009 | 226.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080623 | 29/12/2009 | 1594.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080624 | 29/12/2009 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080626 | 29/12/2009 | 546.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080627 | 29/12/2009 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070592 | 29/12/2009 | 124733.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070593 | 29/12/2009 | 5781.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070594 | 29/12/2009 | 831.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070595 | 29/12/2009 | 24910.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070596 | 29/12/2009 | 4723.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070606 | 29/12/2009 | 57.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070607 | 29/12/2009 | 5517.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070608 | 29/12/2009 | 7405.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070609 | 29/12/2009 | 5517.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070610 | 29/12/2009 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 29/12/2009 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090572 | 29/12/2009 | 360.12 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE S-10, A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 082/06 - ADITIVOS 01/07, 02/08 E 03/09, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090573 | 29/12/2009 | 9012.44 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2006, ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090574 | 29/12/2009 | 1503.36 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO KOMBI À DISPOSIÇÃO DA SEDURB CONFORME CONTRATO Nº 04/06 ADITIVO Nº 01/2006 AO 03/2008 E PREGÃO 027/05, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330042009 | 0143341 | 29/12/2009 | 30000.00 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, SITUADA NA ILHA DO BISPO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2009, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 070062009 | 0130888 | 29/12/2009 | 2730.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 25/2009 CORRESPONDENTE A UM PERCENTUAL DE 7,42% - NO FORNECIMENTO DE BOMBA DESODORA DE CLORO E INSTALAÇÃO, DESTINADO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, ANEXO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009, QUADRO D | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130889 | 29/12/2009 | 350.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 25/2009 CORRESPONDENTE A UM PERCENTUAL DE 7,42% PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL ANEXO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009, QU | 01342009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOV. TA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130890 | 29/12/2009 | 1807.42 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 25/2009/SESAU, CORRESPONDENTE A UM PERCENTURAL DE 7,42%, NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA CHMGTMB, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009, QUADRO DEMOSTRATIVO | 01352009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130891 | 29/12/2009 | 150.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 25/2009/SESAU, CORRESPONDENTE A UM PERCENTURAL DE 7,42%, NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - UNIDADES DE SAÚDE, ANEXO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2009, QUADRO | 01362009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | Reformar, ampliar e equipar o Hospital Valentina de Figueiredo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070062009 | 0130892 | 29/12/2009 | 150.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 25/2009/SESAU, CORRESPONDENTE A UM PERCENTURAL DE 7,42%, NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, ANEXO TOMADA DE PREÇO Nº 0 | 01372009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100692009 | 0130879 | 29/12/2009 | 4799.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 Destruidor Eliminador de Agulhas, Eletrico, 220 volts. Marca: Evlab - MS, Destinado: Saúde da Familia, conforme AE Nº 2191/2009 e Ata de Registro de Preços nº 087/2009 e Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212009 | 0130899 | 29/12/2009 | 22176.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 112 m2 e instalação de grades de ferro tipo tijolinho, em barras chatas de 1/2 x 1/8 polegadas e cantoleiras de 3/4 polegadas com proteção anteferrugem e 112 m2 e instalação de grades de ferro tipo losango, em barr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143323 | 29/12/2009 | 181179.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 29/12/2009 | 3200.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS COM AR-CONDICIONADO PARA FAZER PERCURSO NO PERÍMETRO INTERMUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530591 | 29/12/2009 | 61.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DR. RUBENS FREIRE RIBEIRO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170389 | 29/12/2009 | 495365.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400399 | 29/12/2009 | 80353.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510389 | 29/12/2009 | 104866.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 29/12/2009 | 4860.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510391 | 29/12/2009 | 699.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510392 | 29/12/2009 | 20942.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510393 | 29/12/2009 | 3970.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510394 | 29/12/2009 | 48.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510395 | 29/12/2009 | 539.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510396 | 29/12/2009 | 6225.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510397 | 29/12/2009 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510398 | 29/12/2009 | 1301.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510399 | 29/12/2009 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530566 | 29/12/2009 | 6530.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530567 | 29/12/2009 | 4905.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530568 | 29/12/2009 | 302.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530569 | 29/12/2009 | 227.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530570 | 29/12/2009 | 43.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530571 | 29/12/2009 | 32.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530572 | 29/12/2009 | 1304.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530573 | 29/12/2009 | 979.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530574 | 29/12/2009 | 247.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530575 | 29/12/2009 | 185.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530576 | 29/12/2009 | 2.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530577 | 29/12/2009 | 2.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530578 | 29/12/2009 | 38.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530579 | 29/12/2009 | 25.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530580 | 29/12/2009 | 387.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530581 | 29/12/2009 | 291.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530582 | 29/12/2009 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530583 | 29/12/2009 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530584 | 29/12/2009 | 93.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530585 | 29/12/2009 | 60.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530586 | 29/12/2009 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530587 | 29/12/2009 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520390 | 29/12/2009 | 5520.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520391 | 29/12/2009 | 255.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520392 | 29/12/2009 | 36.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520393 | 29/12/2009 | 1102.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520394 | 29/12/2009 | 209.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520395 | 29/12/2009 | 2.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520396 | 29/12/2009 | 33.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520397 | 29/12/2009 | 327.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520398 | 29/12/2009 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520400 | 29/12/2009 | 79.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520401 | 29/12/2009 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420367 | 29/12/2009 | 6420.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420369 | 29/12/2009 | 297.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420370 | 29/12/2009 | 42.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420371 | 29/12/2009 | 1282.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420372 | 29/12/2009 | 243.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420373 | 29/12/2009 | 2.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420374 | 29/12/2009 | 36.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420375 | 29/12/2009 | 381.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420376 | 29/12/2009 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420377 | 29/12/2009 | 8.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420378 | 29/12/2009 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420379 | 29/12/2009 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 420377/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480784 | 29/12/2009 | 7265.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480785 | 29/12/2009 | 6807.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARC 048/2009. VENCIMENTO 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480786 | 29/12/2009 | 336.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480787 | 29/12/2009 | 315.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 4ª E 5ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480788 | 29/12/2009 | 48.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480789 | 29/12/2009 | 45.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480790 | 29/12/2009 | 1451.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480791 | 29/12/2009 | 1359.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480792 | 29/12/2009 | 275.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480793 | 29/12/2009 | 257.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 28/12/09. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480794 | 29/12/2009 | 3.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480795 | 29/12/2009 | 3.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPRESTIMO DA LEI 7976, CONF. EXT. C/C B. BRASIL (9885-X). VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480796 | 29/12/2009 | 49.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480797 | 29/12/2009 | 35.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480798 | 29/12/2009 | 431.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480799 | 29/12/2009 | 404.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA LEI 7976 CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). VENC. 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480800 | 29/12/2009 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480801 | 29/12/2009 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME DOC. VENC. 15/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480802 | 29/12/2009 | 118.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480803 | 29/12/2009 | 84.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480804 | 29/12/2009 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480805 | 29/12/2009 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X CONF.DOC. VENC.15 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530564 | 29/12/2009 | 38315.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052009 | 0420368 | 29/12/2009 | 120000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO 29/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2009 - PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060669 | 29/12/2009 | 10732.95 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2009. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090560 | 29/12/2009 | 211391.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122009 | 0080625 | 29/12/2009 | 34000.00 | 70052634000173 | LR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto e Estudo da Bacia de Contribuição do Lançamento da Drenagem na Ponta do Cabo Branco do Anexo a Estação Ciência na Cidade de João Pessoa. Conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291992 | 29/12/2009 | 10785.60 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE LISBOA E PORTUGAL. NO PERÍODO DE 12/01/2010 À 01/02/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTES FEIRAS INTERNACIONAIS DE TURISMO: BOLSA DE TURISMO DE LISBOA, DE 13 À 14 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0291993 | 29/12/2009 | 1500.00 | 07359752000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA VAKANTIEBEURS 2010 HOLANDA NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JANEIRO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181111 | 29/12/2009 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181112 | 29/12/2009 | 1205360.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181113 | 29/12/2009 | 3753.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181114 | 29/12/2009 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181115 | 29/12/2009 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181116 | 29/12/2009 | 7491.27 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181117 | 29/12/2009 | 0.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE SALÁRIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181118 | 29/12/2009 | 6039.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181121 | 29/12/2009 | 1218392.04 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181122 | 29/12/2009 | 33777.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181123 | 29/12/2009 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE APOSENTADORIA E REFORMAS DOS SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181124 | 29/12/2009 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PENSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181125 | 29/12/2009 | 139649.95 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181126 | 29/12/2009 | 80990.08 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181130 | 29/12/2009 | 67234.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181131 | 29/12/2009 | 133670.59 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181119 | 29/12/2009 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181120 | 29/12/2009 | 27680.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181127 | 29/12/2009 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181128 | 29/12/2009 | 37100.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181129 | 29/12/2009 | 1179.68 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181132 | 29/12/2009 | 82461.02 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530588 | 29/12/2009 | 842.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para fazer a face a pagto de Requisitorio de pequeno valor - RPV processo n. 00468.2007.003.13.00-7, mandado de sequestro 9590 de 17/11/2009 em favor sw ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530589 | 29/12/2009 | 660.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para fazer face a pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV - Processo 200.2003.0022970, em favor de WILMAR UCHOA DE ARAUJO, conforme extrato de processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530590 | 29/12/2009 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para fazer face a pagamento de requisitorio de pequeno valor - RPV n. 0723.1988.002.13.40-6, conforme termo de conciliacao judicial e termo de compromisso judicial DJO 3.400.123.920.367, mandado de bloqueio 003/2009 em favor de IVONETE FREIRE DAS NEVES C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070597 | 29/12/2009 | 135.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070598 | 29/12/2009 | 21981.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10264-4) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 29/12/2009 | 4.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9) CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070600 | 29/12/2009 | 284.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070601 | 29/12/2009 | 678.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 29/12/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070603 | 29/12/2009 | 13910.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10557-0) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070604 | 29/12/2009 | 776.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070605 | 29/12/2009 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10130-3) CONFORME EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070612 | 29/12/2009 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (10264-4), CONFORME EXTRATO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0106541 | 29/12/2009 | 2268.10 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Rejustamento da Medição 13 correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 27/2008, Lote de nº 02 da Lici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0106542 | 29/12/2009 | 3510.13 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Rejustamento da Medição 14 correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 28/2008, Lote de nº 03 da Lici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0106545 | 29/12/2009 | 30006.28 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição 13 correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 28/2008, Lote de nº 03 da Lic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0106546 | 29/12/2009 | 14213.05 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição 14 correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Proprios Municpais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 27/2008, Lote de nº 02 da Lic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106535 | 29/12/2009 | 12967.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106536 | 29/12/2009 | 1507220.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110736 | 29/12/2009 | 26000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis , para abaster veiculos desta Edilidade, conforme Pregão 013/2005 e Contrato 123/20005 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110737 | 29/12/2009 | 100000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis para abastecimento dos veiculos desta Edilidade, conforme Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA B; BRASIL - AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110740 | 29/12/2009 | 47286.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimentode combustiveis para abastecimento dos veiculos pertencentes a PMJP, conforme Cont 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120531 | 29/12/2009 | 99192.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120532 | 29/12/2009 | 33860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012009 | 0106574 | 29/12/2009 | 725100.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de (Consultoria - Segunda Parcela), de acordo com a Concorrência nº. 09001/2009, Processo Administrativo nº. 2009/011822, Contrato nº. 217/2009, Ordem de Compra de nº. 271/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012009 | 0106577 | 29/12/2009 | 725100.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de (Consultoria - Segunda Parcela), de acordo com a Concorrência nº. 09001/2009, Processo Administrativo nº. 2009/011822, Contrato nº. 217/2009, Ordem de Compra de nº. 271/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 090012009 | 0106579 | 29/12/2009 | 590700.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, (Kit Alfa de Robótica), destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com a Concorrência nº. 09001/2009, Processo Administrativo nº. 2009/011822, Contrato nº. 217/2009, Ordem de Compra de nº. 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110741 | 29/12/2009 | 10940.88 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação . Restauração e Itinerário de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP. 02/2006/SEPLAN( Contrapaertida do Cont de Repasse 198.300-97/MC/CAIXA /PMJP. | 01292009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110745 | 29/12/2009 | 43393.39 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, reefere-se Execução de Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, ( Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/07/MIN/CIDADES/CAIXA, APRESENTADO PARA O LOTE-06 CONTA BANC | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110746 | 29/12/2009 | 8171.68 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se execução de drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, ( Contrapartida do contgrato de Repasse 233.766.74/07/MINCIDADES/CAIXA.,apresentado para o LOTE-06 CONTA BANCARIA - B. REAL AG. 1370- C/C9004257-8 | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110751 | 29/12/2009 | 868259.55 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepipedos em diversas raus da cidade de João Pessoa, apresentado para o LOTE -06( Contrato de Repasse 233.766-74/07/MIN DAS CIDADES/CAIXA., conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110752 | 29/12/2009 | 120000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentado para o LOTE-06( Contrato de Repasse 233.766-74/07/MIN DAS CIDADES/CAIXA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 900 | 01122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130875 | 29/12/2009 | 1973739.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RELATÓRIO. ( DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130876 | 29/12/2009 | 210.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS - MNX 2656, MOW 7699, MOL 0648, MNX 2456, MNX 2516 E MOL 0758, DESTA SECRETARIA, CONF. MEMO Nº 100/2009, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130877 | 29/12/2009 | 210.12 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO REGIONALIZAÇÃO DO SAMU 192, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 150/2009-SMS, PROPOSTA DE CONCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130881 | 29/12/2009 | 67.44 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 175/09. MEMO. Nº 199/2009 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130882 | 29/12/2009 | 76.44 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E HOSPITAL PORTUGUES, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 177/09. MEMO. Nº 197/2009 E DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130883 | 29/12/2009 | 56.20 | 00000022297499 | ISAAC DA SILVA PAULA | Valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade do Conde/PB, Campina Grande/PB, Rio Tinto/PB e Mamanguape/PB, referentes a cinco viagens a serem realizadas por Centros de Ações de Saúde do Trabalhador, Conforme Proposta da Concessã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130884 | 29/12/2009 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 178/2009, MEMORANDO Nº 198/2009 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182009 | 0130897 | 29/12/2009 | 1225.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2009 ao Contrato nº 348/2009, para aquisição de 35 Botijão de Gás GLP, c/ 13kg - Marca: Brasilgás, Destinado: Manutenção dos Serviços Administrativo Geais, conforme AE Nº 2079/2009 e Pregão Presencial nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042009 | 0130898 | 29/12/2009 | 6810.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2009 ao Contrato nº 1371/2009, para aquisição de 97 Cx. de Copo descartavel para água, 180ml cx c/ 2500 und - Marca: copobras, 41 Cx. Copo descartaveis para água 300ml, cx. c/ 2000 und - Marca: copobras e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090362009 | 0106537 | 29/12/2009 | 38743.95 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo correspondente aos Lotes de nº 01, 05 de acordo com o Contrato de nº 211/2009, da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09036/2009, Processo Administrativo nº 2009/099238 conforme a Or | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106551 | 29/12/2009 | 390.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 06 (seis) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e De | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106552 | 29/12/2009 | 390.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 06 (seis) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e De | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106553 | 29/12/2009 | 390.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 06 (seis) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e De | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106554 | 29/12/2009 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106555 | 29/12/2009 | 455.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 07 sete) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e Dez | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106556 | 29/12/2009 | 455.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 07 sete) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e Dez | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106557 | 29/12/2009 | 455.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 07 sete) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e Dez | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106558 | 29/12/2009 | 455.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 07 sete) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e Dez | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106559 | 29/12/2009 | 520.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 08 (oito) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aos mêses de Novembro e De | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106560 | 29/12/2009 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Dezembro /2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106567 | 29/12/2009 | 14996.00 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | Valor empenhado referente ao Termo de Convenio de nº 001/2009 que entre si celebram a PMJP , por meio da SEDEC e o Conselho Municipal de Carteiras com a finalidade de Confecção das Carteiras Estundantis do ano letivo de 2009 destinado aos alunos da Rede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0106575 | 29/12/2009 | 562763.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo destinado as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, Contrato de nº 219/2009 da Licitação na modalidade Pregão Ele | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0106576 | 29/12/2009 | 583400.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de material de Limpeza e Higiene de acordo com o Contrato de nº 220/2009, Lote de nº 08 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09027/2009, Ata Registro de Preço n º 048/2009 destinado a Rede Municipal de Ensin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 090362009 | 0106578 | 29/12/2009 | 26553.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente (Pentagrama Magnético Grande), Lote nº. 04, de acordo com o Pregão Presencial nº. 09036/2009, Processo Administrativo nº. 2009/099238, Contrato nº. 211/2009, Ordem de Compra de nº. 256/2009 e docu | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090892008 | 0106580 | 29/12/2009 | 243631.17 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (artesanato, maquiagem e costura), Lotes nº. 03, 04, 05, 07, 10, 13 e 14, destinados às Oficinas Pedagógicas do Programa Ciranda Curricular, de acordo com o Pregão Presencial nº. 09089/2008, Proce | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110756 | 30/12/2009 | 7210.25 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execuçãod e pavimentração em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, ( Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA/PMJP,apresentada pelo LOTE-02, conforme CP 03/2008 da CSL S | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070613 | 30/12/2009 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070614 | 30/12/2009 | 40.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070615 | 30/12/2009 | 27.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONFORME EXTATO DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070616 | 30/12/2009 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONFORME EXTATO DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070617 | 30/12/2009 | 50239.92 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SAMU, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 2457/2009, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 20026
Última atualização: 11/06/2024